上海某工程施工現(xiàn)場質(zhì)量生產(chǎn)保證計劃

施工現(xiàn)場質(zhì)量生產(chǎn)保證計劃主編：日期：修改狀態(tài)：未修改受控狀態(tài)：受控中國***工程局（滬）發(fā)布日期：2005年1月15日實施日期：2005年1月15日目錄第一章1、工程概況………………12、編制依據(jù)………………13、目的和范圍……………14、質(zhì)量目標………………15、組織機構(gòu)………………16、質(zhì)量職責和權(quán)限………17、文件控制………………58、質(zhì)量記錄控制…………69、施工過程控制…………610、工程的監(jiān)視和測………611、不合格品的控制………612、數(shù)據(jù)分析………………613、糾正和預(yù)防措施………714、質(zhì)量計劃的管理………7第二章1、確保質(zhì)量目標…………72、組織保證措施…………93、技術(shù)管理措施…………104、工程質(zhì)量管理措施……………………105、質(zhì)量管理的經(jīng)濟措施…………………136、成品保護措施…………14第一章1、工程概況（見地下部分施工大綱）2、編制依據(jù)a）項目施工合同、適用法律法規(guī)、建設(shè)工程標準強制性條文等相關(guān)規(guī)定；b）公司現(xiàn)行《管理手冊》和《程序文件》。c）公司《施工組織設(shè)計、施工方案編制指南》及《項目管理手冊》。3、目的和范圍目的：對項目的質(zhì)量管理體系的過程和資源作出規(guī)定，保證過程受控。范圍：本質(zhì)量管理計劃適用于施工準備到竣工交付階段的質(zhì)量控制。4、質(zhì)量目標達到國家有關(guān)部門驗收標準，單位工程合格率100%，爭創(chuàng)區(qū)優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)，并爭創(chuàng)“白玉蘭獎”。5、組織機構(gòu)（見地下部分施工大綱）6、質(zhì)量職責和權(quán)限6.1質(zhì)量管理體系過程及職能分配表質(zhì)量管理體系過程及職能分配表（1）標職能人員準條款號質(zhì)量管理體系過程項目經(jīng)理項目書記項目總工生產(chǎn)經(jīng)理商務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部技術(shù)部商務(wù)部安保部工程部物資部后勤部4質(zhì)量管理體系4.1總要求★●●△△△△△△△△△△文總則★●●△△△△△△△△△△4.2件質(zhì)量手冊★△△●△●●△△要文件控制△△★△●△●●△△求記錄控制△△★△●●●●●△5管理職責5.1管理承諾★●●●△△△△△●△△5.2以顧客為關(guān)注焦點點★●●●△△△△△△●△△5.3質(zhì)量方針★△●●△△△△△●△△△5.4策劃△△★●△△●●●△△5.5職責、權(quán)限與溝通通△★●△△●△△△5.6管理評審△★●△△△●△△△6資源管理6.1資源提供★△△△●△△●△6.2人力資源★△△●△△△△●6.3基礎(chǔ)臨時設(shè)施與場道△●★●△△●設(shè)施施工機械與設(shè)備△★△●●●6.4工作環(huán)境△★●●●△●注：★──主管人員、●──主辦人員、△──相關(guān)人員質(zhì)量管理體系過程及職能分配表（2）標職能人員準條款號質(zhì)量管理體系過程項目經(jīng)理項目書記項目總工生產(chǎn)經(jīng)理商務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部技術(shù)部商務(wù)部安保部工程部物資部后勤部7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃△△★●●△●●△△7.2與顧客有關(guān)的過程程★△●●△△●●△△7.3設(shè)計與開發(fā)△△★●△△●7.4采購物料采購★●●●△●△勞務(wù)分包★△●●●專業(yè)分包★△●●●技術(shù)服務(wù)分包★●●●7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供施工過程的控制和和確認△●★●△△●●△△交付和交付后活動動的實施△★●△△△●△物料標識和可追溯溯性★●△△△●●工程產(chǎn)品標識和可可追溯性★●△△△●●顧客財產(chǎn)設(shè)計文件★●△△△△實物產(chǎn)品△★△△△●△物料搬運、貯存△★△△△●△工程產(chǎn)品保護△●★△△●△△7.6監(jiān)視和測量裝置的的控制△★●●△●△△△8測量、分析和改進進8.1總則8.2監(jiān)視和測量顧客滿意★●●△△●●△△內(nèi)部審核★●△●△●△△△過程的監(jiān)視和測量量△●★△△●●△△產(chǎn)視品和的測監(jiān)量物料★●●工程產(chǎn)品△●★△△●●△△8.3不合格品控制物料★●△△△●△工程產(chǎn)品△●★△△●●△△8.4數(shù)據(jù)分析★△△△●△●△△△8.5改進△★△△△●△●●△△注：★──主管人員、●──主辦人員、△──相關(guān)人員6.6.2項目經(jīng)理部質(zhì)量職責與權(quán)限職能分解條款號質(zhì)量管理體系過程程質(zhì)量職責文件名稱主管人員相關(guān)人員4質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊組織項目目管理部的全全體人員學習習公司的“質(zhì)量方針”和“質(zhì)量目標”，并認真貫貫徹落實到施施工項目的具具體工作中?！す芾硎謨皂椖拷?jīng)理全體人員文件控制1．負責項目管理部部內(nèi)部的質(zhì)量量管理體系文文件和其他管管理文件的編編制、更改。

