標準化程序文件

山東xxxx有限公司文件標準HH/JZS/B-2015程序文件發(fā)放號：更改狀態(tài)：A0編制：綜合辦審核：批準：批準日期：2015年1月1日2015年1月1日公布2015年1月1日實施xxxxxx程序文件目錄程序文件名稱頁碼1文件操縱程序22記錄操縱程序53治理評審程序74人力資源操縱程序105與顧客有關的過程操縱程序126采購操縱程序157生產和服務提供過程操縱程序188產品標識和可追溯性操縱程序229監(jiān)視和測量設備操縱程序2410顧客中意度測量操縱程序2611內部審核操縱程序2912檢驗和試驗操縱程序3213不合格品操縱程序3514數據分析操縱程序3715糾正和預防措施操縱程序3916環(huán)境因素的識不和評價操縱程序4117法律與其他要求操縱程序4318信息溝通與協(xié)商操縱程序4519運行操縱程序4820應急預備和響應操縱程序5321過程、環(huán)境和安全績效的監(jiān)視和測量程序5522合規(guī)性評價操縱程序5723危險源的辨識、風險評價和操縱措施確定操縱程序5924事件調查、不符合、糾正措施和預防措施操縱程序62文件操縱程序1.目的對與質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系有關的文件進行操縱，確保在文件的使用現場得到適用文件的有效版本，防止使用作廢文件。2.適用范圍適用于為滿足公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針及治理體系有效運行的需要而制定的所有文件(包括適當范圍的外來文件)和空白記錄表格。3.職責3.1總經理負責批準、公布公司《質量環(huán)境安全治理手冊》。3.2治理者代表負責審核《質量環(huán)境安全治理手冊》，批準、公布公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系《程序文件》。3.3各有關部門在職權范圍內，分工負責本部門文件的編制、審核和治理。3.4綜合辦是文件的歸口治理部門，具體實施對文件的操縱，包括與質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系有關的外來文件。4.工作程序4.1文件的分類、受控狀態(tài)和編號4.1.1文件的分類1)質量環(huán)境安全治理手冊；2)程序文件；3)第三層次體系文件，包括行業(yè)標準、操作規(guī)程、治理制度以及適當范圍的外來文件；4）記錄。4.1.2文件的受控狀態(tài)文件分“受控”和“非受控”兩種形式。受控文件的發(fā)放對象為公司與質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系運行有關的部門或個人；受控文件發(fā)放時，由綜合辦在其封面上加蓋“受控”章，進行統(tǒng)一編號，并對持有者進行登記?！胺鞘芸亍蔽募贿M行編號和記錄，可一次性提供給顧客或其它相關方，發(fā)出后不進行治理。4.1.3文件的編號4.1.3.1文件的編號、部門代碼a)質量環(huán)境安全治理手冊：編號為“HH/JZS/A-XXXX”；“HH/JZS”指公司代碼，“A”指“治理手冊層次號”，“XXXX”指文件頒布年代和版次。b)程序文件：編號為“HH/JZS/BXX－XXXX”；“HH/JZS”指公司代碼，“B”指程序文件層次號，“XX”指本層文件的順序編號，“XXXX”指文件頒布年代和版次。c)相關文件：編號為“HH/JZS/CXXX-XXXX”；“HH/JZS”指公司代碼，“C”指第三層次文件層次號，第一個“X”指文件類不代碼，后兩個“XX”指本類不文件的順序編號，“XXXX”指文件頒布年代和版次。文件類不代碼：0-通用制度；1-設備治理；2-生產治理；3-工藝治理；4-質量檢驗；5-安全環(huán)保。d)記錄：編號為“JL/XXXX-XX”；“JL”指記錄代碼，第一個“XXXX”指標準條款號，“XX”順序編號。4.1.3.2國家標準和行業(yè)標準等外來文件采納原編號。 4.1.3.3引起其他治理體系的文件的編號直接沿用原編號。4.2文件的編寫4.2.1綜合辦組織編寫質量環(huán)境安全治理手冊、程序文件。4.2.2各有關部門負責第三層次文件的編寫。4.3文件的審批4.3.1質量環(huán)境安全治理手冊由治理者代表審核，總經理批準。4.3.2程序文件由綜合辦組織各部門負責人審核，治理者代表批準。4.3.3各部室編寫的第三層次文件由本部門負責人審核，分管副總批準。4.4文件的發(fā)放4.4.1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系文件中的受控文件，編寫部門將定稿的文件交綜合辦，綜合辦依照各層次文件的審批要求報相關領導審核、批準，對經審批的文件進行編號，然后依照文件的發(fā)放范圍統(tǒng)一發(fā)放。4.4.2文件發(fā)放應在《文件發(fā)放登記表》上登記，受控文件應記錄發(fā)放號，并由文件接收人簽名。4.4.34.4.4文件使用人丟失受控文件應向綜合辦報告，講明丟失緣故，經治理者代表批準后補發(fā)新文件，并給予新的分發(fā)號，同時注明被丟失文件的分發(fā)號作廢，并將作廢分發(fā)號通知各部門，防止誤用。4.5綜合辦保存公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系《受控文件清單》。4.6文件的更改4.6.1各類文件需要更改時，由文件更改部門提供文件更改申請報告，講明緣故、更改內容。重大更改(如技術等)還應附有充分的理由和依據，經部門負責人簽字，文件主管部門審核后報原文件審批人批準。原審批人發(fā)生變化或其職能發(fā)生變化時，應報接替其職能的人員審批。4.6.2文件更改后由綜合辦依據《文件發(fā)放登記表》對每份受控文件進行更改/處理，并保存文件更改申請報告。4.6.3文件經修改后應注明修改狀態(tài)，自“0”開始順序編號，修改頁超過三分之二時應換版。4.6.4文件換版后，按《文件發(fā)放登記表》所示原發(fā)放范圍，通知其領用，并在該登記表上注明版本號，同時綜合辦回收作廢文件進行登記。4.7文件的作廢與銷毀4.7.1作廢和破損文件應加蓋“作廢”印章，由綜合辦治理人員填寫《文件銷毀申請單》，經文件治理部門負責人批準后統(tǒng)一銷毀，銷毀文件要有兩人同時在場，并在《文件銷毀申請單》上記錄和簽字。4.7.2需作資料保留的作廢文件加蓋“作廢”、“留存”印章后留存，并在《保留作廢文件清單》上登記。4.8文件的治理4.8.1經批準的文件應按“4.1.3文件的編號”規(guī)則予以編號、登記。文件起草部門將文件原稿和批文交文件治理部門保存。以媒體形式存放的文件應加密或將磁盤標識存檔，文件打印復印由綜合辦執(zhí)行，未經治理者代表批準任何人不得擅自打印復印。4.8.2需臨時借閱文件時，應經文件治理部門負責人批準并予以登記，借閱者應在規(guī)定的時刻內歸還文件。文件原稿不對外借閱。4.8.3各部門應將本部門受控文件編制《受控文件清單》，下發(fā)/回收時，應在《文件發(fā)放登記表》上記錄并由接收人簽字。4.9外來文件的操縱4.9.1直接引用的外來文件，如國家標準和行業(yè)標準，由綜合辦審查，需受控的外來文件，填寫《外來文件登記表》,然后按受控文件進行操縱。4.9.2綜合辦及時了解國家／行業(yè)有關標準的公布信息，注意版本、年號、及時更新,保證所使用的國家標準、行業(yè)標準等外來文件為最新版本，保證企業(yè)所執(zhí)行的國家及地點有關的法律法規(guī)為有效版本。4.10文件的評審文件應符合標準、國家法律法規(guī)的要求和我公司的實際情況，并具有可操作性。必要時由使用部門提出，綜合辦負責組織文件評審，以確定是否需要修改與更新。如需更改須按上述規(guī)定再次審核、批準；如不需要修改，由文件批準人進行確認。5.相關文件無6.相關記錄《受控文件清單》《文件發(fā)放登記表》《外來文件登記表》《文件簽批單》《文件更改申請單》《文件銷毀申請單》編制：綜合辦編制：綜合辦審核：《收文登記表》記錄操縱程序1.目的建立保持記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的記錄體系，為質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系運行的有效性提供客觀證據。2.