9風險分級管控及隱患排查治理體系培訓記錄

河北天成藥業(yè)股份有限公司日期：2019日期：2019年2月12日序號培訓內容培訓對象課時日期地點主講主辦部門1風險分級管控及隱患排查治理體系全體員工2h2019年2月20日會議室***安全部2《隱患排查與治理安全管理制度》、《安全風險分級管控制度》、《設備上鎖掛牌操作制度》全體員工2h2019年2月20日會議室***安全部3生產經營單位安全生產風險管控信息清單全體員工0.5h2019年2月20日會議室***安全部編制：***審批：***河北天成藥業(yè)股份有限公司培訓記錄受訓對象全體員工授課人***時間***地點***教材名稱風險分級管控及隱患排查治理體系應到人數***實到人數***授課內容1風險分級管控術語風險是指生產安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴重性的組合。風險=可能性X嚴重性可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經濟損失的嚴重程度。風險分級管控：按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。風險分級管控的基本原則：風險越大，管控級別越高；上級負責管控的風險，下級必須負責管控，并逐級落實具體措施。.風險分級管控過程排查風險點：排查伴隨風險的部位、場所、設備、設施或區(qū)域；辨識危險源：按照人、物、環(huán)境和管理四個層面進行危險源辨識；風險評價與分級：對危險源進行風險評價，確定風險等級；制定實施風控措施：按照工程技術、管理、防護和應急處置邏輯順序制定實施完善的風險控制措施。危險源分類根據GB/T13861—2009《生產過程危險和有害因素分類與代碼》，危險有害因素可分為人的因素、物的因素、作業(yè)環(huán)境因素和管理因素四類。其中，涉及人的因素具體表現共計23項；涉及物的因素具體表現共計87項；涉及作業(yè)環(huán)境的因素具體表現共計45項；涉及管理因素具體表現共計10項。采用直接判斷法和作業(yè)條件危險性評價法對辨識出的危險源進行風險評價，風險等級分為重大（A級，紅色）、較大（B級，橙色）、一般（C級，黃色）、低（D級，藍色）。對重大危險源、重大隱患（判定標準件附件）等極易造成重大及以上生產安全事故的風險應當確定為重大風險。1）直接判斷法風險分級標準風險分級從工藝、設備設施、倉庫、儲罐區(qū)、建構筑物、安全管理六個方面進行分級，同一區(qū)域內涉及不同類別風險應分別進行風險分級，分級結果按較高級別確定。風險辨識的區(qū)域應為企業(yè)全部作業(yè)區(qū)，辨識基本單元應為相對獨立的生產裝置或設備設施。2）作業(yè)條件危險性評價法分級標準風險辨識的區(qū)域應為企業(yè)全部作業(yè)區(qū)，辨識基本單元應為崗位或工序。作業(yè)條件危險性評價法，即LEC法（D=LEC）,通過對危險源進行L值（發(fā)生事故的可能性大小）、E值（暴露于危險環(huán)境的頻繁程度）和C值（發(fā)生事故可能出現的結果）打分之積，得出D值（風險值）。依據D值大小判定崗位風險級別。作業(yè)條件危險性評價法是對人員在具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時危險性進行評價的半定量評價方法。D值越大，作業(yè)條件的危險性就越大。賦分標準見下表1-表2。表1作業(yè)條件危險性賦分標準事故發(fā)生可能性分值L分值事故發(fā)生的可能性分值事故發(fā)生的可能性10完全會被預料到0.5可以設想，很不可能6相當可能0.2極不可能3可能，但不經常0.1實際上不可能1完全意外，很少可能 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分值E分值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露2每月暴露一次6每天工作時間內暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露事故造成的結果分值C分值事故造成的后果分值事故造成的后果100十人以上死亡7嚴重傷殘40數人死亡3有傷殘15一人死亡1輕傷，需救護表2風險值（D）分級標準序號風險值風險級別1DN320A（紅色）2160WDV320B（橙色）370WDV160C（黃色）4D<70D（藍色）2隱患排查治理術語事故隱患是指生產經營單位違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。隱患的分級是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標準的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。隱患排查是指企業(yè)組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員對本單位的事故隱患進行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案的工作過程。隱患治理是指消除或控制隱患的活動或過程。包括對排查出的事故隱患按照職責分工明確整改責任，制定整改計劃、落實整改資金、實施監(jiān)控治理和復查驗收的全過程。隱患信息是指包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導致后果及其嚴重程度、治理目標、治理措施、職責劃分、治理期限等信息的總稱。企業(yè)對事故隱患信息應建檔管理。隱患排查公司應當依據風險管控信息臺賬（清單）建立事故隱患排查清單，事故隱患排查清單應當包括排查的風險部位、風險管控措施、風險失控表現、失職部門和人員、排查責任部門和責任人、排查時間等內容。排查的方式包括定期排查和專項排查，定期排查內容包括綜合性安全檢查、季節(jié)性安全檢查、節(jié)假日前安全檢查、專業(yè)性安全檢查、日常安全檢查。有下列情形之一的，應當開展專項排查：（1）與本單位安全生產相關的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準以及規(guī)程制定、修改或者廢止的;

