生產(chǎn)過程控制程序課件

程序文件培訓(xùn)系列課程(10)《生產(chǎn)過程控制程序》ISO9001：2008《生產(chǎn)過程控制程序》定義內(nèi)容表格其它權(quán)責(zé)3權(quán)責(zé)：3.1營銷部及時提供有關(guān)要求信息及銷售計(jì)劃并對訂單進(jìn)行審核和組織評審工作。3.2技術(shù)工程部擬定產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，提供技術(shù)援助及工、裝、夾治具制作要求，指導(dǎo)量試作業(yè)，協(xié)助解決生產(chǎn)技術(shù)問題，編制工藝文件。3.3品保部保持各制程的質(zhì)量處于受控狀態(tài)，對生產(chǎn)過程中各部件的首件產(chǎn)品進(jìn)行簽樣；負(fù)責(zé)來料檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)，保存相關(guān)檢驗(yàn)記錄并負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)分析工作?！渡a(chǎn)過程控制程序》定義內(nèi)容表格其它權(quán)責(zé)3權(quán)責(zé)：3.4采購部負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的采購和交期進(jìn)度的控制，協(xié)同生產(chǎn)部完成委外件制作。3.5生產(chǎn)計(jì)劃部擬定【生產(chǎn)計(jì)劃表】，掌握倉庫庫存，控制生產(chǎn)進(jìn)度，按生產(chǎn)計(jì)劃保質(zhì)，保量，按期完成作業(yè)；督促合格的工、裝、夾治具及時到位。3.6人事行政部負(fù)責(zé)滿足生產(chǎn)需求的足夠人力、設(shè)備資源?！渡a(chǎn)過程控制程序》權(quán)責(zé)定義內(nèi)容表格其它6內(nèi)容6.2生產(chǎn)準(zhǔn)備6.2.1生產(chǎn)計(jì)劃部從營銷部獲得【合同評審單】的輸出文件【生產(chǎn)訂單】，包括交貨期、包裝要求及特別要求等。6.2.2生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)【生產(chǎn)訂單】擬定【生產(chǎn)計(jì)劃表】，經(jīng)公司副總審核批準(zhǔn)后，分發(fā)至各相關(guān)單位?！渡a(chǎn)過程控制程序》權(quán)責(zé)定義內(nèi)容表格其它6內(nèi)容6.2.3生產(chǎn)計(jì)劃部各車間根據(jù)【生產(chǎn)計(jì)劃表】進(jìn)行生產(chǎn)安排。6.2.4技術(shù)工程部將試制圖紙轉(zhuǎn)化為正式圖紙下發(fā)相關(guān)部門，完善物料清單并在滿足量產(chǎn)時期前發(fā)至相關(guān)單位，并準(zhǔn)備好工藝文件、SOP等。6.2.5品保部擬定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)控計(jì)劃等資料，準(zhǔn)備好檢驗(yàn)設(shè)備，完善檢具，以確保質(zhì)量監(jiān)督從生產(chǎn)之初開始?！渡a(chǎn)過程控制程序》權(quán)責(zé)定義內(nèi)容表格其它6內(nèi)容6.2.6技術(shù)工程部工?？聘鶕?jù)技術(shù)工程部下發(fā)的圖紙制作出相應(yīng)合格工裝模、夾具，經(jīng)技術(shù)工程部、品保部、使用單位確認(rèn)后方可入庫使用，按《模具作業(yè)管理辦法》執(zhí)行。6.2.7生產(chǎn)計(jì)劃部組織相關(guān)人員分析產(chǎn)能，調(diào)配好經(jīng)訓(xùn)練合格人員，特殊工種人員按人事行政部制訂的《人力資源管理程序》予以鑒定，合格后方可上崗。

《生產(chǎn)過程控制程序》權(quán)責(zé)定義內(nèi)容表格其它6內(nèi)容6.2.8機(jī)器設(shè)備由人事行政部設(shè)備動力科按《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》進(jìn)行合理管理，以便在生產(chǎn)中提供合格的機(jī)器設(shè)備，確保安全生產(chǎn)。6.2.9采購部負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃及時提供合格外購物料供生產(chǎn)使用；與委外供應(yīng)商聯(lián)系，確定委外件生產(chǎn)廠商。《生產(chǎn)過程控制程序》權(quán)責(zé)定義內(nèi)容表格其它6內(nèi)容6.3.3在生產(chǎn)過程中，各車間應(yīng)參照生產(chǎn)計(jì)劃、訂單要求、樣品、相關(guān)資料和作業(yè)指導(dǎo)書等進(jìn)行生產(chǎn)?！渡a(chǎn)過程控制程序》權(quán)責(zé)定義內(nèi)容表格其它6內(nèi)容6.3.5品檢人員在制程中，按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對在制品進(jìn)行檢驗(yàn)，實(shí)行質(zhì)量管控，當(dāng)出現(xiàn)不合格時，相關(guān)生產(chǎn)單位按《不合格品控制程序》及時處理。《生產(chǎn)過程控制程序》權(quán)責(zé)定義內(nèi)容表格其它6內(nèi)容6.3.5.2巡檢：品檢員根據(jù)產(chǎn)品的相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定的頻率進(jìn)行巡回檢驗(yàn)，結(jié)果體現(xiàn)在【制程檢驗(yàn)記錄表】上，合格則繼續(xù)生產(chǎn)，不合格則按照《不合格品控制程序》處理，繼續(xù)生產(chǎn)必須重新首件確認(rèn)。6.3.5.3末檢：所有完成工序的配件必須經(jīng)過品檢員末檢合格才能發(fā)外加工或轉(zhuǎn)入另一個生產(chǎn)單位進(jìn)行生產(chǎn)。

