營(yíng)業(yè)所所長(zhǎng)客戶(hù)管理及政策管控作業(yè)要求

營(yíng)業(yè)所所長(zhǎng)客戶(hù)管理及政策管控作業(yè)要求是否符合客戶(hù)開(kāi)發(fā)原則汰換原因的真實(shí)性、汰換客戶(hù)遺留問(wèn)題真實(shí)性檢核客戶(hù)資質(zhì)信息及建檔資料信息的真實(shí)性接收客戶(hù)反饋的業(yè)務(wù)作業(yè)異常事項(xiàng)稽核作業(yè)重點(diǎn)工作要求客戶(hù)開(kāi)發(fā)：批發(fā)客戶(hù)庫(kù)存促銷(xiāo)：實(shí)地檢核庫(kù)存數(shù)據(jù)真實(shí)性，稽核終端門(mén)店客戶(hù)促銷(xiāo)執(zhí)行的真實(shí)性是否與客戶(hù)簽訂不退貨協(xié)議客戶(hù)汰換：401-客戶(hù)開(kāi)發(fā)所長(zhǎng)職責(zé)：專(zhuān)員為客戶(hù)開(kāi)發(fā)的第一責(zé)任人，所長(zhǎng)為客戶(hù)資質(zhì)真實(shí)性第一責(zé)任人！監(jiān)控要點(diǎn)：①是否符合客戶(hù)開(kāi)發(fā)原則②全部新開(kāi)客戶(hù)需實(shí)地檢核客戶(hù)資質(zhì)信息的真實(shí)性③檢核客戶(hù)提供建檔資料信息的真實(shí)性所長(zhǎng)稽核：依據(jù)集團(tuán)銷(xiāo)售管理處SOP《客戶(hù)開(kāi)發(fā)設(shè)置原則》檢核新客戶(hù)開(kāi)發(fā)是否符合集團(tuán)的開(kāi)發(fā)原則;檢核新、老客戶(hù)資質(zhì)信息的真實(shí)性，是否與建檔資料一致;所長(zhǎng)稽核方法：①攜帶《客戶(hù)資質(zhì)審核表》，檢核分析客戶(hù)資質(zhì)是否異常，是否存在違規(guī)開(kāi)發(fā)客戶(hù)；②實(shí)地拜訪(fǎng)客戶(hù)請(qǐng)客戶(hù)當(dāng)場(chǎng)填寫(xiě)客戶(hù)建檔資料表單，核對(duì)相關(guān)信息是否與分公司留存表單一致；

