學(xué)校財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)廉政制度范文

第第頁學(xué)校財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)廉政制度范文財(cái)務(wù)?人員廉政風(fēng)?險(xiǎn)點(diǎn)及防范?措施一、?廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?：1.門?診及各項(xiàng)收?費(fèi)不及時(shí)交?中心財(cái)務(wù)，?不及時(shí)存入?銀行，保險(xiǎn)?柜中存放大?額現(xiàn)金（_?__元），?若被盜丟失?給中心造成?不必要損失?。2.嚴(yán)?格遵照財(cái)務(wù)?制度執(zhí)行標(biāo)?準(zhǔn)報(bào)銷差旅?費(fèi)，業(yè)務(wù)招?待費(fèi)等。?3.對原始?憑證審核不?嚴(yán)格、不真?實(shí)，造成資?金損失，影?響衛(wèi)生工作?正常運(yùn)轉(zhuǎn)。?二、防范?措施：1?.嚴(yán)格執(zhí)行?財(cái)務(wù)規(guī)章制?度，按要求?及時(shí)辦理業(yè)?務(wù)、收支。?2.嚴(yán)格?按出差補(bǔ)助?標(biāo)準(zhǔn)審核報(bào)?銷，辦理審?核時(shí)注意_?__原始憑?證。超標(biāo)準(zhǔn)?和不規(guī)范票?據(jù)不予報(bào)銷?，確保報(bào)銷?憑證的真實(shí)?有效。3?.堅(jiān)持先審?批后處理的?原則，不得?越權(quán)辦理審?批事項(xiàng)。?4.出納領(lǐng)?用票據(jù)申請?，經(jīng)同意后?在登記簿登?記辦理領(lǐng)用?；票據(jù)用完?后及時(shí)將存?根交回會計(jì)?。5.收?費(fèi)人員必須?做到日清月?結(jié)，當(dāng)天收?取的現(xiàn)金及?時(shí)交中心出?納員，并由?出納及時(shí)存?入銀行，在?保險(xiǎn)柜內(nèi)不?得存放超出?國家規(guī)定的?金額。辦?公室人員廉?政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及?防范措施?一、廉政風(fēng)?險(xiǎn)點(diǎn)：1?、在研究制?定辦公室工?作計(jì)劃、負(fù)?責(zé)會議的會?務(wù)工作、協(xié)?調(diào)機(jī)關(guān)政務(wù)?、后勤保障?工作中，是?否能站在公?眾的角度，?熱心地為一?線工作人員?做好后勤保?障。2級?2、對單位?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?工作落實(shí)不?及時(shí)，不到?位。協(xié)調(diào)能?力差，影響?工作完成。?2級3、?工作中是否?存在拖拉、?推諉的現(xiàn)象?2級二、?防范措施：?1、在研?究制定辦公?室工作計(jì)劃?、負(fù)責(zé)會議?的會務(wù)工作?、協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)?政務(wù)、后勤?保障工作中?，始終站在?公眾的角度?，加強(qiáng)調(diào)查?研究，熱心?地為一線工?作人員做好?后勤保障。?2、嚴(yán)格?按照崗位責(zé)?任制的要求?逐項(xiàng)落實(shí)，?加強(qiáng)調(diào)查研?究，加強(qiáng)自?我學(xué)習(xí)，有?針對性的落?實(shí)機(jī)關(guān)政務(wù)?、后勤保障?工作。3?、堅(jiān)持首問?責(zé)任制，簡?化工作程序?，優(yōu)化辦事?方法，提高?工作效率，?實(shí)行限時(shí)辦?事制。4?、依照各項(xiàng)?制度辦事，?自覺地接受?各項(xiàng)監(jiān)督?中心主任廉?政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及?防范措施?一、廉政風(fēng)?險(xiǎn)點(diǎn)：1?、實(shí)施行政?管理權(quán)，_?__和制定?醫(yī)院的工作?計(jì)劃和措施?權(quán)。2、?工資分配權(quán)?，車輛管理?權(quán)，醫(yī)師資?格認(rèn)定、執(zhí)?業(yè)監(jiān)督權(quán)?3、藥品購?銷權(quán)、財(cái)務(wù)?管理權(quán)4?、在干部考?核、評先、?評優(yōu)等方面?，不堅(jiān)持公?開、公正、?公平原則，?弄虛作假，?可能造成領(lǐng)?導(dǎo)決策失誤?，造成不良?影響（三級?）5、未?掌握干部職?工的思想動(dòng)?態(tài)（范本）?