工程管理部及項目部

2008年8月★機密流程設(shè)計報告

工程管理部及項目部1流程目錄（二級目錄：項目建設(shè)施工流程）4.項目建設(shè)施工流程4.1項目工程總體建設(shè)流程4.3項目工程監(jiān)理招標流程4.6項目工程建設(shè)施工流程4.7小型（分項）項目工程建設(shè)施工流程4.8項目工程建設(shè)實施流程4.2項目工程建設(shè)招標流程4.4項目工程合同編制審查流程4.9項目工程變更流程4.10項目工程資料整理歸檔流程4.11項目工程物業(yè)移交流程4.5小型（分項）項目工程合同編制審查流程2流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程

流程編號：4.1

流程擁有者：工程管理部及項目部時間未通過項目部資金財務(wù)部戰(zhàn)略發(fā)展部工程管理部規(guī)劃技術(shù)部銷售部前期拓展部132456789101112物業(yè)公司高層領(lǐng)導(dǎo)施工圖圖紙會審圖紙會審編制項目實施計劃監(jiān)理招標工程招標簽定施工合同圖紙會審意見匯總投資計劃工期計劃工程施工詳細計劃售樓處裝修設(shè)計圖工程招標手續(xù)監(jiān)理招標手續(xù)工程建設(shè)手續(xù)售樓處裝修具體要求及移交工程建設(shè)資金流施工詳細計劃工程建設(shè)前期準備臨水電及測量手續(xù)審批審批未通過通過通過審核備案審核備案21314151621191817202223A開始3流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)一）

流程編號：4.1

流程擁有者：工程管理部及項目部A時間項目部資金財務(wù)部戰(zhàn)略發(fā)展部工程管理部規(guī)劃技術(shù)部銷售部前期拓展部物業(yè)公司高層領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計交底組織設(shè)計人員施工單位進場開工證開工手續(xù)建設(shè)資金審查備案A工程建設(shè)管理變更圖施工現(xiàn)場服務(wù)施工現(xiàn)場檢查巡視審批未通過通過測樁、沉降觀測等分項委托242526272829303132333837363534材料設(shè)備采購供應(yīng)現(xiàn)場抽查管理協(xié)調(diào)39變更審查確認4流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)二）

流程編號：4.1

流程擁有者：工程管理部及項目部銷售部物業(yè)公司A時間項目部資金財務(wù)部戰(zhàn)略發(fā)展部工程管理部規(guī)劃技術(shù)部前期拓展部高層領(lǐng)導(dǎo)各項驗收驗收配合驗收配合驗收手續(xù)物業(yè)樓裝修物業(yè)裝修圖物業(yè)樓裝修要求及移交入住移交資料業(yè)主入住移交A使用說明書等入住配合能源開通配合5440414243444546入住資料配合47484950515253建筑物二次設(shè)計審查確認委托、配合、確認55小區(qū)配套施工委托協(xié)調(diào)聯(lián)系協(xié)調(diào)監(jiān)督管網(wǎng)設(shè)計配套費用5657585960協(xié)調(diào)相關(guān)資源入住配合6162業(yè)主房款支付完成60-15流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)三）

流程編號：4.1

流程擁有者：工程管理部及項目部A時間項目部資金財務(wù)部戰(zhàn)略發(fā)展部工程管理部規(guī)劃技術(shù)部銷售部前期拓展部物業(yè)公司公共部分移交高層領(lǐng)導(dǎo)工程結(jié)算審查預(yù)算配合審批物業(yè)接收售后服務(wù)維保期后的維修結(jié)算物業(yè)配合物業(yè)公司提出存在的問題總體結(jié)算評價A未通過通過656667697071727374757677監(jiān)督協(xié)調(diào)變更審查確認竣工資料及交房資料全套竣工資料、設(shè)備使用說明書等6364686流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)四）

流程編號：4.1

流程擁有者：工程管理部及項目部物業(yè)公司A時間項目部資金財務(wù)部戰(zhàn)略發(fā)展部工程管理部規(guī)劃技術(shù)部銷售部前期拓展部高層領(lǐng)導(dǎo)項目整體后評價項目前期后評價項目設(shè)計后評價工程開發(fā)后評價工程建設(shè)后評價項目財務(wù)后評價項目銷售后評價總結(jié)結(jié)束未通過通過8381828485868788整體物業(yè)移交物業(yè)接管監(jiān)督協(xié)調(diào)7879807流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程說明

流程編號：4.1

流程擁有者：工程管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明1規(guī)劃技術(shù)部完成施工圖設(shè)計，前期拓展部完成相關(guān)手續(xù)施工圖審查證明、消防審查、建設(shè)工程規(guī)劃許可證施工圖按照項目總體計劃完成時間，完成施工圖設(shè)計2為工程建設(shè)招標進行的圖紙會審施工圖會審記錄以項目部人員為主，滿足招標及工程施工的需要3將圖紙會審的結(jié)果由戰(zhàn)略發(fā)展部匯總協(xié)調(diào)會審記錄匯總表交規(guī)劃技術(shù)部進行變更設(shè)計4在項目總體計劃及規(guī)劃技術(shù)部完成的項目成本測算的基礎(chǔ)上編制項目總體計劃、成本測算項目施工計劃、項目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表工程管理部按照項目總體安排及規(guī)劃技術(shù)部的成本測算編制。工作周期10—15天5戰(zhàn)略發(fā)展部對計劃審核，提出修改意見審核意見表工程管理部進行修改6公司召開辦公會議，討論計劃的具體節(jié)點會議記錄存在問題進行調(diào)整后執(zhí)行7批準的計劃報資金財務(wù)部投資計劃總體協(xié)調(diào)公司資金，安排資金8批準的建設(shè)計劃報銷售管理部建設(shè)計劃安排銷售計劃等9按照公司制定的相關(guān)制度進行施工圖審查證明、消防審查、建設(shè)工程規(guī)劃許可證確定監(jiān)理單位工程管理部辦理中標通知書、承包商確認書，項目部辦理質(zhì)監(jiān)備案。工作周期30—40天10前期拓展部協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)承包商確認書等11按照公司制定的相關(guān)制度進行完成的前期手續(xù)、按照工程部位編制的工程量清單、甲供材數(shù)量、品種等確定施工單位工程管理部辦理中標通知書、承包商確認書，項目部辦理質(zhì)監(jiān)備案、交納水泥專項資金、民工工資保證金、開工證。工作周期30—40天12前期拓展部協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)承包商確認書等8流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程說明（續(xù)一）

