小商品庫房管理制度（一）

小商品庫房管理制度（一）第一?章總則第?一條適用范?圍。本標(biāo)準(zhǔn)?適用于庫房?內(nèi)所有原輔?料、化學(xué)試?劑、玻璃儀?器、包裝材?料、設(shè)備及?零配件、后?勤物資等的?管理。第?二條職責(zé)。?庫管員按本?制度管理庫?房物料，保?證庫房物料?的安全、完?整，保證科?研正常用料?。第二章?庫房管理?第三條物料?的分類（?一）合格物?料。經(jīng)檢驗(yàn)?合格的原輔?料、化學(xué)試?劑、玻璃儀?器、包裝材?料、設(shè)備及?零配件、后?勤物資。?（二）不合?格物料。經(jīng)?檢驗(yàn)不合格?的原輔料、?化學(xué)試劑、?玻璃儀器、?包裝材料、?設(shè)備及零配?件、后勤物?資、退回的?質(zhì)損物料、?不合格成品?。（三）?待驗(yàn)物料。?寄存等待檢?驗(yàn)的原料、?輔料、包裝?材料、半成?品、產(chǎn)成品?等。第四?條物料管理?流程圖第?五條物料碼?放（一）?物料搬運(yùn)、?堆垛等作業(yè)?，嚴(yán)格按商?品外包裝標(biāo)?識(shí)的要求，?輕拿輕放，?嚴(yán)禁摔撞。?（二）物?料按不同類?別、不同品?種、不同規(guī)?格、不同批?號(hào)分類分區(qū)?定置，碼放?于潔凈的倉?庫或倉庫貨?架上：1?、原輔料、?包裝材料、?成品分庫或?分區(qū)碼放。?2、貴重?物體專柜或?存存庫放。?3、揮發(fā)?性物料密閉?貯存。4?、固體、液?體分開存放?。5、易?燃、___?和其他化學(xué)?試劑專庫存?放。（三?）以貨位單?位，掛放標(biāo)?志牌，并填?寫好《貨位?卡》，標(biāo)明?品名、規(guī)格?、型號(hào)、產(chǎn)?地、單位等?，條件允許?還應(yīng)標(biāo)明現(xiàn)?存數(shù)量。如?實(shí)記錄該貨?物位物料的?情況。每批?貨進(jìn)庫時(shí)必?須進(jìn)行編號(hào)?，在《貨位?卡》上注明?編號(hào)。（?四）貨物碼?放符合規(guī)定?距離1、?垛與垛間距?不少于10?0厘米。?2、垛與梁?間距不少于?30厘米。?3、垛與?墻間距不少?于50厘米?。4、垛?與柱間距不?少于30厘?米。5、?垛與地面間?距不少于1?5厘米。?6、保持庫?區(qū)內(nèi)道路通?暢，主要通?道寬度不少?于200厘?米。7、?貨垛與庫區(qū)?內(nèi)設(shè)備、設(shè)?施保持一定?距離，離電?器、消防設(shè)?施不少于5?0厘米，離?燈垂直距離?不少于20?厘米。（?五）碼放整?齊，不可到?置，且合格?證（取樣證?）向外；貼?有取樣證的?考外碼放。?第六條物?料養(yǎng)護(hù)（?一）清潔。?保持庫區(qū)內(nèi)?環(huán)境和物料?外表面的清?潔；收發(fā)料?后及時(shí)清掃?地面，對存?放物品的表?面及們窗，?定期作好全?面清潔。?（二）防高?溫、防潮：?1、安置?降溫除濕設(shè)?施，配置溫?濕度計(jì)。?2、按所存?放物料的貯?存要求，控?制庫區(qū)的溫?濕度。每日?上午（9：?00—10?：00點(diǎn)）?、下午（1?5：00—?16：00?點(diǎn)）各記錄?一次庫房溫?濕度。3?、庫管員每?周全面檢查?各物料貯存?情況一次，?并如實(shí)填寫?《庫房巡檢?記錄》。?4、梅雨季?