生產(chǎn)過程控制程序課件

程序文件培訓系列課程(10)《生產(chǎn)過程控制程序》ISO9001：2008《生產(chǎn)過程控制程序》定義內(nèi)容表格其它權責3權責：3.1營銷部及時提供有關要求信息及銷售計劃并對訂單進行審核和組織評審工作。3.2技術工程部擬定產(chǎn)品技術標準，提供技術援助及工、裝、夾治具制作要求，指導量試作業(yè)，協(xié)助解決生產(chǎn)技術問題，編制工藝文件。3.3品保部保持各制程的質(zhì)量處于受控狀態(tài)，對生產(chǎn)過程中各部件的首件產(chǎn)品進行簽樣；負責來料檢驗、過程檢驗和成品檢驗，保存相關檢驗記錄并負責產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計分析工作。《生產(chǎn)過程控制程序》定義內(nèi)容表格其它權責3權責：3.4采購部負責生產(chǎn)物料的采購和交期進度的控制，協(xié)同生產(chǎn)部完成委外件制作。3.5生產(chǎn)計劃部擬定【生產(chǎn)計劃表】，掌握倉庫庫存，控制生產(chǎn)進度，按生產(chǎn)計劃保質(zhì)，保量，按期完成作業(yè)；督促合格的工、裝、夾治具及時到位。3.6人事行政部負責滿足生產(chǎn)需求的足夠人力、設備資源。《生產(chǎn)過程控制程序》權責定義內(nèi)容表格其它6內(nèi)容6.2生產(chǎn)準備6.2.1生產(chǎn)計劃部從營銷部獲得【合同評審單】的輸出文件【生產(chǎn)訂單】，包括交貨期、包裝要求及特別要求等。6.2.2生產(chǎn)計劃部根據(jù)【生產(chǎn)訂單】擬定【生產(chǎn)計劃表】，經(jīng)公司副總審核批準后，分發(fā)至各相關單位?！渡a(chǎn)過程控制程序》權責定義內(nèi)容表格其它6內(nèi)容6.2.3生產(chǎn)計劃部各車間根據(jù)【生產(chǎn)計劃表】進行生產(chǎn)安排。6.2.4技術工程部將試制圖紙轉化為正式圖紙下發(fā)相關部門，完善物料清單并在滿足量產(chǎn)時期前發(fā)至相關單位，并準備好工藝文件、SOP等。6.2.5品保部擬定檢驗標準，質(zhì)控計劃等資料，準備好檢驗設備，完善檢具，以確保質(zhì)量監(jiān)督從生產(chǎn)之初開始。《生產(chǎn)過程控制程序》權責定義內(nèi)容表格其它6內(nèi)容6.2.6技術工程部工?？聘鶕?jù)技術工程部下發(fā)的圖紙制作出相應合格工裝模、夾具，經(jīng)技術工程部、品保部、使用單位確認后方可入庫使用，按《模具作業(yè)管理辦法》執(zhí)行。6.2.7生產(chǎn)計劃部組織相關人員分析產(chǎn)能，調(diào)配好經(jīng)訓練合格人員，特殊工種人員按人事行政部制訂的《人力資源管理程序》予以鑒定，合格后方可上崗。

《生產(chǎn)過程控制程序》權責定義內(nèi)容表格其它6內(nèi)容6.2.8機器設備由人事行政部設備動力科按《生產(chǎn)設備控制程序》進行合理管理，以便在生產(chǎn)中提供合格的機器設備，確保安全生產(chǎn)。6.2.9采購部負責按生產(chǎn)計劃及時提供合格外購物料供生產(chǎn)使用；與委外供應商聯(lián)系，確定委外件生產(chǎn)廠商?！渡a(chǎn)過程控制程序》權責定義內(nèi)容表格其它6內(nèi)容6.3.3在生產(chǎn)過程中，各車間應參照生產(chǎn)計劃、訂單要求、樣品、相關資料和作業(yè)指導書等進行生產(chǎn)?！渡a(chǎn)過程控制程序》權責定義內(nèi)容表格其它6內(nèi)容6.3.5品檢人員在制程中，按檢驗標準對在制品進行檢驗，實行質(zhì)量管控，當出現(xiàn)不合格時，相關生產(chǎn)單位按《不合格品控制程序》及時處理。《生產(chǎn)過程控制程序》權責定義內(nèi)容表格其它6內(nèi)容6.3.5.2巡檢：品檢員根據(jù)產(chǎn)品的相關檢驗標準與規(guī)定的頻率進行巡回檢驗，結果體現(xiàn)在【制程檢驗記錄表】上，合格則繼續(xù)生產(chǎn)，不合格則按照《不合格品控制程序》處理，繼續(xù)生產(chǎn)必須重新首件確認。6.3.5.3末檢：所有完成工序的配件必須經(jīng)過品檢員末檢合格才能發(fā)外加工或轉入另一個生產(chǎn)單位進行生產(chǎn)。

