精細化管理審核標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件-物料采購質(zhì)量控制

精細化管理審核標(biāo)準(zhǔn)補短板，堵漏洞、提質(zhì)量，增效益提升管理水平，夯實管理基礎(chǔ)，打通管理瓶頸，消除管理短板，壓縮管理層級，推進管理創(chuàng)新；《關(guān)于深化企業(yè)精細化管理的工作方案》建立持續(xù)改善機制和體系，增強企業(yè)核心競爭力。精細化管理審核標(biāo)準(zhǔn)——背景精細化管理審核標(biāo)準(zhǔn)——內(nèi)容與意義審核標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)制造財務(wù)監(jiān)督物料采購質(zhì)量控制市場營銷檢查評估各企業(yè)精細化管理實施情況，發(fā)現(xiàn)、解決企業(yè)管理中存在的問題，引領(lǐng)企業(yè)提升精細化管理水平。精細化管理審核標(biāo)準(zhǔn)——結(jié)構(gòu)形式項目分值審核標(biāo)準(zhǔn)審核依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)審核結(jié)論大的步驟或程序該項目總分?jǐn)?shù)管理中的關(guān)鍵控制點。（分?jǐn)?shù)）查詢證明關(guān)鍵點位控制是否到位的依據(jù)，包括制度、表格、數(shù)據(jù)、資料等。依據(jù)關(guān)鍵點位控制依據(jù)分配分值。審核結(jié)論精細化管理審核標(biāo)準(zhǔn)——物料采購兩大原則保證生產(chǎn)控制成本數(shù)量保證質(zhì)量保證時效保證采購成本控制庫存成本控制1、規(guī)范物料需求的審批2、完善采購計劃的編制3、供應(yīng)商的選擇與管理4、合同管理、訂單跟蹤5、采購檢驗與質(zhì)量控制6、市場價格信息的調(diào)研7、采購物料的成本分析8、合理的控制庫存水平9、采購調(diào)查與成本核算10、物料調(diào)查與價值分析采購計劃管理1物料采購精細化管理審核標(biāo)準(zhǔn)——物料采購供應(yīng)商的開發(fā)與管理2采購價格與合同管理3采購檢驗與質(zhì)量控制4采購成本控制5采購計劃管理供應(yīng)商的開發(fā)與管理采購價格與合同管理采購成本控制采購檢驗與質(zhì)量控制精細化管理審核標(biāo)準(zhǔn)——物料采購是否預(yù)算外預(yù)算內(nèi)采購部①匯總物料需求財務(wù)部總經(jīng)理②庫存調(diào)查③確定采購數(shù)量、時間、方式等相關(guān)部門主管副總審批預(yù)算審核⑤執(zhí)行采購計劃提出物料需求開始審批④制訂采購計劃否結(jié)束采購到所需物資⑥替代品采購申請是1、采購申請?zhí)釄笈c審批手續(xù)是否嚴(yán)格。2、采購計劃與采購需求的一致性3、采購計劃達成率4、計劃無法達成時的改善措施。采購計劃管理供應(yīng)商的開發(fā)與管理采購價格與合同管理采購成本控制采購檢驗與質(zhì)量控制精細化管理審核標(biāo)準(zhǔn)——物料采購審核標(biāo)準(zhǔn)審核依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)1、采購申請?zhí)釄笈c審批手續(xù)是否嚴(yán)格。提報的采購申請及變更申請要實行逐級簽字報批手續(xù)，并實行歸口存檔。（10）查詢采購申請?zhí)釄笈c審批制度是否完備，抽查2-3份采購申請表，查看簽批手續(xù)是否完備，申購依據(jù)是否合理，采購申請是否清楚說明對采購物料的要求，完成采購后的物料與申購表是否一致。制度完備得2分；采購申請表簽批手續(xù)合規(guī)得2分；采購申請表內(nèi)容填寫完整得2分；采購物料與申購表一致得2分；按要求存檔得2分。附件1、采購申請?zhí)釄笈c審批權(quán)限規(guī)定表采購計劃管理供應(yīng)商的開發(fā)與管理采購價格與合同管理采購成本控制采購檢驗與質(zhì)量控制精細化管理審核標(biāo)準(zhǔn)——物料采購審核標(biāo)準(zhǔn)審核依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)2、是否嚴(yán)格依據(jù)物料需求計劃編制采購計劃，要求采購計劃達成率在95%以上。針對經(jīng)常不能達成采購計劃的物料是否采取有效改善措施。（6）查詢物料需求計劃編制記錄，采購計劃提報記錄，采購驗收表，分析采購計劃達成率。查看一年內(nèi)出現(xiàn)二次及以上未按計劃到達物料改善對策措施，驗證是否有所改善。采購計劃依據(jù)物料需求計劃編制得2分；采購計劃達成率在95%以上得2分；對于一年內(nèi)出現(xiàn)二次及以上未按計劃到達物料提出有效改善措施得1-2分。采購計劃管理供應(yīng)商的開發(fā)與管理采購價格與合同管理采購成本控制采購檢驗與質(zhì)量控制精細化管理審核標(biāo)準(zhǔn)——物料采購審核標(biāo)準(zhǔn)審核依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)3、采購計劃應(yīng)詳細注明物料名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、質(zhì)量要求、使用用途等事項。