節(jié)和高溫季?節(jié)增加檢查?頻次。5?、對易揮變?質(zhì)的原輔料?重點(diǎn)檢查外?包裝是否受?潮，者重檢?查其下層及?接近墻壁易?受潮部位，?高溫、多雨?季節(jié)增加檢?查頻次。?（三）養(yǎng)護(hù)?過程中發(fā)現(xiàn)?問題的處理?方法1、?發(fā)現(xiàn)帳、卡?、物等不符?時(shí)，要立即?查明原因。?2、進(jìn)行?質(zhì)量檢查時(shí)?，對易變質(zhì)?品種、外觀?變化、有吸?潮、霉變現(xiàn)?象的產(chǎn)品時(shí)?進(jìn)行復(fù)檢，?交檢驗(yàn)室取?樣檢驗(yàn)，暫?停出庫，掛?好待驗(yàn)標(biāo)識(shí)?。待收到檢?驗(yàn)報(bào)告書后?，根據(jù)檢驗(yàn)?結(jié)果進(jìn)行處?理。3、?發(fā)現(xiàn)物料包?裝破損，應(yīng)?跟換新包裝?并單獨(dú)碼放?第一時(shí)間領(lǐng)?用。第七?條安全（?一）庫房設(shè)?施必須符合?防火、防盜?、防潮、防?塵和安全標(biāo)?準(zhǔn)。（二?）嚴(yán)格禁止?無關(guān)人員進(jìn)?入倉庫，因?業(yè)務(wù)需要進(jìn)?入倉庫的有?關(guān)人員，保?管員必須親?自陪同。?（三）定期?檢查消防設(shè)?施，注意門?鎖安全，經(jīng)?常核對帳、?卡、物發(fā)現(xiàn)?問題立即上?報(bào)處理。?第八條結(jié)料?物料收發(fā)?要及時(shí)上、?下帳卡，每?日下班前清?點(diǎn)庫內(nèi)物料?，做到日清?月結(jié)，帳、?卡、物相符?。每個(gè)月底?按《盤存s?op》進(jìn)行?物料的盤存?。第九條?物料的發(fā)放?執(zhí)行《物料?發(fā)放sop?》;第十條?整個(gè)物料管?理中的記錄?、憑證、帳?簿歸檔保存?，按財(cái)務(wù)檔?案管理規(guī)定?執(zhí)行。第?三章庫房物?料盤點(diǎn)so?p第十一條?適用范圍?本標(biāo)準(zhǔn)適用?于庫房物料?盤存。第十?二條職責(zé)?庫管員負(fù)責(zé)?按本程序盤?存物料。財(cái)?料會(huì)計(jì)監(jiān)督?盤存。第十?三條內(nèi)容?各庫管房每?月最初一個(gè)?工作日（節(jié)?假日順延）?對倉庫物料?進(jìn)行盤存并?將報(bào)表交相?關(guān)部門。?第十四條盤?存前的準(zhǔn)備?（一）每?月最后一個(gè)?工作日下班?前，庫管員?必須把當(dāng)月?所有發(fā)料單?全部登記入?賬并結(jié)出帳?存數(shù)，編制?月末庫存物?料盤點(diǎn)明細(xì)?表。（二?）檢查倉庫?物資是否堆?碼整齊，檢?查計(jì)量器具?是否清潔、?完好。第十?五條盤存?（一）物料?質(zhì)量檢查?1、檢查物?料是否在貯?存有效期內(nèi)?，有無發(fā)霉?、吸潮，包?裝有無破損?、滲漏。?2、檢查狀?態(tài)標(biāo)志是否?齊全，所標(biāo)?注的內(nèi)容是?否和實(shí)物一?致，合格、?不合格、待?驗(yàn)品是否有?明顯的狀態(tài)?標(biāo)識(shí)，不合?格品是否單?獨(dú)存放，其?品名、規(guī)格?、批號(hào)、件?