三標(biāo)一體管理體系認(rèn)證管理表格 張

受控文件清單QEHS/TJJT-JL-001-01-2010NO：序號文件編號文件名稱修訂狀態(tài)備注文件、檔案銷毀清單QEHS/TJJT-JL-001-04-2010NO：序號文件編號文件名稱數(shù)量備注批準(zhǔn)：制表人：執(zhí)行人：監(jiān)銷人：監(jiān)督檢查記錄QEHS/TJJT-JL-001-06-2010NO：受檢查部門（單位位）監(jiān)督檢查人時間檢查項目□文件記錄控制□相關(guān)方管理理□污染物控制制管理□其它□標(biāo)識可追溯性□物資管理□施工現(xiàn)場管管理□產(chǎn)品防護(hù)□□節(jié)能降耗管管理□勞動和品使使用情況檢查內(nèi)容及發(fā)現(xiàn)問問題：處置及建議：復(fù)檢（跟蹤驗證）：：驗證人簽字字：年月日記錄清單QEHS/TJJT-JL-002-2010NO：序號記錄編號記錄名稱備注12法律、法規(guī)和其他要求清單QEHS/TJJT-JL-004-01-2010NO：序號文件編號文件名稱實施時間備注管理評審計劃QEHS/TJJT-JL-006-01-2010NO：管理評審時間地點管理評審形式管理評審目的管理評審內(nèi)容：參加部門參加人準(zhǔn)備要求完成日期管理評審會議信息輸入表QEHS/TJJT-JL-006-02-2010NO：部室（公司）：填表時間：年月日輸入內(nèi)容：建議：管理評審主要有以以下輸入信息息：1、管理方針的實施施情況和管理理目標(biāo)的實現(xiàn)現(xiàn)情況，包括括持續(xù)改進(jìn)引引起的更新建建議；2、內(nèi)部審核與外部部審核情況及及其符合項糾糾正措施的實實施情況；3、質(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全方面的績效效，各項產(chǎn)品品、過程、活活動或行為對對有關(guān)要求的的符合性；4、重大質(zhì)量、環(huán)境境安全事故的的處理情況，重重要糾正和預(yù)預(yù)防措施的實實施情況；5、重要環(huán)境因素與與重要危險源源管理方案和和上次管理評評審整改措施施的實施情況況；6、顧客等相關(guān)方反反饋信息及其其處理情況，市市場和社會的的需求等外部部環(huán)境情況；；7、內(nèi)部溝通重要信信息情況，公公事組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、人員、資資源等是否配配置的適宜。會議記錄QEHS/TJJT-JL-006-04-2010NO：會議地點：時間：會議簽到表QEHS/TJJT-JL-006-03-2010NO：會議地點時間序號姓名部門備注員工培訓(xùn)需求表QEHS/TJJT-JL-007-01-2010NO：申請培訓(xùn)單位培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)人員名單培訓(xùn)內(nèi)容單位領(lǐng)導(dǎo)簽字負(fù)責(zé)人：填表人：員工培訓(xùn)登記表QEHS/TJJT-JL-007-02-2010NO：單位名稱序號姓名性別職務(wù)（工種）身份證號證書號特種作業(yè)人員花名冊QEHS/TJJT-JL-007-03-2010NO：序號姓名性別工作單位操作類別證書號發(fā)證日期培訓(xùn)記錄表QEHS/TJJT-JL-007-04-2010NO：時間地點參加培訓(xùn)人數(shù)考核方式教員合格人數(shù)備注培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)效果評價負(fù)責(zé)人：填表人：勞務(wù)工招用計劃表QEHS/TJJT-JL-007-05-2010NO：工程名稱工程總造價建筑面積開工日期竣工日期工程量計劃使用勞務(wù)工人人數(shù)：1模板工人10192摸灰工人11203鋼筋工人12214瓦工人1322235混凝土工人14246電工人15257架子工人16268機(jī)械設(shè)備操作工人17279普工人1828編制人：審核人：批準(zhǔn)人：年月日年月日年月日勞務(wù)工班組評價記錄表QEHS/TJJT-JL-007-06-2010NO：負(fù)責(zé)人擔(dān)保人技術(shù)工種人數(shù)合同期限所在項目部評價內(nèi)容年月日日評價意見年月日評價人：審核人：批準(zhǔn)人：擬招用勞務(wù)工名冊QEHS/TJJT-JL-007-07-2010NO：部門名稱：序號姓名工種地址身份證號評價意見處置意見制表人：審核人：批準(zhǔn)人：合格勞務(wù)工注冊登記表QEHS/TJJT-JL-007-08-2010NO：序號姓名性別年齡注冊登記號身份證號勞務(wù)用工檢查記錄表QEHS/TJJT-JL-007-09-2010NO：工程名稱工程總造價建筑面積開工日期竣工日期工程量檢查記錄：檢查記錄人：年月日整改意見：檢查記錄人：年月日項目部意見：項目部負(fù)責(zé)人：年月日勞務(wù)工班組期末評定考核記錄表QEHS/TJJT-JL-007-010-2010NO：部門名稱：負(fù)責(zé)人技術(shù)工種人數(shù)身份證號合同期限備注內(nèi)容序號考核項目評定等級評定人（A）（B）（C）優(yōu)良合格不和格1勞動技能2勞動紀(jì)律3身體狀況4工作質(zhì)量5工作數(shù)量6勞動態(tài)度7綜合治理8計劃生育項目部意見：簽名：勞動社