流程編號：4.1

流程擁有者：工程管理部及項目部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明13工程管理部與項目部共同確定合同條款合同簽定按照標準文本，仔細確定，保證合同執(zhí)行14協(xié)助辦理備案等手續(xù)合同審查備案、質(zhì)監(jiān)備案等以項目部為主15按照工程管理部編制的各項計劃，經(jīng)過細化，制定具體計劃項目施工計劃、項目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表詳細的項目施工計劃、項目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表項目部制定相關(guān)實施計劃的同時，完成工程施工前的臨水、臨電、控制測量、工地圍擋、施工單位進場等。工作周期10—20天16戰(zhàn)略發(fā)展部審核詳細計劃，提出修改意見審核意見表項目部進行修改17公司召開辦公會議，討論計劃的具體節(jié)點會議記錄存在問題進行調(diào)整后執(zhí)行18批準的計劃報資金財務(wù)部投資計劃總體協(xié)調(diào)公司資金，安排工程施工資金19批準的建設(shè)計劃報銷售管理部建設(shè)計劃調(diào)整銷售計劃等20規(guī)劃技術(shù)部按照裝修設(shè)計、效果配置設(shè)計進行售樓處裝修設(shè)計施工圖項目部按照項目計劃組織裝修公司進行售樓處裝修21按照需要，提出裝修要求、配置要求等。裝修完成后，接收售樓處。售樓處裝修工程管理部與項目部共同為項目銷售提供相應(yīng)的資料22按照批準的細化工程計劃及公司的相關(guān)制度，組織施工單位進場施工準備臨時建筑審批等23辦理臨水臨電、建筑物測量放線等前期拓展部手續(xù)配合臨水臨電、測量到位24組織施工單位等進行設(shè)計交底規(guī)劃技術(shù)部配合交底記錄包括質(zhì)量交底、安全交底等25規(guī)劃技術(shù)部組織設(shè)計院設(shè)計人員交底解決技術(shù)問題9流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程說明（續(xù)二）

流程編號：4.1

流程擁有者：工程管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明26施工單位進入施工現(xiàn)場臨建消防、規(guī)劃審批臨建施工臨時水電、道路通，場地平整27施工單位辦理完成開工證辦理完成各項手續(xù)施工許可證28前期部協(xié)助辦理開工手續(xù)與相關(guān)部門聯(lián)系、通融29資金財務(wù)部準備施工工程預(yù)付款資金資金30項目部比選測樁、沉降觀測等單位選擇三家以上，比價考察、意向單位31工程管理部對項目部選擇單位審查確認參與合同談判審查記錄、簽訂合同32工程建設(shè)過程中的質(zhì)量、進度、安全文明生產(chǎn)、與相關(guān)部門協(xié)調(diào)等問題進行檢查協(xié)調(diào)工程質(zhì)量達標、工期滿足計劃要求，資金按照合同撥付工程管理部定期（每周）對各施工現(xiàn)場進行巡視、檢查解決工程建設(shè)過程中的問題33工程管理部按照項目部提出的變更要求，進行整理、匯總、審查圖紙錯誤、施工單位洽商、施工操作調(diào)整等變更要求工程管理部初步測算變更的價格，報戰(zhàn)略發(fā)展部、總經(jīng)理審查批準。工作周期5—10天34變更單等涉及到資金變動的經(jīng)公司會議討論確認、批準批準單35規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)批準的變更設(shè)計出變更圖設(shè)計變更要求變更圖36規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)施工具體要求安排設(shè)計單位提供施工現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)施工現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)要求具體安排常住、定時或不定時到施工現(xiàn)場提供技術(shù)服務(wù)37規(guī)劃技術(shù)部按照項目部提出的材料要求，按照計劃組織材料進場項目部完成的材料需求時間表、要求及數(shù)量組織材料進場項目部會同規(guī)劃技術(shù)部共同對進場材料進行驗收38戰(zhàn)略發(fā)展部按照公司批準的工程實施計劃對工程實施過程中各部門相互銜接、配合等事宜進行檢查、落實、督促、監(jiān)督檢查、監(jiān)督表定期或不定期進行檢查、協(xié)調(diào)10流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程說明（續(xù)三）

流程編號：4.1

流程擁有者：工程管理部及項目部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明39工程管理部作為工程管理部門，對工程實施過程中的具體事宜，包括質(zhì)量、工期、文明施工、資料等進行檢查、監(jiān)督檢查單定期或不定期進行檢查、協(xié)調(diào)40配套項目的二次設(shè)計、土建工程中的二次設(shè)計施工進度計劃設(shè)計要求提前提出或安排相關(guān)單位進行。由施工單位進行的二次設(shè)計有3項目部委托41規(guī)劃技術(shù)部對由施工單位進行深化設(shè)計的二次設(shè)計進行技術(shù)審查、鑒定，提出意見設(shè)計要求審查意見滿足施工要求42工程管理部對二次設(shè)計要求進行審查，對施工單位進行的深化設(shè)計及施工單位的選擇進行確認保證所選擇的施工單位符合公司的要求審查單43規(guī)劃技術(shù)部對要求設(shè)計單位完成的二次設(shè)計進行委托，對小區(qū)配套設(shè)計進行委托設(shè)計要求二次設(shè)計圖44前期部協(xié)調(diào)水電氣熱等部門配套施工包括小配套費45按照小區(qū)綜合管網(wǎng)圖進行設(shè)計各能源公司設(shè)計圖項目部協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工46工程管理部進行協(xié)調(diào)47資金財務(wù)部提供小區(qū)配套資金支持資金48工程建設(shè)即將結(jié)束時，按照設(shè)計位置，進行物業(yè)樓裝修物業(yè)樓裝修設(shè)計圖物業(yè)樓裝修49規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)公司整體要求、物業(yè)公司要求等，進行的物業(yè)樓裝修設(shè)計設(shè)計圖包括物品配置50物業(yè)公司對物業(yè)樓裝修的具體要求開發(fā)小區(qū)的物業(yè)配置具體要求51按照國家及地區(qū)對驗收的要求，分步驟進行驗收，包括地基、基礎(chǔ)、主體、竣工驗收各部位工程施工完成驗收備案表竣工驗收包括消防、規(guī)劃、設(shè)備、市政、綠化、竣工等驗收11流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程說明（續(xù)四）