（4）查詢2-3份采購計劃表，審核信息是否完備。視采購計劃填列事項完備程度得1-4分。采購計劃管理理供應(yīng)商的開發(fā)發(fā)與管理采購價格與合合同管理采購成本控制制采購檢驗與質(zhì)質(zhì)量控制精細化管理審審核標(biāo)準(zhǔn)——物料采購審核標(biāo)準(zhǔn)審核依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)4、計劃外追加的緊急物料采購，需在申請單上明確注明，并由相關(guān)責(zé)任人審批。采購需求發(fā)生變更時，需填寫采購變更申請表，并由相關(guān)責(zé)任人審批。（4）查詢緊急物料采購程序及申請表，采購變更申請表，審核手續(xù)是否完備緊急物料采購符合審批程序得2分；采購需求變更符合審批程序得2分。采購計劃管理理供應(yīng)商的開發(fā)發(fā)與管理采購價格與合合同管理采購成本控制制采購檢驗與質(zhì)質(zhì)量控制精細化管理審審核標(biāo)準(zhǔn)——物料采購供應(yīng)商主管部門相關(guān)部門人員總經(jīng)理采購部經(jīng)理供應(yīng)商開始采購計劃供應(yīng)商調(diào)查②供應(yīng)商初審評價意見③供應(yīng)商產(chǎn)品批準(zhǔn)①制定供應(yīng)商管理制度審批審批⑦簽訂合同簽訂合同⑨考核供應(yīng)商反饋意見編制供應(yīng)商管理報告審核改進措施⑧監(jiān)督供應(yīng)商審批溝通⑩存檔備案⑤篩選供應(yīng)商提供樣品④現(xiàn)場評審審批⑥合格供應(yīng)商名單現(xiàn)場評審接待1、專門的供應(yīng)應(yīng)商認(rèn)證、評評估機構(gòu)2、供應(yīng)商鏈條條，每種主材材2-3家3、供應(yīng)商數(shù)據(jù)據(jù)庫及時更新新4、定期考核供供應(yīng)商5、與采購額度度關(guān)聯(lián)采購計劃管理理供應(yīng)商的開發(fā)發(fā)與管理采購價格與合合同管理采購成本控制制采購檢驗與質(zhì)質(zhì)量控制精細化管理審審核標(biāo)準(zhǔn)——物料采購審核標(biāo)準(zhǔn)審核依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)1、創(chuàng)建符合公司發(fā)展需求的供應(yīng)鏈條，建立全面的供應(yīng)商開發(fā)、考核機制。每種主材是否有2-3家供應(yīng)商。是否成立了專門的供應(yīng)商認(rèn)證、評估機構(gòu)。（6）查詢供應(yīng)商開發(fā)、考核制度建設(shè)是否完備，查詢供應(yīng)商的評審、認(rèn)證過程相關(guān)記錄情況，供應(yīng)商開發(fā)計劃等。制度完備得2分；供應(yīng)鏈條完整，每種主材有2-3家供應(yīng)商得2分；供應(yīng)商評審、認(rèn)證過格依照制度規(guī)定得2分。供應(yīng)商認(rèn)證、、評估機構(gòu)應(yīng)應(yīng)該獨立于采采購部門采購計劃管理理供應(yīng)商的開發(fā)發(fā)與管理采購價格與合合同管理采購成本控制制采購檢驗與質(zhì)質(zhì)量控制精細化化管理理審核核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)——物料采采購審核標(biāo)準(zhǔn)審核依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)2、建立與維護供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，掌握供應(yīng)商的變化情況，保證數(shù)據(jù)及時更新和正常使用。（4）查看供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫及數(shù)據(jù)更新記錄有供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫得2分；視數(shù)據(jù)庫信息更新及時程度得1-2分。附件2、供應(yīng)應(yīng)商基基本資資料表表采購計計劃管管理供應(yīng)商商的開開發(fā)與與管理理采購價價格與與合同同管理理采購成成本控控制采購檢檢驗與與質(zhì)量量控制制精細化化管理理審核核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)——物料采采購審核標(biāo)準(zhǔn)審核依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)3、定期針對所需物料開展市場行情調(diào)查，收集整理市場信息，匯報供應(yīng)商情況及編制分析報告。定期對供應(yīng)商質(zhì)量保證能力進行評價、分級，并對其進行年終考核的評審及淘汰。（8）查詢市場行情調(diào)查情況記錄及分析報告，供應(yīng)商分析報告，供應(yīng)商考核評價指標(biāo)體系，供應(yīng)商評審、淘汰記錄。（每年至少一次）有市場行情調(diào)查情況記錄及分析報告得2分；有供應(yīng)商分析報告得2分；供應(yīng)商考核評價指標(biāo)體系完善得2分；定期對供應(yīng)商進行考核評審得2分。