COP-顧客導向過程

傳真；電腦；電話、電子郵件會議、文件用什么資源（、材料等）？誰來做?業(yè)務部業(yè)務員、各相關部門設施、設備、環(huán)境知識、能力、意識顧客新產(chǎn)品信息；經(jīng)營計劃/營銷戰(zhàn)略;產(chǎn)品新市場信息；相關法規(guī)、標準；競爭對手數(shù)據(jù)；以往的數(shù)據(jù)資料；產(chǎn)品適用法律法規(guī)；公司標準及要求；新產(chǎn)品、新市場信息分析報告;顧客要求；產(chǎn)品信息；制定經(jīng)營計劃滿足相關要求傳真；電腦；電話、電子郵件會議、文件用什么資源（、材料等）？誰來做?業(yè)務部業(yè)務員、各相關部門設施、設備、環(huán)境知識、能力、意識顧客新產(chǎn)品信息；經(jīng)營計劃/營銷戰(zhàn)略;產(chǎn)品新市場信息；相關法規(guī)、標準；競爭對手數(shù)據(jù)；以往的數(shù)據(jù)資料；產(chǎn)品適用法律法規(guī)；公司標準及要求；新產(chǎn)品、新市場信息分析報告;顧客要求；產(chǎn)品信息；制定經(jīng)營計劃滿足相關要求經(jīng)營計劃檢討率=100%用何指標衡量?用何程序、方法?客戶相關過程管制程序經(jīng)營計劃管制程序深圳市XXXX螺絲有限公司質量體系過程確認版本：A/0生效日期：2016-01-20COP01市場營銷過程負責人業(yè)務部主管準側、方法、測量檢驗、監(jiān)視、確認準側、方法、測量批準審核黃超編制徐文燕

深圳市XXXX螺絲有限公司質量體系過程確認版本：A/0生效日期：2016-01-20COP02報價/項目確定過程負責人業(yè)務部主管傳真；電腦；電話、電子郵件會議、文件用什么資源（、材料等）？誰來做?業(yè)務部業(yè)務員、各相關部門設施、設備、環(huán)境知識、能力、意識初始材料清單； 新設備/新檢測設備/新工裝信息；適用的共用工裝信息；制造/管制/物料成本信息；以往報價/投標信息；顧客書面/口頭的要求；傳真；電腦；電話、電子郵件會議、文件用什么資源（、材料等）？誰來做?業(yè)務部業(yè)務員、各相關部門設施、設備、環(huán)境知識、能力、意識初始材料清單； 新設備/新檢測設備/新工裝信息；適用的共用工裝信息；制造/管制/物料成本信息；以往報價/投標信息；顧客書面/口頭的要求；產(chǎn)品適用法律法規(guī)；公司標準及要求；投標文件/報價單;顧客信息反饋；及時報價滿足客戶要求客戶報價及時率=100%用何指標衡量？檢驗、監(jiān)視、確認用何程序、方法?準側、方法、測量產(chǎn)品質量先期策劃（APQP）管制程序客戶相關過程管制程序批準審核黃超編制徐文燕

