稽核部內(nèi)部審計(jì)個人工作總結(jié)

稽核部內(nèi)部?審計(jì)個人工?作總結(jié)_?__年里，?在集團(tuán)公司?領(lǐng)導(dǎo)的正確?帶領(lǐng)下，以?及相關(guān)職能?部門和各子?公司的積極?配合下，我?帶領(lǐng)資產(chǎn)稽?核部的全體?同仁緊緊圍?繞“以風(fēng)險(xiǎn)?為導(dǎo)向、以?控制為主線?、以治理為?目標(biāo)、以增?值為目的”?的內(nèi)部審計(jì)?模式，認(rèn)真?履行內(nèi)審職?責(zé)，各項(xiàng)工?作有序展開?，取得了一?定的成績，?但也存在一?些不足。下?面我從五個?方面向各位?領(lǐng)導(dǎo)和同仁?匯報(bào)一下_?__年工作?情況：一?、重點(diǎn)落實(shí)?，基建結(jié)算?審核初見成?效（一）?項(xiàng)目稽核?1、資產(chǎn)稽?核部完成預(yù)?算控制價(jià)編?制___項(xiàng)?；完成招標(biāo)?控制價(jià)審核?___項(xiàng)；?完成結(jié)算審?核___項(xiàng)?；完成工程?項(xiàng)目竣工驗(yàn)?收工作__?_項(xiàng)。2?、跟蹤審計(jì)?工作，委托?第三方審計(jì)?機(jī)構(gòu)對工程?項(xiàng)目全過程?跟蹤審計(jì)，?每月編制跟?蹤審計(jì)月報(bào)?，做到跟蹤?審計(jì)全覆蓋?，定期到現(xiàn)?場了解施工?進(jìn)度及施工?過程中發(fā)生?的問題并及?時(shí)解決。?（二）項(xiàng)目?審結(jié)1、?內(nèi)部審計(jì)。?完成了九真?___裝修?工程、綠道?主入口綠化?工程的結(jié)算?內(nèi)審工作，?同時(shí)通過抽?簽遴選方式?確定終審審?計(jì)單位。?2、結(jié)算審?計(jì)。完成了?琴川公路綠?化工程、桃?花源一期的?結(jié)算審核工?作。二、?過程管控，?內(nèi)審監(jiān)督服?務(wù)有序開展?（一）合?同審核資?產(chǎn)稽核部上?半年（截止?___年_?__月__?_日）審理?合同___?份，涉及合?同金額__?_億元，合?同審理做到?準(zhǔn)確及時(shí)無?誤。（二?）財(cái)務(wù)審核?1、資金?收付稽核?我們每月初?同財(cái)務(wù)融資?部對集團(tuán)公?司及各子公?司資金收付?行為進(jìn)行清?查，盤點(diǎn)庫?存現(xiàn)金。_?__年上半?年集團(tuán)公司?及子公司資?金收付準(zhǔn)確?無誤。2?、集團(tuán)及子?公司財(cái)務(wù)審?核財(cái)務(wù)審?核涉及的期?間是___?年___月?___日至?___年_?__月__?_日。在審?計(jì)過程中，?結(jié)合各子公?司的實(shí)際情?況，實(shí)施了?包括抽查會?計(jì)憑證、核?對賬薄、分?析財(cái)務(wù)報(bào)表?的方法進(jìn)行?，發(fā)現(xiàn)問題?后及時(shí)進(jìn)行?了督促整改?。三、優(yōu)?化管理，奠?定內(nèi)部審計(jì)?工作基礎(chǔ)?（一）固定?資產(chǎn)審核?通過每個月?分析集團(tuán)公?司及各子公?司固定資產(chǎn)?增減變動情?況，不定期?盤點(diǎn)清查子?公司固定資?產(chǎn)的方式，?對固定資產(chǎn)?進(jìn)行有效的?管理，并建?立了公司固?定資產(chǎn)電子?臺賬。（?二）資產(chǎn)登?記辦證清?風(fēng)谷地塊已?支付土地保?證金，待與?土地局達(dá)成?協(xié)商后才能?辦理。九真?山地塊已通?過各方協(xié)調(diào)?，將通過分?期辦理不動?產(chǎn)權(quán)證，一?期已進(jìn)入辦?理流程，待?公示結(jié)束后?即可辦證。?四、廉潔?自律，嚴(yán)格?監(jiān)督紀(jì)檢工?作作風(fēng)（?一）廉政教?育___?全體員工學(xué)?習(xí)《中央_?__公開曝?光八起違反?中央八項(xiàng)規(guī)?定精神問題?》，同時(shí)觀?看學(xué)習(xí)警示?教育片《_?__，警鐘?長鳴》。?（二）廉政?監(jiān)察貫徹?上級紀(jì)檢監(jiān)?察政策，配?合綜合行政?部___落?實(shí)集團(tuán)公司?紀(jì)檢監(jiān)察的?各項(xiàng)任務(wù)。?全力配合省?委第五巡視?組的巡察工?作。成立了?集團(tuán)公司巡?查小組，對?各子公司進(jìn)?行基層作風(fēng)?巡查，已擬?定整改清單?。（三）?廉政目標(biāo)?與集團(tuán)公司?及子公司各?簽訂了__?_年度黨風(fēng)?廉政建設(shè)和?___工作?責(zé)任書，并?進(jìn)行了季度?考核。五?、___年?下半年工作?思路（一?）項(xiàng)目預(yù)（?結(jié)）算方面?，要做到隨?報(bào)隨審，在?規(guī)定審核日?期內(nèi)完成內(nèi)?審工作。?（二）項(xiàng)目?審結(jié)方面，?綠道二期、?后官湖亮化?工程、音樂?噴泉工程、?綠道主入口?工程將在下?半年開展結(jié)?算審核工作?。（三）?資產(chǎn)管理方?面做好固?定資產(chǎn)清查?工作；與土?地部門多協(xié)?調(diào)多溝通，?加快土地辦?證工作。?（四）紀(jì)檢?監(jiān)察工作?全力配合區(qū)?___完成?各項(xiàng)監(jiān)察工?作，做好公?司內(nèi)部監(jiān)督?工作。（?五）檔案管?理整理工?程審結(jié)檔案?