附件3、價值分分析與與物料料調(diào)查查附件4、供應(yīng)商商考核核評價價指標(biāo)標(biāo)體系系采購計計劃管管理供應(yīng)商商的開開發(fā)與與管理理采購價價格與與合同同管理理采購成成本控控制采購檢檢驗與與質(zhì)量量控制制精細化化管理理審核核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)——物料采采購審核標(biāo)準(zhǔn)審核依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)4、是否按照供應(yīng)商評價級別進行梯度采購。（4）查詢供應(yīng)商考核表，供應(yīng)商考核匯總表，采購額度分配情況按照供應(yīng)商評價級別進行梯度采購得4分。附件5、供應(yīng)商商考核核評定定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及運運用表表采購計計劃管管理供應(yīng)商商的開開發(fā)與與管理理采購價價格與與合同同管理理采購成成本控控制采購檢檢驗與與質(zhì)量量控制制精細化化管理理審核核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)——物料采采購采購部經(jīng)理采購部供應(yīng)商總經(jīng)理開始②采購價格調(diào)查④形成價格分析報告審核詢價提供報價⑤采購價格磋商配合⑥編寫采購價格報告審核審批執(zhí)行采購結(jié)束①采購價格因素分析③采購成本分析達成一致價格分析供應(yīng)商報價2、詢價價、比比價、、議價價1、市場場調(diào)研研采購計計劃管管理供應(yīng)商商的開開發(fā)與與管理理采購價價格與與合同同管理理采購成成本控控制采購檢檢驗與與質(zhì)量量控制制精細化化管理理審核核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)——物料采采購審核標(biāo)準(zhǔn)審核依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)1、嚴(yán)格按照詢價、比價、議價流程實施采購，及時調(diào)研市場采購價格情況，收集采購價格信息，建立采購價格平臺體系并在采購過程中依照執(zhí)行，保證采購價格的合理性。非生產(chǎn)性物資使用集團公司集中采購平臺進行采購金額比例不得低于80%。（6）查詢采購詢價、比價、議價記錄，采購價格調(diào)研報告，計劃價格記錄，采購價格平臺體系。按照詢價、比價、議價流程實施采購得2分；建立采購價格平臺體系，在采購過程保證價格的合理性得2分；非生產(chǎn)性物資使用集團公司集中采購平臺進行采購金額比例高于80%得2分。附件6、采購詢詢價、、比價價、議議價記記錄采購計計劃管管理供應(yīng)商商的開開發(fā)與與管理理采購價價格與與合同同管理理采購成成本控控制采購檢檢驗與與質(zhì)量量控制制精細化化管理理審核核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)——物料采采購審核標(biāo)準(zhǔn)審核依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)2、企業(yè)在生產(chǎn)（含動力、能源等生產(chǎn)輔助性領(lǐng)域）、技改、科研、信息化（含軟件）和工程建設(shè)等方面的設(shè)備采購要嚴(yán)格按照集團公司制定的招標(biāo)采購工作管理辦法執(zhí)行。（10）查詢采購招標(biāo)、評標(biāo)相關(guān)文件與記錄視前述所列采購項目執(zhí)行集團公司制定的招標(biāo)采購工作管理辦法情況得2-8分。附件7、集團有有限公公司招招標(biāo)采采購工工作管管理辦辦法采購計計劃管管理供應(yīng)商商的開開發(fā)與與管理理采購價價格與與合同同管理理采購成成本控控制采購檢檢驗與與質(zhì)量量控制制精細化化管理理審核核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)——物料采采購相關(guān)部門采購部供應(yīng)商采購部經(jīng)理配合評估開始①選擇采購供應(yīng)商②制定采購合同配合審批③簽訂合同簽訂合同發(fā)出訂單④收到訂單訂單處理⑤跟蹤訂單發(fā)貨配合發(fā)現(xiàn)問題配合解決收款辦理付款⑧配合結(jié)束⑨開具發(fā)票參與考核⑥組織驗貨⑦處理問題⑩采購工作考核采購計計劃管管理供應(yīng)商商的開開發(fā)與與管理理采購價價格與與合同同管理理采購成成本控控制采購檢檢驗與與質(zhì)量量控制制精細化化管理理審核核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)——物料采采購審核標(biāo)準(zhǔn)審核依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)3、設(shè)備采購合同及其附件應(yīng)明確設(shè)備的質(zhì)量要求、主要配置、技術(shù)參數(shù)、驗收標(biāo)準(zhǔn)、備品備件清單、價格、付款方式、質(zhì)保期限、售后服務(wù)等主要事項。