現(xiàn)階段所長(zhǎng)的稽核重點(diǎn)：①客戶(hù)資質(zhì)的真實(shí)性②客戶(hù)是否有虛假戶(hù)頭

后續(xù)所長(zhǎng)為優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資料的提供者，所長(zhǎng)為提供的客戶(hù)信息負(fù)責(zé)。5客戶(hù)建檔簽核流程說(shuō)明業(yè)務(wù)收集客戶(hù)建檔基本資料業(yè)務(wù)填寫(xiě)B(tài)PM《客戶(hù)申請(qǐng)單》所長(zhǎng)審核銷(xiāo)管審核儲(chǔ)運(yùn)審核財(cái)務(wù)審核專(zhuān)員審核總監(jiān)審核事業(yè)部總經(jīng)理審核（禮包客戶(hù)只需總監(jiān)核準(zhǔn)）業(yè)務(wù)收集客戶(hù)建檔基本資料業(yè)務(wù)填寫(xiě)B(tài)PM《客戶(hù)申請(qǐng)單》所長(zhǎng)審核銷(xiāo)管審核儲(chǔ)運(yùn)審核財(cái)務(wù)審核專(zhuān)員審核大區(qū)營(yíng)業(yè)協(xié)理審核事業(yè)部總經(jīng)理審核（禮包客戶(hù)只需總監(jiān)核準(zhǔn)）所長(zhǎng)&專(zhuān)員客戶(hù)開(kāi)發(fā)第一責(zé)任人專(zhuān)員客戶(hù)開(kāi)發(fā)第一責(zé)任人所長(zhǎng)客戶(hù)資質(zhì)檢核人員A-職能轉(zhuǎn)變B-流程變更分公司銷(xiāo)管核準(zhǔn)信息拋轉(zhuǎn)到SAP客戶(hù)建檔成功分公司銷(xiāo)管核準(zhǔn)信息拋轉(zhuǎn)到SAP客戶(hù)建檔成功事業(yè)部銷(xiāo)售管理中心主管審核事業(yè)部銷(xiāo)售管理中心主管審核A.客戶(hù)設(shè)置原則客戶(hù)設(shè)置總原則每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)，可開(kāi)發(fā)一家送旺客戶(hù)，同一營(yíng)業(yè)所，同一市場(chǎng)類(lèi)型及等級(jí)，若經(jīng)銷(xiāo)商有能力同時(shí)覆蓋多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)，則允許合并設(shè)置一家送旺客戶(hù)，但不得對(duì)市場(chǎng)單位進(jìn)行切割；送旺客戶(hù)一經(jīng)汰換，必須有新的送旺客戶(hù)承接（目標(biāo)、同期、人員）送旺客戶(hù)如果責(zé)任區(qū)域內(nèi)，送旺客戶(hù)能夠覆蓋全部終端網(wǎng)點(diǎn)，就不再開(kāi)發(fā)系統(tǒng)賒銷(xiāo)客戶(hù)，若責(zé)任區(qū)域內(nèi)存在送旺客戶(hù)無(wú)法操作的商超網(wǎng)點(diǎn)，可按一個(gè)商超系統(tǒng)或者多個(gè)商超系統(tǒng)開(kāi)發(fā)一家系統(tǒng)賒銷(xiāo)客戶(hù)，新增系統(tǒng)賒銷(xiāo)客戶(hù)，需打簽呈至各事業(yè)部及銷(xiāo)售管理處，經(jīng)副總裁核準(zhǔn)后方可新增，簽呈需附上送旺客戶(hù)無(wú)法覆蓋終端網(wǎng)點(diǎn)說(shuō)明、系統(tǒng)賒銷(xiāo)客戶(hù)覆蓋系統(tǒng)及終端網(wǎng)點(diǎn)明細(xì)；系統(tǒng)賒銷(xiāo)客戶(hù)可以轉(zhuǎn)為送旺客戶(hù)，但不得轉(zhuǎn)為非送旺客戶(hù)；系統(tǒng)賒銷(xiāo)客戶(hù)汰換，要有新的客戶(hù)承接（目標(biāo)、同期、人員及系統(tǒng)條碼）。系統(tǒng)賒銷(xiāo)客戶(hù)非送旺客戶(hù)若配合我司相關(guān)作業(yè)，進(jìn)行客戶(hù)轉(zhuǎn)型，可以轉(zhuǎn)為系統(tǒng)賒銷(xiāo)客戶(hù)或者送旺客戶(hù)；非送旺客戶(hù)不得新增，原非送旺客戶(hù)逐步收編、取消。非送旺客戶(hù)（適用于城區(qū)乳品、飲品、米果炒貨、糖果果凍、膨化餅干、休閑點(diǎn)心、哎喲、黑皮、冰品、酒品)城區(qū)乳品客戶(hù)設(shè)置原則單一標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)按利樂(lè)線(xiàn)、罐裝線(xiàn)分別設(shè)置1名客戶(hù)；乳品新增系統(tǒng)賒銷(xiāo)客戶(hù)的簽呈除需提供送旺客戶(hù)無(wú)法輻射終端網(wǎng)點(diǎn)說(shuō)明、系統(tǒng)賒銷(xiāo)客戶(hù)操作的系統(tǒng)及終端明細(xì)外，還需要提供客戶(hù)承接的目標(biāo)、目標(biāo)達(dá)成保證書(shū)（需主任、所長(zhǎng)、專(zhuān)員、總監(jiān)簽字和客戶(hù)蓋章）。冰品客戶(hù)設(shè)置原則客戶(hù)屬性：旺管客戶(hù)、黑管客戶(hù)；按集團(tuán)總體一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)一個(gè)客戶(hù)的原則，一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)只能開(kāi)發(fā)一家旺管客戶(hù)、一家黑管客戶(hù)，其它線(xiàn)別（吸吸冰、果C、老翁涼草茶）均應(yīng)交由這兩個(gè)客戶(hù)操作，每條冰品線(xiàn)別在一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)內(nèi)也只能有一個(gè)客戶(hù)操作。黑皮米果客戶(hù)設(shè)置原則客戶(hù)屬性：黑皮米果客戶(hù)、黑皮米果散裝客戶(hù)、黑皮米果袋裝客戶(hù);標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)可分線(xiàn)分別設(shè)置一家黑皮米果散裝客戶(hù)、黑皮米果袋裝客戶(hù)，兩客戶(hù)品項(xiàng)不能重疊，或者設(shè)置一家共線(xiàn)的黑皮米果客戶(hù)，市場(chǎng)人口數(shù)量＜100萬(wàn)人口的縣城，不允許分線(xiàn)設(shè)置，只能設(shè)置一家黑皮米果客戶(hù)；縣城客戶(hù)設(shè)置原則甲、乙級(jí)市場(chǎng)：每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)單位可按乳品、飲品、休閑三條線(xiàn)分別設(shè)置一家客戶(hù)或產(chǎn)品線(xiàn)組合設(shè)置客戶(hù)，客戶(hù)開(kāi)發(fā)數(shù)量的上限為3家。丙級(jí)市場(chǎng)：每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)設(shè)置一家縣城共線(xiàn)客戶(hù)；丁級(jí)市場(chǎng)：定義為預(yù)備啟動(dòng)送旺縣，開(kāi)發(fā)一家預(yù)備啟動(dòng)送旺客戶(hù)；配送客戶(hù)設(shè)置原則甲級(jí)、乙級(jí)市場(chǎng)原則上應(yīng)按配送乳飲、配送休閑分線(xiàn)別各設(shè)置一家客戶(hù)，但現(xiàn)行情況下允許共線(xiàn)客戶(hù)存在；丙級(jí)市場(chǎng)：每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)設(shè)置一家配送共線(xiàn)客戶(hù)；散裝客戶(hù)：在單一標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)可設(shè)置一家散裝標(biāo)桿客戶(hù)、一家流通散裝客戶(hù)；開(kāi)心散裝客戶(hù)設(shè)置原則每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)，根據(jù)酒品銷(xiāo)售渠道不同（日韓餐、中餐、商超）可開(kāi)發(fā)三家客戶(hù)；縣城標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)客戶(hù)全覆蓋開(kāi)發(fā)；酒品客戶(hù)設(shè)置原則禮包客戶(hù)：在單一標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)內(nèi)可分品項(xiàng)分別設(shè)置一家客戶(hù)，具體以年節(jié)期間旺禮運(yùn)營(yíng)處政策為準(zhǔn)；旺禮客戶(hù)設(shè)置原則奶粉客戶(hù)：一個(gè)地級(jí)市開(kāi)發(fā)一家奶粉客戶(hù)，若客戶(hù)有能力輻射多個(gè)地級(jí)市的銷(xiāo)售渠道，也可由該客戶(hù)輻射操作，但必須報(bào)備總部該客戶(hù)所輻射地區(qū)的終端網(wǎng)絡(luò)；冷鏈客戶(hù)：一個(gè)地級(jí)市開(kāi)發(fā)一家冷鏈客戶(hù)，若客戶(hù)有能力輻射多個(gè)地級(jí)市，也可由該客戶(hù)輻射操作，但如需一個(gè)地級(jí)市開(kāi)發(fā)兩家冷鏈客戶(hù)需簽呈申請(qǐng)，明確終端區(qū)隔，一個(gè)冷鏈客戶(hù)至少覆蓋30家終端網(wǎng)點(diǎn)；冷鏈客戶(hù)設(shè)置原則哎呦點(diǎn)心客戶(hù)設(shè)置原則客戶(hù)屬性：哎呦點(diǎn)心客戶(hù)、哎呦客戶(hù)、休閑點(diǎn)心客戶(hù)、貝比瑪瑪客戶(hù)；哎呦點(diǎn)心、貝比瑪瑪客戶(hù)總設(shè)置原則：一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)內(nèi)開(kāi)發(fā)一家哎呦點(diǎn)心客戶(hù)和一家貝比瑪瑪客戶(hù)；如同一標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)內(nèi)客戶(hù)可同時(shí)操作批發(fā)渠道和母嬰渠道，允許設(shè)置一家客戶(hù)操作全品項(xiàng)；哎呦點(diǎn)心客戶(hù)設(shè)置原則：縣城，一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)一家哎呦點(diǎn)心客戶(hù)；城區(qū)，以一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)一家哎呦點(diǎn)心客戶(hù)為主，考量客戶(hù)的盈利狀況及終端覆蓋能力，允許客戶(hù)跨標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)操作，但需保證客戶(hù)作業(yè)績(jī)效，事業(yè)部及分公司業(yè)務(wù)主管應(yīng)定期追蹤梳理績(jī)效達(dá)成不佳之客戶(hù)，縮減其操作市場(chǎng)單位；貝比瑪瑪客戶(hù)設(shè)置原則:以標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)為優(yōu)先原則，但是一個(gè)營(yíng)業(yè)所至少設(shè)置一家客戶(hù)，最終達(dá)到所有標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)全覆蓋；貝比瑪瑪客戶(hù)需要同時(shí)輻射母嬰店（含母嬰連鎖）和商超母嬰?yún)^(qū)；2014年哎呦事業(yè)部、休閑點(diǎn)心事業(yè)部整合為哎呦點(diǎn)心事業(yè)部，為規(guī)范客戶(hù)管理和市場(chǎng)作業(yè)，3月一五日休閑食品事業(yè)群/休閑點(diǎn)心事業(yè)部發(fā)文針對(duì)客戶(hù)開(kāi)發(fā)設(shè)置進(jìn)行明確（

