房地產(chǎn)公司業(yè)績(jī)考評(píng)體系（KPI）方案

V2版2021/5/281*第一頁(yè)，共五十二頁(yè)。前言(qiányán)員工的績(jī)效考評(píng)是員工的激勵(lì)、培訓(xùn)、發(fā)展、評(píng)估、晉升或辭退的基石員工的績(jī)效考評(píng)是確保戰(zhàn)略實(shí)施以及日常計(jì)劃管理的重要手段縱觀國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀(yōuxiù)公司，以關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)為導(dǎo)向的考核制度是行之有效的管理體系，而且可以減少考核中的人為因素KPI的實(shí)施要求組織進(jìn)行有效的信息和財(cái)務(wù)管理2021/5/282*第二頁(yè)，共五十二頁(yè)。建議(jiànyì)新的運(yùn)營(yíng)管理體系應(yīng)建立在精確的、量化的考評(píng)體系之上，因此董事會(huì)、管理層以及全體員工應(yīng)有充分的重視與認(rèn)識(shí)進(jìn)一步確認(rèn)三年戰(zhàn)略規(guī)劃下的業(yè)績(jī)指標(biāo)，以之為2021年員工考核的起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)(biāozhǔn)細(xì)化每一名員工的量化指標(biāo)以指導(dǎo)、計(jì)劃整個(gè)公司的工作與考核分期對(duì)員工業(yè)績(jī)進(jìn)行量化統(tǒng)計(jì)、分析及考核，并采取管理性行動(dòng)，如獎(jiǎng)罰、晉升、辭退等2021/5/283*第三頁(yè)，共五十二頁(yè)。房地產(chǎn)目前(mùqián)考核體系的現(xiàn)狀分析原則：考核內(nèi)容：考核頻率(pínlǜ)：考核依據(jù)：目前考核(kǎohé)體系與獎(jiǎng)懲、業(yè)績(jī)的掛鉤量化的程度不夠調(diào)查結(jié)果2021/5/284*第四頁(yè)，共五十二頁(yè)。KPI業(yè)績(jī)考評(píng)體系可以(kěyǐ)有效加強(qiáng)對(duì)公司人員的業(yè)績(jī)考評(píng)和獎(jiǎng)懲三大基本功能