（4）查詢合同內(nèi)容，合同執(zhí)行情況設(shè)備采購合同內(nèi)容完備得2分；企業(yè)對合同執(zhí)行情況進行跟蹤，監(jiān)督，保證按規(guī)定執(zhí)行得2分。采購計計劃管管理供應(yīng)商商的開開發(fā)與與管理理采購價價格與與合同同管理理采購成成本控控制采購檢檢驗與與質(zhì)量量控制制精細化化管理理審核核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)——物料采采購審核標(biāo)準(zhǔn)審核依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)4、標(biāo)的額超過一定限額（限額標(biāo)準(zhǔn)由企業(yè)依據(jù)自身實際制定）的合同需報公司審批、備案，采購合同及與采購合同有關(guān)的資料應(yīng)交予專門人員進行建檔、歸檔。（4）查詢批復(fù)記錄，合同存檔記錄標(biāo)的額超限合同審批、備案符合規(guī)定得2分；合同有關(guān)資料有專人建檔、歸檔得2分。采購計計劃管管理供應(yīng)商商的開開發(fā)與與管理理采購價價格與與合同同管理理采購成成本控控制采購檢檢驗與與質(zhì)量量控制制精細化化管理理審核核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)——物料采采購審核標(biāo)準(zhǔn)審核依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)1、新材料初次采購前要通過試制、中試、批量認(rèn)證，對交貨質(zhì)量進行整理、分析和評價。（8）查詢試制、中試、批量認(rèn)證過程記錄，樣品質(zhì)量評價表，供貨商質(zhì)量保證能力評定報告。視新材料初次采購前通過試制、中試、批量認(rèn)證情況得2-6分；對交貨質(zhì)量進行整理、分析和評價得2分。附件8、樣品質(zhì)質(zhì)量評評價表表附件9、供應(yīng)商商質(zhì)量量保證證能力力評定定報告告采購計計劃管管理供應(yīng)商商的開開發(fā)與與管理理采購價價格與與合同同管理理采購成成本控控制采購檢驗與與質(zhì)量控制制精細化管理理審核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)——物料采購開始簽訂試制認(rèn)證合同提供采購貨物試制資料供應(yīng)商準(zhǔn)備樣件試制溝通、協(xié)調(diào)監(jiān)控樣品試制過程根據(jù)反饋的試制信息，調(diào)整技術(shù)方案供應(yīng)商提供樣件認(rèn)證人員對樣件進行檢驗和評估結(jié)束中試與批量量認(rèn)證流程程相似采購計劃管管理供應(yīng)商的開開發(fā)與管理理采購價格與與合同管理理采購成本控控制采購檢驗與與質(zhì)量控制制精細化管理理審核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)——物料采購采購部經(jīng)理總經(jīng)理無有無開始采購部相關(guān)職能部門供應(yīng)商按時發(fā)貨①接收貨物②清點核對③組織質(zhì)量檢驗問題貨物質(zhì)量檢驗出具檢驗報告⑤驗收入庫入庫賬務(wù)處理審批審核質(zhì)量問題有④提出解決方案退換貨處理或其他結(jié)束重新發(fā)貨或其他審核聯(lián)系供應(yīng)商采購計劃管管理供應(yīng)商的開開發(fā)與管理理采購價格與與合同管理理采購成本控控制采購檢驗與與質(zhì)量控制制精細化管理理審核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)——物料采購審核標(biāo)準(zhǔn)審核依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)2、嚴(yán)格落實各類采購物料的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢驗規(guī)范，對采購物料進行質(zhì)量檢驗，防止不合格產(chǎn)品入庫并投入使用。（6）查詢物料質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)、采購物料檢驗報告單、質(zhì)量控制原始記錄，查詢有無不合格品入庫或投入使用的情況發(fā)生（對這種情況是否有特殊采購類補充資料）。有各類采購物料的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢驗規(guī)范得2分；按照規(guī)定執(zhí)行質(zhì)量檢驗得2分；無不合格品入庫或投入使用得2分。附件10、采購驗收表表、檢驗報報告單、質(zhì)質(zhì)量控制表表采購計劃管管理供應(yīng)商的開開發(fā)與管理理采購價格與與合同管理理采購成本控控制采購檢驗與與質(zhì)量控制制精細化管理理審核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)——物料采購審核標(biāo)準(zhǔn)審核依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)3、當(dāng)訂單、合同出現(xiàn)質(zhì)量問題，不能按時交貨等異常情況時是否能夠妥善處理。