2．負責項目管理部內(nèi)所有公司的下發(fā)文件(質(zhì)量管理體系文件、施工生產(chǎn)管理文件、技術(shù)質(zhì)量管理文件等)、外來文件(政策法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、施工圖紙等)的收發(fā)、登記及受控管理。·文件控制程序總工各部門記錄控制按本程序序文件的規(guī)定定負責項目部部的質(zhì)量記錄錄的收集、標標識、編目、歸歸檔和貯存?！び涗浛刂瞥绦蚩偣じ鞑块T5管理職責5.1管理承諾具體落實實最高管理者者(總經(jīng)理)與本項目部部相關(guān)的管理理承諾。·管理手冊項目經(jīng)理全體人員5.2以顧客為關(guān)注焦點點確保正確確識別和滿足足與本部門相相關(guān)的顧客明明示的、隱含含的(但為規(guī)定的的用途所必需需的)要求以及法法律、法規(guī)的的要求。以最最終達到增強強顧客滿意的的目的?！す芾硎謨皂椖拷?jīng)理全體人員5.3質(zhì)量方針1．負責在本部門、本本管理條系內(nèi)內(nèi)對“質(zhì)量方針”宣傳和溝通通，以確保本本部門、本管管理條系內(nèi)的的人員不斷加加深對“質(zhì)量方針”的理解和實實施。

2．參與對“質(zhì)量方方針”的持續(xù)適宜宜性的評審，以以便為“質(zhì)量方針”的持續(xù)改進進提供依據(jù)。·管理手冊總工全體人員5.4策劃l．參與公司“質(zhì)量量管理體系”的策劃工作作，組織、指指導、推進公公司質(zhì)量管理理體系在本項項目部內(nèi)的有有效運行和持持續(xù)改進。

22．參與對“質(zhì)量目標”的持續(xù)適宜宜性的評審，以以便為“質(zhì)量目標”的持續(xù)改進進提供依據(jù)，

3．根據(jù)公司質(zhì)量管理體系的總體要求建立和完善本項目部的“質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)”。·質(zhì)量手冊·項目施工策劃控制制程序項目經(jīng)理各部門5.5職責、權(quán)限與溝通通1．在公司的質(zhì)量管管理職責總體體要求下策劃劃和制定本項項目部的質(zhì)量量管理職責。

2．負責就質(zhì)量管理體系在本項目部內(nèi)的有效運行和持續(xù)改進，進行一定范圍內(nèi)的溝通?！す芾硎謨皂椖拷?jīng)理全體人員5.6管理評審1．根據(jù)公司的管理理評審計劃和和總體要求，向向管理評審會會議報告本項項目部質(zhì)量管管理體系運行行的情況。

22．根據(jù)管理理評審輸出信信息在本項目目部內(nèi)實施持持續(xù)改進并對對持續(xù)改進的的有效性實施施跟蹤驗證。·管理手冊項目經(jīng)理全體人員6資源管理6.2人力資源1．協(xié)助勞務(wù)科實施施對人力資源源的控制。

22．根據(jù)本項項目部的人力力資源需求，制制定人力資源源的需求和培培訓計劃并付付諸實施?！と肆Y源管理程序序項目經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理6.3基礎(chǔ)設(shè)施臨時設(shè)施與場道1．根據(jù)工程項目的的實際負責編編制《施工組組織設(shè)計》。

2．按批準的《施工工組織設(shè)計》布布置和實施“施工臨時設(shè)設(shè)施”。

3．組織或參與制定定“施工機械設(shè)設(shè)備使用計劃劃”和“施工機械設(shè)設(shè)備安裝平面面布置圖”，并組織實實施。

4．負責施工現(xiàn)場“施工機械設(shè)設(shè)備”的使用和管管理。建立設(shè)設(shè)備管理臺賬賬和檔案。

5．負責對各種施工工機械設(shè)備的的使用、維護護、保養(yǎng)、修修理的管理。

6．負責機械設(shè)備的的安全使用、技技術(shù)培訓，機機械設(shè)備事故故的調(diào)查、分分析和處理及及上報事宜。

7．負責按規(guī)定搭設(shè)設(shè)和建立材料料的堆場和貯貯存庫房。

8．負責按規(guī)定搭設(shè)設(shè)和建立施工工現(xiàn)場的生活活設(shè)施、環(huán)境境衛(wèi)生設(shè)施。

9．在施工前期準備備階段積極創(chuàng)創(chuàng)造一切必備備的條件。·管理手冊·物料采購程序·勞務(wù)分包程序·專業(yè)分包程序生產(chǎn)經(jīng)理工程部施工機械與設(shè)備·施工機械設(shè)備管理理程序生產(chǎn)經(jīng)理物質(zhì)部6.4工作環(huán)境1．負責按《施工過過程安全、文文明和環(huán)境控控制程序》的的規(guī)定要求，創(chuàng)創(chuàng)造良好的分分項、分部工工程施工的工工作環(huán)境。

