EP-10目標指標管理方案控制程序

目標指標管理方案控制程序版號：A/1第1頁，共5頁制訂日期：2016-07-18目標指標管理方案控制程序文件編碼：EP-10版號：A/1編寫：鄒江榮審核：批準:深圳輝業(yè)科技有限公司

目標指標管理方案控制程序版號：A/1第2頁，共5頁制訂日期：2016-07-18修訂履歷廳P修改內(nèi)容修改人審核批準日期備注1修訂5.6.2條款原按4.1.1中啟關(guān)規(guī)定修改為按5.1.1中啟關(guān)規(guī)止鄒江榮陳勇偉葉勝全2016.7.18目標指標管理方案控制程序版號：A/1第3頁，共5頁制訂日期：2016-07-181目的制定公司環(huán)境管理體系的目標和指標，以及管理方案，并對之進行管理，以盡量減少公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中所產(chǎn)生的環(huán)境影響，并實現(xiàn)對環(huán)境管理體系持續(xù)改進。2適用范圍本程序適用于公司的環(huán)境目標、指標及相應(yīng)的環(huán)境管理方案的制定及管理。3定義：無4權(quán)責總經(jīng)理：負責批準公司環(huán)境管理體系的目標、指標及環(huán)境管理方案。管理者代表：組織制定和修訂公司目標、指標，并將其分解落實到各職能部門。負責組織對公司目標、指標及環(huán)境管理方案的完成情況進行監(jiān)控。各部門：針對分解到本部門的目標、指標，提出相應(yīng)的環(huán)境管理方案。對本部門的目標、指標及環(huán)境管理方案的完成情況進行日常監(jiān)測。5作業(yè)程序目標、指標的制定每年在公司管理體系管理評審會議后兩星期內(nèi)，由管理者代表組織各職能部門及有關(guān)人員根據(jù)管理評審的結(jié)果及體系運行一年來的實際情況，共同商討公司新一輪目標、指標的提出及制定。在目標及指標的制定時應(yīng)考慮以下事項：a法律法規(guī)的要求；b.公司環(huán)境方針的要求；c.公司重要環(huán)境因素及環(huán)境績效的改善；d.公司對污染預(yù)防的承諾；e.各相關(guān)方的觀點和建議。；f.可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求；目標指標管理方案控制程序版號：A/1第4頁，共5頁制訂日期：2016-07-18為了合理規(guī)劃公司環(huán)境管理體系的持續(xù)改善，可把公司的環(huán)境目標設(shè)定為長期目標、中期目標和短期目標三種。目標不達成必然會失控而造成損失與沖擊，應(yīng)判為短期目標，必須于三個月內(nèi)完成；目標不達成可能造成損失與沖擊應(yīng)判為中期目標，必須于一年內(nèi)完成；目標不達成可能會失控，但多能加以控制而不致造成損失與沖擊的其實施期限應(yīng)定為1年。公司環(huán)境指標的設(shè)立必須滿足環(huán)境目標的要求，應(yīng)盡可能的量化，以利于監(jiān)測和考核。制定出公司的環(huán)境目標、指標后，應(yīng)將目標、指標分解至各職能部門，以利于制定可行的管理方案并進行監(jiān)督和考核。環(huán)境管理方案的制定各職能部門根據(jù)分解到的目標和指標制定切實可行的管理方案，并報至管理者代表。管理方案中應(yīng)包括實現(xiàn)目標指標的方法、時間表、責任人、費用預(yù)算等情況。對需涉及其他部門的管理方案由管理者代表進行協(xié)調(diào)。目標、指標與環(huán)境管理方案的審核與批準管理者代表收到各部門的管理方案后，組織有關(guān)人員對方案的可行性進行審核，如不同意部門的方案，可發(fā)回部門要求重新起草。管理者代表將審核后的目標、指標和管理方案報總經(jīng)理批準。管理者代表將確定后的目標、指標、環(huán)境管理方案制成《環(huán)境目標、指標與管理方案表》發(fā)至各相關(guān)部門。公司應(yīng)在管理評審會議后的30天內(nèi)確定新的目標、指標與環(huán)境管理方案，最遲不得超過45天。目標、指標和管理方案的實施管理者代表收到各部門的管理方案后，組織有關(guān)人員對方案的可行性進行審核，各部門應(yīng)嚴格按照目標、指標與環(huán)境管理方案的要求與進度實施，不得無故延誤與推托。管理層應(yīng)對目標、指標與環(huán)境管理方案提供必要的資源保證。目標、指標和管理方案的監(jiān)測行政部負責組織對公司目標、指標和管理方案的執(zhí)行情況的監(jiān)控與考核。各部門對本部門目標、指標和環(huán)境管理方案的實施情況進行定期自檢，并將檢查情況報至管理者代表。目標指標管理方案控制程序版號：A/1第5頁，共5頁制訂日期：2016-07-18對目標、指標和管理方案的監(jiān)測方式具體參見《環(huán)境測量與監(jiān)視管理程序》的規(guī)定當發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)目標、指標與管理方案沒有按時完成時，應(yīng)根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序的有關(guān)規(guī)定進行處理。目標、指標和管理方案的變更當發(fā)生以下情況時，可對目標、指標和環(huán)境管理方案進行調(diào)整與變更：A、管理評審后提出相應(yīng)的要求；B、環(huán)境方針進行了修改；C、法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化；D、經(jīng)體系運行實踐發(fā)現(xiàn)不合理；E、客觀原因造成的目標、指標和管理方案無法按時完成。對于前三種情況下的變更，按照5.1.1中的有關(guān)規(guī)定進行。對于后兩種情況，由相應(yīng)責任部門