當(dāng)供應(yīng)商未能履約時，有無相應(yīng)處罰措施。（4）查詢供貨商交貨狀況一覽表、采購驗收表、采購問題解決方案等記錄。異常情況處理措施有效得2分；對供應(yīng)商有相應(yīng)獎懲措施得2分。附件11、供應(yīng)商交貨貨基本狀況況一覽表采購計劃管管理供應(yīng)商的開開發(fā)與管理理采購價格與與合同管理理采購成本控控制采購檢驗與與質(zhì)量控制制精細化管理理審核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)——物料采購審核標(biāo)準(zhǔn)審核依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)1、當(dāng)新材料無采購經(jīng)驗時、底價難以確認(rèn)時、無法確認(rèn)供應(yīng)商報價的合理性時、供應(yīng)商單一時、采購金額巨大時、為提高議價效率時等需要進行采購成本分析。（不含客戶指定供應(yīng)商及物料）（4）查詢供應(yīng)商提供的成本分析表，查詢企業(yè)成本分析情況，包括采購對象規(guī)格分析，材料成本分析，作業(yè)流程分析，相關(guān)費用支出分析。當(dāng)前述情況發(fā)生時進行成本分析得4分。附件12、采購成本分分析表采購計劃管管理供應(yīng)商的開開發(fā)與管理理采購價格與與合同管理理采購成本控控制采購檢驗與與質(zhì)量控制制精細化管理理審核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)——物料采購審核標(biāo)準(zhǔn)審核依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)2、是否嚴(yán)格執(zhí)行采購成本控制制度。（4）查看成本控制計劃執(zhí)行情況，查詢成本預(yù)算表、成本計算表、成本差異表等記錄。查詢采購申請是否在采購預(yù)算范圍內(nèi)，采購形式是否有利于控制成本。有采購成本控制制度得2分，按照制度執(zhí)行得2分。附件13、采購調(diào)查主主題項目表表附件14、采購成本計計算表、成成本差異表表附件15、成本核算要要點采購計劃管管理供應(yīng)商的開開發(fā)與管理理采購價格與與合同管理理采購成本控控制采購檢驗與與質(zhì)量控制制精細化管理理審核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)——物料采購審核標(biāo)準(zhǔn)審核依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)3、做好物料消耗分析，在保證生產(chǎn)及經(jīng)營需要前提下，降低資金占用，減少庫存。（4）查看物料消耗分析表，審核物料庫存量及在庫時間是否合理。進行物料消耗分析得2分；物料庫存量及在庫時間合理得2分。附件16、確定采購數(shù)數(shù)量的策略略比較表設(shè)計、試制過程的質(zhì)量管理1質(zhì)量控制精細化管理理審核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)——質(zhì)量控制制造過程的質(zhì)量管理2輔助生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理3成品的質(zhì)量管理4產(chǎn)品售后的質(zhì)量管理5質(zhì)量問題的處置6設(shè)計、試制制過程制造過程輔助生產(chǎn)過過程產(chǎn)品售后管管理成品的質(zhì)量量管理精細化管理理審核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)——質(zhì)量控制審核標(biāo)準(zhǔn)審核依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)1、是否組織有關(guān)專家論證產(chǎn)品設(shè)計方案，審查產(chǎn)品的設(shè)計質(zhì)量（包括功能、外觀、安全、可靠性、可維修性、生產(chǎn)的難易程度和經(jīng)濟性）。試制設(shè)計圖紙符合審批規(guī)定或客戶要求。（4）1、查詢是否具有產(chǎn)品設(shè)計方案，方案是否經(jīng)過評審程序及是否依據(jù)專家意見進行了修正及制定解決措施；查詢產(chǎn)品策劃和設(shè)計記錄、產(chǎn)品設(shè)計質(zhì)量目標(biāo)、設(shè)計合理性評估記錄，設(shè)計圖和設(shè)計文件。2、查詢審批流程是否規(guī)范（擬制、審核、批準(zhǔn)等）對產(chǎn)品設(shè)計方案進行論證得2分；產(chǎn)品設(shè)計質(zhì)量目標(biāo)明確，品技術(shù)設(shè)計任務(wù)書、設(shè)計圖等文件能保證產(chǎn)品設(shè)計合理性得2分。