制冷事業(yè)本部企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)返工返修管理制度

第8頁共8頁制冷事業(yè)本部企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)返工返修管理制度1目的與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了不合格(半)成品返工/返修的____及審批程序，以及返工/返修品分級、標(biāo)識(shí)、處理等管理要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于外退機(jī)、庫存產(chǎn)品、樣機(jī)及生產(chǎn)裝配過程中需返工/返修的產(chǎn)品。本標(biāo)準(zhǔn)使用于制冷事業(yè)本部各制造部門。2引用標(biāo)準(zhǔn)無3定義本標(biāo)準(zhǔn)采用下列定義。3.1返工為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。返工的結(jié)果為合格產(chǎn)品。3.2返修為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施。返修的結(jié)果仍為不合格產(chǎn)品。3.3合格品完全達(dá)到法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。3.4等外品經(jīng)返修后主要指標(biāo)(包括安全指標(biāo))達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，仍然存在某種不合格，但能滿足使用要求的產(chǎn)品。3.5處理品經(jīng)返修后主要指標(biāo)稍低于標(biāo)準(zhǔn)要求，所有安全指標(biāo)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，仍然存在某種不合格項(xiàng)目，但能基本滿足使用要求的產(chǎn)品。3.6廢品經(jīng)返修后無法達(dá)到基本的使用要求或存在安全缺陷的產(chǎn)品。4管理要求4.1返工/返修成品包括：a)市場退外機(jī)b)制造過程造成的需返工/返修的產(chǎn)品；c)技術(shù)研發(fā)中心開發(fā)階段的需返修樣機(jī)，包括成品送檢樣機(jī)；d)審核抽查、認(rèn)證等情況的測試驗(yàn)證樣機(jī)。4.2外退機(jī)的返工/返修詳見qg/mk07.22《家用內(nèi)銷市場退外機(jī)管理》和qg/mk07.23《商用內(nèi)銷市場退外管理》的規(guī)定。4.3成品返工/返修基本處理流程a)由現(xiàn)場工藝主管____原因分析，制定返工/返修方案，并經(jīng)技術(shù)部門批準(zhǔn)；b)由各總裝分廠編制返工/返修物料需求計(jì)劃；c)各總裝分廠向制造工廠生產(chǎn)部提出返工/返修申請；d)生產(chǎn)部下達(dá)返工/返修生產(chǎn)計(jì)劃；e)對返工/返修所需物料，以非標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)形式提出需求，倉庫管理部門于一個(gè)工作日內(nèi)配送到位。f)對返工/返修后的批量成品，依據(jù)qg/mk05.13《成品檢驗(yàn)管理》規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并按檢驗(yàn)分級方法進(jìn)行檢驗(yàn)分級和產(chǎn)品成本標(biāo)識(shí)。以上流程適用于生產(chǎn)裝配過程中的批量不合格成品、成品送檢中的不合格成品返工/返修。成品裝配過程出現(xiàn)個(gè)別不合格品時(shí)，由各總裝分廠自行返工。返工依據(jù)qg/mk05.13《成品檢驗(yàn)管理》規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并按檢驗(yàn)分級方法進(jìn)行檢驗(yàn)分級和產(chǎn)品成本標(biāo)識(shí)。