適用范圍適用于公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系運行記錄的操縱。3.職責各責任部門負責對本部門記錄的產生、標識、收集、整理、編目、歸檔、貯存、保管和處理。4.工作程序4.1記錄的填寫4.1.1文件中要求的記錄、各責任部門必須按要求填寫，并在體系運行過程中形成，不能補寫、補填，更不得弄虛作假。4.1.2記錄不得隨意涂改，記錄中更改的地點應劃改并由責任人簽名或蓋章。4.1.3臺帳應用碳素或藍黑筆填寫，其他記錄，不得用紅筆或鉛筆填寫，應保持記錄的清晰、完整、準確、詳細。4.2記錄的編號、裝訂、收集與歸檔4.2.1記錄的編號按《文件操縱程序》執(zhí)行。4.2.2各部門按規(guī)定要求對記錄進行整理、核對、分類，并按發(fā)生順序排列、裝訂和匯總。4.3記錄的保存期限及貯存條件4.3.1記錄的保存期限為：1)與產品質量和體系運行有關的記錄保存三年；2)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定保存期限的記錄，以規(guī)定的要求為準。4.3.2貯存記錄應1）置于專門文件夾、檔案袋或文件柜中；2）采取防火、防濕、防鼠、防蛀等措施；3）要保持貯存場所清潔、衛(wèi)生、通風、干燥；4）專人治理、定期查看、分類清晰、便于查閱。4.3.3綜合辦每季度對各部門記錄的操盡情況進行監(jiān)督檢查。4.4記錄的作廢、銷毀4.4.1記錄的作廢，按《文件操縱程序》規(guī)定進行；4.4.2超過記錄的保存期時，按《文件操縱程序》規(guī)定銷毀。5.相關文件《文件操縱程序》6.相關記錄《記錄清單》《文件借閱、復制記錄》《文件銷毀申請單》編制：綜合辦審核：治理評審操縱程序1.目的2.范圍適用于本公司總經理治理評審全過程的操縱。3.職責3.1總經理負責主持治理評審會議，批準治理評審打算和治理評審報告。3.2治理者代表負責審核治理評審報告，提供治理體系運行總結、批準改進措施打算。3.3綜合辦負責組織編制治理評審打算，組織預備工作、會議記錄、編制治理評審報告及措施的落實和跟蹤驗證。3.4各部門負責預備并提供本部門主管的體系過程的運行情況報告及有關資料（包括產品、過程不合格、糾正/預防措施及環(huán)境和職業(yè)健康安全方案實施的資料），制定并實施直接與本部門有關的各項改進措施。4.工作程序4.1總則4.1.1評審頻次4.1.1.1每年進行一次治理評審，一般在內審結束后進行，時刻間隔不超過12個月。4.1.1.2當發(fā)生下列情況時，由總經理提出是否增加評審頻次：1)本公司產品結構發(fā)生重大調整；2)市場需求發(fā)生重大變化；3)質量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針發(fā)生重大變化；4)企業(yè)領導班子、組織機構發(fā)生重大變更；5)發(fā)生重大質量、環(huán)境事故、職工傷亡和健康事件，相關方連續(xù)投訴，本公司形象受到損害；6)適用的法律法規(guī)發(fā)生變化，質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全標準換版；7)質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全審核中發(fā)覺嚴峻不合格時。4.1.2評審人員參加評審的人員包括治理者代表、副總、各部門負責人和相關人員（包括職員代表）。4.1.3評審內容評審內容包括質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標的有效性，治理體系與外部環(huán)境的適宜性和產品質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的符合性、資源需求等。4.2治理評審打算4.2.1綜合辦編制《治理評審打算》，內容包括：評審目的、評審范圍、評審內容、評審人員、時刻安排和工作分工等，治理評審打算經治理者代表審核后，報總經理批準。4.2.2在實施治理評審前十天，由綜合辦負責將治理評審打算發(fā)給參加治理評審的有關人員。4.3治理評審輸入包括：1)綜合辦2)質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的適宜性及目標的完成情況，由治理者代表負責提供；3)顧客反饋和市場分析：包括顧客中意的測量結果及顧客溝通的結果，市場分析情況，由市場中心提供；4)質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系情況總結，包括過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，由治理者代表負責提供，產品的符合性由化驗室負責提供；5)糾正和預防措施的實施情況及結果，由綜合辦負責提供；6)以往治理評審后，采取措施的跟蹤情況和有效性，由治理者代表負責提供；7)治理體系與企業(yè)內、外部變化的適應性及可能引起的變更，包括法律、法規(guī)要求的變化所受到的阻礙和應變措施，由治理者代表負責提供；8)治理體系改進的建議（包括資源需求），由各部門負責提供；9)相關方反饋：包括相關方中意、相關方投訴情況，由各部門負責提供。4.4評審預備4.4.1綜合辦向參加評審的人員發(fā)放治理評審打算和有關資料。4.4.2綜合辦依照評審輸入的要求，組織評審資料的收集，預備必要的文件，評審資料由治理者代表審查。4.4.34.5治理評審4.5.1治理評審以會議的形式進行，由總經理主持，綜合辦負責組織與會人員填寫《會議簽到表》并予以保存。4.5.2參加評審的人員對評審輸入內容進行評審，做出評價，確定需改進的項目并進行緣故分析，確定改進措施、責任人和限期整改的時刻。4.5.3總經理對所涉及的評審內容和改進的項目、措施作出結論。由綜合辦填寫《糾正/預防措施要求表》，一式兩份，一份由綜合辦存檔，一份由治理者代表批準后下發(fā)相應的責任部門。4.6治理評審輸出4.6.1治理評審輸出包括：1)2)資源需求（包括人力資源、物質資源和設施設備等）；3)與顧客要求有關的產品的改進，環(huán)境的改進和職業(yè)健康安全情況的改善，治理體系及其過程有效性的改進。4.6.2綜合辦負責治理評審記錄組織編寫《治理評審報告》，內容包括對治理體系和產品過程、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求的評價，改進措施及實施要求，經治理者代表審核，報總經理批準后，10日內發(fā)至相關部門并監(jiān)督執(zhí)行。4.7改進的實施與驗證4.7.1各責任部門對改進項目進行緣故分析，制定具體改進措施，由部門負責人簽字、治理者代表審核后實施；綜合辦負責實施后的驗證。4.7.2治理者代表向總經理報告改進措施的完成、驗證情況。4.8假如評審結果引起文件更改的，應執(zhí)行《文件操縱程序》，記錄按《記錄操縱程序》執(zhí)行，由綜合辦部保存。5.相關文件《文件操縱程序》《記錄操縱程序》6.相關記錄《治理評審打算》《糾正/預防措施要求表》《治理評審報告》《會議簽到表》編制：綜合辦審核：人力資源操縱程序1.目的合理配置人力資源,對治理體系有關的人員進行教育、培訓等,滿足治理體系有效運行的需要,為目標實現提供人力資源保證。2.適用范圍適用于治理體系有關人力資源的治理操縱。3.職責3.1總經理負責人力資源的配置。3.2綜合辦責人力資源的歸口治理,編制培訓打算,組織實施并建立培訓檔案。3.3各相關部門配合培訓工作的實施。4.工作程序4.1人力資源的配置總經理依照治理體系策劃、設置適宜的職能部門,明確職責,并配置適宜的治理、執(zhí)行和驗證方面適應工作要求的各類人員。4.2能力準則各職能部門依照各類人員從事的工作對產品質量和治理體系的阻礙程度,制訂本部門不同崗位,對學歷、職稱、經歷和技能要求的能力準則,由綜合辦負責協(xié)調確認。4.3能力驗證綜合辦組織各部門,依照不同工作崗位的能力準則,通過查閱履歷、證件、業(yè)績考評或技能考核等方式,對相關人員進行能力的驗證,依照驗證的結果確定培訓或采取其他滿足要求的措施等。4.4培訓打算4.4.1各責任部門依照人員適崗要求提出培訓建議,經本部門負責人審定后報綜合辦,綜合辦匯總并結合企業(yè)進展要求和實際需要,編制年度培訓打算,經分管副總經理批準后實施。4.4.2培訓打算包括:培訓內容、培訓人數、培訓目的、培訓方式、時刻大致安排等。4.4.3臨時性培訓由各部門提出申請,經綜合辦審查,報分管副總經理批準后實施。