流程編號：4.1

流程擁有者：工程管理部及項目部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明52前期部配合完成驗收備案手續(xù)的辦理驗收備案表53規(guī)劃技術(shù)部配合進行各項驗收54工程管理部配合進行各項驗收55為業(yè)主入住提供所必要的資料竣工驗收住宅使用說明等56工程管理部配合、審查項目部相關(guān)資料審查意見57提供銷售部的相關(guān)資料銷售部將所提供的資料分門號分裝印刷，交物業(yè)公司提交業(yè)主58按照工程建設(shè)的流程，項目部組織相關(guān)單位對項目進行驗收，會同物業(yè)公司進行住宅等向業(yè)主進行實驗移交工程建設(shè)完成、設(shè)備安裝調(diào)試完成、小區(qū)配套工程完成業(yè)主購置住宅等款項交齊、資料鑰匙等完成規(guī)劃驗收、消防驗收、環(huán)境檢測合格、工程竣工驗收、水電氣熱供應(yīng)條件項目部完成各項驗收工作銷售部落實購房款、規(guī)劃技術(shù)部提供業(yè)主技術(shù)支持、物業(yè)公司開具各項手續(xù)、項目部會同建設(shè)單位逐步向業(yè)主移交住宅59住宅竣工驗收后，各種能源開通竣工驗收水暖電熱等開通項目部、工程管理部配合60銷售部落實業(yè)主房款全部交齊購房款沒有交齊，不辦理入住手續(xù)60-1物業(yè)公司結(jié)合物業(yè)費、裝修押金等收取，協(xié)助進行住宅移交，包括資料準備移交業(yè)主的所有資料61戰(zhàn)略發(fā)展部動員公司資源，協(xié)調(diào)交房時出現(xiàn)的緊急情況協(xié)調(diào)處理突發(fā)事件62會同項目部研究住宅移交的具體辦法，并協(xié)助移交審查制定詳細的移交辦法63項目部整理建設(shè)項目全部建設(shè)文件，對建設(shè)工程的所有資料按照政府要求進行裝訂竣工圖、質(zhì)保資料、各種手續(xù)裝訂好的全部資料一式三份64竣工資料一套交物業(yè)公司竣工資料包括設(shè)備使用說明書等、管理人員培訓(xùn)12流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程說明（續(xù)五）

流程編號：4.1

流程擁有者：工程管理部及項目部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明65工程竣工二月內(nèi)，完成工程決算工程決算單66決算價格審查、配合工程決算價格67從財務(wù)角度全面分析工程建設(shè)費用包括協(xié)助確認實際發(fā)生費用68戰(zhàn)略發(fā)展部對全部設(shè)計變更進行審察變更審查單69工程管理部工程決算進行審核確認審查單70對于較大型的工程項目結(jié)算，對于結(jié)算價格，經(jīng)公司上層討論通過后，作為工程結(jié)算的最終結(jié)果，予以執(zhí)行。結(jié)算批準書71物業(yè)公司進入開發(fā)小區(qū)以后、業(yè)主入住以前，項目部將小區(qū)公共部分建筑及設(shè)備移交物業(yè)公司完好的工程，完整的竣工資料、設(shè)備運行調(diào)試及培訓(xùn)移交簽字單工程管理部作為本部門事務(wù)進行協(xié)調(diào)72戰(zhàn)略發(fā)展部從公司角度對工程移交進行協(xié)調(diào)出現(xiàn)糾紛時平穩(wěn)移交73物業(yè)公司按照集團公司的有關(guān)規(guī)定，對于完成的各個部門工程，工程質(zhì)量符合施工要求的，進行接收管理運行完成的工程簽字的移交清單74項目部會同施工單位對完成的住宅等，按照業(yè)主提出的質(zhì)量問題進行維修，物業(yè)公司提供協(xié)助問題分析和確認維修單解決存在的問題75對于業(yè)主提出的工程質(zhì)量問題，物業(yè)公司給與協(xié)助，特別是業(yè)主出現(xiàn)的問題找到物業(yè)公司時問題的提出維修單售后服務(wù)給與解決76項目部協(xié)助物業(yè)公司對售后服務(wù)后期的確屬維修質(zhì)保期內(nèi)的維修工作，給與支持及與施工單位結(jié)算問題及價格解決或反饋單聯(lián)系、協(xié)助、解決77質(zhì)保期后維修工作，物業(yè)公司完成業(yè)主提出的工程質(zhì)量問題解決或反饋單物業(yè)公司按照國家有關(guān)規(guī)定，判斷問題的性質(zhì)，給與有償或質(zhì)保期內(nèi)的維修13流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程說明（續(xù)六）

流程編號：4.1

流程擁有者：工程管理部及項目部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明78售后服務(wù)一年后的整體工程移交工程建設(shè)完成、設(shè)備系統(tǒng)測試良好、竣工圖紙完成完成的建設(shè)工程公共部分、設(shè)備、竣工圖、設(shè)備使用說明、人員培訓(xùn)1、工程管理部協(xié)助完成移交工作。按照工程完成時間分步測試、打壓移交。2、要求施工單位對建設(shè)工程進行一次徹底的維修，將因工程質(zhì)量存在的問題解決完成。對于未銷售或涉及到公司集團維修的項目，由集團公司委托物業(yè)公司進行，并給予相應(yīng)的費用79戰(zhàn)略發(fā)展部監(jiān)督工程管理部對業(yè)主入住一年后，小區(qū)整體維修工作的監(jiān)督、移交、接收，遺留物業(yè)公司工作的委托、結(jié)算等維修、移交、遺留工作委托等移交清單、委托合同物業(yè)公司在整體接收小區(qū)前，對整個小區(qū)存在的問題進行全面的檢查，項目部要求施工單位全面維修80物業(yè)公司在接收小區(qū)全面管理前，檢查整個小區(qū)存在的問題，維修檢查后接收管理維修完成、移交委托接收簽字、委托合同工程管理部督促項目部負責維修戰(zhàn)略發(fā)展部負責遺留工作的委托81銷售部針對開發(fā)項目銷售情況，進行總結(jié)銷售評價報告82資金財務(wù)部針對開發(fā)項目資金情況進行總結(jié)項目財務(wù)評價報告83項目部針對項目操作情況進行總結(jié)項目施工評價報告84工程管理部針對項目運行情況進行總結(jié)項目運行評價報告85規(guī)劃技術(shù)部針對項目規(guī)劃設(shè)計進行總結(jié)項目設(shè)計評價報告86前期部針對項目土地獲得、市場定位、手續(xù)辦理等進行總結(jié)項目前期運作評價報告87戰(zhàn)略發(fā)展部從項目開發(fā)整體角度對開發(fā)項目進行總結(jié)項目開發(fā)評價報告88董事會對開發(fā)項目進行論證評價，作為今后項目開發(fā)的經(jīng)驗總結(jié)簽字確認14流程名稱：項目工程建設(shè)招標流程

