危險源辨識及風(fēng)險評價控制程序

XXX五金電子文件編號XX-XX-XX-XX版本號00頁版號A章節(jié)名稱危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序共6頁；第1頁1目的對作業(yè)場所、相關(guān)人員的活動及設(shè)施進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價，確定重大危險源進(jìn)行控制，消除或降低平安風(fēng)險，減少人身危害和財產(chǎn)損失。2適用范圍本程序適用于公司體系覆蓋范圍內(nèi)所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的危險源辨識、評價、更新與管理。3職責(zé)1行政財務(wù)中心負(fù)責(zé)危險源、重大危險源登記、匯總，并評價出重大危險源，安排宣傳、控制和監(jiān)視。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門辨識并按評價方法對危險源進(jìn)行評價，評價出重大危險源，填入《危險源辨識和風(fēng)險評價表》、《重要危險源及其控制清單》。3工會組織作為員工代表，參與危險源辨識及風(fēng)險評價工作。4工作程序4.1流程圖支持者輸入活動輸出負(fù)責(zé)衡量LJ，始各部門現(xiàn)場活動所有風(fēng)險事件責(zé)任部門識別對象I責(zé)任部門所有風(fēng)險事件危險源清單責(zé)任部門豐識責(zé)任部門危險源清單危險源評價表部門經(jīng)理I重要危險源責(zé)任部門危險源評價表呷認(rèn)「危險源與評價行政財務(wù)中重要危險源重要危險源匯總心培訓(xùn)與教育;d）制定應(yīng)急預(yù)案；e）加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督檢查；f）落實防控措施。446對未列為重大危險源的危險因素（一般隱患、違章），由各部門（或人員）或生產(chǎn)部組織整改，維持現(xiàn)有的運行控制和加強(qiáng)管理。5危險源辯識與風(fēng)險評價的更新隨著產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝技術(shù)、生產(chǎn)管理方式在不斷開展變化，相關(guān)方對公司的要求變化以及法律法規(guī)完善,其他要求的變化。因此，危險源也會由于內(nèi)外部的變化而變化，控制各方應(yīng)及時更新有關(guān)信息，必要時，調(diào)整危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制方法。部門每年一季度組織一次重大危險源的評價工作，假設(shè)有變化，須重新發(fā)布《重要危險源及其控制清單》。更新的《危險源辨識及風(fēng)險評價表》和《重要危險源及其控制清單》報行政財務(wù)中心備案。當(dāng)發(fā)生以下情況時應(yīng)及時更新：a）法律、法規(guī)及相關(guān)要求發(fā)生變化時；b）辦公區(qū)域或生產(chǎn)區(qū)域發(fā)生較大變化時；C）公司經(jīng)營宗旨、職業(yè)健康平安方針及目標(biāo)發(fā)生重大變更時；d）公司的生產(chǎn)活動內(nèi)容或工藝、作業(yè)活動發(fā)生重大變化時；e）內(nèi)審、外審、管理評審的要求；f）事件、不符合出現(xiàn)后的評價結(jié)果；e）主要原材料發(fā)生較大變化；f）相關(guān)方抱怨或要求；g）新增工程工程時；h）其他情況需要時。4.5.3更新引起的文件更改執(zhí)行《文件化信息控制程序》。4.5.4危險源的辨識及風(fēng)險評價的相關(guān)記錄由行政財務(wù)部保存。5相關(guān)文件《合規(guī)性評價控制程序》《文件化信息控制程序》。

6相關(guān)記錄編制/日期:編制/日期:序號文件編號文件名稱表單來源保存部門保存期限編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期:編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期:XXX五金電子文件編號XX-XX-XX-XX版本號00頁版號A章節(jié)名稱危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序共6頁；第2頁行政財務(wù)重要危險源重大風(fēng)險重大風(fēng)險控制監(jiān)測效果重要危險源管理庫N重要危險源控制行政財務(wù)中中心方案及實施心&各部門行政財務(wù)重要危險源控制監(jiān)測報告，檢查行政財務(wù)中中心結(jié)果記錄心行政財務(wù)重要危險源及控重要危險源控制行政財務(wù)中中心制記錄資料心XXX五金電子文件編號XX-XX-XX-XX版本號00頁版號A章節(jié)名稱危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序共6頁；第3頁2危險源辨識2.1危險源辨識的范圍根據(jù)生產(chǎn)、服務(wù)和管理活動中影響職業(yè)健康平安風(fēng)險，辨識與各項活動有關(guān)的所有危險源，考慮可能受到傷害的人員和平安風(fēng)險源。