考核

定量的實(shí)現(xiàn)考核實(shí)現(xiàn)一組包括(bāokuò)業(yè)績(jī)、流程改善和個(gè)人發(fā)展在內(nèi)的目標(biāo)分析、計(jì)劃分析工作(gōngzuò)問(wèn)題，改進(jìn)過(guò)程的工具計(jì)劃工作的重點(diǎn)匯報(bào)、指導(dǎo)向上匯報(bào)的重點(diǎn)向下指導(dǎo)的方向密切部門關(guān)系和相互學(xué)習(xí)KPI業(yè)績(jī)考評(píng)體系定義KPI業(yè)績(jī)考評(píng)體系是一整套覆蓋各項(xiàng)職能和各個(gè)層級(jí)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)管理系統(tǒng)，是從分析和計(jì)劃、匯報(bào)和指導(dǎo)、考核等三個(gè)方面實(shí)現(xiàn)管理規(guī)范化，提高業(yè)務(wù)水平。5*2021/5/28第五頁(yè)，共五十二頁(yè)。KPI業(yè)績(jī)考評(píng)(kǎopínɡ)與激勵(lì)溝通流程公司KPI薪資結(jié)構(gòu)(jiégòu)與薪酬和季度獎(jiǎng)計(jì)算實(shí)例KPI考核對(duì)培訓(xùn)的支持作用員工激勵(lì)方案工作要點(diǎn)負(fù)責(zé)人公司(ɡōnɡsī)高層、人力資源部，財(cái)務(wù)部公司高層、人力資源部激勵(lì)溝通考核過(guò)程 KPI指標(biāo)確定KPI考評(píng)實(shí)施流程及溝通流程KPI評(píng)分流程公司各級(jí)人員及人力資源部依據(jù)三個(gè)判斷依據(jù)選擇各職位的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)：對(duì)公司價(jià)值/利潤(rùn)的影響程度指標(biāo)計(jì)算的可操作程度該崗位對(duì)指標(biāo)的可控程度2021/5/286*第六頁(yè)，共五十二頁(yè)。房地產(chǎn)公司(ɡōnɡsī)實(shí)施KPI要根據(jù)2021年業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵指標(biāo)指標(biāo)2001年2002年2003年2004年負(fù)責(zé)部門資產(chǎn)凈資產(chǎn)進(jìn)行中項(xiàng)目個(gè)數(shù)1222進(jìn)行中項(xiàng)目的總規(guī)模（萬(wàn)平方米）1414+1616+1515＋15竣工量10151515員工數(shù)30354045核心員工數(shù)10151515待開(kāi)發(fā)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備（萬(wàn)平方米）30303030年銷售額（億元）2.45.6812年銷售面積（萬(wàn)平方米）371015年銷售利潤(rùn)率(ROS)投資回報(bào)率（ROE)資本回報(bào)率（ROA)不低于12％待完善(wánshàn)2021/5/287*第七頁(yè)，共五十二頁(yè)。關(guān)于利潤(rùn)指標(biāo)(zhǐbiāo)的定義ROS銷售(xiāoshòu)利潤(rùn)率ROAROE凈資產(chǎn)回報(bào)率＝凈利潤(rùn)房地產(chǎn)公司(ɡōnɡsī)股東權(quán)益總資產(chǎn)回報(bào)率＝凈利潤(rùn)房地產(chǎn)公司總資產(chǎn)2021/5/288*第八頁(yè)，共五十二頁(yè)。關(guān)鍵業(yè)績(jī)(yèjì)指標(biāo)（KPI）的制定方式第一步：開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)(yèwù)“價(jià)值樹(shù)”“價(jià)值(jiàzhí)”樹(shù)ROIC第二步：確定影響大的“關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)”第三步：將“關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)”分配給有關(guān)經(jīng)理第四步：確定影響大的“關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)”影響巨大的“關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)”對(duì)效益敏感性高與國(guó)內(nèi)基準(zhǔn)相比有相當(dāng)大變化的潛在能力落實(shí)到人的“關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)”總裁經(jīng)營(yíng)副總裁經(jīng)營(yíng)副總裁部門經(jīng)理具體指標(biāo)00