質(zhì)量問題處處置設(shè)計、試制制過程制造過程輔助生產(chǎn)過過程產(chǎn)品售后管管理成品的質(zhì)量量管理精細化管理理審核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)——質(zhì)量控制審核標(biāo)準(zhǔn)審核依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)2、是否根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計任務(wù)書中的相關(guān)規(guī)定，編制產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量控制措施。（2）查詢產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計任務(wù)書，質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量控制措施，審核質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量控制措施是否能實現(xiàn)質(zhì)量控制要求。有產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量控制措施得2分。質(zhì)量問題處處置設(shè)計、試制制過程制造過程輔助生產(chǎn)過過程產(chǎn)品售后管管理成品的質(zhì)量量管理精細化管理理審核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)——質(zhì)量控制審核標(biāo)準(zhǔn)審核依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)3、產(chǎn)品初樣：設(shè)計完成后的產(chǎn)品是否先經(jīng)過單件或幾件試制，對產(chǎn)品的性能、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)等方面進行嚴(yán)格的測試，鑒定合格與否。（4）

查詢樣品試制策劃書、樣品試制檢驗報告進行產(chǎn)品初樣試制得2分；對初樣進行嚴(yán)格測試得得2分。質(zhì)量問題處處置設(shè)計、試制制過程制造過程輔助生產(chǎn)過過程產(chǎn)品售后管管理成品的質(zhì)量量管理精細化管理理審核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)——質(zhì)量控制審核標(biāo)準(zhǔn)審核依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)4、產(chǎn)品正樣：樣品試制成功后是否進行小批量試制，以考核產(chǎn)品的工藝性，驗證全部工藝文件和工藝裝備，并進一步審驗和校正設(shè)計圖紙。（4）查詢小批量試制策劃書、工藝記錄、設(shè)計圖紙審驗和校正記錄，確保產(chǎn)品與最新版圖紙保持一致進行小批量試制得2分；及時審驗和校正設(shè)計圖紙得2分。質(zhì)量問題處處置設(shè)計、試制制過程制造過程輔助生產(chǎn)過過程產(chǎn)品售后管管理成品的質(zhì)量量管理精細化管理理審核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)——質(zhì)量控制審核標(biāo)準(zhǔn)審核依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)5、正樣鑒定和生產(chǎn)定型：是否對小批量試制產(chǎn)品組織各級鑒定，確認(rèn)產(chǎn)品合格后編寫小批量試制質(zhì)量檢驗報告，并依據(jù)實際檢驗結(jié)果，修改升級產(chǎn)品設(shè)計圖紙、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范，對最新版圖紙要歸檔管理。（8）查詢各級鑒定書、試制質(zhì)量檢驗報告、新版設(shè)計圖紙、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范修改記錄，查詢新版圖紙存檔記錄對小批量試制產(chǎn)品組織各級鑒定得2分；編寫小批量試制質(zhì)量檢驗報告得2分；依據(jù)實際檢驗結(jié)果，修改升級產(chǎn)品設(shè)計圖紙、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范得2分；最新版圖紙歸檔、存檔良好得2分。質(zhì)量問題處處置設(shè)計、試制制過程制造過程輔助生產(chǎn)過過程產(chǎn)品售后管管理成品的質(zhì)量量管理精細化管理理審核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)——質(zhì)量控制審核標(biāo)準(zhǔn)審核依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)1、作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)在工藝流程中明確設(shè)定質(zhì)控點與質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)。制程中每一位操作者是否按照作業(yè)指導(dǎo)書中的檢驗標(biāo)準(zhǔn)對所生產(chǎn)的制品進行自檢。（6）查詢作業(yè)指導(dǎo)書中的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)場檢查操作者是否按規(guī)定操作。