流程編號：4.2

流程擁有者：工程管理部時間工程管理部高層領(lǐng)導(dǎo)投標單位（工程管理部、項目部）組織成立招標工作組開始發(fā)出招標邀請組織對招標單位的資格評審填寫預(yù)審文件審批編制招標文件接受標書投標單位準備應(yīng)標A123491014組織對投標單位的考察確定入選的投標單位通知入選的投標單位審批評審5678形成招標文件申請招標11121316發(fā)放標書15委托或內(nèi)部招標未通過通過未通過通過前期拓展部辦理招標申請1715流程名稱：工程工程建設(shè)招標流程（續(xù)）

流程編號：4.2

流程擁有者：工程管理部委托或內(nèi)部招標A時間工程管理部高層領(lǐng)導(dǎo)投標單位（工程管理部、項目部）接受投標書組織開標制做投標書審批組織合同談判接受中標書242529初步選定中標單位發(fā)出中標通知書222326組織評審?fù)稑藭袠朔絽⑴c談判合同管理過程簽訂合同結(jié)束181920212728公開招標前期拓展部辦理承包商確認書、合同審查等30未通過通過16流程名稱：項目工程建設(shè)招標流程說明

流程編號：4.2

流程擁有者：工程管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明1工程管理部組織成立招標工作小組，人員應(yīng)包括工程管理部、項目部、規(guī)劃技術(shù)部、相關(guān)專業(yè)人員、主管副總或總經(jīng)理熟悉圖紙招標工作組成立工作周期2—5天2工程管理部發(fā)出招標邀請資格預(yù)審文件招標請邀請工作周期1—2天3前期拓展部在招標站辦理招標申請申請表4投標單位填寫《資格預(yù)審文件》資格預(yù)審文件工作周期5—15天5招標小組組織對投標單位的資格審查資格預(yù)審文件資格審查6招標小組組織對投標單位的施工現(xiàn)場進行現(xiàn)場審查現(xiàn)場審查7公司領(lǐng)導(dǎo)對招標單位的資格進行審批入選投標單位審批結(jié)果8招標小組確定入選的投標單位入選投標單位9通知入選的投標單位入選投標單位通知10投標單位準備應(yīng)標11工程管理部編制招標文件招標文件初稿12招標小組對招標文件進行評審招標文件初稿評審結(jié)果13公司領(lǐng)導(dǎo)對招標文件進行審批審批結(jié)果14形成正式招標文件正式招標文件15工程管理部向有關(guān)部門申請招標申請結(jié)果16工程管理部向投標單位發(fā)放標書標書17投標單位接受標書接受標書18投標單位制作投標書19工程管理部接受投標書投標書17流程名稱：項目工程建設(shè)招標流程說明（續(xù)）

流程編號：4.2

流程擁有者：工程管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明20招標小組按有關(guān)規(guī)定組織成立招標評審小組，組織開標招標評審小組開標21招標評審小組依相關(guān)規(guī)定現(xiàn)場評標現(xiàn)場評標22招標評審小組確定初步中標單位初步中標單位23高層領(lǐng)導(dǎo)對中標結(jié)果進行審批初步中標單位審批結(jié)果24工程管理部發(fā)出中標通知書中標通知25前期拓展部辦理承包商確認書、中標通知書、合同審查等26中標單位接受中標通知中標通知27工程管理部組織合同談判合同談判28中標單位參與合同談判合同談判29工程管理部依合同管理流程對合同進行會簽合同管理30簽訂合同施工合同18流程名稱：項目工程監(jiān)理招標流程

流程編號：4.3

流程擁有者：工程管理部時間工程管理部高層領(lǐng)導(dǎo)投標單位組織成立招標工作組開始發(fā)出招標邀請組織對招標單位的資格評審填寫預(yù)審文件審批編制招標文件接受標書投標單位準備應(yīng)標A123491014組織對投標單位的考察確定入選的投標單位通知入選的投標單位審批評審5678形成招標文件申請招標11121316發(fā)放標書15工程管理部、項目部前期拓展部委托或內(nèi)部招標未通過通過未通過通過辦理招標申請1719流程名稱：項目工程監(jiān)理招標流程（續(xù)）

流程編號：4.3

流程擁有者：工程管理部A時間工程管理部高層領(lǐng)導(dǎo)投標單位工程管理部、項目部接受投標書組織開標制做投標書審批組織合同談判接受中標書242530初步選定中標單位發(fā)出中標通知書222326組織評審?fù)稑藭袠朔絽⑴c談判合同管理過程簽訂合同結(jié)束181920212728委托或內(nèi)部招標公開招標辦理承包商確認書、合同審查等前期拓展部29未通過通過20流程名稱：項目工程監(jiān)理招標流程說明

流程編號：4.3

流程擁有者：工程管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明1工程管理部組織成立招標工作小組，人員應(yīng)包括項目管理部經(jīng)理、相關(guān)專業(yè)人員、主管副總或總經(jīng)理招標工作組成立2工程管理部發(fā)出招標邀請招標請邀請3前期拓展部辦理招標申請申請表4投標單位填寫《資格預(yù)審文件》資格預(yù)審文件5招標小組組織對投標單位的資格審查資格預(yù)審文件資格審查6招標小組組織對投標單位的施工現(xiàn)場進行現(xiàn)場審查現(xiàn)場審查7公司領(lǐng)導(dǎo)對招標單位的資格進行審批入選投標單位審批結(jié)果8招標小組確定入選的投標單位入選投標單位9通知入選的投標單位入選投標單位通知10投標單位準備應(yīng)標11工程管理部編制招標文件招標文件初稿12招標小組對招標文件進行評審招標文件初稿評審結(jié)果13公司領(lǐng)導(dǎo)對招標文件進行審批審批結(jié)果14形成正式招標文件正式招標文件15工程管理部向有關(guān)部門申請招標申請結(jié)果16工程管理部向投標單位發(fā)放標書標書17投標單位接受標書接受標書18投標單位制作投標書19工程管理部接受投標書投標書21流程名稱：項目工程監(jiān)理招標流程說明（續(xù)）

流程編號：4.3

流程擁有者：工程管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明20招標小組按有關(guān)規(guī)定組織成立招標評審小組，組織開標招標評審小組開標21招標評審小組依相關(guān)規(guī)定現(xiàn)場評標現(xiàn)場評標22招標評審小組確定初步中標單位初步中標單位23高層領(lǐng)導(dǎo)對中標結(jié)果進行審批初步中標單位審批結(jié)果24工程管理部發(fā)出中標通知書中標通知25前期拓展部辦理承包商確認書、中標通知書、合同審查等26中標單位接受中標通知中標通知27工程管理部組織合同談判合同談判28中標單位參與合同談判合同談判29工程管理部依合同管理流程對合同進行會簽合同管理30簽訂合同施工合同22流程名稱：項目工程合同編制審查流程