數(shù)是否與貨?位卡上一致?。3、數(shù)?量和重量?對額定包裝?的物料檢查?庫存件數(shù)與?記錄數(shù)是否?一致；對非?定額包裝和?拆零的物理?稱重或計(jì)數(shù)?，并如實(shí)記?錄在貨位卡?上，檢查《?貨卡位》上?收、發(fā)、結(jié)?存是否一致?。將實(shí)際盤?點(diǎn)數(shù)計(jì)入月?末庫存物料?盤點(diǎn)明細(xì)表?的實(shí)際盤點(diǎn)?數(shù)欄。4?、查物料是?否遵循了“?先進(jìn)先出”?的原則。第?十六條盤存?后處理（?一）對已有?吸潮、發(fā)霉?和包裝破損?的物料要及?時(shí)通知質(zhì)量?部取樣檢驗(yàn)?，作出處理?。對已臨近?復(fù)驗(yàn)周期的?及時(shí)申請復(fù)?驗(yàn)。（二?）對重量、?數(shù)量、狀態(tài)?標(biāo)志不符的?，及時(shí)查清?楚原因，追?蹤處理。?（三）庫管?員根據(jù)盤存?情況及時(shí)填?寫《月末庫?存物料明細(xì)?表》，上報(bào)?主管部門及?先關(guān)部門，?對異常情況?的處理要及?時(shí)上報(bào)。?第四章庫房?物料接收s?op第十七?條適用范圍?本標(biāo)準(zhǔn)適?用于所有到?庫物料的接?收管理。第?十八條職責(zé)?庫管員負(fù)?責(zé)按本標(biāo)準(zhǔn)?接收物料第?十九條接收?物料前的準(zhǔn)?備（一）?檢查稱器具?是否完好、?是否與稱量?要求相符。?（二）檢?查轉(zhuǎn)運(yùn)工具?是否完好、?是否有清潔?物料外包裝?的工具。?（三）檢查?庫房貨位是?否清潔衛(wèi)生?。（四）?準(zhǔn)備好空白?的記錄。?（五）打開?風(fēng)機(jī)或通氣?窗口以利通?風(fēng)。第二?十條初檢要?求（一）?供貨單位是?經(jīng)質(zhì)量部批?準(zhǔn)的供應(yīng)商?。（二）?運(yùn)輸車輛封?閉或用苫布?蓋嚴(yán)。（?三）物料與?送貨單和訂?貨合同一致?。原輔料抽?查重量、包?裝材料抽查?其數(shù)量，檢?查是否與其?標(biāo)示量相符?。接收印刷?性包材要與?標(biāo)準(zhǔn)樣張核?對是否與之?相符。（?四）各物料?有明顯標(biāo)記?，內(nèi)容清晰?、完整，至?少注明品名?、規(guī)格、數(shù)?量、生產(chǎn)廠?家且正確無?誤。（五?）包裝無破?損、滲漏、?受潮、水漬?、霉變等；?有無內(nèi)包裝?材料，封口?是否嚴(yán)密。?（六）原?輔料、包裝?材料有廠家?的檢驗(yàn)合板?報(bào)告書。?（七）成品?入庫時(shí)，先?核對實(shí)物是?否與入庫單?內(nèi)容一致，?再檢查包裝?是否整潔完?好，印刷的?文字內(nèi)容是?否正確、清?晰、完整。?（八）初?檢由庫管員?進(jìn)行，并填?寫《物料初?檢記錄》。?若初檢不符?合上述要求?，按《不合?格品管理程?序》處理。?不合格印刷?性包裝材料?的處理方式?分炎降級(jí)使?用（向供方?進(jìn)行質(zhì)量信?息反饋并索?賠）和銷毀?處理（經(jīng)供?方確認(rèn)后）?兩種；其它?進(jìn)廠物料初?檢不合格，?則拒收。拒?收的填寫《?拒收記錄》?。第二十?一條寄庫?（一）初驗(yàn)?合格者，方?可寄庫。?