4.5培訓內容a.對各級領導進行法律、法規(guī)、企業(yè)治理知識的培訓。b.對全體職員進行標準、崗位技能、法律、法規(guī)的培訓。c.對特種崗位進行崗位能力培訓、操作技能的培訓等。4.6培訓的實施4.7綜合辦通過考試、考核、技能或業(yè)績考核等方式,評價培訓后人員的實際能力,評價采取措施,達到要求的程度,以便決定后續(xù)的措施,作好有關記錄。4.8資格認可4.8.14.8.2電工、看磨工、計量、內審人員、化驗員由授權部門進行專業(yè)培訓,獲得相應的資格證書后上崗。4.9意識教育綜合辦組織采取案例分析、討論、培訓等方式,進行相應意識的教育,不斷提高全體職員的質量、環(huán)境、安全意識,并使其認識到本職工作與公司工作的相關性、重要性以及如何為實現工作目標做貢獻。4.10培訓檔案治理綜合辦建立人力資源檔案,依照進展適時更新,內容包括:a.培訓打算、內容及培訓人員及考核成績。b.有關人員的能力記錄、教育經歷、工作經歷、技能業(yè)績、考核記錄等。c.資格認可記錄、證書及發(fā)證登記。d.公司依照人力資源檔案合理調配人力,提高人力資源利用率。4.11人力資源培訓、檔案等有關記錄按照《記錄操縱程序》妥善治理。5.支持文件《記錄操縱程序》6.記錄《年度培訓打算》《培訓記錄表》《資格證書復印件》編制：綜合辦審核：與顧客有關的過程操縱程序1.目的確保顧客的需求和期望得到充分理解和確定，并對其有關的過程作出規(guī)定，加以實施和保持，從而增強顧客中意。2.范圍適用于對顧客要求的識不、對產品要求的確定和評審以及與顧客的溝通。3.職責3.1市場中心負責識不顧客的要求與期望，組織有關部門對產品要求進行評審，并負責與顧客溝通。3.2供銷中心負責對所需物資采購能力的評審與采購，3.3安全生產處負責對技術能力、生產能力、交貨期等方面的評審。3.4化驗室負責評審為達到產品質量要求所需的化驗試驗能力。4.程序4.1與產品有關要求的確定市場中心負責識不顧客對產品的要求與期望，依照顧客規(guī)定的訂貨要求，如口頭訂單、合同草案、技術協(xié)議草案及訂單等，識不與產品有關的要求，包括：a.顧客明示的要求，包括對產品質量要求及價格、交付及交付后的活動等方面的要求。b.顧客沒有明示的要求，但預期或規(guī)定的用途所必需的產品需求。這是適應上隱含的潛在要求。c.與產品有關的國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。d.本公司確定的任何附加要求，如本公司為提高競爭力所采取的銷售措施等。4.2對產品要求的評審4.2.1在投標、同意合同、口頭訂單之前，市場中心應組織相關部門對已確定的產品要求實施評審。4.2.2對產品要求的評審評審4.2.2.1產品要求的評審應在投標、合同簽訂或答復顧客的口頭訂單之前進行，通過評審應確保：a.產品要求得到規(guī)定：b.顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭訂單），本公司在同意顧客要求前應對顧客要求進行確認；c.與往常表述不一致的合同或訂單的要求（如投標或報價單）應予以解決；d.本公司有能力滿足規(guī)定的要求。4.2.2.2合同的分類a.常規(guī)合同：對本公司已定型的現有產品所簽訂的合同；b.專門合同：常規(guī)合同以外的銷售合同，如新產品或對定型產品提出特不要求的合同。4.2.2.3市場中心負責組織相關部門對顧客與產品有關的要求進行評審。4.2.2.4關于有庫存的常規(guī)合同，由銷售員將產品名稱、品種和數量等簽名通知出庫，經倉庫治理員確認無誤并簽名即完成產品要求的評審。4.2.2.5關于無庫存的常規(guī)合同，市場中心應對采購能力、生產能力、交貨期進行評審，并由相應負責人簽字確認，然后由市場中心對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，并由市場中心負責人確認即完成評審。4.2.2.6關于專門合同，市場中心除上述評審外，安全生產處還應對本公司的技術水平進行評審；化驗室對檢測能力進行評審，并在《合同評審記錄》中簽名確認，經評審后的專門合同的《合同評審記錄》報總經理批準。4.2.2.7關于口頭訂單（或電話訂貨），銷售員負責將相關內容填入《訂單確認表》中，經雙方確認后（可用傳真、電話記錄等方式），按4.2.2.4、4.2.2.5、4.2.2.6相應條款的規(guī)定執(zhí)行。4.2.2.8在評審過程中，評審人員對產品要求中相關內容提出問題或修改建議時，由市場中心負責與顧客聯系，征求其書面意見。4.2.2.9市場中心負責保存合同/訂單評審記錄、合同及其他相關文件，包括關于證實過程中提出問題的解決及評審結果的事項等跟蹤措施的記錄。4.3合同的簽定和實施4.3.1對產品要求評審后，由市場中心負責人或經授權業(yè)務人員代表本公司與顧客簽訂合同。關于老顧客的口頭訂單，經雙方對《訂單確認表》的內容確認后，即視同簽訂合同。關于新顧客則必須簽訂正式合同。4.3.2合同簽訂后，市場中心負責將相關的文件，依照各部門的需要發(fā)放到相關部門，作為生產、檢驗和交付等活動的依據。4.3.3市場中心負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，依照需要及時將信息與顧客溝通。4.4產品要求的變更當產品要求由于某種緣故需要變更時，填寫《合同修改記錄》，相應的文件（如合同、訂單確認表等）應得到修改，應把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關部門，必要時，對更改的內容還需再評審。4.5與顧客的溝通4.5.1市場中心要通過各種渠道和方式（如廣告宣傳、訂貨會、走訪等）向顧客介紹產品信息，了解顧客對產品的要求和意見并及時與顧客進行溝通。4.5.2依照需要將合同或訂單的執(zhí)行情況隨時反饋給顧客并回答顧客的咨詢。包括產品要求方面的更改，作到與顧客協(xié)調一致。4.5.3產品交付后，要及時搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)中意，執(zhí)行《顧客中意度的監(jiān)視和測量操縱程序》的有關規(guī)定。4.5.4與顧客溝通所發(fā)生的記錄應予以保持。5相關文件《文件操縱程序》《顧客中意度的監(jiān)視和測量操縱程序》6記錄《合同評審記錄》《合同修改記錄》《合同》《出庫單》編制：市場中心審核：采購操縱程序1目的 對本公司采購產品的過程進行有效操縱，確保采購物資符合規(guī)定要求，保證公司提供滿足顧客要求的產品。2使用范圍本程序適用于治理體系范圍內對產品質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境有阻礙的原輔料及燃料等的采購治理。3職責3.1化驗室負責對采購物資進行分類,制訂《原材料驗收標準》；3.2供銷中心是本程序的歸口部門，依照采購打算，按照相關標準進行物資采購；3.3化驗室負責進廠原材料及燃料的進貨檢驗；3.5總經理負責生產用原料打算的審批；3.6設備治理處負責設備、備品備件、材料打算的審批及大型設備的驗收；4工作程序4.1采購物資的分類化驗室對采購物資進行分類：A類（重要物資）：直接阻礙最終產品質量或安全性能的物資。B類（一般物資）：不直接阻礙最終產品質量或安全性能的物資。4.2對供方的評價和選擇4.2.1供銷中心依照采購物資的類不和供方特點，明確對供方操縱方式，組織對供方進行評價并做好記錄。評價分為定期評價和隨時評價。定期評價每年至少一次，隨時評價依照供方的供貨質量是否符合規(guī)定要求來決定。對供方定期評價：供銷中心門要依照采購物資的分類和治理分工制定相應的供方評定細則，按期收集采購物資使用單位、驗收檢驗等部門意見對各個供方進行綜合評價。對供方的隨時評價：對新供方或供方產品質量下降、糾正措施不力、質量改進效果不明顯或以次充好、弄虛作假的供方或托付加工、托付服務的供方應由供銷中心門進行隨時評價。4.2.2對供方評價的方式包括：a)到供方處考察或審核；b)向供方的其它顧客調查；c)收集第三方對供方的業(yè)績公告；d)分析供方的供貨業(yè)績、服務及交貨期等。供銷中心可依照采購物資類不，選擇上述一種或幾種方式進行評價。