22．負責按批批準的施工方方案合理組織織施工，創(chuàng)造造優(yōu)良的施工工環(huán)境消除不不安全因素，實實現(xiàn)文明施工工?！な┕み^程安全、文文明和環(huán)境控控制程序項目書記后勤部7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1．負責對工程項目目的《施工組組織設(shè)計》、《項項目質(zhì)量計劃劃》的編制。

2．負責分項、分部工程《施工技術(shù)交底書》的編制和實施?！な┕そM織設(shè)計編制制和管理規(guī)定定·工程項目質(zhì)量計劃劃編制和管理理規(guī)定·施工過程質(zhì)量控制制程序生產(chǎn)經(jīng)理工程部技術(shù)部7.2與顧客有關(guān)的過程程1．正確識別顧客的的要求(明示的和隱隱含的)，并識別這這些要求與有有關(guān)的法律、法法規(guī)要求的一一致性和符合合性。

2．參與投標標書中施工方方案和質(zhì)量措措施等文件的的編制。

3．參與工程程投標書、合合同、變更合合同的評審。

4．按投標書和合同條款的承諾，做好施工管理工作，保證質(zhì)量目標的實現(xiàn)。·要序生產(chǎn)經(jīng)理工程部技術(shù)部7.4采購物料采購1．根據(jù)施工總進度度的要求編制制“材料采購要要料計劃”。

2．參與對材料供方方的選擇、評評價和資格認認定。

3．責對進場的采購購材料進行驗驗收、驗證和和記錄。

4．參與對“材料合合格供方”的業(yè)績評定定和供貨的服服務(wù)、質(zhì)量等等信息的反饋饋。

5．參與對工程承包包方、勞務(wù)分分包方的評審審和選擇。

6．根據(jù)項目工程施施工實際情況況，提出分包包項目計劃報報生產(chǎn)科審核核。

7．負責實施對分包包工程的全過過程的管理和和監(jiān)控，使分分承包方的施施工項目達到到規(guī)定的要求求?！の锪喜少彸绦蛏a(chǎn)經(jīng)理物資部勞務(wù)分包·勞務(wù)分包程序商務(wù)經(jīng)理商務(wù)部專業(yè)分包·專業(yè)分包程序商務(wù)經(jīng)理商務(wù)部技術(shù)服務(wù)分包·專業(yè)分包程序總工技術(shù)部7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供施工過程的控制和和確認1．根據(jù)工程項目的的具體情況正正確界定“關(guān)鍵／特殊殊過程”，并用正確確的控制手段段對其實施控控制。

2．組織項目目部內(nèi)部的施施工圖紙預(yù)審審工作，為施施工圖紙的會會審作好充分分準備工作。

3．根據(jù)工程項目的具體情況合理配置施工機械設(shè)備、測量和計量設(shè)備、勞動力、材料等資源。

4．按工程合同條款，解決顧客在施工過程中提出的合理要求。

5．按“工程監(jiān)理條例”自覺接受現(xiàn)場監(jiān)理部門對工程的監(jiān)理。

6．負責施工現(xiàn)場的勞務(wù)分包、工程分包的施工管理工作。

7．按批準的《施工組織設(shè)計》、《項目質(zhì)量計劃》的規(guī)定，合理組織施工。

8．負責在施工過程中執(zhí)行國家強制性標準條文(建筑施工部份)。

9．根據(jù)“特殊過程”施工所規(guī)定的施工工藝、評定標準和準則、連續(xù)監(jiān)控的方法、操作人員的資格和能力的鑒定等要求，具體實施對“特殊過程”的控制，并做好連續(xù)監(jiān)控的記錄?！な┕み^程質(zhì)量控制制程序生產(chǎn)經(jīng)理工程部交付和交付后活動動的實施·施工過程質(zhì)量控制制程序生產(chǎn)經(jīng)理工程部物料標識和可追溯溯性1．具體實施對進場場材料的標識識和發(fā)料標識識。

2．對有“可追溯性”要求的材料料，具體實施施“溯源性”工作?！俗R和可追溯性控控制程序生產(chǎn)經(jīng)理物資部工程產(chǎn)品標識和可可追溯性·標識和可追溯性控控制程序生產(chǎn)經(jīng)理工程部顧客財產(chǎn)設(shè)計文件1．向顧客提供“材材料要料計劃劃”，