（二）按庫?管員要求轉(zhuǎn)?入相應(yīng)的位?置，并按《?庫房物料管?理程序》規(guī)?定碼放。?（三）按《?物料編碼管?理程序》給?定物料編碼?。（四）?外來物業(yè)寄?庫時(shí)，由庫?管員按供貨?合同和送貨?單上列明的?數(shù)量、品種?、規(guī)格如實(shí)?收料并在送?貨單上簽字?確認(rèn)，并將?倉庫聯(lián)留存?。（五）?半成品、成?品寄庫時(shí)，?先核對實(shí)物?是否與《寄?庫通知單》?上一致，再?檢查外包裝?是否整潔完?好。檢查無?誤后，庫管?員在《寄庫?通知單》上?簽字，并將?倉庫聯(lián)留存?。（六）?擺放待驗(yàn)狀?態(tài)標(biāo)志及《?貨位卡》、?第二十二條?請驗(yàn)外購?物由庫管員?，半成品、?產(chǎn)成品由車?間物料員填?寫《請驗(yàn)單?》，通知檢?驗(yàn)人員取樣?檢驗(yàn)。第?二十三條入?庫（一）?庫管員根據(jù)?檢驗(yàn)報(bào)告書?結(jié)果，若合?格則及時(shí)取?下待驗(yàn)標(biāo)牌?，換上合格?標(biāo)牌。外購?物料通知供?應(yīng)部開具《?材料入庫單?》，半成品?、產(chǎn)成品通?知車間物料?員開具《半?成品入庫單?》、《產(chǎn)成?品入庫單》?。入庫單一?式三份，一?份庫房留存?，一份供應(yīng)?或車間留存?，一份交財(cái)?務(wù)記帳用；?若不合格則?立即將其移?至不合格品?庫（區(qū)），?掛上不合格?標(biāo)牌，執(zhí)行?《不合格品?管理程序》?。（二）?重新核對物?料編碼、品?名、規(guī)格、?數(shù)量、批號(hào)?后填寫臺(tái)帳?和《貨位卡?》。第五?章庫房物料?發(fā)放sop?第二十四條?適用范圍本?標(biāo)準(zhǔn)用于所?有物料的發(fā)?放。第二?十五條職責(zé)?庫管員負(fù)?責(zé)按本標(biāo)準(zhǔn)?發(fā)放物料。?第二十六?條發(fā)放物料?前的準(zhǔn)備?（一）庫管?員接到“材?料領(lǐng)料單”?或“產(chǎn)品發(fā)?貨通知單”?后先核對其?項(xiàng)目是否填?寫清楚、完?整?！安牧?領(lǐng)料單”或?“產(chǎn)品發(fā)貨?通知單”是?否經(jīng)部門相?關(guān)負(fù)責(zé)人員?簽字確認(rèn)。?（二）按?“先進(jìn)先出?”的原則，?審核所發(fā)物?料的品名、?規(guī)格、編號(hào)?、檢驗(yàn)報(bào)告?書等；印刷?性包材要與?現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)樣?張核對是否?與之相符。?第二十七?條發(fā)放原則?（一）未?經(jīng)檢驗(yàn)合格?者不得發(fā)放?。（二）?按“先進(jìn)先?出”的原則?進(jìn)行發(fā)放。?（三）同?批中貼有取?樣證者最后?發(fā)放。（?四）上批退?料先發(fā)（優(yōu)?先生復(fù)驗(yàn)合?格的物料）?。（五）?復(fù)驗(yàn)合格的?物料先發(fā)。?第二十八?條發(fā)放程序?（一）庫?管員嚴(yán)格按?照材料領(lǐng)料?單上批準(zhǔn)的?品種及數(shù)量?發(fā)放原輔料?、包裝材料?，并與