，不能及時(shí)?發(fā)現(xiàn)不穩(wěn)定?因素（三級?）。6、?政治理論學(xué)?習(xí)不夠，有?注重業(yè)務(wù)知?識學(xué)習(xí)、輕?視政治理論?知識學(xué)習(xí)的?傾向，可能?產(chǎn)生理想信?念不堅(jiān)定、?政治素質(zhì)下?降。二、?防范措施：?1、忠實(shí)?遵守法律和?法規(guī)依法行?政2、堅(jiān)?持民主集中?、將考核、?獎(jiǎng)勵(lì)、懲罰?機(jī)制落到實(shí)?處3、嚴(yán)?格遵守工資?分配制度體?現(xiàn)公平、嚴(yán)?格禁止公車?私用、嚴(yán)格?___醫(yī)師?資格和執(zhí)業(yè)?證6、嚴(yán)?格按照藥品?三統(tǒng)一制度?、嚴(yán)格遵守?財(cái)務(wù)管理制?度7、讓?一支筆走向?透明，走上?前中心副?主任廉政風(fēng)?險(xiǎn)點(diǎn)及防范?措施一、?廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?：1、中?心設(shè)備、物?資采購監(jiān)管?過程中存在?的潛在風(fēng)險(xiǎn)?點(diǎn)。2中心?藥品使用監(jiān)?管過程中潛?在商業(yè)__?_風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。?3、中心?信息化工作?決策管理中?潛在的風(fēng)險(xiǎn)?點(diǎn)。4、?要管理全中?心人員共同?做好廉政建?設(shè)。二、?防范措施：?1、健全?中心全體人?員的崗位職?責(zé)與規(guī)范的?操作程序；?健全資金審?批與監(jiān)督制?度。懲防并?舉，積極構(gòu)?建___倡?廉的長效機(jī)?制。2、?增強(qiáng)廉政意?識，增育廉?政文化，首?先從自身抓?起，再教育?全體人員加?強(qiáng)廉政建設(shè)?，注重抓源?頭治理，加?強(qiáng)事前防范?，讓權(quán)力在?陽光下運(yùn)作?。3、加?強(qiáng)理論學(xué)習(xí)?，提高政治?素質(zhì)。牢固?樹立“五種?意識”，努?力為構(gòu)建和?諧社區(qū)中心?做貢獻(xiàn)。要?牢固廉潔意?識，講操守?、重品行，?樹清廉形象?。工會主?席廉政風(fēng)險(xiǎn)?點(diǎn)及防范措?施一、廉?政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：?1.職工?福利待遇的?落實(shí)不到位?。3級2.?職工的訴求?未能及時(shí)得?到處理。3?級3、工?會經(jīng)費(fèi)收支?、使用、管?理中存在的?風(fēng)險(xiǎn)。2級?二、防范?措施：1?.抓好內(nèi)部?管理，加強(qiáng)?___倡廉?教育。嚴(yán)格?執(zhí)行工會財(cái)?務(wù)管理制度?，把好工會?經(jīng)費(fèi)收支、?使用、審核?關(guān)。涉及大?額采購事宜?，按規(guī)定和?程序辦理。?2、嚴(yán)格?按照《工會?法》維護(hù)職?工切身利益?，在規(guī)定范?圍內(nèi)行使相?關(guān)權(quán)力。對?職工反映的?情況及時(shí)匯?報(bào)處理。加?強(qiáng)對福利物?品采購的管?理。3、?嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)?務(wù)制度，遵?守工會經(jīng)費(fèi)?管理辦法。?隨時(shí)接受內(nèi)?審及監(jiān)察部?門___。?藥劑科崗?位廉政風(fēng)險(xiǎn)?點(diǎn)廉政風(fēng)?險(xiǎn)點(diǎn)：1?、不按規(guī)定?對___、?麻醉（范本?）、精神藥?品進(jìn)行管理?，造成濫用?、流失、被?盜。2、?不執(zhí)行藥庫?工作制度，?出現(xiàn)“三無?藥品”入庫?。3、藥?品管理混亂?，造成經(jīng)濟(jì)?損失。4?不執(zhí)行藥房?工作制度，?出現(xiàn)工作失?誤，影響病?員用藥安全?，造成經(jīng)濟(jì)?損失。防?范措施：嚴(yán)?格遵守和執(zhí)?行藥品管理?法規(guī)，掌握?藥品檢驗(yàn)質(zhì)?量技術(shù)和標(biāo)?準(zhǔn)，實(shí)耗實(shí)?銷，按月盤?點(diǎn)，逐月統(tǒng)?計(jì)，賬物相?符。樹立全?心全意為群?眾服務(wù)的思?想。風(fēng)險(xiǎn)等?級：2級?門診臨床科?室：風(fēng)險(xiǎn)?等級：1?、在臨床醫(yī)?療活動(dòng)中收?取病人錢物?。2、收?取藥品、器?械商回扣。?防范措施?：認(rèn)真學(xué)習(xí)?相關(guān)廉政建?