N休閑點(diǎn)心140312004特別說(shuō)明：后續(xù)分公司只可開(kāi)發(fā)哎呦點(diǎn)心客戶(hù)、貝比瑪瑪客戶(hù)，不允許開(kāi)發(fā)單一哎呦客戶(hù)和單一休閑點(diǎn)心客戶(hù)；考量到近期哎呦廣告的大量投播，2014年3月-5月期間分公司仍可開(kāi)發(fā)單一哎呦客戶(hù)（即2014年6月起不得開(kāi)發(fā)單一哎呦客戶(hù)，2014年4月起不得開(kāi)發(fā)單一休閑點(diǎn)心客戶(hù)）；后續(xù)若現(xiàn)有哎呦客戶(hù)或休閑點(diǎn)心客戶(hù)汰換，分公司需按照哎呦點(diǎn)心客戶(hù)設(shè)置原則進(jìn)行客戶(hù)開(kāi)發(fā)。B.渠道重重疊原原則（同一一客戶(hù)戶(hù)操作作多渠渠道，，客戶(hù)戶(hù)設(shè)置置管控控條件件）品牌不得重疊原則米果送旺客戶(hù)、縣城休閑送旺客戶(hù)、散裝客戶(hù)與黑皮米果不得重疊；旺冰、黑冰與開(kāi)心冰不得重疊（即散裝與冰品不得重疊）。各渠道客戶(hù)屬性應(yīng)一致同一客戶(hù)操作多個(gè)渠道時(shí)，其客戶(hù)屬性應(yīng)保持一致，或都為送旺客戶(hù)，或都為系統(tǒng)賒銷(xiāo)客戶(hù)。現(xiàn)有交易渠道需有三個(gè)月（含三個(gè)月）以上客戶(hù)評(píng)級(jí)結(jié)果近三個(gè)月客戶(hù)評(píng)級(jí)過(guò)程配合度指標(biāo)均需為A級(jí)以上開(kāi)發(fā)縣城共線(xiàn)客戶(hù)做哎呦點(diǎn)心則只需考核縣城休閑線(xiàn)別渠道評(píng)級(jí)情況已有客戶(hù)評(píng)級(jí)的渠道需滿(mǎn)足如下條件（包含米果炒貨、糖果果凍、膨化餅干、城區(qū)乳品、城區(qū)飲品、縣城、配送渠道）如要開(kāi)開(kāi)發(fā)已已有客客戶(hù)操操作其其他渠渠道，，則現(xiàn)現(xiàn)有操操作渠渠道需需滿(mǎn)足足以下下條件件，否否則分分公司司不得得開(kāi)發(fā)發(fā)！現(xiàn)有渠道需交易三個(gè)月（含三個(gè)月）以上資金狀況：旺旺碎冰冰、黑皮冰爆，需按事業(yè)部要求完成每波的最低打款目標(biāo)，冰品線(xiàn)（除旺旺碎冰冰、黑皮冰爆以外的冰品線(xiàn)其他產(chǎn)品）近三個(gè)月各月月底賬余需達(dá)到次月目標(biāo)70%以上，哎呦點(diǎn)心、散裝和黑皮近三個(gè)月各月月底賬余需達(dá)到次月目標(biāo)70%以上；業(yè)績(jī)狀況：旺旺碎冰冰、黑皮冰爆近一年年度目標(biāo)達(dá)成率80%（含）以上（若冰品為年度新開(kāi)客戶(hù)，年度作業(yè)尚未結(jié)束，則在新增其它渠道時(shí)，冰品須達(dá)成該年度事業(yè)部所要求的截止新渠道開(kāi)發(fā)時(shí)間點(diǎn)的累計(jì)出貨目標(biāo)）；哎呦點(diǎn)心和冰品線(xiàn)（除旺旺碎冰冰、黑皮冰爆以外的冰品線(xiàn)其他產(chǎn)品），近三個(gè)月各月目標(biāo)達(dá)成率均需達(dá)成80%（含）以上，黑皮近三個(gè)月目標(biāo)達(dá)成率需達(dá)成90%（含）以上，散裝近三個(gè)月各月客戶(hù)簽約目標(biāo)達(dá)成率均需達(dá)成100%（含）以上；無(wú)客戶(hù)評(píng)級(jí)的渠道需滿(mǎn)足如下條件（包含冰品、散裝、哎呦點(diǎn)心、黑皮渠道）休閑線(xiàn)線(xiàn)新開(kāi)開(kāi)客戶(hù)戶(hù)時(shí)，，若待待開(kāi)發(fā)發(fā)客戶(hù)戶(hù)現(xiàn)行行未操操作米米果炒炒貨、、糖果果果凍凍、糕餅膨膨化、哎喲喲點(diǎn)心心任一線(xiàn)線(xiàn)別，，則可可同時(shí)時(shí)開(kāi)發(fā)發(fā)，不不強(qiáng)制制要求求單線(xiàn)線(xiàn)開(kāi)發(fā)發(fā)客戶(hù)戶(hù)，但公司司其它它渠道道不允允許同同時(shí)重重疊開(kāi)開(kāi)發(fā)；；若待開(kāi)開(kāi)發(fā)客客戶(hù)現(xiàn)現(xiàn)行已已在操作米米果炒炒貨、、糖果果果凍凍、糕餅膨膨化、哎喲喲點(diǎn)心心當(dāng)中任任一線(xiàn)線(xiàn)別，，則需需按集集團(tuán)現(xiàn)現(xiàn)行客客戶(hù)開(kāi)開(kāi)發(fā)管管控條條件要要求，，滿(mǎn)足足條件件者方方可重重疊開(kāi)開(kāi)發(fā)。。若休閑閑各渠渠道同同時(shí)開(kāi)開(kāi)發(fā)同同一家家客戶(hù)戶(hù)操作作，若若其中中某渠渠道先先行建建檔，，則次次月底底前其其它休休閑渠渠道建建檔，，均可可認(rèn)定定為同同時(shí)新新開(kāi)。。休閑新新客戶(hù)戶(hù)開(kāi)發(fā)發(fā)渠道道重疊疊原則則C.客戶(hù)甄甄選標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1.車(chē)輛：提供車(chē)輛行駛證原件照片，若與營(yíng)業(yè)執(zhí)照法人代表或公司名稱(chēng)不一致，則增加提供車(chē)輛使用權(quán)證明，證明中需說(shuō)明該車(chē)輛所有者與使用者之間的關(guān)系，明確該車(chē)輛為現(xiàn)經(jīng)銷(xiāo)商使用及使用年限，經(jīng)銷(xiāo)商法人、車(chē)輛所有人同時(shí)簽字蓋章確認(rèn)；2.

經(jīng)營(yíng)資質(zhì)：乳飲渠道月均目標(biāo)五十萬(wàn)以上必須為一般納稅人由必選條件調(diào)整為優(yōu)選條件；3.乳品客戶(hù)必須具備乳制品銷(xiāo)售許可證明，酒品客戶(hù)必須具備酒品銷(xiāo)售許可證明，新建檔客戶(hù)如果沒(méi)有這兩個(gè)證明，可以給予三個(gè)月時(shí)間辦理，建檔后三個(gè)月后仍未提供則停止開(kāi)單，不接受簽呈申請(qǐng)；4.