流程編號：4.4

流程擁有者：工程管理部時間項目部高層領(lǐng)導(dǎo)工程管理部規(guī)劃技術(shù)部戰(zhàn)略發(fā)展部部資金財務(wù)部開始大型工程公開或內(nèi)部招投標、直接委托選擇施工單位編制招標文件時的技術(shù)支持參與招標文件的編制、招投標等編制技術(shù)要求、組織合同談判編制工程量清單及按照市場價格編制的標底監(jiān)督、協(xié)助施工單位的選擇簽訂施工合同選擇施工單位參與合同談判，提出具體要求審批未通過通過參與招投標或施工單位的比選審批未通過通過編制施工合同參與施工合同的編制從財務(wù)審查施工合同準備施工資金審查施工合同從技術(shù)角度審查施工合同審批未通過通過執(zhí)行施工合同監(jiān)督施工合同的執(zhí)行撥付建設(shè)資金施工合同留存?zhèn)浞萁Y(jié)束1243567891011121314161715181920212223流程名稱：項目工程合同編制審查流程說明

流程編號：4.4

流程擁有者：工程管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明1大型工程公開或內(nèi)部招投標、直接委托選擇施工單位設(shè)計圖紙、工程量清單、建設(shè)規(guī)劃許可證等資格預(yù)審文件2確定的項目部人員參與招投標工作3規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單、技術(shù)支持等招標文件的技術(shù)支持技術(shù)交底或要求4戰(zhàn)略發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督選擇施工單位審查單5預(yù)選的施工單位通過公司的審查批準批準單6發(fā)放招投標文件確定施工單位或?qū)⑴c單位的投標確認招標文件確定的施工單位公開招標、內(nèi)部招標或直接委托均采用多家比選的辦法7規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單等工程量清單等8項目部參與確定施工單位9對選擇的施工單位，采用內(nèi)部招標或直接委托時，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準批準單10編制施工技術(shù)要求、組織合同談判11參與合同談判，提出施工期間的具體施工要求12簽訂施工合同簽訂的施工合同13項目部參與施工合同的談判，提出施工時的具體要求，作為合同的組成部分合同附件14資金財務(wù)部從財務(wù)角度對施工合同進行審查合同審查單15規(guī)劃技術(shù)部從技術(shù)角度對合同進行審查合同審查單16戰(zhàn)略發(fā)展部從整體角度、法律角度對合同進行審查合同審查單17公司領(lǐng)導(dǎo)對合同進行批準批準單24流程名稱：項目工程合同編制審查流程說明（續(xù)）

流程編號：4.4

流程擁有者：工程管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明18工程管理部按照公司合同審批程序簽訂合同施工合同19項目部根據(jù)合同要求，組織施工單位執(zhí)行合同20戰(zhàn)略發(fā)展部對施工合同進行備案、檢查21資金財務(wù)部按照施工合同約定的資金撥付計劃撥付工程施工資金資金計劃資金22工程管理部在合同實施期間，對合同的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查監(jiān)督檢查紀錄25流程名稱：小型（分項）項目工程合同編制審查流程

流程編號：4.5

流程擁有者：項目部時間項目部高層領(lǐng)導(dǎo)工程管理部規(guī)劃技術(shù)部戰(zhàn)略發(fā)展部資金財務(wù)部開始小型分項工程內(nèi)部招投標、直接委托選擇施工單位編制招標文件時的技術(shù)支持審查招標文件的編制等編制技術(shù)要求、組織合同談判編制工程量清單及按照市場價格編制的標底監(jiān)督、協(xié)助施工單位的選擇簽訂施工合同選擇施工單位參與合同談判，或提出談判要求審批未通過通過審查工單位的比選審批未通過通過編制施工合同審查編制的施工合同從財務(wù)審查施工合同準備施工資金審查施工合同從技術(shù)角度審查施工合同審批未通過通過執(zhí)行施工合同監(jiān)督施工合同的執(zhí)行撥付建設(shè)資金施工合同留存?zhèn)浞萁Y(jié)束1243567891011121314161715181920212226流程名稱：小型（分項）項目工程合同編制審查流程說明

流程編號：4.5

流程擁有者：項目部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明1小型工程或分項工程內(nèi)部招投標、直接委托選擇施工單位設(shè)計圖紙、工程量清單、建設(shè)規(guī)劃許可證等資格預(yù)審文件或技術(shù)要求文件項目部組織實施2工程管理部審查資格預(yù)審文件、幫助進行施工單位的選擇3規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單、技術(shù)支持等招標文件的技術(shù)支持技術(shù)交底或要求規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單、技術(shù)支持等4戰(zhàn)略發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督選擇施工單位審查單戰(zhàn)略發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督選擇施工單位5預(yù)選的施工單位通過公司的審查批準批準單6發(fā)放招投標文件或技術(shù)要求文件，確定施工單位或?qū)⑴c單位的投標確認招標文件確定的施工單位內(nèi)部招標或直接委托均采用多家比選的辦法7規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單等工程量清單等8工程管理部參與協(xié)助確定施工單位9對選擇的施工單位，采用內(nèi)部招標或直接委托時，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準批準單10項目部編制施工技術(shù)、工期等要求、組織合同談判11必要時參與合同談判，給予必要的協(xié)助和幫助12簽訂施工合同簽訂的施工合同13審查施工合同合同審查單14資金財務(wù)部從財務(wù)角度對施工合同進行審查合同審查單15規(guī)劃技術(shù)部從技術(shù)角度對合同進行審查合同審查單27流程名稱：小型（分項）項目工程合同編制審查流程說明（續(xù)）

流程編號：4.5

流程擁有者：項目部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明16戰(zhàn)略發(fā)展部從整體角度、法律角度對合同進行審查合同審查單17公司領(lǐng)導(dǎo)對合同進行批準批準單18項目部按照公司合同審批程序簽訂合同施工合同19項目部根據(jù)合同要求，組織施工單位執(zhí)行合同20戰(zhàn)略發(fā)展部對施工合同進行備案、檢查21資金財務(wù)部按照施工合同約定的資金撥付計劃撥付工程施工資金資金計劃資金22工程管理部在合同實施期間，對合同的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查監(jiān)督檢查紀錄28流程名稱：項目工程建設(shè)施工流程