4.2.3對供方評價的內容包括：a)供方的自然情況，包括單位名稱、營業(yè)執(zhí)照、地址、法人代表、聯系人、電話、產品名稱、供貨能力等；b)要緊生產設備、擁有的技術能力、產品的生產、檢驗的標準及作業(yè)文件等；c)產品質量/服務質量滿足規(guī)定要求的符合性、穩(wěn)定性；d)質量治理體系對產品質量保證能力的持續(xù)有效性；e)履約及售后服務情況；f)環(huán)境和職業(yè)健康安全績效；g)是否是（采納）節(jié)能環(huán)保材料；h)資質證件是否齊全。4.2.4供銷中心門做好評價記錄并保存。4.2.5對評價合格的采購物資供方，由供銷中心編制《合格供方清單》，經采供銷中心負責人批準，并發(fā)放到有關部門及人員，并實施動態(tài)治理。供銷中心依照合格供方清單建立《合格供方檔案》并保存。4.2.6當通過招標選擇合格供方時，應由供銷中心組織招標評標機構進行議標，供銷中心將中標的合格供方列入合格供方清單并實施動態(tài)治理。4.3對供方的再評價4.3.1對供方的再評價，是指對已納入合格供方清單的供方，因其產品或服務不能完全滿足公司的要求而進行的重新評價。通過再評價，實現對列入合格供方清單的供方進行動態(tài)治理。對供方的再評價，每年至少一次。4.3.2再評價方式和內容：供銷中心召集有關部門的人員進行評價。要緊對合格供方清單中被隨時評價過的供方，對其產品、服務滿足規(guī)定要求的符合性進行評價。4.3.3經評價其產品和服務出現較大波動的供方，要對其提出整改要求；對產品、服務確實無法滿足公司要求的供方，從合格供方清單中清除。經試用能滿足規(guī)定性要求的新供方，納入合格供方清單。4.4采購打算的編制4.4.1A類物資由安全生產處依照生產需要編制采購打算報供銷中心，供銷中心制訂采購打算，報生產副總審批后落實采購。4.4.2A類之外的采購物資由使用部門編制采購需求打算，供銷中心執(zhí)行。4.5采購4.5.1采購物資應嚴格按照物資采購標準要求進行采購。4.5.1供銷中心按采購打算在合格供方清單上采購，簽訂采購合同。4.5.2擬定的采購合同應得到供銷中心授權負責人的審查批準，由法人代表授權的合同托付代理人簽訂正式合同。4.5.3所有物資應在合格供方名單中采購，但專門情況下（如合格供方不能正常供貨，而生產急需時）可實施例外緊急采購。a)例外采購僅限于限定數量和時刻的物資采購。b)進行例外采購須經分管副總批準。c)相關部門要對例外采購的物資進行跟蹤認證。d)使用良好的例外采購物質，供銷中心可按供方評價準則，對供方進行評價，符合條件者可列為合格供方。4.6采購物資的驗證4.6.1按照《檢驗和試驗操縱程序》，由化驗室負責實施原料的進廠檢驗和判定并做好檢驗記錄。4.6.2其它采購品由供銷中心門或相關部門負責驗證，做好驗證記錄。4.6.3關于在供方現場實施的任何驗證，均由供銷中心負責與供方協(xié)商，驗收部門配合實施并做好記錄。4.7不合格品的處置各部門發(fā)覺的采購不合格品應及時通知供銷中心，按照《不合格品操縱程序》由供銷中心組織驗收部門、使用部門，按合同規(guī)定的異議處理方法與供方協(xié)商處理，記錄處理結果。5相關文件《文件操縱程序》《產品監(jiān)視和測量操縱程序》《原材料驗收標準》6運用記錄《物資分類清單》《------采購打算》《供方評價調查表》《合格供方清單》《合格供方檔案》《供方質量保證能力調查表》《各類檢驗/驗收記錄》編制：供銷中心審核：生產和服務提供過程操縱程序1目的對生產和服務提供過程進行有效操縱，以確保滿足顧客的需求和期望。2范圍適用于對生產和服務提供全過程的操縱3職責3.1安全生產處負責生產過程操縱的策劃與治理，并指導車間進行生產和過程的操縱，負責制訂《生產打算》，編制要緊的作業(yè)指導書和相應的工藝規(guī)程，負責產品的標識及可追溯性操縱，并負責產品在生產過程中的防護。3.2供銷中心負責原材料的采購。3.3設備治理處負責生產設施的維護和保養(yǎng)，負責對實現產品符合性所需的工作環(huán)境的操縱。3.4化驗室負責對原材料、過程產品、成品的監(jiān)視和測量。3.5市場中心負責產品的交付及售后服務。3.6生產經理負責《生產打算》和《采購打算》的批準。4.程序4.1生產和服務提供的操縱4.1.1依照產品實現過程策劃的輸出、顧客要求評審的輸出等，安全生產處及時獲得必要的生產和服務信息，如產品的規(guī)格、型號、特性要求、工藝規(guī)程、檢驗標準等。4.1.2安全生產處依照以上信息，對專門/關鍵過程或其他過程編制必要的作業(yè)指導書，以指導生產，本公司的專門/關鍵過程有配料、煅燒及粉磨過程。4.1.3產品生產工藝流程（見附件）4.1.4生產打算a.安全生產處依照獵取的產品信息，結合車間的生產能力，制定《生產打算》，并報生產經理批準后實施。《生產打算》可依照本公司的供應、生產、銷售等情況的變動進行修改，并執(zhí)行《文件操縱程序》的有關規(guī)定。b.車間主任依照《生產打算》安排生產，填寫《領料單》向倉庫領取所需的物料，并統(tǒng)計每天生產情況，填寫生產過程的中控記錄，安全生產處依照打算的完成情況，作為制定下次打算的參考。4.1.5安全生產處要使用合適的生產服務設施，并營造適宜的工作環(huán)境，同時按規(guī)定由設備治理處對設施進行維護保養(yǎng)，并執(zhí)行設備治理制度的有關規(guī)定。4.1.6安全生產處配合化驗室對生產服務運作實施監(jiān)控，并配置適宜的監(jiān)視與測量設備，生產中要認真作好產品檢查，并作好相應的記錄，對首批生產出的產品，需經檢驗合格，檢驗員簽字認可后，方可批量生產和進行包裝，對產品的放行應執(zhí)行《產品的監(jiān)視和測量操縱程序》的有關規(guī)定，首批產品出現不合格時，要及時調整配料及其他過程的工藝參數，直至產品合格。4.2生產和服務提供過程的確認4.2.1當生產和服務過程的輸出不能由后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的產品，交付使用后顯露出來的問題過程，本公司定義為專門/關鍵過程，安全生產處對如此的過程進行確認。4.2.2依照公司生產的產品特點和工藝流程的設置，確定水泥產品生產過程中的配料工序為需要進行過程能力確認的過程。4.2.3為確保上述這些過程的輸出能持續(xù)滿足要求，本公司特制訂《檢驗和試驗操縱程序》，以對上述過程的檢驗予以操縱。4.2.4安全生產處依照專門/關鍵過程的特點和這些過程形成的產品特性，制訂了以下治理規(guī)定和作業(yè)指導書：a）進貨檢驗、試驗規(guī)定；b)設備治理規(guī)程；c)人員資格培訓治理制度；d)工藝治理規(guī)定。4.3標識和可追溯性操縱執(zhí)行《產品標識與可追溯性操縱程序》的有關要求。4.4顧客財產本條款已刪減。4.5產品愛護4.5.1關于產品從接收、內部加工、放行、交付直到預期目的地的所有時期，應防止產品的變質、損壞和錯用。4.5.2應針對顧客的要求及產品的符合性對其提供防護，應包括標識、搬運、包裝、貯存和愛護（包括隔離）等。4.5.3產品的包裝操縱a.安全生產處負責確定包裝材料、包裝設計和要求，并編制包裝作業(yè)指導書，以防止產品受損；b.車間包裝工在包裝過程中應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，注意核對產品合格證，保證外觀清潔，完整、美觀；c.包裝過程要注意輕拿輕放，不可泄漏產品及損壞包裝物，并確保包裝無差錯。e.包裝好的產品應標識清晰；f.包裝過程的質量檢驗應按公司規(guī)定的《包裝質量抽查方法》執(zhí)行。4.5.4產品的搬運操縱產品所在現場的負責人依照產品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，搬運時應考慮：a.搬運車輛要清潔干燥，不可有雜物和水份，以防止產品受潮或損壞產品包裝物；b.搬運過程中注意輕拿輕放，嚴禁野蠻裝卸，防止跌落、防止車體尖銳處劃破包裝袋；c.應按合理的方法進行運輸，保持搬運道路暢通，搬運過程中注意愛護好產品，防止丟失或損壞，特不應注意，下雨天對產品的防護4.5.5產品的貯存操縱a.倉庫治理部門編制倉庫治理制度，規(guī)范倉庫的治理，按規(guī)定入庫和存放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出，對所有物資要標識清晰，分類擺放。b.倉庫應配置適當的設備，如通風機等，倉庫地面應高于室外地平面，以防止產品受潮或被雨水侵蝕。c.所有貯存物品應建立臺帳，倉庫每月定期盤點，作好帳務清理，保持帳、物、卡一致，倉庫保管員應經常查看庫存物品，發(fā)覺異常及時通知有關部門進行確認、處理。4.5.6產品的交付操縱a.