《生產(chǎn)過程控制程序》權責定義內(nèi)容表格其它6內(nèi)容6.3.5.4全檢6.3.5.4.1在生產(chǎn)流程中，設立專門的質(zhì)控點，對工序產(chǎn)品進行全檢。6.3.5.4.2檢驗依據(jù)相應的檢驗作業(yè)指導書、樣品、圖紙。6.3.5.4.3將檢驗結果記錄于【全檢報告】。

《生產(chǎn)過程控制程序》權責定義內(nèi)容表格其它6內(nèi)容6.3.6生產(chǎn)中、夾具及生產(chǎn)設備應得到相應的維護、保養(yǎng)，以保證持續(xù)的生產(chǎn)能力。同時各環(huán)節(jié)做好“6S”工作。《生產(chǎn)過程控制程序》權責定義內(nèi)容表格其它6內(nèi)容6.3.7特殊（碰焊）過程控制6.3.7.1特殊過程的質(zhì)量控制以加強過程質(zhì)量為主，對現(xiàn)場操作負有監(jiān)督責任。6.3.7.2品保部在各工序進行流向的過程中，把好各環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量，防止不合格品流入下一道工序。

《生產(chǎn)過程控制程序》權責定義內(nèi)容表格其它6內(nèi)容6.3.7.3品保部和生產(chǎn)部門應從工藝流程分析著手，通過常見缺陷的統(tǒng)計，調(diào)查，找出各環(huán)節(jié)影響質(zhì)量的主要因素，研究控制方法，配置適當?shù)氖侄?，進行過程質(zhì)量控制。作業(yè)員在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常應及時糾正。

《生產(chǎn)過程控制程序》權責定義內(nèi)容表格其它6內(nèi)容6.3.7.6對碰焊過程所有的工藝材料，被加工物料應實行嚴格控制。6.3.8生產(chǎn)中發(fā)生嚴重質(zhì)量異常，必須擬定與執(zhí)行有效的糾正預防措施，按《糾正與預防控制程序》執(zhí)行。6.3.9生產(chǎn)過程如訂單要求有變更，營銷部應以書面的形式及時通知相關部門（具體參照《合同評審控制程序》）?！渡a(chǎn)過程控制程序》權責定義內(nèi)容表格其它6內(nèi)容6.3.10生產(chǎn)中，各車間將根據(jù)當日生產(chǎn)狀況作好【生產(chǎn)日報表】給主管核準，上報并保存于生產(chǎn)計劃部。6.3.11物料流程：倉庫→沖壓→五金→委外加工→總裝→倉庫《生產(chǎn)過程控制程序》權責定義內(nèi)容表格其它6內(nèi)容6.4生產(chǎn)完畢6.4.1生產(chǎn)計劃部安裝車間根據(jù)營銷部的書面資料要求及技術工程部提供的SOP要求實施包裝，經(jīng)品檢人員確認合格后，以【進倉單】的形式辦理入庫手續(xù)；《生產(chǎn)過程控制程序》權責定義內(nèi)容表格其它6內(nèi)容6.4.2各生產(chǎn)單位每月底根據(jù)當月生產(chǎn)狀況，匯總【生產(chǎn)月報表】，給部門經(jīng)理簽核，由生產(chǎn)計劃部保存。6.4.3如須出貨時，由營銷部開出【出貨通知單】，技術工程部開出【裝柜圖】，至少提前1~2天通知倉庫和質(zhì)檢員進行相關的裝柜作業(yè)，具體參照《成品出貨管理規(guī)定》?！渡a(chǎn)過程控制程序》權責定義內(nèi)容表格其它6內(nèi)容6.4產(chǎn)品交付6.4.1營銷部根據(jù)訂單交期資料完成相關的業(yè)務作業(yè)。6.4.2出貨時應核對貨物自入倉之日起的存放日期，若超過半年以上的貨物，要通知品保部重新進行檢驗，合格才可以出貨。產(chǎn)品交付時，均需有【成品檢驗報告】證明該批產(chǎn)品檢驗合格?！渡a(chǎn)過程控制程序》權責定義內(nèi)容表格其它本程序涉及表格：物料需求計劃表(物料需求計劃表.xls)生產(chǎn)計劃表(生產(chǎn)計劃表.xls)限額領料清單(限額領料清單.xls)制程檢驗記錄表