倉(cāng)庫(kù)面積與車(chē)輛數(shù)要求均有所調(diào)整。我處于2月26日發(fā)文N銷(xiāo)管140226150針對(duì)客戶(hù)甄選標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，具體調(diào)整項(xiàng)目如下：項(xiàng)目甄選標(biāo)準(zhǔn)月均目標(biāo)10萬(wàn)以下10（含）-20萬(wàn)20（含）-50萬(wàn)50（含）-100萬(wàn)100（含）-200萬(wàn)200萬(wàn)以上必選條件用于旺旺的倉(cāng)庫(kù)面積乳飲50平米80平米100平米150平米300平米目標(biāo)每增加100萬(wàn)，倉(cāng)庫(kù)面積增加100平米休閑/共線(xiàn)50平米100平米150平米200平米400平米目標(biāo)每增加100萬(wàn)，倉(cāng)庫(kù)面積增加200平米四輪機(jī)動(dòng)車(chē)輛要求乳飲11223目標(biāo)每增加100萬(wàn)，車(chē)輛增加1輛休閑/共線(xiàn)11234目標(biāo)每增加100萬(wàn)，車(chē)輛增加2輛人員要求1、必須設(shè)置旺旺產(chǎn)品經(jīng)理人：

（1）月均目標(biāo)在50萬(wàn)元以上客戶(hù)不允許老板兼任旺旺產(chǎn)品經(jīng)理人；（2）多產(chǎn)品線(xiàn)經(jīng)營(yíng)客戶(hù)，若單一事業(yè)群線(xiàn)別月均目標(biāo)在50萬(wàn)元以上，按線(xiàn)別設(shè)置專(zhuān)職我司產(chǎn)品經(jīng)理人；渠道月均目標(biāo)大于等于100萬(wàn)的客戶(hù)，需配置一名對(duì)應(yīng)渠道的產(chǎn)品經(jīng)理人且只能對(duì)口旺旺（老板不得兼任）（3）產(chǎn)品經(jīng)理人對(duì)口我司工作職責(zé)：政策對(duì)接、訂貨、銷(xiāo)售預(yù)估、特陳提報(bào)、到貨確認(rèn)、庫(kù)存數(shù)據(jù)提供，參加分公司政策宣導(dǎo)會(huì)議；

2、必須配置文員至少一名，負(fù)責(zé)所有系統(tǒng)操作；

3、客戶(hù)自有業(yè)務(wù)人數(shù)與客戶(hù)車(chē)輛數(shù)量成正比：一輛車(chē)至少配置一名業(yè)務(wù)。辦公設(shè)備要求配合我司配備電腦及網(wǎng)絡(luò)、打印機(jī)、傳真機(jī)，獨(dú)立的辦公區(qū)域；經(jīng)營(yíng)資質(zhì)要求1、經(jīng)營(yíng)證照（法人代表身份證/組織機(jī)構(gòu)代碼證（有限責(zé)任公司）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、食品流通許可證（乳品客戶(hù)）齊全；

2、經(jīng)營(yíng)快消品行業(yè)時(shí)間一年以上；

3、乳品客戶(hù)必須具備乳制品銷(xiāo)售許可證明；

4、酒品客戶(hù)必須具備酒品銷(xiāo)售許可證明；優(yōu)選條件配合打款作業(yè)要求簽約首月需準(zhǔn)備第一個(gè)月目標(biāo)金額100%的資金，首月必須完成目標(biāo)金額的100%打款；冰品依各坎級(jí)客戶(hù)打款政策要求執(zhí)行終端覆蓋要求責(zé)任區(qū)域內(nèi)P系統(tǒng)中建檔網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率達(dá)50%以上，并提供近兩個(gè)月有交易的終端明細(xì)其他要求1、優(yōu)選一般納稅人客戶(hù)；賒銷(xiāo)客戶(hù)簽呈申請(qǐng)，必須具備一般納稅人資質(zhì)；