市場中心負責對提供運輸服務的供方進行評價，并對其每次運輸質量進行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，并執(zhí)行《采購操縱程序》中對供方評價的規(guī)定。市場中心應與運輸方簽訂合同，以確保運輸過程中的產品質量。b.合同要求時，公司對產品的愛護要連續(xù)到交付的目的地。4.6產品交付后的活動市場中心負責產品交付后的服務工作。4.6.1負責組織、協(xié)調產品的服務工作；4.6.2負責與顧客聯絡，妥善處理顧客投訴，負責保存相關的服務記錄；4.6.3負責對顧客中意度進行測量，確保顧客的要求和潛在需求，并執(zhí)行《顧客中意度測量操縱程序》的有關規(guī)定。4.6.4建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯系人以及了解顧客的訂貨情況，并及時做好供貨預備；4.6.5利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司產品，提供宣傳資料，解答顧客提問，每年派出市場調研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向；4.6.6顧客以面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，市場中心應由專人解答并予以記錄，臨時未能解答的，應詳細記錄并會同相關部門研究后予以答復；4.6.7市場中心每季度統(tǒng)計顧客咨詢及解答情況，并進行分析，以尋求改進的機會。5相關文件《與顧客有關的過程操縱程序》《文件操縱程序》《顧客中意度測量操縱程序》《采購操縱程序》《不合格品操縱程序》6記錄《生產打算》《生產過程記錄》《合格證》《領料單》《進貨驗證記錄》《過程產品檢驗記錄》《成品檢驗記錄》編制：安全生產處審核：產品標識與可追溯性操縱程序1.目的通過對原材料、半成品、成品的適當標識，能夠有效地防止不同類型、不同規(guī)格、不同批次混淆，防止混用和誤用，且必要時能夠追溯。2.適用范圍本程序適用于公司原材料、半成品、成品的標識治理。3.職責3.1安全生產處和化驗室負責產品的標識和貯存標識的設計，并組織實施治理，對出現的質量問題進行追溯分析；3.2產品包裝袋的標識印刷由供銷供銷中心負責；3.3化驗室負責成品包裝袋的日期，編號等的標注；3.4車間對各自負責的貯存場所按安全生產處和化驗室設計的標識和有關規(guī)定進行標識標注；4.工作程序4.1標識方法4.1.1本公司采納的標識方法要緊有：1）質量記錄；2）產品編號；3）庫號標注；4）產品的封存樣；5）標志顏色；6）隔離存放；7）標簽、卡片、標牌；4.1.2安全生產處和化驗室依照各部門的實際情況確定和設計標識方法；4.2標識的要求與使用4.2.1進公司、進入原材料堆場的原燃材料的標識；1）倉庫對進公司的原煤、石膏等物料各自貯存堆場實行隔離堆放，不得混堆，并將每日各種原燃材料的進公司情況記錄并保存。3）財務部負責混合材、原煤、石膏、鐵粉入倉工作，化驗室將上4）化驗室對以上專用貯存地進行監(jiān)督，對每日進公司的各種原燃材料，按批進行取樣和檢驗，并將檢驗結果通知供銷中心等有關單位，對出現的不4.2.3原材料的標識實行不同原材料分庫存放，倉庫負責現場治理?；炇覍υ牧险J真做好取樣、檢驗、記錄、以便必要時追溯。4.2.4水泥產品的標識1）安全生產處在水泥庫外壁明顯處用紅字標注庫號。2）化驗室值班員將每班倒入庫的水泥及礦渣粉產品的品種、庫號、時刻、分不進行詳細記錄。3）化驗室將每日生產的水泥進行編號，按日進行取樣和檢驗，并將檢驗數據詳細記錄，以便實現可追溯性。4.2.5出廠水泥的標識1）出廠水泥的出庫搭配的指標下達，取樣、檢驗封存及封存樣治理由化驗室負責，同一品種、標號水泥每出廠400噸為一編號，專門情況，按不超過200噸進行編號?；炇覍γ恳痪幪査喟匆?guī)定的方法進行取樣，該樣縮分為兩份，一份進行水泥最終檢驗，另一份裝桶封存三個月，并詳細填寫水泥樣品《封桶卡片》粘貼在封桶外部明顯位置，當顧客有要求時，取樣方法可按GB/T12573-1990等相應標準執(zhí)行，封存樣與上述要求一致。2)出廠水泥包裝袋的標識與實施化驗室對每一品種、每一標識的水泥包裝袋，依據GB175-99提出水泥包裝袋標志的具體內容，化驗室的要求負責印刷包裝袋。3)水泥出廠時，化驗室出廠水泥取樣工依照《水泥出廠通知單》查成品袋上品種、標號、編號、日期的標簽，由出廠水泥專管員下達《出廠通知單》，通知單一式兩份，一份化驗室保存，一份送市場中心作為銷售水泥依據，磅房按此通知發(fā)貨，發(fā)貨員填寫《出廠水泥反饋單》，詳細注明編號水泥的顧客名稱、地址、數量、品種名稱、編號編碼、日期，該單一式兩份，一份磅房保存，一份反饋到化驗室，化驗室依據該單填寫《出廠水泥試驗報告單》。5.質量記錄原燃材料堆放記錄交接班記錄值班操縱組質量綜合臺帳通知單出入庫通知單熟料物理檢驗臺帳出廠水泥物理檢驗臺帳水泥樣品封存卡片編號通知單一般水泥物理檢驗臺帳編制：編制：安全生產處審核：水泥倒庫記錄監(jiān)視和測量設備操縱程序1.目的配置適宜的測量設備、實施有效的操縱,保證其具有規(guī)定的精度和各項功能,滿足操縱的要求。2.適用范圍適用于本公司的生產檢測和操縱用測量設備的治理操縱。3.職責3.1化驗室負責測量設備的歸口治理。3.2各部門負責配屬測量設備的使用、維護和治理。4.工作程序4.1測量設備的配置依照保證產品質量和操縱的要求識不確定所需的測量過程并配置適宜精度和功能的測量設備。由于生產進展需要增配或更新測量設備時,經部門負責人同意后按如下原則選型,即:精度適宜、易操作、性能穩(wěn)定、價格適宜、質量可靠的原則選定規(guī)格、型號,分管經理批準后,擇優(yōu)實施采購。4.2測量設備的進廠驗收及治理4.2.1測量設備進廠后,由化驗室驗收檢查,檢查其包裝、隨機資料、維修配件是齊全,外觀檢查是否合格,計量證明是否在有效期內。4.2.2驗收合格時,由化驗室編入臺帳,供銷中心門憑合格的證明辦理入庫手續(xù),依照需要辦理固定資產手續(xù),不合格時,予以退、換。4.2.3重要監(jiān)測設備計量治理員建立設備檔案,技術資料等及時存檔。4.3測量設備的領用4.3.1使用部門須領用測量設備時,應持該部門負責人批準的領料單到化驗室審批,經化驗室主任批準后領用。4.3.2新購置測量設備應檢定合格后,方可使用。4.3.3測量設備的標識a.測量設備檢定合格后予以合格標識,其他情況予以特定標識。b.專門情況的標識限用證:測量設備限定某一量程范圍使用的合格標記。不合格證:檢定不合格后的標識。4.4測量設備檢定周期的確定。4.4.1參照國家計量周期的規(guī)定和企業(yè)使用頻度確定檢定周期。4.5測量設備的周期檢定4.5.1化驗室于每年初編制測量設備周檢打算,報化驗室主任批準后實施。4.5.2化驗室按周檢打算組織實施檢定,對沒有國家規(guī)定檢定標準的測量設備,化驗室組織編制檢定規(guī)程,并按規(guī)程檢定,做好有關記錄。4.5.3檢定合格的測量設備要及時更換合格標識。4.6測量設備的使用要求,防止誤操作導致檢測的失敗。4.6.2操作者嚴格按操作要求進行操作,必要時予以調整或再調整。4.6.3用完后擦拭潔凈,妥善保管,保持其處于良好的狀態(tài)。4.6.4操作者在測量過程發(fā)覺測量設備有故障時,應立即停止操作;操縱已測量產品,通知化驗室采取措施盡快使測量設備恢復正常并組織對已檢測結果的有效性進行評價,當評價檢測結果無效時,待測量設備正常后,應重新檢測,作好記錄。4.7測量設備的維修4.7.1化驗室發(fā)覺設備有故障時,應暫停操作,報計量治理人員,由其組織維修,其他人員不得私自維修。4.7.2維修后的測量設備必須檢定合格后,才能使用。4.8測量設備的報廢、賠償4.8.1經確認測量設備已無法達到其使用標準時,由化驗室填寫《設備報廢申請單》,交化驗室主任審核。4.8.2化驗室主任認真核對實物狀態(tài)與報廢緣故,審核確認后,報總經理審批。批準后的報廢設備以《報廢》標識。4.8.3因操作使用不當、保管不當或違規(guī)操作而導致設備損壞或遺失時,予以適度賠償。4.9測量設備的檢查與保管4.9.1化驗室定期檢查了解測量設備的現狀,為修訂檢定周期提供數據。4.9.2化驗室采取措施,保證測量設備在搬運、貯存過程中不受損傷、功能完好。4.10計算機軟件用做測量手段時,在首次使用前應對預定功能的適宜性并定期對功能的適宜性進行評定認可。4.11檢定、測量過程形成的各種記錄按《記錄操縱程序》執(zhí)行。5.支持文件《記錄操縱程序》6.