01

022021/5/289*第九頁(yè)，共五十二頁(yè)。房地產(chǎn)公司(ɡōnɡsī)價(jià)值樹(shù)房地產(chǎn)公司(ɡōnɡsī)投資回報(bào)項(xiàng)目(xiàngmù)的組合單個(gè)項(xiàng)目ROI項(xiàng)目間的協(xié)同效應(yīng)持續(xù)開(kāi)發(fā)高回報(bào)項(xiàng)目骨干人員人均開(kāi)發(fā)面積自有資金每萬(wàn)元開(kāi)發(fā)面積重疊率閑置期單個(gè)項(xiàng)目的回報(bào)狀況項(xiàng)目平均開(kāi)發(fā)周期現(xiàn)金銷售收入成本加價(jià)率（定價(jià)）銷售折扣率余房留存比例應(yīng)收帳款/總銷售資金流動(dòng)狀況項(xiàng)目投入期資金流動(dòng)狀況項(xiàng)目產(chǎn)出期資金流動(dòng)狀況總成本中自有資金比例項(xiàng)目周期立項(xiàng)周期開(kāi)發(fā)周期施工準(zhǔn)備周期施工建設(shè)周期項(xiàng)目成本土地成本/總成本建安成本/總成本基礎(chǔ)設(shè)施及公共配套成本/總成本銷售費(fèi)用/總成本資金成本/總成本項(xiàng)目的資金周期項(xiàng)目的運(yùn)作周期累計(jì)資金投入峰值項(xiàng)目投入期內(nèi)平均投資規(guī)模投入期長(zhǎng)短累計(jì)資金產(chǎn)出峰值產(chǎn)出期長(zhǎng)短產(chǎn)出的平均規(guī)模項(xiàng)目取得成本三通一平成本地價(jià)款2021/5/2810*第十頁(yè)，共五十二頁(yè)。9、人的價(jià)值，在招收誘惑的一瞬間被決定。2023/1/52023/1/5Thursday,January5,202310、低頭要有勇氣，抬頭要有低氣。2023/1/52023/1/52023/1/51/5/20237:05:29PM11、人總是珍惜為得到。2023/1/52023/1/52023/1/5Jan-2305-Jan-2312、人亂于心，不寬余請(qǐng)。2023/1/52023/1/52023/1/5Thursday,January5,202313、生氣是拿別人做錯(cuò)的事來(lái)懲罰自己。2023/1/52023/1/52023/1/52023/1/51/5/202314、抱最大的希望，作最大的努力。05一月20232023/1/52023/1/52023/1/515、一個(gè)人炫耀什么(shénme)，說(shuō)明他內(nèi)心缺少什么(shénme)。。一月232023/1/52023/1/52023/1/51/5/202316、業(yè)余生活要有意義，不要越軌。2023/1/52023/1/505January202317、一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。2023/1/52023/1/52023/1/52023/1/5112021/5/28第十一頁(yè)，共五十二頁(yè)。9、人的價(jià)值，在招收誘惑的一瞬間被決定。2023/1/52023/1/5Thursday,January5,202310、低頭要有勇氣，抬頭要有低氣。2023/1/52023/1/52023/1/51/5/20237:05:29PM11、人總是珍惜為得到。2023/1/52023/1/52023/1/5Jan-2305-Jan-2312、人亂于心，不寬余請(qǐng)。2023/1/52023/1/52023/1/5Thursday,January5,202313、生氣是拿別人做錯(cuò)的事來(lái)懲罰自己。2023/1/52023/1/52023/1/52023/1/51/5/202314、抱最大的希望，作最大的努力。05一月20232023/1/52023/1/52023/1/515、一個(gè)人炫耀什么，說(shuō)明(shuōmíng)他內(nèi)心缺少什么。。一月232023/1/52023/1/52023/1/51/5/202316、業(yè)余生活要有意義，不要越軌。2023/1/52023/1/505January202317、一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。2023/1/52023/1/52023/1/52023/1/5122021/5/28第十二頁(yè)，共五十二頁(yè)。價(jià)值樹(shù)因素(yīnsù)定義骨干人員：房地產(chǎn)公司運(yùn)作所不可缺少的人員項(xiàng)目資金周期：從項(xiàng)目運(yùn)作的第一筆資金投入至項(xiàng)目封盤項(xiàng)目運(yùn)作周期：從項(xiàng)目開(kāi)始談判(tánpàn)到項(xiàng)目竣工重疊率：閑置期：項(xiàng)目投入期：第一筆資金投入至項(xiàng)目資金平衡點(diǎn)的期間項(xiàng)目產(chǎn)出期：由項(xiàng)目資金平衡點(diǎn)至封盤2021/5/2813*第十三頁(yè)，共五十二頁(yè)。第二步：確定影響大的“關(guān)鍵(guānjiàn)業(yè)績(jī)指標(biāo)”潛在的“關(guān)鍵(guānjiàn)業(yè)績(jī)指標(biāo)”在百種指標(biāo)中篩選土地成本市政配套成本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)周期房屋銷售價(jià)格及速度建安成本資金(zījīn)成本公司管理費(fèi)用設(shè)計(jì)費(fèi)用如果變化10%，則對(duì)回報(bào)影響的情況百分比1541299322選定后分別交給有關(guān)經(jīng)理去執(zhí)行暫不選定示意2021/5/2814*第十四頁(yè)，共五十二頁(yè)。第三步：將“關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(zhǐbiāo)”分配給有關(guān)經(jīng)理徐總資本投資回報(bào)(huíbào)銷售收入增長(zhǎng)利潤(rùn)……...王總……...余總工工程質(zhì)量工程成本(chéngběn)控制……...部門經(jīng)理