2．具體實施施對顧客提供供的材料的驗驗證、貯存、發(fā)發(fā)放和維護。

3．具體實施對顧客提供的材料的標識、檢驗和試驗。

4．向顧客提供“施工進場計劃”(當顧客提供某一分項分部施工時)。

5．具體實施對顧客提供的在施品的過程檢驗和試驗以及最終檢驗和試驗?！ゎ櫩彤a(chǎn)品控制程序序·文件控制程序總工技術(shù)部實物產(chǎn)品·顧客產(chǎn)品控制程序序生產(chǎn)經(jīng)理工程部物料搬運、貯存1．負責制定在施品品的防護技術(shù)術(shù)措施和實施施該防護技術(shù)術(shù)措施。

2．負責制定定單位工程的的交付技術(shù)措措施和實施該該交付技術(shù)措措施。

3．負責施工工現(xiàn)場的材料料貯存和防護護工作?！ぎa(chǎn)品防護程序·標識和可追溯性控控制程序生產(chǎn)經(jīng)理物資部工程產(chǎn)品保護·產(chǎn)品防護程序生產(chǎn)經(jīng)理工程部7.6監(jiān)視和測量裝置的的控制1．負責對檢驗、測測量和試驗設(shè)設(shè)備控制。

22．編制檢驗驗、測量和試試驗設(shè)備的周周期檢定計劃劃，并按計劃劃對其實施“周檢”。

3．建立檢驗驗、測量和試試驗設(shè)備的管管理制度實行行公司內(nèi)的統(tǒng)統(tǒng)一管理和控控制。

4．在檢測設(shè)設(shè)備控制流程程中做好各項項管理記錄和和標識，做到到“四相符、一一落實”。

5．負責委派派專人做好檢檢測設(shè)備在搬搬運和貯存期期間的維護工工作?！z驗、測量和試驗驗設(shè)備控制程程序總工技術(shù)部8測量、分析和改進進8.2監(jiān)視和測量顧客滿意1．負責施工現(xiàn)場顧顧客滿意度信信息的收集。

2．參與實施質(zhì)量回訪和保修工作；參與編制保修方案。

3．實施保修和參與保修后的驗證并保持相關(guān)記錄?！ゎ櫩蜐M意的監(jiān)視和和測量程序生產(chǎn)經(jīng)理工程部內(nèi)部審核服從公司司內(nèi)部質(zhì)量管管理體系審核核活動的安排排，并積極參參加內(nèi)部質(zhì)量量管理體系審審核，提供項項目部質(zhì)量體體系有效運行行和持續(xù)改進進的客觀證據(jù)據(jù)?！?nèi)部審核程序總工技術(shù)部過程的監(jiān)視和測量量負責實施施對本項目經(jīng)經(jīng)理部的質(zhì)量量管理體系的的過程的監(jiān)視視和測量?！べ|(zhì)量手冊生產(chǎn)經(jīng)理工程部產(chǎn)品的監(jiān)視和測量量物料l．對進場的物資實實施驗證即收收集和查驗《產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量保證證書》、《產(chǎn)產(chǎn)品合格證》、《準準用證》等隨隨行的文件并并與實物核對對。

2．對有復(fù)試試要求的物資資按有關(guān)標準準、規(guī)范抽取取試樣進行檢檢驗和試驗。

3．對無復(fù)試要求的物資按本程序文件的規(guī)定進行目測和實測檢驗。

4．按照本程序文件的規(guī)定進行工程的測量定位、軸線和標高的復(fù)核、沉降的觀察。

5．按照本程序文件的規(guī)定進行工序作業(yè)、分項分部作業(yè)、在施品、成品的檢驗和試驗，并進行初驗評定。

6．實施全過程的檢驗，防止未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品轉(zhuǎn)序或交付。

7．對需要顧客、設(shè)計和公司技術(shù)質(zhì)量科共同參加的驗收項目負責通知上述部門共同驗收。

8．按照本程序文件的規(guī)定和單位工程竣工驗收的規(guī)定實施對單位工程竣工驗收。

9．負責做好所有的檢驗、試驗和驗收的質(zhì)量記錄。·物料檢驗和試驗程程序生產(chǎn)經(jīng)理物資部工程產(chǎn)品·工程檢驗和試驗程程序生產(chǎn)經(jīng)理工程部8.3不合格品控制物料1．負責現(xiàn)場不合格格品的標識、記記錄和隔離((可行時)，并報有關(guān)關(guān)部門。

2．負責對輕輕微和一般不不合格品的評評審、處置和和驗證。

3．參與對嚴嚴重不合格品品的評審并在在授權(quán)下處置置，處置后通通知有關(guān)部門門實施驗證?！げ缓细衿房刂瞥绦蛐蛏a(chǎn)經(jīng)理物資部工程產(chǎn)品·不合格品控制程序序生產(chǎn)經(jīng)理工程部8.4數(shù)據(jù)分析1．負責對所涉工程程項目“顧客滿意度”的數(shù)據(jù)分析析(統(tǒng)計技術(shù))。