流程編號：4.6

流程擁有者：項目部開始結(jié)束組織圖紙會審和設(shè)計交底組織評審項目管理的授權(quán)分工與職責明確項目施工實施細則審批修改通過通過未通過組織施工單位進場組織工程各階段驗收及竣工驗收現(xiàn)場臨建施工和施工準備制定施工組織設(shè)計，組織分包單位進場審批通過未通過基礎(chǔ)工程施工主體結(jié)構(gòu)施工裝飾、專業(yè)安裝施工現(xiàn)場管理、協(xié)調(diào)、資金撥付負責組織甲供材及工程款撥付123456781110917時間規(guī)劃技術(shù)部高層領(lǐng)導(dǎo)施工單位工程管理部項目部現(xiàn)場巡視檢查12項目付款計劃工程款支付月資金計劃總體平衡審批15131416申報月資金計劃批準的資金計劃撥付月資金資金財務(wù)部29流程名稱：項目工程建設(shè)施工流程說明

流程編號：4.6

流程擁有者：項目部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明1規(guī)劃技術(shù)部組織設(shè)計單位、施工單位、工程管理部、項目部共同參與圖紙的會審施工圖交底記錄項目部安排設(shè)計交底及圖紙會審，同時組織質(zhì)監(jiān)技術(shù)交底、安全文明施工交底2按照工程管理部編制的各項計劃，經(jīng)過細化，制定具體計劃項目施工計劃、項目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表詳細的項目施工計劃、項目成本計劃、現(xiàn)金流量表項目部制定相關(guān)實施計劃的同時，完成工程施工前的臨水、臨電、控制測量、工地圍擋、施工單位進場等。3工程管理部組織對項目部提交的項目建設(shè)總體方案進行評審，由各部門經(jīng)理共同參加評審意見書4各部門評審?fù)ㄟ^后，報公司高層評議確定批示5工程管理部負責項目部的組建授權(quán)以及明確職責，協(xié)助項目部制定具體的工作計劃和目標項目經(jīng)理責任書，項目工作計劃書確定具體的考核指標及獎懲細則，明確具體的目標在責任6項目部組織中標總包單位進駐臨時水電的移交，控制樁移交7經(jīng)項目部批準總包單位確定項目經(jīng)理部人員；組織進場，制定施工組織計劃細化的施工組織設(shè)計文件包括細化的監(jiān)理大綱審查8項目部對施工組織設(shè)計、監(jiān)理大綱、總包單位項目經(jīng)理部人員進行核實、審批、確認項目經(jīng)理證等審核結(jié)果9規(guī)劃技術(shù)部組織甲供材的談判，供應(yīng)，確保材料供應(yīng)及時準確、班組質(zhì)量要求材料進場時間表、材料技術(shù)要求和技術(shù)指標材料進入施工現(xiàn)場項目部組織監(jiān)理、施工單位對材料進行檢查驗收，必要時進行材料的復(fù)試10項目部組織施工單位進行施工，按月進度完成工程量撥付工程款驗收單據(jù)、工程款支付項目部巡查、協(xié)調(diào)關(guān)系，落實施工條件，組織分階段驗收11總包單位負責分階段施工每道工序完成后的質(zhì)量驗收單、各種材料進程前的驗收單及取樣復(fù)試監(jiān)理檢查確認、項目部抽查檢驗、檢驗單留擋備案嚴格執(zhí)行監(jiān)理規(guī)范及監(jiān)理大綱內(nèi)容，嚴格執(zhí)行建設(shè)工程規(guī)程、規(guī)范，保證工程建設(shè)的質(zhì)量、進度目標30流程名稱：項目工程建設(shè)施工流程說明（續(xù)）

流程編號：4.6

流程擁有者：項目部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明12工程管理部檢查施工現(xiàn)場的質(zhì)量、進度、安全文明生產(chǎn)、與相關(guān)部門協(xié)調(diào)等問題進行檢查協(xié)調(diào)檢查記錄工程管理部定期（每周）對各施工現(xiàn)場進行巡視、檢查解決工程建設(shè)過程中的問題，作為考核的依據(jù)13按照公司批準的施工詳細方案，結(jié)合合同付款條件、每月完成的工程量施工單位申報的月工程量完成表監(jiān)理復(fù)核簽字確認、項目部認可、匯總將匯總的月工程款報工程管理部14工程管理部將所有建設(shè)工程資金需求平衡后，與年初資金計劃對比，進行年度平衡，報集團公司資金需求表15公司領(lǐng)導(dǎo)審查批準資金需求表審批單16項目部根據(jù)工程建設(shè)的具體情況，撥付工程款工程款支付項目部對工程款的撥付時間數(shù)量、次數(shù)等有決定權(quán)17項目部組織四方驗收，組織編制竣工圖、質(zhì)量保證資料、設(shè)備說明書等消防驗收、規(guī)劃驗收、環(huán)境測試、竣工驗收竣工圖、質(zhì)量保證書、用戶使用手冊等滿足規(guī)范規(guī)程要求31流程名稱：小型（分項）項目工程建設(shè)施工流程

流程編號：4.7

流程擁有者：項目部未通過時間規(guī)劃技術(shù)部高層領(lǐng)導(dǎo)開始結(jié)束施工單位工程管理部（二次）分項設(shè)計圖紙會審設(shè)計交底評審批準項目部按照總體（單項）項目計劃編制計劃選擇三家以上施工單位比價組織相關(guān)部門及專業(yè)工程師驗收現(xiàn)場臨建施工和工程施工制定施工組織設(shè)計，施工計劃審批通過現(xiàn)場管理、協(xié)調(diào)、資金撥付負責組織甲供材及工程款撥付123456781110916組織施工單位進場審查技術(shù)要求、選擇的施工單位、比價結(jié)果等內(nèi)容批準未通過通過現(xiàn)場巡視檢查分項（小型）工程施工資金計劃資金計劃及月資金撥付計劃12131415資金財務(wù)部月資金計劃總體平衡批準1718通過32流程名稱：小型（分項）項目工程建設(shè)施工流程說明