……...月度\季度1年度報(bào)告頻率每日待完善2021/5/2815*第十五頁(yè)，共五十二頁(yè)。第四步：確立(quèlì)“關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)”在未來(lái)三年重視資本投資(tóuzī)回報(bào)率(ROIC)達(dá)到12%將項(xiàng)目(xiàngmù)利潤(rùn)率提高4個(gè)百分點(diǎn)項(xiàng)目周期縮短6%銷售收入提高5%開(kāi)發(fā)成本降低5%市政配套成本降低6%土地成本降低4%開(kāi)發(fā)規(guī)模增加100％銷售價(jià)格提高2％工程運(yùn)作成本降低3%說(shuō)明性目標(biāo)20222021202115萬(wàn)30萬(wàn)32萬(wàn)41%40%39%24%22%21%1008570待完善2021/5/2816*第十六頁(yè)，共五十二頁(yè)?？偨?jīng)理的關(guān)鍵崗位(gǎngwèi)管理指標(biāo)總經(jīng)理關(guān)鍵(guānjiàn)崗位指標(biāo)(zhǐbiāo)1.完成利潤(rùn)待完善2021/5/2817*第十七頁(yè)，共五十二頁(yè)。經(jīng)營(yíng)總監(jiān)的關(guān)鍵崗位(gǎngwèi)管理指標(biāo)經(jīng)營(yíng)副總關(guān)鍵(guānjiàn)崗位指標(biāo)(zhǐbiāo)1.完成利潤(rùn)待完善2021/5/2818*第十八頁(yè)，共五十二頁(yè)。營(yíng)銷(yínɡxiāo)總監(jiān)的關(guān)鍵崗位管理指標(biāo)營(yíng)銷副總關(guān)鍵(guānjiàn)崗位指標(biāo)(zhǐbiāo)1.完成利潤(rùn)待完善2021/5/2819*第十九頁(yè)，共五十二頁(yè)。財(cái)務(wù)總監(jiān)的關(guān)鍵崗位管理(guǎnlǐ)指標(biāo)財(cái)務(wù)總監(jiān)關(guān)鍵(guānjiàn)崗位指標(biāo)(zhǐbiāo)1.完成利潤(rùn)待完善2021/5/2820*第二十頁(yè)，共五十二頁(yè)。行政總監(jiān)的關(guān)鍵崗位管理(guǎnlǐ)指標(biāo)行政總監(jiān)關(guān)鍵(guānjiàn)崗位指標(biāo)(zhǐbiāo)1.完成利潤(rùn)待完善2021/5/2821*第二十一頁(yè)，共五十二頁(yè)?？偣こ處煹年P(guān)鍵崗位(gǎngwèi)管理指標(biāo)總工程師關(guān)鍵(guānjiàn)崗位指標(biāo)(zhǐbiāo)待完善2021/5/2822*第二十二頁(yè)，共五十二頁(yè)。經(jīng)營(yíng)經(jīng)理的關(guān)鍵崗位(gǎngwèi)管理指標(biāo)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理關(guān)鍵(guānjiàn)崗位指標(biāo)(zhǐbiāo)待完善2021/5/2823*第二十三頁(yè)，共五十二頁(yè)。客戶服務(wù)部經(jīng)理的關(guān)鍵崗位管理(guǎnlǐ)指標(biāo)客戶服務(wù)部經(jīng)理關(guān)鍵(guānjiàn)崗位指標(biāo)(zhǐbiāo)待完善2021/5/2824*第二十四頁(yè)，共五十二頁(yè)。工程部的關(guān)鍵崗位管理(guǎnlǐ)指標(biāo)工程部經(jīng)理關(guān)鍵(guānjiàn)崗位指標(biāo)(zhǐbiāo)待完善2021/5/2825*第二十五頁(yè)，共五十二頁(yè)。人事經(jīng)理的關(guān)鍵(guānjiàn)崗位管理指標(biāo)人事部經(jīng)理關(guān)鍵(guānjiàn)崗位指標(biāo)(zhǐbiāo)待完善員工的招聘員工的技能培訓(xùn)計(jì)劃員工的福利計(jì)劃2021/5/2826*第二十六頁(yè)，共五十二頁(yè)。行政經(jīng)理(jīnglǐ)的關(guān)鍵崗位管理指標(biāo)行政部經(jīng)理關(guān)鍵(guānjiàn)崗位指標(biāo)(zhǐbiāo)待完善員工的招聘員工的技能培訓(xùn)計(jì)劃員工的福利計(jì)劃2021/5/2827*第二十七頁(yè)，共五十二頁(yè)。指標(biāo)遠(yuǎn)超目標(biāo)5

