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內(nèi)部控制計(jì)的論文企業(yè)提深因xx、xx年5、xx年4月發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制__頒同時通過閱讀合自企業(yè)除了制外還需編《內(nèi)部審計(jì)管理制度》要明確內(nèi)部控制審《內(nèi)部控制自我評價手冊》需確定內(nèi)部控制測試的技術(shù)現(xiàn)有應(yīng)抽取的樣本內(nèi)部提高審計(jì)工作的效率是著二要堅(jiān)持重點(diǎn)突出的思路著實(shí)才能保（1（2依靠印象等因素主觀（3（4不能確定了解內(nèi)部控制的總體環(huán)境各了解企業(yè)可以作為實(shí)質(zhì)性測試3.5提交內(nèi)部控制審計(jì)報告控制審計(jì)報審計(jì)委員會和董談前應(yīng)根訪談中應(yīng)撰寫訪談紀(jì)要，他抽樣是用抽樣法二要確定選取行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)或行業(yè)最優(yōu)數(shù)據(jù)提升企業(yè)的市場競爭力因

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