流程編號：4.7

流程擁有者：項目部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明1規(guī)劃技術(shù)部組織設(shè)計單位、施工單位、工程管理部、項目部共同參與圖紙的會審施工圖或二次施工圖設(shè)計圖交底記錄項目部安排設(shè)計交底及圖紙會審，同時組織質(zhì)監(jiān)技術(shù)交底、安全文明施工交底2按照工程總體或單項計劃，經(jīng)過細化，制定具體計劃項目施工計劃、項目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表詳細的項目施工計劃、項目成本計劃、現(xiàn)金流量表項目部制定相關(guān)實施計劃或按照總體施工進度計劃執(zhí)行。3工程管理部組織對項目部提交的項目建設(shè)總體方案進行評審，由各部門經(jīng)理共同參加評審意見書確定分項工程的各節(jié)點環(huán)節(jié)、是否采取甲供料等4分項工程或小型工程資金計劃，報資金財務(wù)部作為集團公司總體資金計劃的內(nèi)容，通盤考慮工程資金計劃總體資金計劃表5提出符合工程要求的技術(shù)要求，項目部負責選擇三家以上的施工單位進行內(nèi)部比價，選擇價格最低的施工單位技術(shù)說明或要求選擇的施工單位6工程管理部審查項目部編制的技術(shù)要求，選擇的施工單位及報價情況評審意見書7公司主管批準批件8項目部協(xié)調(diào)施工條件，安排臨水臨電，住宿等，安排施工單位開始施工臨建消防審批、規(guī)劃審批開工證項目部準備施工現(xiàn)場施工條件9施工單位組織編寫施工組織設(shè)計，施工計劃等施工組織設(shè)計、計劃10項目部對施工組織設(shè)計、施工計劃進行審批審批單邀請監(jiān)理的項目，項目部組織監(jiān)理進行審查、項目部批準11施工單位搭建臨時設(shè)施、按照批準的施工組織設(shè)計進行施工每道工序完成后的質(zhì)量驗收、各種材料進程前的驗收及取樣復(fù)試監(jiān)理或項目部檢查確認嚴格執(zhí)行建設(shè)工程規(guī)程、規(guī)范，保證工程建設(shè)的質(zhì)量、進度目標33流程名稱：分項（小型）工程建設(shè)施工流程說明（續(xù)）

流程編號：4.7

流程擁有者：項目部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明12按照施工組織設(shè)計，結(jié)合合同付款條件、每月完成的工程量施工單位申報的月工程量完成表監(jiān)理復(fù)核簽字確認、項目部認可、匯總將匯總的月工程款報工程管理部，13工程管理部將所有建設(shè)工程資金需求平衡資金需求表、資金計劃與年初資金計劃對比，進行年度平衡，報集團公司14工程管理部報月資金計劃審批單公司主管審批15規(guī)劃技術(shù)部組織甲供材的談判，供應(yīng)，確保材料供應(yīng)及時準確、班組質(zhì)量要求（有甲供材時）材料進場時間表、材料技術(shù)要求和技術(shù)指標材料進入施工現(xiàn)場項目部組織監(jiān)理、施工單位對材料進行檢查驗收，必要時進行材料的復(fù)試16項目部組織施工單位進行施工，按月進度完成工程量撥付工程款驗收單據(jù)、工程款項目部巡查、協(xié)調(diào)關(guān)系，落實施工條件，組織分階段驗收17工程管理部檢查施工現(xiàn)場的質(zhì)量、進度、安全文明生產(chǎn)、與相關(guān)部門協(xié)調(diào)等問題進行檢查協(xié)調(diào)檢查記錄工程管理部定期（每周）對各施工現(xiàn)場進行巡視、檢查解決工程建設(shè)過程中的問題，作為考核的依據(jù)18項目部組織驗收，組織編制竣工圖、質(zhì)量保證資料、設(shè)備說明書等竣工驗收等竣工驗收備案、竣工圖、質(zhì)保資料等規(guī)劃技術(shù)部、工程管理部、設(shè)計單位、質(zhì)監(jiān)站等相關(guān)單位參加34流程名稱：項目工程建設(shè)實施流程

流程編號：4.8

流程擁有者：項目部時間項目部3總經(jīng)理辦公會供應(yīng)部規(guī)劃技術(shù)部現(xiàn)場三通一平前期開發(fā)部手續(xù)21工程管理部戰(zhàn)略發(fā)展部施工隊圍墻及臨建圍墻及臨建施工招標圍墻及臨建施工圖施工圖會審設(shè)計交底項目建設(shè)總體方案審核YN總包單位進場總包單位招標委托質(zhì)檢安全監(jiān)督委托沉降防雷觀測手續(xù)工程開工開工手續(xù)A7654891013121114151617開始35流程名稱：項目工程建設(shè)實施流程（續(xù)一）

流程編號：4.8

流程擁有者：項目部戰(zhàn)略發(fā)展部時間項目部總經(jīng)理辦公會供應(yīng)部規(guī)劃技術(shù)部前期開發(fā)部工程管理部AA放線驗線基礎(chǔ)施工驗收聯(lián)系設(shè)計院銷售部辦理售房許可證參加驗收主體施工、驗收參加驗收聯(lián)系設(shè)計院甲供材進場裝飾、機電安裝二次設(shè)計、施工單位招標甲供材進場配套管網(wǎng)施工、驗收施工招標、參加驗收手續(xù)施工圖設(shè)計、聯(lián)系設(shè)計人甲供材進場基礎(chǔ)挖槽地基驗槽勘察設(shè)計院181920基礎(chǔ)墊層2122232425262728392930313332343536373836流程名稱：項目工程建設(shè)實施流程（續(xù)二）

流程編號：4.8

流程擁有者：項目部時間總經(jīng)理辦公會供應(yīng)部規(guī)劃技術(shù)部前期開發(fā)部工程管理部戰(zhàn)略發(fā)展部項目部綠化、道路施工、驗收規(guī)劃、消防、人防竣工驗收審核結(jié)束N手續(xù)施工圖設(shè)計、聯(lián)系設(shè)計人施工招標、參加驗收A手續(xù)參加驗收施工圖設(shè)計、聯(lián)系設(shè)計人竣工結(jié)算審核審核Y出結(jié)算單移交物業(yè)434140424445464749485352515037流程名稱：項目工程建設(shè)實施流程說明

流程編號：4.8

流程擁有者：項目部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明1選定三通一平施工隊施工合同2辦理土地、臨時水、臨時電等手續(xù)各種手續(xù)3施工隊進場做三通一平4規(guī)劃技術(shù)部提供圍墻及臨建施工圖工程施工圖紙5辦理現(xiàn)場臨建規(guī)劃、開工手續(xù)政府部門辦理規(guī)劃、開工手續(xù)6現(xiàn)場圍墻及臨建施工招標確定臨建施工單位7施工隊進場做圍墻及臨建8施工圖會審9設(shè)計交底10編制建設(shè)總體方案11總經(jīng)理辦公會審核審核結(jié)果12總包單位招標確定總包單位13總包單位進場14委托質(zhì)量、安全監(jiān)督15委托沉降、防雷觀測16前期部辦理開工手續(xù)17主體工程開工18挖槽19規(guī)劃技術(shù)部聯(lián)系勘察設(shè)計院參加地基驗收38流程名稱：項目工程建設(shè)實施流程說明（續(xù)一）