作業(yè)指導(dǎo)書明確設(shè)定了質(zhì)控點與質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)得3分，操作者按質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行自檢得3分。質(zhì)量問題處處置設(shè)計、試制制過程制造過程輔助生產(chǎn)過過程產(chǎn)品售后管管理成品的質(zhì)量量管理精細化管理理審核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)——質(zhì)量控制審核標(biāo)準(zhǔn)審核依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)2、是否設(shè)立首件檢驗制，包括產(chǎn)品試產(chǎn)、每批或每日的首件產(chǎn)品的檢驗。（4）查詢首件檢驗制度，制造過程中的首件檢驗記錄有首件檢驗制度得2分；制造過程中嚴(yán)格執(zhí)行首件檢驗制度得2分。質(zhì)量問題處處置設(shè)計、試制制過程制造過程輔助生產(chǎn)過過程產(chǎn)品售后管管理成品的質(zhì)質(zhì)量管理理精細化管管理審核核標(biāo)準(zhǔn)——質(zhì)量控制制審核標(biāo)準(zhǔn)審核依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)3、當(dāng)發(fā)生人員、機器設(shè)備、工藝流程或操作規(guī)范、材料等變更時，是否對因素變更對質(zhì)量的影響進行跟蹤及管理。（4）查詢因素變更后的試制策劃書及試制檢驗報告，必要時要做評審。發(fā)生生產(chǎn)要素變更后進行試制檢驗得4分。質(zhì)量問題題處置設(shè)計、試試制過程程制造過程程輔助生產(chǎn)產(chǎn)過程產(chǎn)品售后后管理成品的質(zhì)質(zhì)量管理理精細化管管理審核核標(biāo)準(zhǔn)——質(zhì)量控制制審核標(biāo)準(zhǔn)審核依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)4、質(zhì)檢作業(yè)人員是否嚴(yán)格按照作業(yè)規(guī)范及檢驗要求進行質(zhì)量檢驗（自檢、互檢、巡檢）。（6）查詢質(zhì)檢作業(yè)規(guī)范及檢驗要求，質(zhì)檢作業(yè)記錄，審核質(zhì)檢作業(yè)人員是否按規(guī)定頻率按檢驗標(biāo)準(zhǔn)抽檢在制品。質(zhì)檢作業(yè)人員按規(guī)定頻率與檢驗標(biāo)準(zhǔn)抽檢在制品視執(zhí)行情況得0-6分。設(shè)計、試試制過程程制造過程程輔助生產(chǎn)產(chǎn)過程產(chǎn)品售后后管理成品的質(zhì)質(zhì)量管理理精細化管管理審核核標(biāo)準(zhǔn)——質(zhì)量控制制審核標(biāo)準(zhǔn)審核依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)1、進貨檢驗：審核企業(yè)是否有對原材料、外包（外協(xié)）加工品質(zhì)量管理規(guī)定，并嚴(yán)格按照執(zhí)行。（8）查詢是否有進貨檢驗規(guī)程，查詢物料質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)、采購物料檢驗報告單、質(zhì)量控制原始記錄，查詢有無不合格品入庫或投入使用的情況發(fā)生。是否對外包（外協(xié)）品的控制程度作出明確要求（查詢委托合同或外包協(xié)議，是否有明確檢驗要求，如派人檢驗、進廠檢驗、提供合格證等）。有進貨檢驗規(guī)程與物料質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)得2分；未發(fā)生不合格品入庫或投入使用情況得2分；對外包（外協(xié)）品有明確的檢驗要求得2分，視執(zhí)行情況得0-2分。質(zhì)量問題題處置設(shè)計、試試制過程程制造過程程輔助生產(chǎn)產(chǎn)過程產(chǎn)品售后后管理成品的質(zhì)質(zhì)量管理理精細化管管理審核核標(biāo)準(zhǔn)——質(zhì)量控制制審核標(biāo)準(zhǔn)審核依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)2、測試測量儀器的計量、檢定和校準(zhǔn)：審核企業(yè)是否有對檢驗儀器儀表的管理規(guī)定，并嚴(yán)格按照執(zhí)行。（8）查詢是否有儀器儀表臺賬或清單；查詢與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的儀器儀表量具的鑒定、保養(yǎng)與維護記錄，檢查對儀器儀表量具等的操作規(guī)范，日常保養(yǎng)與維護是否到位，特殊的精密儀器是否指定專人操作和管理。