公司生產(chǎn)和管理的活動包括：1）生產(chǎn)過程中管理活動及辦公場所；2）生產(chǎn)過程中工藝與平安技術(shù)管理，包括：a）生產(chǎn)現(xiàn)場的各項管理活動（包括生產(chǎn)、生活、辦公區(qū)域）；b）工作場所設(shè)備及設(shè)施（自有、租賃、分包及業(yè)主提供）的安裝撤除、運行和維護(hù)；c）有毒有害及危險原材料儲存與使用；d）有毒有害作業(yè)部位（如：粉塵、有毒物資、噪聲、高低溫等）；e）所有進(jìn)入工作場所的人員（包括自有員工、臨時工、供貨方、分包方、合同方人員、訪問者等）的活動及生產(chǎn)作業(yè)人員的操作活動。2.2危險源辨識的方面4.2.2.1危險源辨識主要是以下幾個方面的傷亡事故：a）高處墜落、物體打擊、機(jī)械傷害、起重傷害、車輛傷害、坍塌、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息、放炮、化學(xué)性爆炸、物理性爆炸；b）其他，如摔、扭、挫、擦、刺、割傷等。包括誤操作引起的危害；c）職業(yè)病，如粉塵、毒物、噪聲與震動、高溫、低溫、輻射等方面因素所致。4.2.2.2危險源的三種時態(tài)：a）過去；b）現(xiàn)在；c）將來。4.2.2.3危險源的三種狀態(tài)：a）常規(guī)狀態(tài)；b）非常規(guī)狀態(tài)；C）緊急狀態(tài)。4.2.3危險源辨識的方法4.2.3.1危險源辨識時應(yīng)考慮的方面a）生產(chǎn)經(jīng)營過程的常規(guī)和非常規(guī)活動；b）進(jìn)入工作場所、生產(chǎn)區(qū)域的活動；c）員工、相關(guān)方人員的行為、能力和其他人為因素；d）工作場所、生產(chǎn)區(qū)域外的不利影響因素；e）生產(chǎn)現(xiàn)場的材料、設(shè)備和物資；f）適用的法律法規(guī)及相關(guān)要求；g）公司及其活動的變更，材料的變更，或計劃的變更；

XXX五金電子文件編號XX-XX-XX-XX版本號00頁版號a章節(jié)名稱危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序共6頁；第4頁h）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的變更對運行、過程和活動的影響；i）所有與風(fēng)險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；j）對工作區(qū)域、過程、裝置、設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計，包括其對人的能力的適應(yīng)性。XXX五金電子文件編號XX-XX-XX-XX版本號00頁版號A章節(jié)名稱危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序共6頁；第5頁4.2.3.2危險源辨識的方法：a）詢問與交流；b）現(xiàn)場觀察；c）查詢有關(guān)記錄；d）獲取外部信息；e）平安檢查表法；f）工作任務(wù)分析。4.2.4風(fēng)險評價4.2.4.1危險源辨識評價時應(yīng)考慮的方面a）國家法律法規(guī)明確規(guī)定的特殊作業(yè)工種、危險設(shè)備、設(shè)施及工程；b）具有接觸有毒有害物質(zhì)的作業(yè)活動和情況；C）具有易燃易爆特性的作業(yè)活動和情況；d）曾經(jīng)發(fā)生過或行業(yè)內(nèi)經(jīng)常發(fā)生事故的作業(yè)活動和情況；e）企業(yè)原有經(jīng)驗及控制方法、培訓(xùn)及持證上崗情況。4.2.4.2風(fēng)險評價的方法對作業(yè)過程中的風(fēng)險評價采用直接判斷法與作業(yè)條件危險性評價法相結(jié)合。a）直接判斷法：（1）不符合法律法規(guī)和其他要求；（2）曾發(fā)生過事故，但仍未采取有效的控制措施；（3）相關(guān)方合理的抱怨或要求；（4）直接觀察到的危險。b）作業(yè)過程風(fēng)險性評價方法（LEC法）。風(fēng)險評價公式：D=LxExCo（D--風(fēng)險值）L--發(fā)生事故的可能性大?。篍--人體暴露于危險的頻繁程度:

XXX五金電子分?jǐn)?shù)值分?jǐn)?shù)值事故或危險情況發(fā)生可能性10完全可能預(yù)料6相當(dāng)可能3可能、不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能文件編號XX-XX-XX-XX版本號00頁版號A章節(jié)名稱危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序共6頁；第6頁分?jǐn)?shù)值事故或危險情況發(fā)生可能性分?jǐn)?shù)值事故或危險情況發(fā)生可能性10完全可能預(yù)料6相當(dāng)可能3可能、不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能分?jǐn)?shù)值出現(xiàn)于危險的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見暴露XXX五金電子文件編號XX-XX-XX-XX版本號00頁版號A章節(jié)名稱危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序共6頁；第7頁C--發(fā)生事故產(chǎn)生的后果:分?jǐn)?shù)值統(tǒng)計損失（萬元）發(fā)生事故產(chǎn)生的后果人數(shù)100>1003人及以上死亡或10人及以上重傷40[40,100]1~2人死亡或3~9人重傷15[10,40]1?3人重傷，多人輕傷或造成較大經(jīng)濟(jì)損失7[5,10]2~3人輕傷或造成一定經(jīng)濟(jì)損失3[2,5]1人輕傷或病較小經(jīng)濟(jì)損失1[1,2]無人員傷亡但有很小財產(chǎn)損失D--作業(yè)條件的危險性（D=LxExC）：分?jǐn)?shù)值危險程度風(fēng)險等級>320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)5級（不可容許的）[160,320]高度危險，要立即整改4級（重大的，）[70,160]顯著危險，需要整改3級（中度的）[20,70]一般危險，需要注意2級（可接受的）<20稍有危險，可以接受1級（可忽略的）4.2.5重大危險源確實定當(dāng)符合以下條件之一時，確定為重大危險源：a）通過作業(yè)條件風(fēng)險性評價法，總分D“0；b）需發(fā)生過事故，且沒有采取有效的防范控制措施的；c）違反法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定，預(yù)計可能會導(dǎo)致重傷以上事故發(fā)生的危險源；d）直接觀察到可能導(dǎo)致危險的錯誤，且無適當(dāng)?shù)目刂拼胧?；e）相關(guān)方有合理抱怨和要求的。4.3危險源辨識、風(fēng)險評價的實施危險源的辨識及風(fēng)險評價實施前，行政科和生產(chǎn)部須建立相應(yīng)的識別及評價小組開展識別和評價活動。XXX五金電子各級員工代表須參與此項活動。文件編號XX-XX-XX-XX版本號00頁版號A章節(jié)名稱危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序共6頁；第8頁各部門結(jié)合部門工作過程和活動，組織本部門的危險源的辨識及風(fēng)險評價活動，建立并填報《危險源辨識和風(fēng)險評價表》、《重要危險源及其控制清單》，報行政財務(wù)中心匯總備案。各部門的危險源的辨識及風(fēng)險評價工作應(yīng)當(dāng)在每年每年更新。在相關(guān)法律法規(guī)變更，生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務(wù)以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時，應(yīng)適時進(jìn)行危險源的識別與評價，并進(jìn)行更新。3行政財務(wù)中心負(fù)責(zé)組織公司的危險源的辨識及風(fēng)險評價活動，匯總各部門上報的《危險源辨識和風(fēng)險評價表》、《重要危險源及其控制清單》，通過適宜的途徑發(fā)布，對危險源和重大危險源安銅空制實施。新項目投產(chǎn)，相關(guān)的分公司安排對新工程涉及的工藝、技術(shù)和生產(chǎn)活動中相關(guān)的危險源進(jìn)行辨識和評價，填入《危險源辨識和風(fēng)險評價表》、《重要危險源及其控制清單》，上報行政財務(wù)中心安邦甘空制。4.4風(fēng)險控制風(fēng)險控制的目的是確定將風(fēng)險降至可容許程度的措施，針對不同級別的風(fēng)險制定相應(yīng)的控制措施。風(fēng)險控制籌劃的原那么：a）消除；b）替代；c）工程控制措施；d）標(biāo)示、警告和管理控制措施；e）個體防護(hù)裝備。風(fēng)險分級及風(fēng)險控制措施籌劃a）5級（不可容許風(fēng)險）：當(dāng)風(fēng)險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險，就必須禁止工作。b）4級（重大風(fēng)險）：直至風(fēng)險降低后才能開始工作。為降低風(fēng)險有時必須配給大量資源。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進(jìn)行的工作時，就應(yīng)采取應(yīng)急措施。c）3級（中度風(fēng)險）：應(yīng)努力降低風(fēng)險，但應(yīng)仔細(xì)測定并限定本錢，并應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)實施降低風(fēng)險措施o在中度風(fēng)險嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)行進(jìn)一步的評價，以便準(zhǔn)確地確定危害的可能性，以確定是否需要改進(jìn)的控制措施。d）2級（可接受風(fēng)險）：不需要另