2、優(yōu)選有進(jìn)銷(xiāo)存管理軟件客戶(hù)；適用于于各事事業(yè)部部送旺旺客戶(hù)戶(hù)（含含賒銷(xiāo)銷(xiāo)客戶(hù)戶(hù)）、、配送送全渠渠道，，散裝裝標(biāo)桿桿客戶(hù)戶(hù)新開(kāi)客客戶(hù)必必須具具備完完整的的客戶(hù)戶(hù)信息息資料料資料一一：營(yíng)營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照復(fù)復(fù)印件件及拍拍照電電子檔檔（每每年必必需年年檢））資料二二：稅稅務(wù)登登記證證復(fù)印印件及及拍照照電子子檔（（不強(qiáng)強(qiáng)行要要求每每年年年檢））資料三三：法法人身身份證證或組組織機(jī)機(jī)構(gòu)代代碼證證復(fù)印印件及及拍照照電子子檔資料四四：（（乳品品）食食品流流通許許可證證復(fù)印印件及及電子子檔資料五五：《《新開(kāi)開(kāi)客戶(hù)戶(hù)建檔檔資料料表》》資料六六：經(jīng)經(jīng)客戶(hù)戶(hù)簽字字、蓋蓋章的的《告告客戶(hù)戶(hù)書(shū)》》資料七七：客客戶(hù)收收貨印印簽卡卡資料八八：經(jīng)經(jīng)客戶(hù)戶(hù)簽字字、蓋蓋章的的《打打款確確認(rèn)函函》資料九九：《《客戶(hù)戶(hù)資質(zhì)質(zhì)審核核表》》及相相應(yīng)附附件資料十十：簽簽訂《《年度度經(jīng)銷(xiāo)銷(xiāo)合同同》及及相關(guān)關(guān)協(xié)議議（如如：購(gòu)購(gòu)車(chē)協(xié)協(xié)議、、特陳陳協(xié)議議等））資料十一：：業(yè)務(wù)聯(lián)系系人照片、、經(jīng)營(yíng)門(mén)面面照片電子子檔客戶(hù)建檔所所需資料詳詳見(jiàn)《客戶(hù)戶(hù)資料管理理作業(yè)規(guī)范范》SOP表單：《客戶(hù)拜訪(fǎng)表表》1802-客戶(hù)汰換監(jiān)控要點(diǎn)：針對(duì)全部汰換客戶(hù)均需實(shí)地拜訪(fǎng)①檢核汰換原因的真實(shí)性；②提報(bào)汰換遺留問(wèn)題的真實(shí)性；③接收客戶(hù)反饋的業(yè)務(wù)作業(yè)異常事項(xiàng)所長(zhǎng)稽核方法：①實(shí)地拜訪(fǎng)客戶(hù)，核實(shí)汰換表單內(nèi)容的真實(shí)性，客戶(hù)不再交易申請(qǐng)的原因，是否存在人為因素。②盤(pán)點(diǎn)遺留問(wèn)題是否與表單提報(bào)內(nèi)容一致。③若汰換客戶(hù)產(chǎn)生客訴，必須針對(duì)客戶(hù)反饋的異常問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查處理客戶(hù)汰換第一核決人所長(zhǎng)汰換遺留問(wèn)題核實(shí)所長(zhǎng)A-職能轉(zhuǎn)變B-流程不變客戶(hù)汰換主任提出口頭申請(qǐng)營(yíng)業(yè)所業(yè)管制單，主任實(shí)地拜訪(fǎng)客戶(hù)所長(zhǎng)核實(shí)信息，并創(chuàng)建BPM《客戶(hù)不再交易申請(qǐng)單》分公司事業(yè)課專(zhuān)員審核分公司銷(xiāo)管審核分公司銷(xiāo)管主管復(fù)核事業(yè)部/渠道總經(jīng)理審核分公司當(dāng)?shù)氐刈罡咧鞴芄軐徍耸聵I(yè)部大區(qū)區(qū)營(yíng)業(yè)協(xié)理理審核1、客戶(hù)汰換換類(lèi)型：一一般客戶(hù)汰汰換、重點(diǎn)點(diǎn)客戶(hù)汰換換、強(qiáng)制客客戶(hù)汰換2、適用一般般客戶(hù)汰換換的客戶(hù)類(lèi)類(lèi)型：客戶(hù)汰換分分類(lèi)同時(shí)滿(mǎn)足下下列條件的的管狀客戶(hù)戶(hù)適用一般般客戶(hù)汰換換：客戶(hù)汰換申申請(qǐng)期間：：限當(dāng)年10月1日至次年2月28日（旺管客戶(hù)戶(hù)）操作期期間銷(xiāo)量<=1000箱；（黑管客戶(hù)戶(hù)）操作期期間銷(xiāo)量<=2000箱；4、強(qiáng)制汰換換：當(dāng)業(yè)務(wù)務(wù)單位確認(rèn)認(rèn)客戶(hù)必須須汰換，而而客戶(hù)確實(shí)實(shí)存在目標(biāo)達(dá)成低低、不配合打款款、不配合落實(shí)實(shí)各項(xiàng)旺旺旺產(chǎn)品銷(xiāo)售售作業(yè)要求求之現(xiàn)狀，且且客戶(hù)本人又又不配合在在紙質(zhì)《客戶(hù)不再交交易申請(qǐng)單單》上簽字、蓋蓋章的，業(yè)務(wù)單位位可申請(qǐng)強(qiáng)強(qiáng)制汰換。?？蛻?hù)汰換分分類(lèi)3、除以上客客戶(hù)類(lèi)型外外，目前均均定為重點(diǎn)點(diǎn)汰換客戶(hù)戶(hù)類(lèi)型。注：因粗放放線(xiàn)客戶(hù)已已全部轉(zhuǎn)為為預(yù)備啟動(dòng)動(dòng)送旺線(xiàn)客客戶(hù)，故一一般汰換類(lèi)類(lèi)型中已無(wú)無(wú)粗放線(xiàn)客客戶(hù)，預(yù)備備啟動(dòng)送旺旺線(xiàn)客戶(hù)屬屬于重點(diǎn)汰汰換客戶(hù)類(lèi)類(lèi)型。一般客戶(hù)汰汰換重點(diǎn)點(diǎn)客客戶(hù)戶(hù)汰汰換換強(qiáng)制制汰汰換換事業(yè)業(yè)部部大區(qū)區(qū)營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)協(xié)協(xié)理理事業(yè)業(yè)部部銷(xiāo)銷(xiāo)售售管管理理中心心單單位位主主管管事業(yè)業(yè)部部單單位位最高高主主管管若總總部部事事業(yè)業(yè)部部/渠道道在在某某特特定定階階段段集集中中梳梳理理客客戶(hù)戶(hù)，，會(huì)會(huì)以以發(fā)發(fā)文文的的形形式式授授權(quán)權(quán)事業(yè)業(yè)部部大大區(qū)區(qū)營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)協(xié)協(xié)理理核準(zhǔn)準(zhǔn)渠渠道道重重點(diǎn)點(diǎn)客客戶(hù)戶(hù)汰汰換換，，分分公公司司則則依依照照發(fā)發(fā)文文要要求求，，將將此此類(lèi)類(lèi)客客戶(hù)戶(hù)汰汰換換類(lèi)類(lèi)型型由由重重點(diǎn)點(diǎn)客客戶(hù)戶(hù)汰汰換換調(diào)調(diào)整整為為一一般般客客戶(hù)戶(hù)汰汰換換，，并并在在發(fā)發(fā)文文規(guī)規(guī)定定時(shí)時(shí)間間內(nèi)內(nèi)提提報(bào)報(bào)，，由由事業(yè)業(yè)部部大大區(qū)區(qū)營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)協(xié)協(xié)理理核準(zhǔn)準(zhǔn)。?？蛻?hù)戶(hù)汰汰換換核核決決權(quán)權(quán)限限主任任作作為為經(jīng)經(jīng)辦辦，，向向所所長(zhǎng)長(zhǎng)提提出出客客戶(hù)戶(hù)汰汰換換（（口口頭頭））申申請(qǐng)請(qǐng)，，通通知知營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)所所業(yè)業(yè)管管制制單單；；營(yíng)業(yè)業(yè)所所業(yè)業(yè)管管主主管管制制作作紙紙質(zhì)質(zhì)《客戶(hù)戶(hù)不不再再交交易易申申請(qǐng)請(qǐng)單單》，填填寫(xiě)寫(xiě)預(yù)預(yù)汰汰換換客客戶(hù)戶(hù)基基本本信信息息；；主任任將將經(jīng)經(jīng)本本人人簽簽字字及及客客戶(hù)戶(hù)蓋蓋章章，，雙雙方方共共同同確確認(rèn)認(rèn)的的《客戶(hù)戶(hù)不不再再交交易易申申請(qǐng)請(qǐng)單單》提交交所所長(zhǎng)長(zhǎng)，，所所長(zhǎng)長(zhǎng)審審核核要要點(diǎn)點(diǎn)包包括括：：表單單內(nèi)內(nèi)容容的的完完整整性性，，全全部部信信息息必必須須完完整整填填寫(xiě)寫(xiě)，，不不得得有有缺缺失失；；所有有客客戶(hù)戶(hù)汰汰換換均均需需實(shí)地地拜拜訪(fǎng)訪(fǎng)客客戶(hù)戶(hù)1、確認(rèn)認(rèn)不不再再交交易易原原因因等等信信息息，，確確認(rèn)認(rèn)客客戶(hù)戶(hù)蓋蓋章章的的真真實(shí)實(shí)性性；；2、確確認(rèn)認(rèn)汰汰換換客客戶(hù)戶(hù)的的遺遺留留問(wèn)問(wèn)題題準(zhǔn)準(zhǔn)確確性性及及真真實(shí)實(shí)性性；；3、確確認(rèn)認(rèn)遺遺留留問(wèn)問(wèn)題題的的處處理理方方式式是是否否為為與與主主任任確確認(rèn)認(rèn)一一致致；；4、向向客客戶(hù)戶(hù)表表達(dá)達(dá)：：日日后后若若有有機(jī)機(jī)會(huì)會(huì)仍仍希希望望與與客客戶(hù)戶(hù)合合作作之之意意；；確認(rèn)認(rèn)無(wú)無(wú)誤誤后后簽簽字字確確認(rèn)認(rèn)BPM汰換換審審核核要要點(diǎn)點(diǎn)