深圳市XXXX螺絲有限公司質量體系過程確認版本：A/0生效日期：2016-01-20COP03訂單管制過程負責人業(yè)務部主管傳真；電腦；電話、電子郵件會議、文件用什么資源（、材料等）？ 誰來做?業(yè)務部業(yè)務員、各相關部門設施、設備、環(huán)境 知識、能力、意識質量管理體系要求；培訓服務等；來電、函訂單；顧客特殊要求；顧客指定的特殊特性；生產(chǎn)能力；采購能力；顧客規(guī)定的要求，（包括交付及交付后的活動）；規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；任何的附加要求（對顧客作出的承諾、技術咨詢、的處理（含修改），顧客意見的征詢；產(chǎn)品適用法律法規(guī)；公司標準及要求；合同評審報告；產(chǎn)品銷售計劃；采用售后反饋、電話回訪、廣告宣傳、問卷顧客滿意調查等方式，與顧客進行充分的溝通；溝通涉及；a）傳真；電腦；電話、電子郵件會議、文件用什么資源（、材料等）？ 誰來做?業(yè)務部業(yè)務員、各相關部門設施、設備、環(huán)境 知識、能力、意識質量管理體系要求；培訓服務等；來電、函訂單；顧客特殊要求；顧客指定的特殊特性；生產(chǎn)能力；采購能力；顧客規(guī)定的要求，（包括交付及交付后的活動）；規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；任何的附加要求（對顧客作出的承諾、技術咨詢、的處理（含修改），顧客意見的征詢；產(chǎn)品適用法律法規(guī)；公司標準及要求；合同評審報告；產(chǎn)品銷售計劃；采用售后反饋、電話回訪、廣告宣傳、問卷顧客滿意調查等方式，與顧客進行充分的溝通；溝通涉及；a）有關產(chǎn)品的信息，如質量要求，交付后的要求等;b）顧客，合同、訂單、服力承諾等的處理（含修改），顧客意見的征詢；c）顧客反饋（包括顧客抱怨）、交付產(chǎn)品不合格的處理；必須具有用顧客規(guī)定語言、按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料的能力（例如：計算機輔助設計數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等）；以識別的回收利用；對訂單管制、滿足相關要求訂單評審率=100%用何指標衡量？檢驗、監(jiān)視、確認用何程序、方法？客戶相關過程管制程序批準審核黃超編制徐文燕

深圳市XXXX螺絲有限公司質量體系過程確認版本：A/0生效日期：2016-01-20COP04過程設計開發(fā)過程負責人業(yè)務部主管統(tǒng)計分析技術、計算機網(wǎng)絡技術、CAD/CAPP等軟件、試生產(chǎn)設備、檢驗/試驗設備用什么資源（、材料等）？誰來做?工程部部工程師、各相關部門設施、設備、環(huán)境知識、能力、意識顧客要求；產(chǎn)品接收準則；過程開發(fā)目標（生產(chǎn)率、過程能力及成本）；現(xiàn)有過程資源信息；新設備、工裝和檢測設備計劃；產(chǎn)品和過程特殊性清單；技術/材料規(guī)范（產(chǎn)品的功能及性能要求）；精益制造原則;人機工程分析結果；過程開發(fā)與顧客接觸人員管制者的支持；適用的法律、法規(guī)要求；生產(chǎn)率、生產(chǎn)能力（如標準工時）產(chǎn)品成本目標；以往類似產(chǎn)品的開發(fā)經(jīng)驗；項目小組成立；制造過程的設計輸入；項目流程計劃;所需要的其他要求；制造過程設計包括采用防錯方法，其程度與問題的重要性和所存在風險的程度相適應；統(tǒng)計分析技術、計算機網(wǎng)絡技術、CAD/CAPP等軟件、試生產(chǎn)設備、檢驗/試驗設備用什么資源（、材料等）？誰來做?工程部部工程師、各相關部門設施、設備、環(huán)境知識、能力、意識顧客要求；產(chǎn)品接收準則；過程開發(fā)目標（生產(chǎn)率、過程能力及成本）；現(xiàn)有過程資源信息；新設備、工裝和檢測設備計劃；產(chǎn)品和過程特殊性清單；技術/材料規(guī)范（產(chǎn)品的功能及性能要求）；精益制造原則;人機工程分析結果；過程開發(fā)與顧客接觸人員管制者的支持；適用的法律、法規(guī)要求；生產(chǎn)率、生產(chǎn)能力（如標準工時）產(chǎn)品成本目標；以往類似產(chǎn)品的開發(fā)經(jīng)驗；項目小組成立；制造過程的設計輸入；項目流程計劃;所需要的其他要求；制造過程設計包括采用防錯方法，其程度與問題的重要性和所存在風險的程度相適應；規(guī)范及圖紙；場地布置圖；PFMEA;管制計劃；測量系統(tǒng)分析；樣件；作業(yè)指導書；初始過程研究；批準接收準則（PPAP）；提供適當信息給采購、生產(chǎn)及服務；有關質量、可靠性、可維護性，及可測量性的數(shù)據(jù)；適當時，防錯活動的結果；產(chǎn)品/制造過程不合格的快速探測和反饋方法。過程開發(fā)與顧客接觸人員培訓記錄；對訂單評審、滿足相關要求訂單評審率=100%用何指標衡量?用何程序、方法?客戶相關過程管制程序檢驗、監(jiān)視、確認批準審核黃超編制徐文燕