2．負責本項項目部“過程監(jiān)視和和測量”過程中的數(shù)數(shù)據(jù)分析(統(tǒng)計技術(shù))。

3．負責對所所涉工程項目目“產(chǎn)品監(jiān)視和和測量”過程中的數(shù)數(shù)據(jù)分析(統(tǒng)計技術(shù))。

4．負責匯總總整理和保持持“數(shù)據(jù)分析’的質(zhì)量記錄錄并將其傳遞遞到技術(shù)質(zhì)量量科。·績效測量和監(jiān)視程程序總工程師全體成員8.5改進1．負責收集、匯總總、分析施工工現(xiàn)場的工程程質(zhì)量信息并并向公司的相相關(guān)部門反饋饋。

2．負責施工工現(xiàn)場實際發(fā)發(fā)生的和潛在在的不合格項項、不合格品品的糾正和預(yù)預(yù)防措施的制制定和實施?！ぜm正和預(yù)防措施控控制程序總工全體人員7、文件控制本項目所需法律法規(guī)、規(guī)范標準清單如下。具體按公司《文檔管理》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。土建工程參照的有關(guān)規(guī)范、標準（見管理大綱）8、質(zhì)量記錄控制具體按公司《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。相關(guān)質(zhì)量記錄清單：物料驗證記錄圖紙會審記錄施工組織設(shè)計審核單審批表施工技術(shù)交底記錄施工日記施工令審批記錄材料質(zhì)量證明與復(fù)試記錄技術(shù)復(fù)核單隱蔽驗收單工程質(zhì)量驗收記錄檢驗和試驗記錄整改通知單不合格品通知書、評審及處置表工程竣工資料9、施工過程控制9.1物料管理。具體按公司《物料采購程序》、《物料檢驗和試驗程序》、《標識和可追溯性控制程序》和《產(chǎn)品防護程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。9.2勞務(wù)分包管理。具體按公司《勞務(wù)分包程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。9.3專業(yè)分包管理。具體按公司《專業(yè)分包程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。9.4生產(chǎn)和服務(wù)的提供及其確認。具體按照公司《施工過程質(zhì)量控制程序》、《施工過程安全、文明和環(huán)境控制程序》和《施工機械設(shè)備管理程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。9.5標識和可追溯性管理。具體按公司《標識和可追溯性管理辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。9.6顧客財產(chǎn)管理。具體按公司《顧客產(chǎn)品控制程序》和《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。9.7產(chǎn)品防護。具體按公司《產(chǎn)品防護程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。9.8監(jiān)視和測量裝置的管理。具體按公司《檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，10、工程的監(jiān)視和測量具體按公司《工程檢驗和試驗程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。11、不合格品的控制。本工程在施工過程中可能出現(xiàn)的不合格品，其評審、處置、驗證的責任人為物管員、質(zhì)量員。職責范圍：負責現(xiàn)場不合格品的標識、記錄和隔離，并通報工程管理部門及有關(guān)部門，組織實施發(fā)生的輕微不合格品和一般不合格品的評審與處置，參與落實嚴重不合格品的評審與處置，對輕微不合格品落實整改。具體按照公司“不合格品控制程序”的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。具體按公司《不合格品控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。12、數(shù)據(jù)分析。本項目數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容：1）外型尺寸、軸線、標高、位置偏差數(shù)據(jù)。2）強度、剛度的測試值。3）原材料和成品的檢驗和試驗數(shù)據(jù)。以上3點數(shù)據(jù)內(nèi)容應(yīng)在施工過程中及時收集，并按照規(guī)范和相關(guān)標準對照分析，不符合要求的及時整改。13、糾正和預(yù)防措施具體按公司《糾正和預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。