有儀器儀表臺賬或清單得2分；鑒定、保養(yǎng)與維護到位得2分；有明確的操作規(guī)范并嚴(yán)格執(zhí)行得2分；精密儀器有專人操作與管理得2分。質(zhì)量問題題處置設(shè)計、試試制過程程制造過程程輔助生產(chǎn)產(chǎn)過程產(chǎn)品售后后管理成品的質(zhì)質(zhì)量管理理精細化管管理審核核標(biāo)準(zhǔn)——質(zhì)量控制制審核標(biāo)準(zhǔn)審核依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)3、設(shè)備管理：審核企業(yè)是否有對設(shè)備的管理規(guī)定，并嚴(yán)格按照執(zhí)行。（6）查詢設(shè)備臺賬或清單；查詢設(shè)備使用規(guī)程和維護規(guī)程，設(shè)備維修保養(yǎng)計劃，設(shè)備保養(yǎng)情況記錄表有設(shè)備臺賬或清單得2分；有設(shè)備使用規(guī)程和維護規(guī)程得2分；設(shè)備保養(yǎng)情況良好得2分。質(zhì)量問題題處置設(shè)計、試試制過程程制造過程程輔助生產(chǎn)產(chǎn)過程產(chǎn)品售后后管理成品的質(zhì)質(zhì)量管理理精細化管管理審核核標(biāo)準(zhǔn)——質(zhì)量控制制審核標(biāo)準(zhǔn)審核依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)1、是否嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品入庫質(zhì)量檢驗制度（4）查詢產(chǎn)品入庫質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品入庫質(zhì)量檢驗記錄，產(chǎn)品一次交驗合格率，產(chǎn)品入庫單，檢查產(chǎn)品標(biāo)識是否明確。有產(chǎn)品入庫質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)得2分；依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行得2分。質(zhì)量問題題處置設(shè)計、試試制過程程制造過程程輔助生產(chǎn)產(chǎn)過程產(chǎn)品售后后管理成品的質(zhì)質(zhì)量管理理精細化管管理審核核標(biāo)準(zhǔn)——質(zhì)量控制制審核標(biāo)準(zhǔn)審核依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)2、對長期在庫放置的產(chǎn)品是否有出貨前質(zhì)量復(fù)查制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。（4）抽查成品庫出貨記錄對應(yīng)生產(chǎn)時間，對在庫超出一定期限（期限由企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品自定）的產(chǎn)品出貨查看質(zhì)量復(fù)查檢驗報告。對在庫超出一定期限放置的產(chǎn)品有出貨前質(zhì)量復(fù)查制度得2分；依據(jù)制度嚴(yán)格執(zhí)行得2分。質(zhì)量問題題處置設(shè)計、試試制過程程制造過程程輔助生產(chǎn)產(chǎn)過程產(chǎn)品售后后管理成品的質(zhì)質(zhì)量管理理精細化管管理審核核標(biāo)準(zhǔn)——質(zhì)量控制制審核標(biāo)準(zhǔn)審核依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)1、與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料是否齊全有效。（2）查詢產(chǎn)品說明書是否能詳細介紹產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)；是否能有效的向客戶傳授安裝、使用和維修技術(shù)，幫助客戶解決技術(shù)上相對簡單的疑難問題。與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料齊全有效得2分。質(zhì)量問題題處置設(shè)計、試試制過程程制造過程程輔助生產(chǎn)產(chǎn)過程產(chǎn)品售后后管理成品的質(zhì)質(zhì)量管理理精細化管管理審核核標(biāo)準(zhǔn)——質(zhì)量控制制審核標(biāo)準(zhǔn)審核依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)2、是否建立產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋機制。（6）查詢產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋表，客戶滿意度調(diào)查表，審核企業(yè)是否對產(chǎn)品質(zhì)量進行跟蹤，是否能及時處理客戶反映的質(zhì)量問題、意見和要求，客戶長期（兩次以上）反映的問題是否徹底得到解決。

建立了產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋機制得2分，視執(zhí)行情況得0-2分；能及時處理客戶反映的質(zhì)量問題、意見和要求，視執(zhí)行情況得0-2分。質(zhì)量問