記錄編制：化驗室編制：化驗室審核：《設備報廢申請單》《周檢打算》《測量設備檢定證書》顧客中意度測量操縱程序1目的確定顧客中意度，并將顧客中意度考核資料提交治理評審，以促進持續(xù)改進，確保產品質量的穩(wěn)定提高。2適用范圍本程序適用于對公司顧客中意度的確定及監(jiān)控。3職責市場中心負責顧客中意程度監(jiān)視和測量工作的操縱和治理。4工作程序顧客中意度信息來源→顧客中意度的測量→調查結果形成報告→售前和售后服務→質量改進4.1顧客中意度信息來源及形式測量顧客的感受能夠包括從諸如顧客中意度調查、來自顧客的關于交付產品質量方面數據、用戶意見調查、流失業(yè)務分析、顧客贊揚、索賠和經銷商報告之類的來源獲得。a)測量要緊以調查顧客的方式，獵取顧客中意的趨勢和顧客不中意的要緊方面的信息。b)顧客對產品或服務的投訴或抱怨。c)綜合辦建立產品售后服務的顧客檔案。4.2顧客中意度的測量4.2.1市場中心針對我公司產品的質量、交付、服務等方面的內容進行顧客中意度的確定，并形成《顧客中意度調查表》，做為考核依據；4.2.2市場中心隨時以《顧客中意度調查表》的形式，向顧客做中意度和質量回訪的調查，每年一次將對顧客中意的趨勢和不中意的要緊方面進行分析評價。4.2.3顧客中意度調查方案的設計顧客中意度調查方案應包括調查的顧客范圍、調查方式、顧客中意權數和各要素的權數等方面。4.2.4顧客中意度調查表的設計依照每次的調查對象和調查重點確定調查項目，必須依照調查背景對表1中的項目進行細化。例如：實物質量K1可分為化學成分、工藝性能、力學性能、表面質量等項目；服務K2可細分為技術服務、異議處理、銷售業(yè)務、裝車發(fā)貨等項目；包裝K3可細分為標牌標識、打捆質量、定支定尺等項目；價格K4可細分為與其他鋼廠比較、與其他客戶比較等項目。4.2.5調查對象的確定每次調查應對質量治理體系覆蓋范圍的每種產品分不進行調查，依照每種產品要緊用戶數量確定調查范圍，每次調查應突出重點，至少占總銷售量或占總用戶量的80％。4.2.6調查方式調查方式可選擇以下一種或幾種進行調查：a、走訪;b、信函；c、用戶座談會、d、訂貨會；e、電子媒體；f、其它方式。每次調查結果應保證有80％以上的回收信息方為有效的調查；4.2.7調查結果分析a)統(tǒng)計調查結果所有調查的結果按表1進行統(tǒng)計。中意程度結果調查項目等級專門中意X1較中意X2一般中意X3不中意X4專門不中意X5實物質量K1n11n12n13n14n15服務K2n21n22n23n24n25包裝K3n31n32n33n34n35價格K4n41n42n43n44n45其中，n11—n45為調查結果的數量，如：n11為所有調查結果中對“性能”“專門中意”用戶的數量。其余類同。顧客中意等級的權數分配（可在調查方案設計時進行適當調整）見表2：X1---X5為五個等級。顧客中意度等級專門中意X1較中意X2一般中意X3較不中意X4專門不中意X5權數1.00.80.60.30各要素的權數分配(可在調查方案設計時進行適當調整)見表3：K1---K4為四要素。顧客中意度要素KK1K2K3K4權數0.40.30.30.1b)計算1、顧客對實物質量的中意度＝n11*X1+n12*X2+n13*X3+n14*X4+n15*X5；2、顧客對服務的中意度＝n21*X1+n22*X2+n23*X3+n24*X4+n25*X5；3、顧客對包裝的中意度＝n31*X1+n32*X2+n33*X3+n34*X4+n35*X5；4、顧客對價格的中意度＝n41*X1+n42*X2+n43*X3+n44*X4+n45*X5；5、顧客中意度＝K1*(n21*X1+n22*X2+n23*X3+n24*X4+n25*X5)+…..+K4(n41*X1+n42*X2+n43*X3+n44*X4+n45*X5)當調查用戶數量不是100的整數倍時，將算得得顧客中意度進行折算，得出最終的顧客中意度。c)將本次調查結果同過去的調查結果進行比較，以觀看公司顧客中意度的變化，從而評價質量治理體系的業(yè)績變化。4..2.7調查結果處理市場中心分析調查結果之后，將顧客中意度小于80％的項目或較上次調查下降幅度超過5％的項目，重點列出，將調查結果內部公布。4.2.8對顧客反映產品存在的質量問題、信息、詢問或投訴，應以《信息聯絡處理單》向有關部門傳遞，必要時按《糾正和預防操縱程序》、《不合格品操縱程序》處理、解決。4.3糾正或預防措施市場中心負責對顧客返回的質量信息及時反饋綜合辦，由化驗室負責對存在和潛在的質量問題進行調查、分析，并落實糾正或預防措施。4.4服務信息的治理a)市場中心負責登記和認真處理顧客的來電、來訪，填寫《顧客信息反饋表》，熱情接待顧客來訪，及時為顧客處理產品質量問題；b)定期對顧客訪問，了解產品使用情況，聽取使用問題、建議與改進要求；c)依照顧客來電、來函和來訪及投訴信息，對車間產品使用信息進行分析，并傳遞到相關部門；5相關文件無6相關記錄《顧客中意度調查表》《顧客信息反饋表》《顧客中意度統(tǒng)計表》《顧客中意度統(tǒng)計分析報告》編制：市場中心審核：內部審核操縱程序1.目的實施內部質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系審核，對質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理過程進行監(jiān)測和測量，確保質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系的有效性和符合性。2.適用范圍適用于公司內部質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系審核活動。3.職責3.1治理者代表1)批準年度內審打算和審核實施打算；2)全面負責內部質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系審核工作；3)3.2綜合辦1)編寫年度質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系內審打算并負責組織實施；2)組織、協(xié)調內審活動的展開。3.3內審組長1)編制、實施每次內審打算；2)編寫內審報告；3)負責對糾正措施的跟蹤驗證。3.4內審員負責完成指定的審核工作，并負責對糾正措施的跟蹤驗證。4.工作程序4.1年度內審打算4.1.1依照擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度及以往審核的結果，由綜合辦負責策劃各部門全年審核方案，編制《年度內審打算》，確定審核的范圍、頻次和方法，報治理者代表審批。每年內審至少一次，并要求覆蓋全公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系的所有要求，另外出現以下情況時由治理者代表及時組織進行內部審核：1）組織機構、治理體系發(fā)生重大變化；2）出現重大服務質量或環(huán)境事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；3）法律法規(guī)及其他外部要求的變更；4）在同意第二、第三方審核之前；5）在認證證書到期換證前。4.1.2年度內審打算內容1）審核目的、范圍、依據和方法；2）受審部門和審核時刻。4.1.3依照需要，可審核質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系覆蓋的全部要求和部門，也能夠專門針對某幾項要求或部門進行重點審核；但全年的內審必須覆蓋質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系全部要求。4.2審核前的預備4.2.1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理者代表任命內審組長和內審組員。內審應由受審部門無直接關系的內審員負責。4.2.2內審組長依照擬審核的過程，區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核的結果，策劃審核方案，并編制每次《審核實施打算》，交治理者代表批準。打算的編制要具有嚴肅性和靈活性，其內容要緊包括：1)審核目的、準則、范圍、方法；2)內部審核的工作安排；3)審核組成員；4)審核時刻、地點；5)受審部門及審核要點；6）預定時刻，持續(xù)時刻；7)開會時刻。