流程編號：4.8

流程擁有者：項目部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明20地基驗收21打混凝土基礎(chǔ)墊層22基礎(chǔ)放線23前期部聯(lián)系測量隊驗線24規(guī)劃技術(shù)部聯(lián)系設(shè)計院參加基礎(chǔ)驗收25工程管理部參加基礎(chǔ)驗收26基礎(chǔ)施工、驗收27銷售部辦理售房許可證28供應(yīng)部甲供材進場29規(guī)劃技術(shù)部聯(lián)系設(shè)計院參加主體驗收30工程管理部參加主體驗收31主體工程施工、驗收32二次設(shè)計、施工單位招標二次設(shè)計、施工單位33供應(yīng)部甲供材進場34裝飾、機電安裝工程施工35規(guī)劃技術(shù)部提供管網(wǎng)施工圖管網(wǎng)施工圖36管網(wǎng)施工單位招標、參加管網(wǎng)工程驗收管網(wǎng)施工單位37前期部辦理管網(wǎng)施工手續(xù)38供應(yīng)部甲供材進場39配套管網(wǎng)施工、驗收39流程名稱：項目工程建設(shè)實施流程說明（續(xù)二）

流程編號：4.8

流程擁有者：項目部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明40規(guī)劃技術(shù)部提供綠化、道路施工圖綠化、道路施工圖41綠化、道路施工單位招標、綠化、道路工程驗收42前期部辦理綠化、道路施工手續(xù)43綠化、道路施工、驗收44規(guī)劃技術(shù)部聯(lián)系設(shè)計院參加規(guī)劃、消防、人防、竣工驗收45前期部辦理規(guī)劃、消防、人防、竣工驗收手續(xù)46工程管理部參加規(guī)劃、消防、人防、竣工驗收47規(guī)劃、消防、人防、竣工驗收48竣工結(jié)算49規(guī)劃技術(shù)部審核竣工結(jié)算50戰(zhàn)略發(fā)展部審核竣工結(jié)算51總經(jīng)理辦公會審核竣工結(jié)算52出結(jié)算件結(jié)算件53移交物業(yè)40流程名稱：項目工程變更流程

流程編號：4.9

流程擁有者：項目部時間項目部戰(zhàn)略發(fā)展部公司專題會議規(guī)劃技術(shù)部進度計劃變更開始施工條件變更漏項變更專業(yè)工程師提出變更需求工程經(jīng)理批準簽發(fā)工程變更通知按變更通知執(zhí)行536891011設(shè)計變更工程管理部造價、工期審查設(shè)計院確認、造價審查合理性審查結(jié)束2417NNNYYY評審批準1241流程名稱：項目工程變更流程說明

流程編號：4.9

流程擁有者：項目部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明1因圖紙問題設(shè)計變更變更需求2因進度計劃改變要求變更審核結(jié)果3因施工條件變化要求變更變更申請4因漏項需要變更審核結(jié)果5專業(yè)工程師提出變更需求變更申請變更申請單6工程經(jīng)理批準審批結(jié)果7合理性審核審核結(jié)果8造價審查、聯(lián)系設(shè)計院審核結(jié)果9造價、工期審查10對于重大變更、數(shù)額特別大者，由公司專題會議研究決定會議決定結(jié)論由戰(zhàn)略發(fā)展部組織召開11簽發(fā)工程變更通知變更通知變更通知單12按變更通知執(zhí)行變更執(zhí)行42流程名稱：項目工程資料整理歸檔流程

流程編號：4.10

流程擁有者：項目部時間總承包單位分項工程單位規(guī)劃技術(shù)部工程管理部戰(zhàn)略發(fā)展部前期開發(fā)部資金財務(wù)部物業(yè)公司開始建設(shè)過程中的質(zhì)量保證資料重要資料臨時歸檔保存涉及項目的財務(wù)資料工程建設(shè)政府批件、手續(xù)、驗收資料等等政府等批文土地等政府批件、手續(xù)建設(shè)過程中的質(zhì)量保證資料竣工圖紙取得土地等相關(guān)資料往來手續(xù)、文件正式擋案資料往來手續(xù)、記錄、會議紀要往來手續(xù)、記錄、會議紀要建設(shè)過程中往來文件、手續(xù)原件歸檔與建設(shè)方、監(jiān)理方等往來文件竣工圖紙建設(shè)所有質(zhì)保資料、竣工圖建設(shè)所有質(zhì)保資料、竣工圖業(yè)主擋案、維修資料等全套竣工資料所有資料整理裝訂成冊所有資料整理裝訂成冊政府擋案館業(yè)主擋案、維修資料132564987101312111514161718192021232224需要隨建設(shè)資料歸檔的資料歸檔需要歸擋的資料需隨建設(shè)資料歸檔的原件結(jié)束原件歸檔43流程名稱：項目工程資料整理歸檔流程說明

流程編號：4.10

流程擁有者：項目部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明1、4、7、16前期拓展部將獲得土地的相關(guān)原始批件，復(fù)印后交戰(zhàn)略發(fā)展部保存相關(guān)手續(xù)申請表各種批復(fù)文件保證原始文件留存在公司里2、5、8、17將往來手續(xù)等文件本部門留存以備使用及檢查3、6、18工程完工后，將應(yīng)該歸檔的所有資料，按照公司要求裝訂成冊成冊擋案需歸入政府擋案館的資料歸入擋案館，需歸入公司9政府批件等重要文件臨時保存臨時擋案10施工總包單位資料自己留存保管資料11隨時建立、完善的施工過程資料資料工地保存，隨時備查12過程竣工驗收后，按照施工變化完成的竣工圖竣工后整理三套分別按照不同的要求整理13、14分步、分項及集團單獨委托的工程質(zhì)保資料竣工圖整理后由總承包統(tǒng)一合卷編號15合卷整理好的全套資料包括竣工圖18項目財務(wù)資料在工程完成，財務(wù)決算完成后，資料裝訂歸檔19維修完成后的業(yè)主擋案、維修記錄等統(tǒng)一整理歸公司，物業(yè)各一份20項目部統(tǒng)一協(xié)調(diào)各部門，按照政府、公司的要求，將資料合卷后歸檔完整的資料公司保存21一份完整資料歸入集團公司擋案室22一份完整資料歸入政府擋案館擋案室23一份完整資料歸入物業(yè)公司擋案室24售后維修資料、業(yè)主擋案移交物業(yè)44流程名稱：項目工程物業(yè)移交流程

流程編號：4.11

流程擁有者：項目部時間總承包單位分項工程單位工程管理部項目部戰(zhàn)略發(fā)展部物業(yè)公司開始驗收后的物業(yè)工程1向業(yè)主移交物業(yè)協(xié)助、監(jiān)督移交移交資料、協(xié)助移交物業(yè)資料接收移交驗收、測試后的分部、分項工程協(xié)助監(jiān)督驗收接收完整的物業(yè)