一般客戶(hù)汰換

每月5日，由分公司銷(xiāo)管從BPM系統(tǒng)中導(dǎo)出上月總監(jiān)核準(zhǔn)的一般汰換客戶(hù)明細(xì)，提供至客服專(zhuān)員；針對(duì)存在遺留問(wèn)題的汰換客戶(hù)，由客服專(zhuān)員依《分公司客訴清單》列管客訴，追蹤相關(guān)責(zé)任所長(zhǎng)/專(zhuān)員在汰換核準(zhǔn)后兩個(gè)自然月內(nèi)完成客戶(hù)庫(kù)存、返利、帳余等遺留問(wèn)題的處理；責(zé)任所長(zhǎng)/專(zhuān)員每月底前回復(fù)進(jìn)度，客服專(zhuān)員匯總后列印、提報(bào)總監(jiān)簽核，并存檔備查；一般客戶(hù)汰換后，客戶(hù)確認(rèn)之遺留問(wèn)題未及時(shí)妥善處理，分公司依《業(yè)務(wù)獎(jiǎng)懲規(guī)定》對(duì)責(zé)任人進(jìn)行懲處。重點(diǎn)客戶(hù)汰換、強(qiáng)制汰換

經(jīng)核準(zhǔn)之客戶(hù)汰換，客戶(hù)確認(rèn)之遺留問(wèn)題由銷(xiāo)售管理處客戶(hù)服務(wù)部作為營(yíng)運(yùn)客訴進(jìn)行追蹤處理，逾期未結(jié)案追究責(zé)任人懲處；追蹤流程依照《營(yíng)運(yùn)客訴處理作業(yè)辦法》執(zhí)行。汰換客戶(hù)遺留留問(wèn)題追蹤汰換客戶(hù)遺留留問(wèn)題追蹤分公司確認(rèn)無(wú)無(wú)需保留之無(wú)無(wú)效客戶(hù)，梳梳理當(dāng)月必須須辦理汰換手手續(xù)同一開(kāi)單賬號(hào)號(hào)下，僅汰換換單一線(xiàn)別，，繼續(xù)保留其其他線(xiàn)別操作作的客戶(hù)，在在汰換核準(zhǔn)后后，分公司銷(xiāo)銷(xiāo)管手工打開(kāi)開(kāi)客戶(hù)的SAP開(kāi)單賬號(hào)，刪刪除該汰換線(xiàn)線(xiàn)別的可銷(xiāo)品品項(xiàng)，保留該該渠道繼續(xù)操操作線(xiàn)別產(chǎn)品品的開(kāi)單，并并對(duì)客戶(hù)屬性性進(jìn)行修改客戶(hù)汰換一經(jīng)經(jīng)核準(zhǔn)，不得得再開(kāi)單出貨貨，其賬余、、返利等一律律不得以發(fā)貨形形式處理（除剩余返利利樣贈(zèng)返），，保證金需重新新核算，將多多余保證金轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為客戶(hù)所操操作渠道的貨貨款123客戶(hù)汰換注意意事項(xiàng)4客戶(hù)汰換一經(jīng)經(jīng)核準(zhǔn)，一年內(nèi)不得再開(kāi)發(fā)為前期期已汰換之渠渠道客戶(hù)；若若要開(kāi)發(fā)原客客戶(hù)，需要簽簽呈申請(qǐng)，詳詳細(xì)說(shuō)明原客客戶(hù)汰換及重重新開(kāi)發(fā)原因因，并視情況況提報(bào)責(zé)任人人懲處567客戶(hù)汰換一經(jīng)經(jīng)核準(zhǔn)，其遺遺留問(wèn)題必須須在2個(gè)自然月內(nèi)處理完畢，逾逾期處理無(wú)果果將追究責(zé)任任人懲處事業(yè)部發(fā)文進(jìn)進(jìn)行強(qiáng)制汰換換的客戶(hù)，汰汰換單由分公公司總監(jiān)直接接核準(zhǔn)的，若若客戶(hù)不配合合在汰換單上上簽字、蓋章章，則按正常常流程進(jìn)行強(qiáng)強(qiáng)制汰換，需需簽到總部客戶(hù)汰換注意意事項(xiàng)新開(kāi)客戶(hù)交易易不足半年提提報(bào)汰換的，，視情況，必必須追究客戶(hù)戶(hù)開(kāi)發(fā)責(zé)任人人專(zhuān)員：申誡誡/小過(guò)以上處分分，不得隨意意提報(bào)其他業(yè)業(yè)務(wù)層級(jí)人員員為責(zé)任人新開(kāi)客戶(hù)交易易超過(guò)半年，，因業(yè)務(wù)維護(hù)護(hù)不利導(dǎo)致客客戶(hù)汰換的，，視情節(jié)輕重重對(duì)責(zé)任人主主任：申誡/小過(guò)以上處分分沒(méi)有公章而走走重點(diǎn)汰換流流程的客戶(hù)需需填寫(xiě)《汰換客戶(hù)無(wú)章章證明》，包括以下內(nèi)內(nèi)容：1、客戶(hù)法人的的手寫(xiě)證明，，簽字（完整整的姓名和日日期）并蓋私私章（或合同同章、財(cái)務(wù)章章）；2、核實(shí)法人身身份證與營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照法人是是否一致，并并提供身份證證復(fù)印件；所長(zhǎng)核實(shí)以上上信息后在《汰換客戶(hù)無(wú)章章證明》上簽字確認(rèn)。。該證明需在汰汰換單起案時(shí)時(shí)作為附件上上傳，分公司司銷(xiāo)管在審核核時(shí)致電客戶(hù)戶(hù)進(jìn)行確認(rèn)，，若情況不符符或沒(méi)有附件件，一律作駁駁回處理!汰換客戶(hù)無(wú)章章證明助陳物轉(zhuǎn)移處處理