深圳市XXXX螺絲有限公司質量體系過程確認版本：A/0生效日期：2016-01-20COP05產(chǎn)品制造過程負責人生產(chǎn)部主管生產(chǎn)設備、交付設備與設施、場地、工位器用什么資源（、材料等）？誰來做？具、材料等設施、設備、環(huán)境知識、能力、意識生產(chǎn)部、工程部

物控部、品管部生產(chǎn)作業(yè)計劃； 產(chǎn)品特性信息；管制計劃； 作業(yè)指導書；人員/設備/工裝/監(jiān)視裝置；質量信息反饋； 外部供方/顧客財產(chǎn);準時按量生產(chǎn)的合格產(chǎn)品；生產(chǎn)設備、交付設備與設施、場地、工位器用什么資源（、材料等）？誰來做？具、材料等設施、設備、環(huán)境知識、能力、意識生產(chǎn)部、工程部

物控部、品管部生產(chǎn)作業(yè)計劃； 產(chǎn)品特性信息；管制計劃； 作業(yè)指導書；人員/設備/工裝/監(jiān)視裝置；質量信息反饋； 外部供方/顧客財產(chǎn);準時按量生產(chǎn)的合格產(chǎn)品；產(chǎn)品和過程記錄；對產(chǎn)品進行防護；外部供方/顧客財產(chǎn)的維護保養(yǎng)記錄;對生產(chǎn)現(xiàn)場實施可視化管制，確保工作環(huán)境安全有序；用適宜的方法識別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)，并實現(xiàn)可追溯性；生產(chǎn)計劃按時完成率三95%用何指標衡量?用何程序、方法?檢驗、監(jiān)視、確認準側、方法、測量生產(chǎn)計劃與過程管制程序生產(chǎn)工裝管制程序基礎設施與工作環(huán)境管制程序標識與可追溯管制程序不合格品管制程序控制計劃作業(yè)指導書批準審核黃超編制徐文燕

深圳市XXXX螺絲有限公司質量體系過程確認版本：A/0生效日期：2016-01-20COP06產(chǎn)品交付過程負責人PMC部主管交付設備與設施、場地、工位器具、傳真;電腦；電話、電子郵件用什么資源（、材料等）？誰來做?物控部品管部、各相關部門設施、設備、環(huán)境知識、能力、意識顧客訂單；銷售計劃；生產(chǎn)作業(yè)計劃;承運供方信息;C6產(chǎn)品交付輸出承運供方發(fā)運安排；顧客滿意度調查表；產(chǎn)品交付確認（顧客簽字的貨清單）；對制造過程的反饋。☆產(chǎn)品交付業(yè)績統(tǒng)計表（含超額運費）；交付設備與設施、場地、工位器具、傳真;電腦；電話、電子郵件用什么資源（、材料等）？誰來做?物控部品管部、各相關部門設施、設備、環(huán)境知識、能力、意識顧客訂單；銷售計劃；生產(chǎn)作業(yè)計劃;承運供方信息;C6產(chǎn)品交付輸出承運供方發(fā)運安排；顧客滿意度調查表；產(chǎn)品交付確認（顧客簽字的貨清單）；對制造過程的反饋?！町a(chǎn)品交付業(yè)績統(tǒng)計表（含超額運費）；準時交付率=100%超額運費W0.01%用何指標衡量？檢驗、監(jiān)視、確認用何程序、方法?準側、方法、測量客戶相關過程管制程序倉庫管制程序批準審核黃超編制徐文燕

深圳市XXXX螺絲有限公司質量體系過程確認版本：A/0生效日期：2016-01-20COP07顧客反饋處理過程負責人業(yè)務部主管批準審核黃超編制徐文燕排列圖、因果分析圖；電腦；電話、電子郵件、會議、文件用什么資源（、材料等）？誰來做?業(yè)務部品管部、各相關部門設施、設備、環(huán)境知識、能力、意識交付產(chǎn)品的質量信息；顧客拜訪、市場調研；顧客投訴、咨詢和反饋k 產(chǎn)品和過程改進信息;O顧客信息回復