4.2.3在了解受審部門的具體情況后，內審組長組織參加審核的內審員編寫《內審檢查表》，詳細列出審核項目、依據、方法，確保無遺漏，審核能順利進行。4.2.4內審組長于內審前十天將內審時刻通知受審部門，受審部門對內審時刻如有異議，應在內審前三天通知內審組長。4.2.5內部質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系審核員應經質量或環(huán)境體系認證咨詢機構培訓、考核合格后方能擔任。4.3內審的實施4.3.1首次會議1)參加會議人員：有關領導、內審組成員及各部門負責人，與會者簽到，并由綜合辦做好會議記錄；2)審核組長主持會議；4.3.2現場審核1)內審組依照內審檢查表、GB/T19001－2008、GB/T24001－2004和GB/T28001－2001標準及相關文件對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中；2)審核時審核員不應審核本部門的工作，要公正而又客觀地對待問題；3)內審員通過交談、查閱文件、記錄、現場檢查等方式收集證據，檢查質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系運行情況；4）審核發(fā)覺不符合事實時，應填寫不合格報告，并經該項工作部門負責人確認，以保證不合格項能夠被理解。4.3.3審核報告4.3.3.1現場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結果，依據標準、體系文件及有關法律法規(guī)要求，必要時還要依據與顧客簽訂的合同要求，確認不合格項，并發(fā)出《不符合項報告》經相關部門領導確認后，由相關部門分析緣故，制定糾正措施，經審核員確認后實施，審核員負責對實施結果跟蹤驗證，并報告驗證結果。4.3.3.2審核組填寫《不合格項分布表》，記錄不合格項分布情況。4.3.3.3現場審核后一周內，審核組長完成《內審報告》，交管代批準。審核報告內容包括：1)審核目的、范圍、方法和依據；2)審核組成員、受審核方代表名單；3)審核打算實施情況總結；4)不合格項分布情況分析、不合格數量及嚴峻程度；5)存在的要緊問題分析；6)4.3.4.4末次會議1)參加人員：領導層、內審組成員及各部門領導，與會者簽到，并由綜合辦保留會議記錄。審核組長主持會議；2)會議內容：內審組長重申審核目的，宣讀不符合報告；宣讀《內審報告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由領導講話；3)由綜合辦負責發(fā)放《內審報告》到各相關部門。內審結果提交治理者評審。5.相關文件《糾正與預防措施操縱程序》《治理評審操縱程序》《記錄操縱程序》6.相關記錄《年度內審打算》《內審實施打算》《內審檢查表》《不符合項報告》編制：綜合辦編制：綜合辦審核：《會議簽到表》《不合格項分布表》檢驗和試驗操縱程序1．目的為保證原輔材料、水泥半成品、成品進行規(guī)定的檢驗和試驗，確保未經檢驗和試驗的不合格品不投入使用、加工和出廠。2．適用范圍本程序適用于公司原燃材料、輔助材料、水泥和礦渣粉的半成品和成品的檢驗和試驗。3．職責3.1化驗室負責、進貨、過程、最終檢驗和試驗；3.2本程序中涉及的有關部門負責過程檢驗結果的執(zhí)行工作；3.3生產車間協(xié)助化驗室工作。4．工作程序4.1檢驗和試驗的依據4.1.1《質量治理規(guī)程》4.1.2國家標準GB/T176、GB/T17671、GB1345、GB1346；注：均執(zhí)行國家最新標準；4.1.3《化驗室質量手冊》和《檢驗作業(yè)指導書》；4.2檢驗和試驗的預備4.2.1化驗室4.2.3化驗室藥品配制人員負責配制和校驗檢驗試驗用藥品，使用儀器和設備按《水泥企業(yè)化驗室工作手冊》中對有關設備儀器的要求進行校驗。4.2.4檢驗和試驗人員必須持有省級質檢機關頒發(fā)的《崗位操作合格證》。4.3過程檢驗和試驗樣品的采取和制備；4.3.1過程檢驗和試驗的樣品，由化驗室值班操縱組取樣人員嚴格按《過程質量操縱表》進行采取；4.3.2樣品的制備按檢驗和試驗項目，遵照相應的“作業(yè)指導書”進行。4.4進貨檢驗和試驗4.4.1由供銷中心負責進貨數量，由化驗室進行檢驗和試驗，經檢驗后填寫《檢驗報告單》。4.4.2原燃材料按相應的質量操縱打算及國家有關標準取樣、檢驗和試驗。4.4.3堅持抽查對比制（包括與上級和內部抽查對比）4.4.4檢驗人員應及時、準確、清晰地將檢驗結果記錄在原始記錄上。4.5過程的檢驗和試驗4.5.1熟料F-CaO、成球水分的測定，化驗室操縱組試驗員按相應的《操作規(guī)程》進行檢驗和試驗。4.5.2熟料化學分析、煤的工業(yè)分析及水泥燒失量、MgO、SO3由化驗室分析組檢驗試驗員按相應的《操作規(guī)程》進行檢驗和試驗。4.5.3熟料強度、出磨水泥強度由化驗室物理組按相應的操作規(guī)程進行檢驗和試驗。4.5.4包裝水泥袋重由化驗室操縱組進行抽查。4.5.5化驗室各組須準確填寫原始記錄，不得涂改原始記錄，如有筆誤時，將正確數字寫入旁邊空白處，由本人蓋章。4.5.6化驗室須及時將檢驗數據反饋給車間，以使操作人員及時調整糾正，使過程質量波動處于受控狀態(tài)。4.6最終檢驗的試驗4.6.1本公司以400噸為一編號，每一編號按一取樣單位進行一次檢驗，由物理檢驗員按《檢驗樣品采取、制備與保管》操作規(guī)程進行，每一編號許多4.6.2客戶有要求時與本公司人員共同在樣品庫進行現場取樣和簽封，取樣方法按GB12573-90進行，數量為20Kg。二等份，一份由本公司保存40天，另一份客戶自檢。4.6.34.6.4由化驗室操縱組在成品庫進行袋重抽查20袋，總重量許多于1000Kg，單包凈重許多于49.5Kg。4.6.5每兩個月向質檢站送樣進行對比檢驗。4.6.6檢驗報告包括出廠水泥的各項品質檢驗結果，混合材摻加量、28天結果在水泥發(fā)出之日至32天內補報。4.6.7當過程檢驗和最終檢驗按規(guī)定要求全部完成后，保分化驗室開具《出廠水泥通知單》出廠水泥可放行。4.6.8仲裁檢驗：水泥出廠三個月內，若客戶對水泥質量提出疑問或施工過程中出現水泥質量有關的問題，需仲裁時，如客戶托付，可用本公司封存樣品，送質檢站仲裁，若客戶對安定性、凝聚時刻有疑問，要求現場取樣仲裁時，化驗室接到要求后，在7天內會同客戶在現場共同取樣送質檢站仲裁。4.6.9準確填寫各項記錄，不得涂改，如有筆誤，將正確數據填入旁邊空白處，由本人簽章。5.相關文件《不合格品操縱程序》《水泥企業(yè)質量治理規(guī)程》《水泥企業(yè)產品質量對比驗證檢驗治理方法》6.質量記錄值班操縱組質量綜合臺帳分析組臺帳熟料物理臺帳出磨水泥物理臺帳水泥物理臺帳包裝袋重檢驗單質量日報質量綜合臺帳編制：化驗室審核：不合格品操縱程序1.目的對不合格品加以操縱，防止不合格的非預期使用。2.適用范圍本程序適用于公司外購原燃材料及生產全過程的不合格品的操縱。3.職責3.1化驗室負責不合格的評定治理工作；3.2各相關部門負責不合格品的處置工作。4.工作程序4.1外購原燃材料的不合格品操縱4.1.1對外購的原燃材料，化驗室應進行取樣檢驗。經檢驗指標不符合內控指標要求的為不合格品。檢驗中出現的不合格品，化驗室應在檢驗結果出來后填寫《不合格品通知單》并送交供銷中心；供銷中心接到《不合格品通知單》后，應立即停止不合格品進廠，并對已進廠的不合格品依照《產品的標識與可追溯性操縱程序》對該不合格品進行標識、記錄、隔離。4.1.2在不合格品的評審結果未出來往常，任何單位和部門不得對該不合格品采取行動。4.1.3關于出現的不合格品，化驗室領導及相關工藝技術人員要進行評審，并依據《糾正預防措施操縱程序》采取糾正措施，各相關部門負責執(zhí)行。4.1.4關于不合格品化驗室依照評審結果，通知相關部門搭配使用。4.2生產過程中出現的不合格品的操縱。4.2.1化驗室依照工藝操縱要求對生產過程進行檢驗，檢驗人員應將檢驗結果清晰準確的填寫在質量操縱記錄上并通知相應工序；4.2.2在例行質量檢驗中連續(xù)三次出現不符合指標要求的為不合格品，化驗室值班員應及時通知相應過程操作人員查找緣故。并予以記錄。4.2.3重要過程不合格品的處理1）出磨水泥不合格品由成品車間按化驗室通知處理。2）水泥不合格的處理：A．凡Mg0（氧化鎂）、SO3（三氧化硫）、初凝時刻、安定性中任何一項不合格均為廢品水泥；B．C．出廠水泥不合格品屬重大質量事故，應由化驗室召集有關單位，治理者代表主持召開重大質量事故評審會，確定水泥有不合格等級后查找緣故，采取糾正預防措施，并將會議記錄及處理建議上報公司最高治理者；D．