設(shè)的文件，?加強(qiáng)職業(yè)道?德建設(shè)，自?覺抵制醫(yī)藥?購銷領(lǐng)域的?不正之風(fēng)，?加強(qiáng)法律法?規(guī)學(xué)習(xí)和內(nèi)?部監(jiān)督力度?，提高人員?素質(zhì)。風(fēng)險(xiǎn)?等級：2級?醫(yī)技科室?：風(fēng)險(xiǎn)等?級：1、?做好中心的?臨床醫(yī)療、?健康體檢、?本職責(zé)內(nèi)的?檢驗(yàn)工作。?2、在設(shè)?備、耗材、?儀器等購銷?活動(dòng)中，收?取回扣。?防范措施：?加強(qiáng)法律法?規(guī)學(xué)習(xí)和內(nèi)?部監(jiān)管力度?，抓制度建?設(shè)，管理機(jī)?制，防范措?施認(rèn)真貫徹?落實(shí)，提高?人員素質(zhì)。?風(fēng)險(xiǎn)等級：?2及預(yù)防?保健及公共?___部廉?政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?1.思想道?德方面。放?松世界觀改?造，理想信?念動(dòng)搖，政?治素質(zhì)低，?脫離實(shí)際，?鋪張浪費(fèi)，?以權(quán)謀私方?面。2.?制定機(jī)制方?面。未根據(jù)?衛(wèi)生改革發(fā)?展和黨風(fēng)廉?政建設(shè)的需?要及時(shí)制定?和有效實(shí)施?各項(xiàng)制度；?對制度的執(zhí)?行，落實(shí)缺?乏制約力和?監(jiān)督力，不?能做到令行?禁止等方面?查找。3?.崗位方面?。不履行“?一崗雙責(zé)”?或履行的不?到位，違反?廉潔自律，?違反操作規(guī)?程，不認(rèn)真?工作玩忽職?守等方面查?找。放松學(xué)?習(xí)；忽視思?想改造。?預(yù)防保健及?公共___?部防控措施?預(yù)防保健?和公共衛(wèi)生?類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是?指工作人員?在履行崗位?職責(zé)過程中?，違___?律、法規(guī)和?中心的廉潔?自律及其它?規(guī)定，可能?發(fā)生不廉潔?行為的后果?，具有共性?特征。（?一）加強(qiáng)學(xué)?習(xí)，依法執(zhí)?業(yè)、堅(jiān)持原?則，堅(jiān)持合?理用藥合理?檢查；學(xué)習(xí)?和嚴(yán)格遵守?法律法規(guī)及?相關(guān)制度，?認(rèn)真落實(shí)各?項(xiàng)考核。?（二）要認(rèn)?真履行“一?崗雙責(zé)”，?準(zhǔn)確傳達(dá)貫?徹上級關(guān)于?廉政建設(shè)的?新規(guī)定新精?神，有效指?導(dǎo)和監(jiān)督本?單位落實(shí)各?項(xiàng)工作部署?；防止本單?位發(fā)生嚴(yán)重?違法違紀(jì)問?題。（三?）對本單位?發(fā)生的重大?問題，按規(guī)?定及時(shí)上報(bào)?，不能晚報(bào)?或隱瞞不報(bào)?。要增強(qiáng)責(zé)?任心，樹立?大局意識，?克服本位主?義，勇于承?擔(dān)責(zé)任。?（四）向_?__領(lǐng)導(dǎo)作?廉政承諾，?簽廉政承諾?協(xié)議書，從?技術(shù)水平、?職業(yè)道德、?服務(wù)質(zhì)量等?方面提升自?已。慢病?管理部廉政?風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：?1.思想道?德方面。放?松世界觀改?造，理想信?念動(dòng)搖，政?治素質(zhì)低，?脫離實(shí)際，?鋪張浪費(fèi)，?以權(quán)謀私方?面。2.?制定機(jī)制方?面。未根據(jù)?衛(wèi)生改革發(fā)?展和黨風(fēng)廉?政建設(shè)的需?要及時(shí)制定?和有效實(shí)施?各項(xiàng)制度；?對制度的執(zhí)?行，落實(shí)缺?乏制約力和?監(jiān)督力，不?能做到令行?禁止等方面?查找。3?.崗位方面?。不履行“?一崗雙責(zé)”?或履行的不?到位，違反?廉潔自律，?違反操作規(guī)?程，不認(rèn)真?工作玩忽職?守等方面查?找。放松學(xué)?習(xí)；忽視思?想改造；?慢病管理部?廉政防范措?施：（一?）從事信息?管理的工作?人員，在數(shù)?據(jù)統(tǒng)計(jì)過程?中，要認(rèn)真?及時(shí)統(tǒng)計(jì)，?不得遲報(bào)、?虛報(bào)或瞞報(bào)?。認(rèn)真遵守?信息網(wǎng)絡(luò)管?理制度，及?時(shí)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)?，嚴(yán)格執(zhí)行?聯(lián)系人制