超過(guò)目標(biāo)4達(dá)到目標(biāo)3遠(yuǎn)低目標(biāo)1權(quán)重(quánzhònɡ)

低於目標(biāo)2資料(zīliào)來(lái)源總經(jīng)理業(yè)績(jī)考核權(quán)重(quánzhònɡ)計(jì)算待完善2021/5/2828*第二十八頁(yè)，共五十二頁(yè)。指標(biāo)遠(yuǎn)超目標(biāo)5

超過(guò)目標(biāo)4達(dá)到目標(biāo)3遠(yuǎn)低目標(biāo)1權(quán)重(quánzhònɡ)

低於目標(biāo)2資料(zīliào)來(lái)源經(jīng)營(yíng)(jīngyíng)副總業(yè)績(jī)考核權(quán)重計(jì)算待完善2021/5/2829*第二十九頁(yè)，共五十二頁(yè)。指標(biāo)遠(yuǎn)超目標(biāo)5

超過(guò)目標(biāo)4達(dá)到目標(biāo)3遠(yuǎn)低目標(biāo)1權(quán)重(quánzhònɡ)

低於目標(biāo)2資料(zīliào)來(lái)源營(yíng)銷(yínɡxiāo)副總業(yè)績(jī)考核權(quán)重計(jì)算待完善2021/5/2830*第三十頁(yè)，共五十二頁(yè)。指標(biāo)財(cái)務(wù)報(bào)表提交的時(shí)效性、準(zhǔn)確性部門費(fèi)用率預(yù)算執(zhí)行情況財(cái)務(wù)制度監(jiān)督執(zhí)行情況財(cái)務(wù)狀況分析(fēnxī)報(bào)告質(zhì)量（頻度、時(shí)效性）預(yù)算外資金調(diào)動(dòng)額遠(yuǎn)超目標(biāo)5

提前提交，無(wú)差錯(cuò)低于目標(biāo)20%以上實(shí)際值與目標(biāo)值差距在+5%以內(nèi)監(jiān)督得力、未發(fā)生財(cái)務(wù)違規(guī)報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確(zhǔnquè)、有預(yù)見(jiàn)性；能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并能提出對(duì)策實(shí)際值與目標(biāo)值差距在+5%以內(nèi)超過(guò)目標(biāo)4按時(shí)提交，數(shù)據(jù)無(wú)差錯(cuò)低于目標(biāo)5%在+5%-+10%之間偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī)及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問(wèn)題全面(quánmiàn)，重點(diǎn)突出在+5%-+10%之間達(dá)到目標(biāo)3按時(shí)提交，偶爾個(gè)別數(shù)據(jù)有問(wèn)題達(dá)標(biāo)在+10%以內(nèi)對(duì)違規(guī)問(wèn)題及時(shí)發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴(yán)重?fù)p失準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問(wèn)題在+10%以內(nèi)遠(yuǎn)低目標(biāo)1嚴(yán)重遲誤，無(wú)法使用高于目標(biāo)10%+20%嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)事情，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失分析報(bào)告存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo)+20%權(quán)重20%15%20%10%20%15%低於目標(biāo)2未按時(shí)提交，數(shù)據(jù)質(zhì)量差超過(guò)目標(biāo)5%+10-+20%違規(guī)違紀(jì)有時(shí)發(fā)生、被外部查成處理，給公司造成損失不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題，或產(chǎn)生誤導(dǎo)+10-+20%資料來(lái)源財(cái)務(wù)總監(jiān)/總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部/審計(jì)部財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)/總經(jīng)理財(cái)務(wù)部/審計(jì)部財(cái)務(wù)總監(jiān)業(yè)績(jī)考核權(quán)重計(jì)算待完善2021/5/2831*第三十一頁(yè)，共五十二頁(yè)。指標(biāo)遠(yuǎn)超目標(biāo)5

超過(guò)目標(biāo)4達(dá)到目標(biāo)3遠(yuǎn)低目標(biāo)1權(quán)重(quánzhònɡ)

低於目標(biāo)2資料(zīliào)來(lái)源行政經(jīng)營(yíng)(jīngyíng)總監(jiān)業(yè)績(jī)考核權(quán)重計(jì)算待完善2021/5/2832*第三十二頁(yè)，共五十二頁(yè)。指標(biāo)遠(yuǎn)超目標(biāo)5