《生產(chǎn)過程控制程序》權(quán)責(zé)定義內(nèi)容表格其它6內(nèi)容6.3.5.4全檢6.3.5.4.1在生產(chǎn)流程中，設(shè)立專門的質(zhì)控點(diǎn)，對工序產(chǎn)品進(jìn)行全檢。6.3.5.4.2檢驗(yàn)依據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、樣品、圖紙。6.3.5.4.3將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于【全檢報(bào)告】。

《生產(chǎn)過程控制程序》權(quán)責(zé)定義內(nèi)容表格其它6內(nèi)容6.3.6生產(chǎn)中、夾具及生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)得到相應(yīng)的維護(hù)、保養(yǎng)，以保證持續(xù)的生產(chǎn)能力。同時各環(huán)節(jié)做好“6S”工作。《生產(chǎn)過程控制程序》權(quán)責(zé)定義內(nèi)容表格其它6內(nèi)容6.3.7特殊（碰焊）過程控制6.3.7.1特殊過程的質(zhì)量控制以加強(qiáng)過程質(zhì)量為主，對現(xiàn)場操作負(fù)有監(jiān)督責(zé)任。6.3.7.2品保部在各工序進(jìn)行流向的過程中，把好各環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量，防止不合格品流入下一道工序。

《生產(chǎn)過程控制程序》權(quán)責(zé)定義內(nèi)容表格其它6內(nèi)容6.3.7.3品保部和生產(chǎn)部門應(yīng)從工藝流程分析著手，通過常見缺陷的統(tǒng)計(jì)，調(diào)查，找出各環(huán)節(jié)影響質(zhì)量的主要因素，研究控制方法，配置適當(dāng)?shù)氖侄?，進(jìn)行過程質(zhì)量控制。作業(yè)員在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時糾正。

《生產(chǎn)過程控制程序》權(quán)責(zé)定義內(nèi)容表格其它6內(nèi)容6.3.7.6對碰焊過程所有的工藝材料，被加工物料應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格控制。6.3.8生產(chǎn)中發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量異常，必須擬定與執(zhí)行有效的糾正預(yù)防措施，按《糾正與預(yù)防控制程序》執(zhí)行。6.3.9生產(chǎn)過程如訂單要求有變更，營銷部應(yīng)以書面的形式及時通知相關(guān)部門（具體參照《合同評審控制程序》）?！渡a(chǎn)過程控制程序》權(quán)責(zé)定義內(nèi)容表格其它6內(nèi)容6.3.10生產(chǎn)中，各車間將根據(jù)當(dāng)日生產(chǎn)狀況作好【生產(chǎn)日報(bào)表】給主管核準(zhǔn)，上報(bào)并保存于生產(chǎn)計(jì)劃部。6.3.11物料流程：倉庫→沖壓→五金→委外加工→總裝→倉庫《生產(chǎn)過程控制程序》權(quán)責(zé)定義內(nèi)容表格其它6內(nèi)容6.4生產(chǎn)完畢6.4.1生產(chǎn)計(jì)劃部安裝車間根據(jù)營銷部的書面資料要求及技術(shù)工程部提供的SOP要求實(shí)施包裝，經(jīng)品檢人員確認(rèn)合格后，以【進(jìn)倉單】的形式辦理入庫手續(xù)；《生產(chǎn)過程控制程序》權(quán)責(zé)定義內(nèi)容表格其它6內(nèi)容6.4.2各生產(chǎn)單位每月底根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)狀況，匯總【生產(chǎn)月報(bào)表】，給部門經(jīng)理簽核，由生產(chǎn)計(jì)劃部保存。6.4.3如須出貨時，由營銷部開出【出貨通知單】，技術(shù)工程部開出【裝柜圖】，至少提前1~2天通知倉庫和質(zhì)檢員進(jìn)行相關(guān)的裝柜作業(yè)，具體參照《成品出貨管理規(guī)定》?！渡a(chǎn)過程控制程序》權(quán)責(zé)定義內(nèi)容表格其它6內(nèi)容6.4產(chǎn)品交付6.4.1營銷部根據(jù)訂單交期資料完成相關(guān)的業(yè)務(wù)作業(yè)。6.4.2出貨時應(yīng)核對貨物自入倉之日起的存放日期，若超過半年以上的貨物，要通知品保部重新進(jìn)行檢驗(yàn)，合格才可以出貨。產(chǎn)品交付時，均需有【成品檢驗(yàn)報(bào)告】證明該批產(chǎn)品檢驗(yàn)合格?！渡a(chǎn)過程控制程序》權(quán)責(zé)定義內(nèi)容表格其它本程序涉及表格：物料需求計(jì)劃表(物料需求計(jì)劃表.xls)生產(chǎn)計(jì)劃表(生產(chǎn)計(jì)劃表.xls)限額領(lǐng)料清單(限額領(lǐng)料清單.xls)制程檢驗(yàn)記錄表