（2）設備設施、工藝、技術、生產經營條件、周邊環(huán)境發(fā)生重大變化的；（3）停工停產后需要復工復產的；（4）發(fā)生生產安全事故或者險情的；（5）縣級以上人民政府負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門組織開展安全生產專項整治活動的；（6）氣候條件發(fā)生重大變化或者預報可能發(fā)生重大自然災害，對安全生產構成威脅的。應當對下列因素開展隱患排查：（1）從業(yè)人員是否存在違反安全操作規(guī)程和相關安全管理規(guī)定的行為；（2）生產經營場所和設施設備是否符合安全生產相關規(guī)定、標準要求；（3）是否按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性標準規(guī)定建立實施安全生產管理制度；（4）其他可能造成生產安全事故的因素。排查周期主要負責人每季度至少組織并參加一次；安全管理部門每旬至少組織一次；車間每周至少組織一次；班組每天組織一次。隱患分級治理：崗位糾正、班組治理、車間治理、廠部治理、公司治理。3《河北天成有限公司關于開展“河北省安全生產風險管控與隱患治理”工作的實施方案》4隱患排查與治理安全管理制度5安全風險分級管控制度6設備上鎖掛牌操作制度7生產經營單位安全生產風險管控信息清單通過培訓，增強了員工安全素質，提高了安全管理能力，提高了安培訓效果全法律意識，對公司的安全管理有較大促進。填表人：***

安全培訓簽到及成績匯總表序號姓名成績備注序號姓名成績備注121222323424525626727828929103011311232133314341535163617371838193920402019年2月20日安全培訓考試試題姓名： 職務： 分數：（一）填空題（40分）：1、風險是指生產安全事故或健康損害事件發(fā)生的和的組合。2、嚴重性是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的和的嚴重程度。3、根據GB/T13861—2009《生產過程危險和有害因素分類與代碼》，危險有害因素可分為因素、因素、因素和管理因素四類。4、作業(yè)條件危險性評價法，即LEC法中，L代表,E代表5、事故隱患是指在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的、、。6、隱患治理包括對排查出的事故隱患按照職責分工明確整改責任，制定整改計劃、、實施監(jiān)控治理和的全過程。7、安全主任、安全員、帶班長、調度長每至少檢查工作現場一次。8、根據LEC法，D=350屬于等級風險級別。9、辨識危險源按照、、和四個層面進行。（二）簡答題（60分）1、風險分級管控的基本原則2、風險分級管控過程3、工程控制包括哪幾種？2019年2月20日安全培訓考試試題答案姓名： 職務： 分數：（一）填空題（40分）：1、風險是指生產安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴重性的組合。2、嚴重性是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經濟損失的嚴重程度。3、根據GB/T13861—2009《生產過程危險和有害因素分類與代碼》，危險有害因素可分為人的因素、物的因素、作業(yè)環(huán)境因素和管理因素四類。4、作業(yè)條件危險性評價法而LEC法中，L代表發(fā)生事故的可能性大小，E代表暴露于危險環(huán)境的頻繁程度。5、事故隱患是指在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為、管理上的缺陷。6、隱患治理包括對排查出的事故隱患按照職責分工明確整改責任，制定整改計劃、落實整改資金、實施監(jiān)控治理和復查驗收的全過程。7、安全主任、安全員、帶班長、調度長每天至少檢查工作現場一次。8、根據LEC法，D=350屬于A等級風險級別。9、辨識危險源按照人、物、環(huán)境和管理四個層面進行。（二）簡答題（60分）一1、風險分級管控的基本原則風險越大，管控級別越高；上級負責管控的風險，下級必須負責管控，并逐級落實具體措施。2、風險分級管控過程.排查風險點：排查伴隨風險的部位、場所、設備、設施或區(qū)域；.辨識危險源：按照人、物、環(huán)境和管理四個層面進行