超過(guò)目標(biāo)4達(dá)到目標(biāo)3遠(yuǎn)低目標(biāo)1權(quán)重(quánzhònɡ)

低於目標(biāo)2資料(zīliào)來(lái)源總工程師業(yè)績(jī)考核權(quán)重(quánzhònɡ)計(jì)算待完善2021/5/2833*第三十三頁(yè)，共五十二頁(yè)。指標(biāo)遠(yuǎn)超目標(biāo)5

超過(guò)目標(biāo)4達(dá)到目標(biāo)3遠(yuǎn)低目標(biāo)1權(quán)重(quánzhònɡ)

低於目標(biāo)2資料(zīliào)來(lái)源經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核權(quán)重(quánzhònɡ)計(jì)算待完善2021/5/2834*第三十四頁(yè)，共五十二頁(yè)。指標(biāo)遠(yuǎn)超目標(biāo)5

超過(guò)目標(biāo)4達(dá)到目標(biāo)3遠(yuǎn)低目標(biāo)1權(quán)重(quánzhònɡ)

低於目標(biāo)2資料(zīliào)來(lái)源客戶服務(wù)部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核權(quán)重(quánzhònɡ)計(jì)算待完善2021/5/2835*第三十五頁(yè)，共五十二頁(yè)。指標(biāo)遠(yuǎn)超目標(biāo)5

超過(guò)目標(biāo)4達(dá)到目標(biāo)3遠(yuǎn)低目標(biāo)1權(quán)重(quánzhònɡ)

低於目標(biāo)2資料(zīliào)來(lái)源工程部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核權(quán)重(quánzhònɡ)計(jì)算待完善2021/5/2836*第三十六頁(yè)，共五十二頁(yè)。指標(biāo)考核工作的及時(shí)性年度人力資源規(guī)劃與落實(shí)管理改善相關(guān)的制度完善設(shè)計(jì)與推進(jìn)情況部門行政費(fèi)用率其他部門與分支機(jī)構(gòu)的滿意(mǎnyì)程度培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況遠(yuǎn)超目標(biāo)5

比計(jì)劃提前25%，質(zhì)量?jī)?yōu)異提前完成計(jì)劃，落實(shí)效果優(yōu)異按計(jì)劃完成，很有成效，業(yè)績(jī)突出(tūchū)低于目標(biāo)20%以上90%以上部門/機(jī)構(gòu)感到十分滿意培訓(xùn)效果優(yōu)異超過(guò)目標(biāo)4比計(jì)劃提前10-25%，質(zhì)量很好提前完成計(jì)劃，落實(shí)效果良好(liánghǎo)按計(jì)劃完成，較有成效低于目標(biāo)5%70-90%部門/機(jī)構(gòu)十分滿意培訓(xùn)效果良好達(dá)到目標(biāo)3計(jì)劃時(shí)間+10%之間，質(zhì)量良好提前完成計(jì)劃，落實(shí)效果一般按計(jì)劃完成達(dá)標(biāo)70%部門/機(jī)構(gòu)基本滿意完成計(jì)劃，培訓(xùn)效果一般遠(yuǎn)低目標(biāo)1遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于計(jì)劃25%，或有嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題嚴(yán)重落后于計(jì)劃，或落實(shí)無(wú)效果嚴(yán)重落后于計(jì)劃，或落實(shí)無(wú)效果高于目標(biāo)10%50%部門/機(jī)構(gòu)基本滿意嚴(yán)重落后于計(jì)劃，或落實(shí)無(wú)效果權(quán)重30%20%20%10%10%10%低於目標(biāo)2落后計(jì)劃10-25%之間，或質(zhì)量不理想未完成計(jì)劃，或落實(shí)效果不好未按計(jì)劃完成，或成效不理想超過(guò)目標(biāo)5%50-70%部門/機(jī)構(gòu)基本滿意未完成計(jì)劃，或落實(shí)效果不好資料來(lái)源行政總監(jiān)行政總監(jiān)/總經(jīng)理行政總監(jiān)財(cái)務(wù)部相關(guān)部門及人員行政總監(jiān)人事經(jīng)理業(yè)績(jī)考核權(quán)重計(jì)算待完善2021/5/2837*第三十七頁(yè)，共五十二頁(yè)。指標(biāo)遠(yuǎn)超目標(biāo)5