會保障部意意見：簽名：負(fù)責(zé)人意見：填表人：年月日工程合同評審單QEHS/TJJT-JL-009-02-2010NO：工程名稱日期施工單位合同編號工程規(guī)模、承包范范圍及合同造造價：綜合合科簽字：年月日工程特點、開竣工工時間、材料料供應(yīng)、施工工機(jī)械配備：：施工科簽字：年月日質(zhì)量目標(biāo)、安全目目標(biāo)、環(huán)境：：質(zhì)量量安全科簽字字：年年月日其他方面：參加人員工程合同臺帳QEHS/TJJT-JL-009-03-2010NO：序號工程名稱合同編號施工單位工程造價交、竣工日期供方調(diào)查、評價記錄QEHS/TJJT-JL-010-01-2010-BNO：供方名稱地址郵編供應(yīng)物資聯(lián)系人電話序號評價內(nèi)容評價結(jié)果結(jié)論1企業(yè)開辦資料(營營業(yè)執(zhí)照、企企業(yè)代碼證等等）有□;無□2質(zhì)量體系認(rèn)證證書書有□;無□3生產(chǎn)許可證有□;無□4商品合格證有□;無□5行業(yè)準(zhǔn)入證明或特特種許可證明明有□;無□6新材料批準(zhǔn)文件有□;無□7企業(yè)與產(chǎn)品有關(guān)的的情況(設(shè)備、人員員、業(yè)績、價價格等）有□;無□8產(chǎn)品是否符合環(huán)境境、職業(yè)健康康安全等法規(guī)規(guī)有□;無□9調(diào)查人員對現(xiàn)場觀觀察情況（含含場地、環(huán)境境、設(shè)備、規(guī)規(guī)章制度等）有□;無□10其它有□;無□評價人建議1、可列入合格供方方名冊□2、可以試用□3、不能列入合格供供方名冊□簽字：審核意見批準(zhǔn)人意見合格供方名冊QEHS/TJJT-JL-010-02-2010-BNO：序號單位名稱產(chǎn)品單位所在地聯(lián)系電話備注單位工程物資申請總計劃QEHS/TJJT-JL-010-03-2010-BNO：序號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注123456789101112131415161718審批人：編制人：年月日項目部組成上崗審查表QEHS/TJJT-JL-011-01-2010-BNO：工程名稱結(jié)構(gòu)類型上崗人員崗位姓名職務(wù)上崗證號代表工程責(zé)任工程師技術(shù)負(fù)責(zé)人施工員質(zhì)檢員安全員資料員材料員保管員機(jī)械管理員公司總工程師：公司副經(jīng)理批準(zhǔn)：年月日用戶意見調(diào)查表QEHS/TJJT-JL-011-02-2010-BNO：工程名稱竣工時間顧客名稱單位工程質(zhì)量：滿意□□一般□不滿意□服務(wù)質(zhì)量：滿意□□一般□不滿意□建議和意見：處理情況：走訪（回訪人）：：年月日日內(nèi)部審核實施計劃QEHS/TJJT-JL-016-01-2010NO：審核目的審核依據(jù)審核范圍審核時間審核組長審核組員首次會議年月日時分至?xí)r分參加人最高領(lǐng)導(dǎo)層末次會議年月日時分至?xí)r分受審核部門負(fù)責(zé)人內(nèi)審員日期第一組第二組時間受審核方審核條款時間受審核方審核條款內(nèi)部審核檢查表QEHS/TJJT-JL-016-02-2010NO：受審核部門審核時間序號審核條款審核內(nèi)容及方法審核記錄審核員：內(nèi)部審核不合格報告QEHS/TJJT-JL-016-03-2010NO：受審核方受審核方宴請人審核員不合格事實描述：：不符合標(biāo)準(zhǔn)：程程序文件或管管理手冊條款款：不合格類型：嚴(yán)重：—————一一般：—————審核員：年月日受審核方負(fù)負(fù)責(zé)人：年月日原因分析、糾正措措施及其實施施計劃：受審核方負(fù)責(zé)人：：審核員：年月日年月日審批：管理者代表：年月日糾正措施驗證：審核員：年月日內(nèi)部審核報告QEHS/TJJT-JL-016-04-2010NO：審核目的審核依據(jù)審核范圍審核時間審核組成員審核情況綜述：內(nèi)部審核報告（續(xù)表）QEHS/TJJT-JL-016-04-2010共頁第頁內(nèi)部審核報告（續(xù)表）QEHS/TJJT-JL-016-04-2010共頁第頁建議及意見：審核結(jié)果：審核組長簽字：內(nèi)部審核不符合項分布表QEHS/TJJT-JL-016-05-2010NO：受受審部門條款號一般不符合嚴(yán)重不符合△▼一般不符合嚴(yán)重不符合收（發(fā)）文登記表QEHS/TJJT-JL-001-02-2010NO：文件號：文件名稱：收到時間：序號單位收（發(fā)）文人收（發(fā)）時間經(jīng)辦人備注員工健康檔案QEHS/TJJT-JL-018-01-2010NO：姓名：性別：出生年月：婚姻狀況：工種：從事本工種年限：健康狀況：體檢時間體檢結(jié)果醫(yī)生簽字（蓋章）備注年月日年月日年月日年月日年月日不合格物資記錄QEHS/TJJT-JL-020-01-2010NO：工程名稱物資名稱施工單位品種規(guī)格不合格原因及情況況：簽名：不合格物資評審意意見：簽名：不合格物資處置措措施：：簽名：驗證：簽名：事故、事件不符合調(diào)查處理報告單QEHS/TJJT-JL-021-01-2010NO：工程名稱：地點：參加調(diào)查人員：發(fā)生時間：事故、事件不符合合事實：執(zhí)筆人：處理方案：跟蹤驗證：驗證人：驗證時間：：事