不符合項(xiàng)控制程序

浙江金盾風(fēng)機(jī)股份有限公司浙江金盾風(fēng)機(jī)股份有限公司浙江金盾風(fēng)機(jī)股份有限公司核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計(jì)、制造質(zhì)量保證大綱程序JDF/HFP11-2013不符合項(xiàng)控制程序編修部門：質(zhì)量管理部第1頁(yè)共7頁(yè)版本：D不符合項(xiàng)控制程序?qū)嵤┤掌冢喊l(fā)放編號(hào)：持有人：持有部門：已受控□非受控浙江金盾風(fēng)機(jī)股份有限公司浙江金盾風(fēng)機(jī)股份有限公司核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計(jì)、制造質(zhì)量保證大綱程序浙江金盾風(fēng)機(jī)股份有限公司浙江金盾風(fēng)機(jī)股份有限公司JDF/HFP11-2013第2頁(yè)共7頁(yè)不符合項(xiàng)控制程序編修部門：質(zhì)量管理部版本：D浙江金盾風(fēng)機(jī)股份有限公司核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計(jì)、制造質(zhì)量保證大綱程序JDF/HFP11-2013不符合項(xiàng)控制程序編修部門：質(zhì)量管理部第3頁(yè)共7頁(yè)版本：D序號(hào)章節(jié)名稱頁(yè)次1目的42范圍43定義44依據(jù)文件45管理部門46職責(zé)47工作程序48相關(guān)文件79記錄7浙江金盾風(fēng)機(jī)股份有限公司浙江金盾風(fēng)機(jī)股份有限公司核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計(jì)、制造質(zhì)量保證大綱程序JDF/HFP11-2013不符合項(xiàng)控制程序編修部門：質(zhì)量管理部第4頁(yè)共7頁(yè)版本：D1目的控制不符合規(guī)定質(zhì)量要求的物項(xiàng)，防止誤用不符合的物項(xiàng)。適用范圍適用于本公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行過程中對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的控制，包括對(duì)不符合項(xiàng)的標(biāo)識(shí)、隔離、分類、報(bào)告、審查和處理等事項(xiàng)。定義不符合性：指性能、文件或程序上的缺陷，因而使某一物項(xiàng)的質(zhì)量變得不可接受或不能確定。不符合項(xiàng)：指質(zhì)量不可接受或不能確定的物項(xiàng)。照用：物項(xiàng)的功能不受影響，不需補(bǔ)充作業(yè)來(lái)糾正其缺陷。返工：通過返工消除缺陷，經(jīng)返工后能逢到原定的標(biāo)準(zhǔn)。返修：有問題的物項(xiàng)能被改進(jìn)，其外型尺寸能滿足要求，經(jīng)補(bǔ)充作業(yè)后被接受，但仍與原要求不符。拒收：無(wú)論從技術(shù)或使用的角度來(lái)考慮都達(dá)不到所需的質(zhì)量。依據(jù)文件《核電廠質(zhì)量保證安全規(guī)定》HAF003《核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計(jì)、制造質(zhì)量保證大綱》JDF/HF-QB-2013程序管理部門質(zhì)量管理部職責(zé)質(zhì)量管理部是不符合物項(xiàng)控制的歸口管理部門；負(fù)責(zé)組織分析不符合物項(xiàng)產(chǎn)生的原因；審查建議的處置方法；驗(yàn)證處置方案的執(zhí)行情況和效果。技術(shù)部負(fù)責(zé)提供相關(guān)的技術(shù)依據(jù)，參與不符合項(xiàng)的處理方案的審查。制造部負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)處理方案的實(shí)施。工作程序不符合項(xiàng)發(fā)現(xiàn)JDF/HFP11-2013不符合項(xiàng)控制程序編修部門：質(zhì)量管理部第5頁(yè)共7頁(yè)版本：D7.1.1凡從事與核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備制造有關(guān)活動(dòng)的人員，都有責(zé)任將核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備存在的質(zhì)量問題及時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理部，確保所有不符合項(xiàng)均能被發(fā)現(xiàn)。7.1.2質(zhì)量管理部檢驗(yàn)員在按檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)進(jìn)貨物料、過程產(chǎn)品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)的過程中，凡發(fā)現(xiàn)與合同、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、樣件、技術(shù)條件等不符合的物項(xiàng)，均須按《不符合項(xiàng)控制程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離。7.1.3凡發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，都必須形成書面報(bào)告，并按類別通知有關(guān)部門審查和處置。