超過(guò)目標(biāo)4達(dá)到目標(biāo)3遠(yuǎn)低目標(biāo)1權(quán)重(quánzhònɡ)

低於目標(biāo)2資料(zīliào)來(lái)源行政部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核權(quán)重(quánzhònɡ)計(jì)算待完善2021/5/2838*第三十八頁(yè)，共五十二頁(yè)。每月由總裁主持召開(kāi)總裁會(huì)議，討論各部門的業(yè)績(jī)表現(xiàn)(biǎoxiàn)及下月度工作計(jì)劃工作(gōngzuò)總結(jié)收集(shōují)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)收集取得KPI數(shù)據(jù)依照評(píng)分表評(píng)分由直接上級(jí)與員工進(jìn)行個(gè)別交流聽(tīng)取該員工的意見(jiàn)和對(duì)考核結(jié)果的陳述，充分了解本月經(jīng)營(yíng)情況由總裁主持召開(kāi)總裁會(huì)議，總結(jié)本月的經(jīng)營(yíng)情況，并制定下月度工作的具體安排各部門按照下月度工作目標(biāo)與計(jì)劃開(kāi)展工作由直接上級(jí)通知各人員總裁會(huì)議決定，并進(jìn)行必要的溝通溝通獎(jiǎng)懲結(jié)果完成計(jì)劃KPI考評(píng)的具體實(shí)施流程圖人力資源部同時(shí)并行寫出分析結(jié)果，實(shí)施激勵(lì)方案，并在總裁會(huì)上通報(bào)各部門注：以上實(shí)施流程是KPI考評(píng)的基本原則，公司可根據(jù)實(shí)際作相應(yīng)調(diào)整交流溝通溝通計(jì)劃2021/5/2839*第三十九頁(yè)，共五十二頁(yè)。填寫(tiánxiě)KPI評(píng)分表指標(biāo)權(quán)重資料(zīliào)來(lái)源KPI評(píng)分表KPI綜合(zōnghé)評(píng)分得分目標(biāo)值實(shí)際值姓名填表時(shí)間部門/公司職務(wù)

銷售收入30萬(wàn)32萬(wàn)4.160.4預(yù)算費(fèi)用120萬(wàn)100萬(wàn)4.660.1E-campus1萬(wàn)1.2萬(wàn)5.000.2用戶數(shù)首頁(yè)訪問(wèn)量15萬(wàn)15萬(wàn)3.000.1正面報(bào)道數(shù)

40403.000.2CMOXXX市場(chǎng)部2000年X月X日4.03財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)網(wǎng)站網(wǎng)站市場(chǎng)部2021/5/2840*第四十頁(yè)，共五十二頁(yè)。由直接上級(jí)與員工(yuángōng)單獨(dú)進(jìn)行交流(即本例中,由總裁與CMO單獨(dú)進(jìn)行交流)交流溝通程序：CMO匯報(bào)本月工作要點(diǎn)和下月工作目標(biāo)CEO與總裁討論KPI評(píng)分結(jié)果CMO就考核結(jié)果提出意見(jiàn)和解釋可能存在(cúnzài)的問(wèn)題雙方就考核結(jié)果達(dá)成共識(shí)目的(mùdì)： 參加者：

時(shí)間：交流溝通初步的考核結(jié)果給CMO提出意見(jiàn)和解釋問(wèn)題的機(jī)會(huì)CEOCMO約半小時(shí)2021/5/2841*第四十一頁(yè)，共五十二頁(yè)。CEO主持召開(kāi)總裁會(huì)議，總結(jié)本月的經(jīng)營(yíng)情況，并制定(zhìdìng)下月工作的具體安排目的： 在KPI考核的基礎(chǔ)上，對(duì)各部門(bùmén)本月的工作業(yè)績(jī)作全面總結(jié)和考核，并制定下月的工作計(jì)劃參加者：