14、質(zhì)量計劃的管理14.1審核、審批和備案。質(zhì)量計劃與施工組織設(shè)計一起按公司《施工組織設(shè)計編制和管理規(guī)定》的要求分級進行審核、審批和備案。當工程承包合同要求時，提交顧客或監(jiān)理評審和認可。14.2發(fā)放與保管。質(zhì)量計劃隨施工組織設(shè)計一起按公司《文件控制程序》規(guī)定同步發(fā)放、保管和歸檔。14.3修訂和標識。工程承包合同、設(shè)計文件或施工方案發(fā)生變更時，項目經(jīng)理部應(yīng)及時對質(zhì)量計劃進行評審。如需修訂，應(yīng)與施工組織設(shè)計修改方案一起按公司《施工組織設(shè)計編制和管理規(guī)定》要求審核、審批和發(fā)放、備案，按公司《文件控制程序》發(fā)放到有關(guān)部門，并對原質(zhì)量計劃做好修改應(yīng)更標識。確保質(zhì)量計劃的適宜性、充分性。14.4實施項目經(jīng)理部負責具體貫徹落實質(zhì)量計劃的各項要求，公司監(jiān)督管理中心和基層單位各部門根據(jù)職責分工制定具體檢查標準，納入日常綜合檢查和專項檢查內(nèi)容，對質(zhì)量計劃和實施進行指導、監(jiān)督、檢查和考核，發(fā)現(xiàn)問題及時組織整改復(fù)查，并于以記錄。確保施工過程持續(xù)受控，實現(xiàn)質(zhì)量目標的重要作用。第二章1、確保質(zhì)量目標的完成1.1建立有效的工程質(zhì)量保證體系。根據(jù)本企業(yè)質(zhì)量體系文件，項目部將建立以項目經(jīng)理為首的質(zhì)量管理體系，嚴格桉照GB/T19001-2000標準、本企業(yè)質(zhì)量體系文件以及相應(yīng)的程序文件進行全過程控制，落實各級管理人員的質(zhì)量責任制，形成目標任務(wù)明確、職責權(quán)限清晰、互相團結(jié)協(xié)作的質(zhì)量管理的有機整體；從各級管理人員，直到作業(yè)班組，均有明確的崗位職責。1.2實行工程質(zhì)量的目標管理。為確保質(zhì)量目標，自進場之日起就開始宣傳、教育和灌輸，使之深入人心，為創(chuàng)優(yōu)工作打下良好的思想基礎(chǔ)。根據(jù)總目標制定分階段的工程質(zhì)量目標。通過簽訂多級責任狀進行責任目標逐級分解，從公司領(lǐng)導到各級管理人員，直至作業(yè)班組，均有創(chuàng)優(yōu)的目標和計劃，做到措施落實，責任到人，齊心協(xié)力，確保工程目標的實現(xiàn)。項目經(jīng)理工程質(zhì)量保證體系運行圖項目經(jīng)理每月舉行現(xiàn)場質(zhì)量交流會，嚴格落實（管理、作業(yè)層）質(zhì)量責任制，加強自檢、互檢、專檢制度每月舉行現(xiàn)場質(zhì)量交流會，嚴格落實（管理、作業(yè)層）質(zhì)量責任制，加強自檢、互檢、專檢制度督促質(zhì)量部門監(jiān)督質(zhì)量措施的實施督促質(zhì)量部門監(jiān)督質(zhì)量措施的實施開展質(zhì)量管理活動組改善方案措施提高工程質(zhì)量抓緊質(zhì)量攻關(guān)項目，開展QC質(zhì)量活動，提高工程質(zhì)量重新信息分析做好臺帳信息反饋檢查、收集、分析信息信息分析、做好臺帳生產(chǎn)經(jīng)理項目總工督促技術(shù)部門制定分項工程質(zhì)量保證措施保證工程一次成優(yōu)結(jié)果分析改善方案措施提高工程質(zhì)量抓緊質(zhì)量攻關(guān)項目，開展QC質(zhì)量活動，提高工程質(zhì)量重新信息分析做好臺帳信息反饋檢查、收集、分析信息信息分析、做好臺帳生產(chǎn)經(jīng)理項目總工督促技術(shù)部門制定分項工程質(zhì)量保證措施保證工程一次成優(yōu)結(jié)果分析保證每次工序前的質(zhì)量交底保證每次工序前的質(zhì)量交底加強自檢、互檢、專檢加強自檢、互檢、專檢質(zhì)量成本分析與控制質(zhì)量成本分析與控制3強化過程控制（見附圖《施工工序控制流程》和附圖《文件控制流程圖》）施工工序控制流程圖施工準備施工準備技術(shù)部：技術(shù)交底監(jiān)理單位檢查技術(shù)部：質(zhì)量評定質(zhì)量員專檢員施工班組自檢每道工序（分項工程）不合格返工處理項目工程師核定監(jiān)理單位檢定分部工程分部工程建設(shè)單位檢查分部工程建設(shè)單位核定政府相關(guān)部門備案文件控制流程圖外來文件接受外來文件接受內(nèi)部文件接受文件識別批準領(lǐng)導批準審核或會簽發(fā)放發(fā)布文件更改文件復(fù)制必要時審核狀態(tài)識別文件實施文件撤回保存銷毀歸檔YN過程控制是實現(xiàn)工程質(zhì)量目標的關(guān)鍵；本工程嚴格按國家有關(guān)施工和驗收規(guī)范、規(guī)程以及設(shè)計圖紙組織施工；在過程控制中突出以下四個方面：（1）堅持以預(yù)防為主，預(yù)防與檢驗相結(jié)合的方針。