4.4樣機(jī)返修處理技術(shù)研發(fā)中心(國內(nèi)產(chǎn)品開發(fā)部、海外產(chǎn)品開發(fā)部)____返修。達(dá)不到合格入庫標(biāo)準(zhǔn)的試產(chǎn)樣機(jī)：a)由順德工廠、蕪湖工廠、____工廠技術(shù)部門根據(jù)樣機(jī)狀況及測試部門附在樣機(jī)上的“檢驗(yàn)流程卡”，編制返修物料需求計(jì)劃，向生產(chǎn)部提出返修申請。b)c)樣機(jī)返修后為不合格品，不得作為正品入倉。4.5審核抽查、認(rèn)證等產(chǎn)品完成測試驗(yàn)證后需返工/返修的產(chǎn)品處理審核抽查、認(rèn)證等產(chǎn)品完成測試驗(yàn)證后，由產(chǎn)品申請單位將產(chǎn)品送到產(chǎn)品生產(chǎn)單位的待返工/返修品存放倉(點(diǎn))。由產(chǎn)品生產(chǎn)單位____返工/返修(蕪湖工廠、____工廠委托順德工廠測試驗(yàn)證的產(chǎn)品由順德工廠負(fù)責(zé)返工/返修，在蕪湖工廠、____工廠測試驗(yàn)證的產(chǎn)品由蕪湖和____工廠自行返工/返修)。返修流程參照4.3的基本流程執(zhí)行。4.6自制零部件(兩器、配管、電控類)在生產(chǎn)過程中發(fā)生不合格品處理由各零部件車間自行返工/返修。必要時(shí)，由工廠技術(shù)部門協(xié)助制定返工/返修方案。返工/返修后的物料重新檢驗(yàn)合格后方可投入使用。4.7進(jìn)貨檢驗(yàn)倉庫內(nèi)返修處理流程進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格但不合格部位輕微，經(jīng)適度返修即可恢復(fù)其性能、狀態(tài)且批量較小的物料，生產(chǎn)急用時(shí)，經(jīng)批準(zhǔn)，可同意供方在倉庫現(xiàn)場返工。a)由相關(guān)檢驗(yàn)主管填寫“倉庫內(nèi)物料返修申請表”(見附表)，供方業(yè)務(wù)員持申請表辦理簽批手續(xù)，經(jīng)生產(chǎn)模塊確認(rèn)、物資經(jīng)理同意后，可在倉庫指定區(qū)域?qū)ξ锪蠈?shí)施返修。b)返修工作開始前必須先由倉管人員確認(rèn)作業(yè)人員，以便對返修過程中進(jìn)行監(jiān)控，不允許閑散人員在倉庫逗留。c)已返修完成的物料必須與倉庫其它物料嚴(yán)格區(qū)分并按物料的存放區(qū)域和特性妥善擺放，按照qg/mk05.16《物料倉儲(chǔ)管理》的要求執(zhí)行。不得有超高、擺放不整齊、標(biāo)識(shí)不清楚、與其它物料混放等不規(guī)范行為。d)返修完成后，倉管人員通知檢驗(yàn)主管對返修后的物料進(jìn)行重檢確認(rèn)，經(jīng)重檢判定合格后方可發(fā)放到分廠。e)倉管人員對供方返修過程進(jìn)行監(jiān)控，隨時(shí)掌握返修物料的狀態(tài)，未經(jīng)重檢的物料視同不合格物料，不允許發(fā)放到分廠。4.8返工/返修產(chǎn)品的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、匯總各返工/返修____單位負(fù)責(zé)按季度對返工/返修的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總。4.9返工/返修后產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、等級分級辦法和處理要求內(nèi)銷產(chǎn)品返工/返修后，由返工/返修總裝分廠根據(jù)有關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)、檢驗(yàn)結(jié)果等進(jìn)行等級分級。返工/返修的產(chǎn)品可分為二個(gè)等級。合格品、等外品。a)合格品按工廠正常合格產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法進(jìn)行；b)非合格品在柜機(jī)室內(nèi)機(jī)、室外機(jī)前、后包裝紙箱機(jī)型旁蓋上“等外品”或“處理品”的紅色印章；在窗機(jī)的包裝紙箱前、后面左上角蓋上“等外品”或“處理品”的紅色印章；在分體機(jī)室內(nèi)機(jī)、室外機(jī)包裝紙箱前、后面左上角蓋上“等外品”或“處理品”的紅色印章；印章應(yīng)易于識(shí)別、位置統(tǒng)一、不易混淆。