總裁與副總裁主持者： CEO會(huì)議時(shí)間：2-3小時(shí)總裁會(huì)議議題：總結(jié)本月各部門的工作成果以KPI考核結(jié)果為基礎(chǔ)，對(duì)本經(jīng)營(yíng)期間的工作績(jī)效進(jìn)行(jìnxíng)全方面的總結(jié)充分討論各部門本經(jīng)營(yíng)期間工作，討論本經(jīng)營(yíng)期間各部門間的協(xié)作，協(xié)調(diào)各部門間的矛盾制定下月公司及部門的工作計(jì)劃2021/5/2842*第四十二頁(yè)，共五十二頁(yè)。制定(zhìdìng)計(jì)劃后，由直接上級(jí)與各經(jīng)理溝通下月工作計(jì)劃交流溝通程序：直接上級(jí)向員工介紹下月工作計(jì)劃(jìhuà)回答員工可能提出的問(wèn)題雙方就下月計(jì)劃及實(shí)現(xiàn)辦法達(dá)成共識(shí)目的(mùdì)： 參加者：

時(shí)間：下達(dá)下月工作計(jì)劃進(jìn)行必要的溝通直接上級(jí)下級(jí)約半小時(shí)2021/5/2843*第四十三頁(yè)，共五十二頁(yè)。遠(yuǎn)超目標(biāo)5超過(guò)目標(biāo)4達(dá)到目標(biāo)3遠(yuǎn)低目標(biāo)1低於目標(biāo)2可折算(shésuàn)性KPI指標(biāo)銷售收入34.531.528.5達(dá)標(biāo)(dábiāo)3027例1實(shí)際(shíjì):32KPI得分: 32-31.5 34.5-31.5+4=4.16例2實(shí)際:29KPI得分: 29-29.5 30-28.5=2.673-可折算性指標(biāo)盡量折算定性KPI指標(biāo)例1實(shí)際:介于5分和4分之間KPI得分:4.5例2實(shí)際:介于2分和1分之間KPI得分:1.5評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)完成率提前完成開(kāi)發(fā)計(jì)劃且質(zhì)量超出原有規(guī)劃，費(fèi)用有贏余完成年初開(kāi)發(fā)計(jì)劃，質(zhì)量超出原有規(guī)劃，費(fèi)用不超出按時(shí)、按質(zhì)完成年初制定的開(kāi)發(fā)計(jì)劃，費(fèi)用不超出嚴(yán)重落后于年初開(kāi)發(fā)計(jì)劃或費(fèi)用超出20%未完成年初開(kāi)發(fā)計(jì)劃或費(fèi)用超出20%遠(yuǎn)超目標(biāo)5超過(guò)目標(biāo)4達(dá)到目標(biāo)3遠(yuǎn)低目標(biāo)1低於目標(biāo)2定性指標(biāo)可以取整或半分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)KPI評(píng)分時(shí)可以盡量進(jìn)行折算2021/5/2844*第四十四頁(yè)，共五十二頁(yè)。KPI指標(biāo)中較主觀的指標(biāo)如關(guān)于滿意度的考核結(jié)果，來(lái)自于對(duì)被考核人周圍人員(rényuán)的調(diào)查戶用下屬被考核(kǎohé)人上級(jí)相關(guān)(xiāngguān)部門：滿意度綜合評(píng)價(jià)2021/5/2845*第四十五頁(yè)，共五十二頁(yè)?？偛弥鞒终匍_(kāi)總裁會(huì)議，決定部門經(jīng)理級(jí)干部的獎(jiǎng)懲，同時(shí)(tóngshí)總經(jīng)理單獨(dú)決定副總的獎(jiǎng)懲目的： 在KPI考核的基礎(chǔ)上，對(duì)部門經(jīng)理級(jí)干部本年度的工作績(jī)效作全面總結(jié)，決定年終獎(jiǎng)懲方案參加者：

總裁、各副總裁主持者： 總經(jīng)理會(huì)議(huìyì)時(shí)間：半天至一天高層經(jīng)理決策會(huì)議議題：總結(jié)本期間公司及各部門的工作成果以KPI考核結(jié)果為基礎(chǔ)，對(duì)部門經(jīng)理本期間的工作績(jī)效進(jìn)行全方面的總