廢品水泥及不合格品水泥中因細度、終凝時刻、不溶物、燒失量造成的不合格應由化驗室提出處理意見，成品車間進行回磨處理；E．因混合材摻加量超過標準限制，強度達不到GB175-99規(guī)定值，包裝標志不合格造成的不合格水泥，可由化驗室提出處理意見，成品車間更換包裝或標識后降標號銷售。5.相關文件5.1《糾正預防措施操縱程序》6.質量記錄6.1原材料檢驗報告單6.2通知單編制：化驗室審核：數據分析操縱程序1.目的確定、收集和分析適當的數據，以證實公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系的適用性和有效性，并評價能夠實施的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系的持續(xù)改進。2.適用范圍3.職責3.1化驗室負責與產品質量有關的監(jiān)視和測量數據的確認、收集、分析和處理。3.2市場中心負責來源于顧客的有關數據的確認、收集和分析。3.3各責任部門負責本部門有關數據的收集、傳遞及統(tǒng)計技術的具體應用。4.工作程序4.1總則4.1.1對質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理系統(tǒng)運行所產生的數據進行統(tǒng)計分析的要緊目的：1）反映產品質量特性及進展的趨勢；2）證實與產品要求的符合性及治理體系的適宜性和有效性；3）識不和確定改進治理體系的有效性。4.1.2數據的來源要緊從以下幾方面考慮：1）對產品質量特性及產品實現過程進行監(jiān)視和測量的數據；2）體系過程及各項質量活動的結果，監(jiān)視測量的數據；3）內部審核與治理評審的結果；4）對供方監(jiān)視測量的信息；5）顧客反饋和對顧客中意程度監(jiān)視測量的信息。4.2統(tǒng)計范圍的確定公司各部門依照質量治理、操縱和改進的需要，對本部門數據統(tǒng)計活動進行策劃。通過策劃確定以下內容：1）本部門需要進行統(tǒng)計分析的數據；2）數據來源；3）數據統(tǒng)計的目的；4）數據收集、統(tǒng)計分析的頻次；5）數據統(tǒng)計分析方法；6）數據統(tǒng)計責任人；7）數據統(tǒng)計結果的報送范圍?；炇野凑詹邉澋慕Y果制定本公司數據統(tǒng)計打算，該打算經各部門負責人審核、確定。4.3數據的收集4.3.1化驗室通過日常的監(jiān)視和測量收集與產品質量有關的數據。4.3.2市場中心通過加強與顧客的溝通收集來自顧客的有關數據。4.3.3綜合辦通過審核收集與質量治理體系運行有關的數據。4.4數據分忻4.4.1對現存或潛在的過程、產品及環(huán)境運行的不合格和其他期望情況產生的緣故分析，采納文字講明、因果分析圖法等。4.4.2合格率、中意率、平均值等采納數理統(tǒng)計法。4.4.3各部門按照《數據分析打算》，及時、準確地對各類數據進行統(tǒng)計和分析。4.5數據分析輸出數據分析輸出包括：1）顧客的中意程度；2）過程、服務的符合性；3）過程和服務的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會。4.6數據分析的驗證、評價和處理化驗室負責對各部門數據的收集分析情況進行監(jiān)督檢查，對不符合情況采取糾正措施。4.7數據分析的結果提交內部審核和治理評審，為體系的持續(xù)改進提供依據。4.8各責任部門分不保存數據分析的有關的記錄。5.相關文件《治理評審操縱程序》《記錄操縱程序》《環(huán)境和安全績效的監(jiān)視和測量操縱程序》《內部審核操縱程序》《數據分析打算》6.相關記錄各種數據分析記錄編制：化驗室審核：糾正和預防措施操縱程序1.目的為消除治理體系運行和過程中已發(fā)覺不合格和潛在不合格，防止類似問題再次發(fā)生或防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生，使這些不合格和潛在不合格及過程得到有效操縱。2.適用范圍適用于本公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系運行中所有糾正/預防措施的操縱。3.職責3.1綜合辦是糾正/預防措施的歸口治理部門，負責組織對糾正/預防措施的實施情況及其效果進行跟蹤驗證。3.2責任部門負責對具體糾正/預防措施的制定和實施。4.3治理者代表負責糾正/預防措施的審批。4.工作程序4.1總則4.1.1糾正指為消除已發(fā)生的不合格所采取的措施。4.1.24.1.34.1.4原則糾正/預防措施應與消除已發(fā)覺或潛在不合格的阻礙程度相適應。4.2糾正措施的判定4.2.1治理體系過程中出現不合格時，輕微的不合格，由責任部門組織糾正；嚴峻、系統(tǒng)的不合格需進行識不，能夠從以下幾方面考慮：1）工作中自檢、定期檢查出現的重大問題；2）顧客對產品質量多次表示不滿或有重大投訴時；3）相關方的重大投訴或不滿；4）內審發(fā)覺不合格時；5）外審中發(fā)覺的不合格；6）治理評審提出的改進項目；7）其他不符合質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標或治理體系文件要求的情況。4.2.2不合格緣故分析不合格緣故從人員（責任心）、產品實現、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作各過程、文件、培訓、資源等方面進行分析，由綜合辦組織相關部門進行分析，并填寫在“糾正/預防措施要求表”不合格事實欄中。4.2.3糾正措施需求當不合格出現4.2.1中有關不合格情況時，為達到清除不合格的緣故，采取糾正措施，并應充分考慮到投入的財力、物力和經濟效益、信譽、成本的關系后，治理者代表審查后予以審批。4.2.4糾正措施的制定4.2.4.1責任部門制定糾正措施，具體按以下方面制定：1）消除不合格再發(fā)生采取的具體措施；2）責任部門或責任者實施糾正措施的時刻期限；3）糾正措施報治理者代表審核批準。4.2.4.2責任部門負責人將制定的糾正措施填寫在《糾正/預防措施要求表》中。4.3預防措施的制定4.3.1潛在不合格的識不各部門運用趨勢分析、統(tǒng)計方法、后果分析等方式，對顧客和相關方的需求和期望、治理評審輸出、市場分析、過程監(jiān)測、數據分析、操作條件失控的早期警報、顧客和相關方反饋、有關治理體系記錄和自我評定結果的信息進行分析。當發(fā)覺變異或變化趨勢發(fā)生不穩(wěn)定趨勢時，可隨時建議治理者代表組織召開有關部門及相關人員參加的分析會，分析產生潛在不合格的緣故，確定采取的預防措施，明確責任部門和實施人。4.3.2預防措施需求當潛在不合格有導致嚴峻,系統(tǒng)的不合格或有向不合格進展的趨勢時，采取預防措施，由治理者代表審核后予以審批。4.3.3預防措施制定由責任部門制定預防措施，具體按4.2.4.1條的有關規(guī)定制定。4.4糾正/預防措施實施4.4.1《糾正/預防措施要求表》經治理者代表審批后，由責任部門負責人在實施過程中負責檢查與監(jiān)督，以確保糾正/預防措施的有效實施。4.4.24.4.3當事實表明不能按打算如期完成時，可向提出書面申請，經治理者代表審批后，重新制定打算，按新打算實施。4.4.44.5負責將糾正/預防措施情況進行收集，作為治理評審的輸入資料。4.6糾正/預防措施的記錄由綜合辦按《記錄操縱程序》的規(guī)定收集、保存。5.相關文件《文件操縱程序》編制：綜合辦編制：綜合辦審核：6.相關記錄《糾正/預防措施要求表》環(huán)境因素識不與評價操縱程序1.目的識不、評價公司能夠操縱的以及期望對其施加阻礙的環(huán)境因素，并確定、更新重要環(huán)境因素，以對其進行治理。2.適用范圍公司在服務、生產等過程中對環(huán)境因素的識不、評價、更新與治理。3.職責3.1總經理負責重要環(huán)境因素清單的批準；3.2安全生產處組織環(huán)境因素的識不活動，并進行綜合評價，確定重要環(huán)境因素；3.3各部門負責本部門環(huán)境因素的識不。4.工作程序4.1環(huán)境因素識不與評價的時機4.1.1在每年一月份制定目標、指標前進行；4.1.2公司的環(huán)境治理體系建立之初進行環(huán)境評審時；4.2.3在相關法律、法規(guī)變更和追加、涉及到新的或修改的活動、產品或服務，以及相關方要求等情況下，可適時進行環(huán)境阻礙評價。4.2環(huán)境因素識不與評價的步驟4.2.1各部門