主任營(yíng)業(yè)所業(yè)管分公司銷(xiāo)管營(yíng)業(yè)所業(yè)管主任提供汰換客戶(hù)編碼、名稱(chēng)及所屬渠道至營(yíng)業(yè)所業(yè)管匯總主任提供之汰換客戶(hù)信息，以郵件形式發(fā)至分公司銷(xiāo)管課自收到業(yè)管提供汰換客戶(hù)信息之日起，于兩個(gè)工作日內(nèi)，自SAP系統(tǒng)下載汰換客戶(hù)名下所有開(kāi)單之助陳物信息，并填寫(xiě)《_年_月_（客戶(hù)）助陳物移轉(zhuǎn)數(shù)量明細(xì)》中“汰換客戶(hù)助陳物信息（銷(xiāo)管填寫(xiě)）”欄位后，下發(fā)至營(yíng)業(yè)所業(yè)管收到分公司銷(xiāo)管郵件提供之《_年_月_（客戶(hù)）助陳物移轉(zhuǎn)數(shù)量明細(xì)》后，打印紙質(zhì)表格提交至主任處持紙質(zhì)《_年_月_（客戶(hù)）助陳物移轉(zhuǎn)數(shù)量明細(xì)》實(shí)地拜訪(fǎng)客戶(hù)：核實(shí)客戶(hù)倉(cāng)庫(kù)及終端店助陳物信息，將新老客戶(hù)簽字確認(rèn)明細(xì)表交由所長(zhǎng)簽字后，提交銷(xiāo)管課核實(shí)存檔作業(yè)要點(diǎn)：主任/所長(zhǎng)提交《客戶(hù)不再交易易申請(qǐng)單》時(shí)，必須將《_年_月_(客戶(hù))助陳物移轉(zhuǎn)數(shù)數(shù)量明細(xì)》簽字當(dāng)作為附附件，一并提報(bào)分公司銷(xiāo)管簽核《客戶(hù)不不再交易申請(qǐng)請(qǐng)單》時(shí)，必必須嚴(yán)格審核核附件《__年__月__(客戶(hù))助陳物移轉(zhuǎn)數(shù)數(shù)量明細(xì)》中中移出數(shù)量、、移入數(shù)量、、賠償數(shù)量、、賠償金額等等數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性性，并檢核該該表是否有新新老客戶(hù)簽章章及主任、所所長(zhǎng)簽字若汰換客戶(hù)存存在助陳物差差異賠償，則則分公司銷(xiāo)管管須依“N業(yè)務(wù)規(guī)范一三三0717148”號(hào)發(fā)文要求求完成助陳物物賠償扣款動(dòng)動(dòng)作，同時(shí)完完成SAP空退空出之賬賬面數(shù)據(jù)移轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)作業(yè)針對(duì)未完成助助陳物賠償及及賬面數(shù)據(jù)移移轉(zhuǎn)之汰換客客戶(hù)，其賬款款不得清零旺旺收貨專(zhuān)用用章回收事宜宜為確保旺旺收收貨專(zhuān)用章使使用的規(guī)范性性與嚴(yán)謹(jǐn)性，，我司規(guī)定：：若客戶(hù)全渠渠道汰換，主主任持紙質(zhì)《《客戶(hù)不再交交易申請(qǐng)單》》，實(shí)地拜訪(fǎng)訪(fǎng)客戶(hù)時(shí)需收收回旺旺收貨貨專(zhuān)用章，并并在《客戶(hù)不不再交易申請(qǐng)請(qǐng)單》中確認(rèn)認(rèn)回收情況（業(yè)務(wù)務(wù)應(yīng)與與客戶(hù)戶(hù)說(shuō)明明：旺旺旺章章的刻刻制費(fèi)費(fèi)用不不予退退回）），主任在在BPM表單申申請(qǐng)之之日起起一周周內(nèi)以以帶回回的方方式交交于分分公司司客管管銷(xiāo)管管（需需做好好簽收收），，待BPM《客戶(hù)不不再交交易申申請(qǐng)單單》簽核完完畢之之后，，每月月隨分分公司司報(bào)廢廢做銷(xiāo)銷(xiāo)毀處處理。。----自收文文之日日起注：分公司司銷(xiāo)管管待收收到主主任帶帶回的的旺旺旺收貨貨專(zhuān)用用章時(shí)時(shí)，做做好簽簽收工工作（（《旺旺收收貨專(zhuān)專(zhuān)用章章回收收與報(bào)報(bào)廢簽簽收表表》），待待BPM《客戶(hù)不不再交交易申申請(qǐng)單單》簽核完完畢之之后，，旺旺旺收貨貨專(zhuān)用用章每每月隨隨分公公司報(bào)報(bào)廢做做銷(xiāo)毀毀處理理，《旺旺收收貨專(zhuān)專(zhuān)用章章回收收與報(bào)報(bào)廢簽簽收表表》隨《客戶(hù)不不再交交易申申請(qǐng)單單》一起由由銷(xiāo)管管留存存，自全線(xiàn)線(xiàn)別汰汰換簽簽核兩兩年后后，隨隨客戶(hù)戶(hù)資料料一起起銷(xiāo)毀毀；此外，，客戶(hù)戶(hù)刻制制旺旺旺章的的費(fèi)用用不予予退回回，業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)應(yīng)與客客戶(hù)說(shuō)說(shuō)明；；現(xiàn)實(shí)際操操作作業(yè)業(yè)中，客戶(hù)全渠渠道汰換換，主任任持紙質(zhì)質(zhì)《客戶(hù)不再再交易申申請(qǐng)單》，實(shí)地拜拜訪(fǎng)客戶(hù)戶(hù)時(shí)回收收旺旺收收貨專(zhuān)用用章，有有客戶(hù)反反映：1）因太久久未與我我司交易易，旺旺旺收貨章章丟失，，2）旺旺收收貨章是是客戶(hù)出出錢(qián)所刻刻制，不不予交回回。-------針對(duì)旺旺旺收貨專(zhuān)專(zhuān)用章回回收不回回之情況況，請(qǐng)客客戶(hù)寫(xiě)明明情況，，簽字并并蓋客戶(hù)戶(hù)公章（（私章））確認(rèn)，，主任/所長(zhǎng)簽字字確認(rèn)，，說(shuō)明單單待所長(zhǎng)長(zhǎng)制作BPM《《客戶(hù)不再再交易申申請(qǐng)單》時(shí)作為附附件上傳傳，必須須為原件件彩色掃掃描或照照片格式式；若客戶(hù)沒(méi)沒(méi)有刻制制我司旺旺旺收貨貨專(zhuān)用章章，待該該客戶(hù)全全線(xiàn)別汰汰換時(shí)，，業(yè)務(wù)在在紙質(zhì)版版《客戶(hù)不再再交易申申請(qǐng)單》上寫(xiě)明““客戶(hù)沒(méi)沒(méi)有刻制制我司旺旺旺收貨貨專(zhuān)用章章”字樣樣，簽字字確認(rèn)；；03-批發(fā)客戶(hù)戶(hù)異常庫(kù)庫(kù)存促銷(xiāo)銷(xiāo)規(guī)范監(jiān)控要點(diǎn)點(diǎn)：①所長(zhǎng)實(shí)實(shí)地查核核提報(bào)庫(kù)庫(kù)存促銷(xiāo)銷(xiāo)的庫(kù)存存數(shù)據(jù)真真實(shí)性②②所長(zhǎng)實(shí)實(shí)地到門(mén)門(mén)店檢核核是否按按促銷(xiāo)申申請(qǐng)實(shí)際際執(zhí)行；；隨機(jī)抽抽查促銷(xiāo)銷(xiāo)執(zhí)行的的真實(shí)性性；③是是否簽訂訂不退貨貨協(xié)議針對(duì)-當(dāng)月本營(yíng)營(yíng)業(yè)所申申請(qǐng)的促銷(xiāo)活動(dòng)動(dòng)簽呈，會(huì)簽至至所長(zhǎng)時(shí)時(shí)，所長(zhǎng)長(zhǎng)必須實(shí)實(shí)地查核核提報(bào)庫(kù)庫(kù)存促銷(xiāo)銷(xiāo)的庫(kù)存存數(shù)據(jù)真真實(shí)性，，并依核核準(zhǔn)簽呈呈申請(qǐng)促促銷(xiāo)終端端及促銷(xiāo)銷(xiāo)時(shí)間，，實(shí)地到門(mén)店檢檢核是否否按要求求實(shí)際執(zhí)執(zhí)行。