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編碼：編號：內(nèi)部審核檢查表受審核單位審核日期共頁第頁編制日期審核人審核組長依據(jù)標準面談人檢查內(nèi)容相關(guān)條款客觀記錄符合否
編碼：編號：公司內(nèi)部審核不符合項報告編號：受審核部門審核日期審核組長審核依據(jù)審核員不合格事實描述（列出所依據(jù)的文件名稱及條款號）嚴重程度□一般 口嚴重受審核方負責人簽字不合格原因分析（參加分析人員： ）不合格的處置方案（負責人： ）對應(yīng)原因擬采取的防止再發(fā)生的糾正措施：受審核方負責人：不合格處置及糾正措施的驗證：審核員簽名/日期編碼：編碼：受審核單位：受審核方簽到審核組簽到姓 名部門職務(wù)編號：年月日 第頁內(nèi)部審核會議簽到表內(nèi)部審核會議簽到表編碼：\編號：年度第次內(nèi)部審核報告審核編號編制人：批準人：編碼：編號：管理體系內(nèi)部審核計劃編碼：編號：200年度第次內(nèi)部審核首（末）次會議記錄受審核部門： 時間：年 月日主持人： 記錄人：會議地點： 參加人數(shù)： 人會議內(nèi)容
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