（2）圍繞工序質(zhì)量，落實質(zhì)量職能，進行動態(tài)控制。（3）抓關(guān)鍵促一般，對關(guān)鍵工序建立質(zhì)量管理點，實行重點控制和特殊管理，如基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)、裝修等主要分部分項。（4）開展質(zhì)量管理小組活動，持續(xù)不斷提高工程質(zhì)量。2、組織保證措施2.1成立爭創(chuàng)“白玉蘭獎”領(lǐng)導小組和技術(shù)專家組為爭創(chuàng)“白玉蘭獎”，局決定由總工程師牽頭，相關(guān)部門、項目部主要領(lǐng)導參加，吸收業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計，有關(guān)主管單位及各專業(yè)分包等單位領(lǐng)導，成立爭創(chuàng)“白玉蘭獎”小組和技術(shù)專家組，其主要職責：（1）協(xié)調(diào)各方關(guān)系，決策爭創(chuàng)“白玉蘭獎”大政方針，總體思路；（2）對內(nèi)處理重大技術(shù)攻關(guān)，制定優(yōu)質(zhì)工程的內(nèi)控標準，細部特色做法的確定；（3）對外協(xié)調(diào)區(qū)、市各級政府及各協(xié)會的關(guān)系。2.2TQC管理和QC攻關(guān)小組為確保工程質(zhì)量，實行TQC管理，項目部成立QC攻關(guān)小組，對工程施工質(zhì)量進行動態(tài)控制。為了抓好每個分項工程的質(zhì)量基礎(chǔ)工作，項目部成立QC質(zhì)量活動小組，歸屬項目部爭創(chuàng)“白玉蘭獎”領(lǐng)導小組直接領(lǐng)導，領(lǐng)會、執(zhí)行、創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導小組的所布置的重要工作。QC小組成員及活動分工如下：（1）負責各班組QC小組活動的建立與活動的展開。（2）負責各班組QC小組活動資料的收集與成果發(fā)表。（3）負責各班組QC小組活動的動態(tài)和資料提供。2.3嚴格專業(yè)隊伍選擇專業(yè)隊伍是創(chuàng)“白玉蘭獎”的實際操作者及關(guān)鍵。進入本工程的專業(yè)隊伍必須具備有創(chuàng)“白玉蘭獎”的實際經(jīng)驗，同時在每個分部施工前，邀請多支專業(yè)隊伍樣板試點，再請業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計、項目部等單位實地打分，擇優(yōu)汰劣。為此，公司準備分階段優(yōu)先推薦有創(chuàng)“白玉蘭獎”經(jīng)驗的多支專業(yè)隊伍，供項目部選擇。3、技術(shù)管理措施（見附圖《技術(shù)管理流程圖》）3.1組織圖紙會審進場后，即由項目技術(shù)負責人組織現(xiàn)場管理人員學習熟悉圖紙。了解設(shè)計意圖及工程特點，同時找出問題與矛盾，把有可能造成質(zhì)量通病的部分問題在施工前解決好，圖紙會審可分階段進行。3.2施工組織設(shè)計編制（1）進場后，編制詳詳盡的施工組組織設(shè)計實施施方案，經(jīng)總總工程師批準準后實施；（2）對技術(shù)復(fù)雜、容容易出問題的的分部分項工工程，編制專專項施工方案案；（3）項目全體管理人人員及班組應(yīng)應(yīng)當了解方案案的具體內(nèi)容容和要求。（4）做到施工組織設(shè)設(shè)計的及時調(diào)調(diào)整，實施動動態(tài)管理。3.3技術(shù)培訓（1）開工前，由公司司牽頭，會同同項目部，針針對國家強制制性規(guī)范，新新規(guī)范、新工工藝、新材料料、新技術(shù)的的應(yīng)用進行技技術(shù)培訓；（2）技術(shù)培訓動態(tài)進進行，根據(jù)組組織設(shè)計和質(zhì)質(zhì)量計劃，確確定項目部的的培訓計劃，使使培訓有序、及及時、有效進進行。技術(shù)管理流程圖施工隊施工隊設(shè)計交底監(jiān)理總承包建設(shè)單位參加反饋落實組織施工隊設(shè)計交底施工隊設(shè)計交底總承包建設(shè)單位監(jiān)理施工隊技術(shù)復(fù)核總包管理建設(shè)單位3.4技術(shù)交底工程開工工前，由公司司總工程師對對整體工程進進行交底；分分部工程開工工前，由技術(shù)術(shù)負責人對分分部進行技術(shù)術(shù)交底。嚴格格執(zhí)行技術(shù)交交底制度，每每項工作開工工前，由施工工員對班組進進行技術(shù)交底底，其內(nèi)容包包括施工工藝藝、操作規(guī)程程、質(zhì)量要求求、質(zhì)量通病病防治等。對對關(guān)鍵部位施施工要點和質(zhì)質(zhì)量要求更要要仔細交代。