針對(duì)核準(zhǔn)準(zhǔn)簽呈，，檢核執(zhí)執(zhí)行促銷(xiāo)銷(xiāo)的客戶(hù)戶(hù)是否有有簽訂不不退貨協(xié)協(xié)議。針對(duì)—未簽核完完畢的促促銷(xiāo)簽呈呈且發(fā)現(xiàn)正在終端端執(zhí)行，，所長(zhǎng)立即與事事業(yè)部電電話(huà)確認(rèn)認(rèn)是否同意意，如不不同意，，立即告告知客戶(hù)戶(hù)停止促促銷(xiāo)，避避免引起起客訴?？蛻?hù)庫(kù)存存促銷(xiāo)簽簽呈審核核要點(diǎn)促銷(xiāo)產(chǎn)品品貨齡說(shuō)說(shuō)明保質(zhì)期產(chǎn)品品類(lèi)生產(chǎn)日期界定8個(gè)月飲養(yǎng)速補(bǔ)、吸的凍…超生產(chǎn)日期三個(gè)月以上貨齡產(chǎn)品允許提報(bào)庫(kù)存促銷(xiāo)9個(gè)月仙貝、雪餅、小饅頭、浪味仙、米面…12個(gè)月牛奶糖、黑白配、維多粒、果粒多、0泡…15個(gè)月145ML牛奶、245ML牛奶…超生產(chǎn)日期五個(gè)月以上貨齡產(chǎn)品允許提報(bào)庫(kù)存促銷(xiāo)18個(gè)月吸的凍、碎冰冰、黑皮冰爆…24個(gè)月汽水、咖啡…以上異常常庫(kù)存貨貨齡界定定應(yīng)以日日期為準(zhǔn)準(zhǔn)例：批發(fā)發(fā)客戶(hù)12年4月10日制期果果粒多350ML，如在12年7月10日后仍有有庫(kù)存，，可申請(qǐng)請(qǐng)庫(kù)存促促銷(xiāo)。關(guān)于屆期期品促銷(xiāo)銷(xiāo)：過(guò)期產(chǎn)品品、保質(zhì)質(zhì)期1個(gè)月內(nèi)的的產(chǎn)品不不得申請(qǐng)請(qǐng)促銷(xiāo)崗位作業(yè)要求說(shuō)明主任依照申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)說(shuō)明，將其粘貼至BPM內(nèi)文框中2.簽呈起案附件如下（詳細(xì)要求詳見(jiàn)下頁(yè)銷(xiāo)管管控要求）（1）經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)站截屏圖（以申請(qǐng)日期最近一次經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)站盤(pán)點(diǎn)結(jié)果為準(zhǔn)）（2）庫(kù)存促銷(xiāo)品項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)復(fù)核表（由對(duì)應(yīng)層級(jí)復(fù)盤(pán)人員填寫(xiě)，人員簽字齊全，無(wú)涂改痕跡）（3）經(jīng)銷(xiāo)商倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存復(fù)盤(pán)照片（由對(duì)應(yīng)層級(jí)復(fù)盤(pán)人員拍攝，現(xiàn)要求每張照片中須有通關(guān)密碼，以及至少有一張照片拍攝到復(fù)盤(pán)人本人）（4）促銷(xiāo)申請(qǐng)執(zhí)行規(guī)劃表（掃描檔要求所有人員均已簽字，經(jīng)銷(xiāo)商蓋章完畢）3.業(yè)務(wù)主任對(duì)其上述所提供資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。4.依促銷(xiāo)費(fèi)用金額通知對(duì)應(yīng)層級(jí)業(yè)務(wù)主管進(jìn)行庫(kù)存復(fù)盤(pán)。所長(zhǎng)專(zhuān)員總監(jiān)1.對(duì)業(yè)務(wù)主任提報(bào)資料真實(shí)性負(fù)責(zé)2.促銷(xiāo)費(fèi)用1萬(wàn)元以下，由所長(zhǎng)前往客戶(hù)處盤(pán)點(diǎn)復(fù)核促銷(xiāo)費(fèi)用1萬(wàn)（含）—3萬(wàn)元，由專(zhuān)員或副總監(jiān)至客戶(hù)處盤(pán)點(diǎn)復(fù)核促銷(xiāo)費(fèi)用3萬(wàn)元（含）以上，總監(jiān)必須親自前往客戶(hù)處盤(pán)點(diǎn)復(fù)核BPM內(nèi)文模板板、起案案附件詳詳見(jiàn)下頁(yè)頁(yè)促銷(xiāo)申請(qǐng)請(qǐng)作業(yè)說(shuō)說(shuō)明異常庫(kù)存品項(xiàng)品名規(guī)格貨齡數(shù)量經(jīng)銷(xiāo)商處理方式終端促銷(xiāo)活動(dòng)方式費(fèi)用金額3搭1每包降0.5元合計(jì)產(chǎn)生異常庫(kù)存的原因：異常庫(kù)存產(chǎn)生責(zé)任人：促銷(xiāo)管控措施：執(zhí)行終端門(mén)店數(shù)量：（填寫(xiě)數(shù)量）促銷(xiāo)活動(dòng)起止時(shí)間：其他說(shuō)明：關(guān)于（XX客戶(hù)）庫(kù)存促促銷(xiāo)政策策申請(qǐng)事事宜客戶(hù)編號(hào)號(hào)：客客戶(hù)戶(hù)名稱(chēng)：：客戶(hù)渠道道：客戶(hù)年度度促銷(xiāo)費(fèi)費(fèi)用率：：申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)寫(xiě)說(shuō)明附表—經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)網(wǎng)站截屏屏圖附表—庫(kù)存促銷(xiāo)銷(xiāo)品項(xiàng)盤(pán)盤(pán)點(diǎn)復(fù)核核表附表—促銷(xiāo)申請(qǐng)請(qǐng)執(zhí)行規(guī)規(guī)劃表支出類(lèi)別修改后核決權(quán)限核決單位會(huì)辦流程與簽核權(quán)限批發(fā)客戶(hù)庫(kù)存促銷(xiāo)按單客戶(hù)單線(xiàn)別2萬(wàn)元以下事業(yè)部總經(jīng)理或組織管理處、旺禮運(yùn)營(yíng)處處級(jí)主管呈核單位→分公司銷(xiāo)管→分公司財(cái)務(wù)→分公司總監(jiān)→銷(xiāo)管區(qū)域主管→財(cái)務(wù)區(qū)域主管→渠道事業(yè)部或處級(jí)主管（抄送事業(yè)群下事業(yè)部）2萬(wàn)元（含）-3萬(wàn)元事業(yè)群：群最高主管非事業(yè)群：蔡副總裁事業(yè)群：呈核單位→分公司銷(xiāo)管→分公司財(cái)務(wù)→分公司總監(jiān)→銷(xiāo)管區(qū)域主管→財(cái)務(wù)區(qū)域主管→渠道事業(yè)部→群最高主管非事業(yè)群：呈核單位→分公司銷(xiāo)管→分公司財(cái)務(wù)→分公司總監(jiān)→銷(xiāo)管區(qū)域主管→財(cái)務(wù)區(qū)域主管→渠道事業(yè)部或處級(jí)主管→乳飲事業(yè)群（蔡副總裁）3萬(wàn)元（含）-5萬(wàn)元首席營(yíng)運(yùn)管（蔡副總裁）事業(yè)群：呈核單位→分公司銷(xiāo)管→分公司財(cái)務(wù)→分公司總監(jiān)→銷(xiāo)管區(qū)域主管→財(cái)務(wù)區(qū)域主管→渠道事業(yè)部→群最高主管→營(yíng)運(yùn)專(zhuān)案處非事業(yè)群：呈核單位→分公司銷(xiāo)管→分公司財(cái)務(wù)→分公司總監(jiān)→銷(xiāo)管區(qū)域主