c)出口產(chǎn)品返工/返修后，按客戶要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，如客戶未要求，按內(nèi)銷產(chǎn)品等級分級后用英文標(biāo)識(shí)。d)要求非合格品成品機(jī)能通過條形碼識(shí)別，技術(shù)部門編制有關(guān)在產(chǎn)品機(jī)身上作永久性標(biāo)識(shí)的指導(dǎo)文件，各車間(分廠)按文件規(guī)定執(zhí)行。e)等外品、處理品機(jī)取消用戶服務(wù)指南，如果銷售協(xié)議或方案有包____要求，在附件內(nèi)放專用的“美的空調(diào)____卡”。4.10返工/返修過程中拆下的零部件處理及使用經(jīng)返工/返修拆下的零部件，經(jīng)技術(shù)部門或進(jìn)貨檢驗(yàn)部門判定，分為合格品、廢品。合格品由返工/返修分廠填寫“廠內(nèi)退貨通知單”，必要時(shí)，連同委托測試報(bào)告或分廠檢驗(yàn)報(bào)告辦理退貨手續(xù)；倉庫管理部門倉管員辦理倉庫手續(xù)，分區(qū)堆放，做好標(biāo)識(shí)，單獨(dú)列帳報(bào)生產(chǎn)部和工廠財(cái)務(wù)部門并按制冷事業(yè)本部有關(guān)規(guī)定領(lǐng)用。該類合格零部件可以使用在等外品、處理品上，但必須保證使用性能符合要求；用在拼裝整機(jī)時(shí)，不得貼美的的銘牌，由工廠自行處理。4.11不合格品的報(bào)廢不合格成品機(jī)經(jīng)評審判為廢品，不需進(jìn)行返修，直接以成品報(bào)廢。返工/返修后報(bào)廢的零部件，外退倉管員及返修分廠按qg/mk05.14《不合格品控制程序》辦理報(bào)廢。4.12運(yùn)輸事故造成的外退不合格產(chǎn)品返工/返修后，其成品的標(biāo)識(shí)、分級處理，和返修拆下的零部件的處理按返工/返修協(xié)議的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，返工/返修協(xié)議的內(nèi)容必須符合制冷事業(yè)本部的規(guī)定要求。4.13返工/返修產(chǎn)品的銷售f)國內(nèi)(海外)產(chǎn)品返工/返修后的合格品、等外品、處理品由國內(nèi)營銷公司和海外事業(yè)部____在國內(nèi)(海外)銷售。如海外產(chǎn)品需轉(zhuǎn)內(nèi)銷時(shí)，由國內(nèi)營銷公司____銷售。g)合格品作新機(jī)進(jìn)行銷售。h)等外品、處理品由營銷公司制定銷售方案進(jìn)行處理(如降價(jià)處理等)。原則上優(yōu)先在公司內(nèi)部處理且只能在順德市境內(nèi)或蕪湖市境內(nèi)銷售。4.14返工/返修產(chǎn)品的清查制冷事業(yè)本部在年終盤點(diǎn)時(shí)將對返工/返修機(jī)存放倉進(jìn)行清查，如發(fā)現(xiàn)入庫六個(gè)月以上的需返工/返修產(chǎn)品尚未____返工/返修的(需要制冷事業(yè)本部管委會(huì)決定的，按決定之日起計(jì)算)，將按其所折金額的____%相應(yīng)沖減負(fù)責(zé)返工/返修單位的年度固定費(fèi)用額度；如返工/返修完成入庫后(等外品、處理品)六個(gè)月沒有____銷售的，將按其所折金額的____%相應(yīng)沖減營銷公司年度固定費(fèi)用額度。4.15監(jiān)控抽查、認(rèn)證等測試驗(yàn)證產(chǎn)品造成的損失承擔(dān)—順德、蕪湖和____工廠提出的測試驗(yàn)證產(chǎn)品；—事業(yè)本部產(chǎn)品質(zhì)量審核等情況下需要抽查的產(chǎn)品；—國家/行業(yè)強(qiáng)制要求的認(rèn)證、質(zhì)量監(jiān)督抽查的產(chǎn)品，如安全認(rèn)證、技術(shù)監(jiān)督抽查等；—客戶/客戶代表要求測試或驗(yàn)貨的產(chǎn)品，屬于未經(jīng)成品檢驗(yàn)的?！Ｍ飧鲊蟮恼J(rèn)證、抽查的外銷產(chǎn)品造成的損失由海外營銷公司