4、工程質(zhì)量管理措措施4.1原材料的控控制計劃：（見見附圖《采購購控制程序流流程圖》、附附圖《進貨檢檢驗和試驗程程序流程圖》和和附圖《搬運運和儲存控制制程序流程圖圖》）。（1）所有與工程質(zhì)量量有關(guān)的采購購產(chǎn)品必須符符合公司ISO20000規(guī)定要求，所所有采購物資資及工程設(shè)備備必須滿足工工程的需要，物物資采購前建建立合格供方方檔案，標明明名稱、品種種規(guī)格、數(shù)量量、質(zhì)量和技技術(shù)標準，各各種材料根據(jù)據(jù)規(guī)范和設(shè)計計要求在使用用前做好檢驗驗、試驗工作作，達到材料料質(zhì)量檢驗率率100%，杜絕不合合格材料使用用到本工程中中，并嚴格按按規(guī)范設(shè)計要要求，滿足質(zhì)質(zhì)量計劃要求求；（2）對試塊制作實行行旁站制度，在在現(xiàn)場配制的的材料配合比比。經(jīng)試驗室室配檢合格，提提供配合比；；（3）裝飾材料的采購購、驗收：本工程裝飾材料品品種多，數(shù)量量大，如地磚磚等高檔材料料，由于市場場不健全，假假冒產(chǎn)品較多多，因此必須須采取公開照照招標，請業(yè)業(yè)主參加。首首先比質(zhì)量，以“白玉蘭獎”標準要求，貨比三家，確保優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品進場。在驗收時，必須由專業(yè)人員嚴格把關(guān)；在施工時，由質(zhì)量員跟蹤施工部位，發(fā)現(xiàn)問題，及時返工，并采取獎罰措施，即在合同中明確一定數(shù)額余款，作為質(zhì)量保險金，這樣能使供應(yīng)商自我控制質(zhì)量關(guān)。流程開始N收集提供供方資料選擇評定供方退回、調(diào)換流程結(jié)束送貨到現(xiàn)場采購物資驗證簽訂采購合同流程開始N收集提供供方資料選擇評定供方退回、調(diào)換流程結(jié)束送貨到現(xiàn)場采購物資驗證簽訂采購合同合格供方建檔確定采購責任方審核批準提出采購計劃是否合格是否合格YNY進貨檢驗和試驗程程序流程圖流程開始流程開始采購進貨檢驗/試驗入庫是否合格是否合格領(lǐng)用驗收交付安裝流程結(jié)束處理NYNY搬運和儲存控制程程序流程圖NN流程開始采購/甲供委托運輸提貨驗證驗證驗證驗證運輸至倉庫儲存保管領(lǐng)用運輸至現(xiàn)場流程結(jié)束余料退庫交付安裝NYNYYYNY4.2施工現(xiàn)場場監(jiān)督檢查及及獎優(yōu)罰劣的的辦法：為了掌握整個施工工動態(tài)，及時時發(fā)現(xiàn)施工過過程中存在的的問題，采取取有效措施進進行整改和防防止缺陷重復(fù)復(fù)出現(xiàn)，項目目部規(guī)定每星星期六上午進進行質(zhì)量檢查查，相關(guān)各班班組長全部參參加。在工程程質(zhì)量方面，對對一周來的主主要工程部位位進行實測實實量和觀感打打分，項目部部根據(jù)檢查情情況，用檢查查數(shù)據(jù)說話；；用現(xiàn)場實測測、實量的數(shù)數(shù)據(jù)繪制出工工程質(zhì)量曲線線圖，及時掌掌握現(xiàn)階段施施工質(zhì)量情況況，并和以前前施工質(zhì)量情情況作出比較較。周一上午開會匯報報總結(jié)一周來來的施工質(zhì)量量情況。根據(jù)據(jù)質(zhì)量曲線圖圖如發(fā)現(xiàn)本階階段施工質(zhì)量量下劃，立即即召開施工質(zhì)質(zhì)量分析專題題會，查找原原因，制定措措施。并由項項目經(jīng)理部根根據(jù)質(zhì)量下劃劃趨勢商議處處罰具體對象象及金額，當當場宣布。為了鼓勵從關(guān)心質(zhì)質(zhì)量，爭創(chuàng)優(yōu)優(yōu)質(zhì)，表彰先先進，帶動一一般，促使后后進迎頭趕上上，爭當先進進，本項目部部決定開展月月、季、年度度的總結(jié)評比比活動，嘉獎獎先進。月度評比考核依據(jù)據(jù)班組質(zhì)量總總評分。個人先進先由各班班組自評，上上報項目部后后，由項目審審核審批。按按月評出的先先進（集體與與個人）除張張榜公布外，先先進名單由項項目部存檔，作作為今后季度度、年度評比比的原始資料料。季度評比的考核依依據(jù)是月度評評比資料，凡凡在一季度內(nèi)內(nèi)能二次被評評為先進班組組和個人的。由由項目部審批批嘉獎。年度評比考核依據(jù)據(jù)是季度評比比資料和實際際業(yè)績小結(jié)，書書面材料納入入公司統(tǒng)一布布置的年終總總評活動。隱蔽工程驗收與技技術(shù)復(fù)核，檢檢查與工程交交接：對具備備覆蓋、掩蓋蓋的部位，隱隱蔽工程驗收收分項及技術(shù)術(shù)復(fù)核，應(yīng)按按照如下順序序進行：班組組長—施工員—質(zhì)量員—項目總工—監(jiān)理（或業(yè)業(yè)主），缺一一不可；檢查查記錄，簽字字齊全，否則則不得進入下下道工序，對對不合格工序序給予返工，分分析記錄原因因，杜絕類似似質(zhì)量問題。4.3樣板制與部部位掛牌制：：（1）樣板引路：不同同材料、品種