不符合項(xiàng)的分類本公司將不符合項(xiàng)分為四類，即I、II、III和W類不符合項(xiàng)：I類：不違反技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或其它成文的技術(shù)質(zhì)量要求，但違反本單位內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的不符合項(xiàng)；II類：違反買方采購(gòu)技術(shù)要求，按照已制定的技術(shù)文件、作業(yè)規(guī)程，返工后可以消除其不符合性的不符合項(xiàng)；I類：違反買方采購(gòu)技術(shù)要求，為處理該類不符合項(xiàng)需要重新制定程序、作業(yè)技術(shù)文件，重新作業(yè)后可以恢復(fù)原定質(zhì)量要求，或能使其恢復(fù)到安全、可靠地執(zhí)行既定功能的能力不受損害的程度；W類:不屬上述3類的不符合項(xiàng)，包括供方已無(wú)法處理或請(qǐng)求業(yè)主照用的不符合項(xiàng)。7.2.2對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行分類是為了區(qū)分不符合性的性質(zhì)和復(fù)雜程度，然后由不同權(quán)限級(jí)別的部門來(lái)審查和處理，以使問題得到妥善解決。不符合項(xiàng)的標(biāo)識(shí)或隔離一旦發(fā)現(xiàn)或出現(xiàn)不符合項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量管理部和技術(shù)部，并采用掛標(biāo)簽或?qū)嶓w分隔等方法來(lái)標(biāo)識(shí)不符合要求的物項(xiàng)，以防其被誤用或進(jìn)一步加工或交貨。發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)必須由質(zhì)量管理部人員填寫《不符合項(xiàng)報(bào)告》,不符合項(xiàng)報(bào)告應(yīng)按正規(guī)的、已印制好的標(biāo)準(zhǔn)格式填寫。應(yīng)盡量把不符合項(xiàng)作實(shí)體隔離，同時(shí)放置不符合項(xiàng)的容器或地點(diǎn)要有明顯的標(biāo)志或界線；采用掛標(biāo)簽的方式來(lái)標(biāo)識(shí)不符合項(xiàng)時(shí)，標(biāo)簽的內(nèi)容應(yīng)包括物項(xiàng)的名稱、編號(hào)或代碼、不符合項(xiàng)報(bào)告號(hào)、掛簽人員的署名、掛簽日期以及工作限制等（詳見《不符合或造項(xiàng)標(biāo)簽》），不符合項(xiàng)標(biāo)簽應(yīng)與不符合項(xiàng)報(bào)告相對(duì)應(yīng)。本公司要求參與核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備制造的、與質(zhì)量安全有關(guān)的部門或個(gè)人，如其發(fā)現(xiàn)或造成不符合項(xiàng)必須按照程序及時(shí)通知檢驗(yàn)員，由檢驗(yàn)員按正規(guī)的已印好的標(biāo)準(zhǔn)格式《不符合項(xiàng)標(biāo)簽》填寫不符合項(xiàng)報(bào)告報(bào)送質(zhì)量管理部。不符合項(xiàng)報(bào)告須填寫清楚物項(xiàng)的名稱及編號(hào)；對(duì)不符合項(xiàng)性質(zhì)、程度的描述；不浙江金盾風(fēng)機(jī)股份有限公司核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計(jì)、制造質(zhì)量保證大綱程序JDF/HFP11-2013不符合項(xiàng)控制程序編修部門：質(zhì)量管理部第6頁(yè)共7頁(yè)版本：D符合項(xiàng)的類別；出現(xiàn)不符合的原因；以及建議的處置措施等。不符合項(xiàng)報(bào)告必須內(nèi)容完整、字跡清楚、傳遞及時(shí),以便及時(shí)、正確地審查、處理。為本公司提供物項(xiàng)或服務(wù)的供方按合同進(jìn)行加工、制造、安裝時(shí)，凡發(fā)生違背采購(gòu)文件規(guī)定的質(zhì)量要求時(shí)必須向本公司遞交不符合項(xiàng)報(bào)告。7.5不符合項(xiàng)的審查和處理不符合項(xiàng)審查將按不符合項(xiàng)的類別規(guī)定不同的審查和批準(zhǔn)方法：I類不符合項(xiàng)由造成或發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的單位負(fù)責(zé)審查和處理，并報(bào)質(zhì)量管理部。2)11類不符合項(xiàng)由檢驗(yàn)員填寫不符合項(xiàng)報(bào)告，并由質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門對(duì)不符合項(xiàng)的分類、原因及處置建議進(jìn)行審查。最終的處置建議經(jīng)質(zhì)量管理部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后方能實(shí)施。這類不符合項(xiàng)應(yīng)報(bào)用戶備案。3)111和W類不符合項(xiàng)由質(zhì)量管理部填寫不符合項(xiàng)報(bào)告，并由質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門對(duì)不符合項(xiàng)的分類、原因及處置建議進(jìn)行審查，最終處置建議應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，這兩類不符合項(xiàng)還須向用戶報(bào)告，由用戶審查和批準(zhǔn)后才能進(jìn)行處理。若不符合項(xiàng)的最終處理影響到物項(xiàng)的安全功能，應(yīng)報(bào)國(guó)家核安全局。4)責(zé)任部門完成不符合項(xiàng)處置后，由質(zhì)管部人員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；買方根據(jù)合同約定可參與不符合項(xiàng)處理結(jié)果的驗(yàn)證。對(duì)不符合項(xiàng)的審查主要包括：產(chǎn)生不符合項(xiàng)的原因；該不符合項(xiàng)對(duì)安全的影響；對(duì)其他物項(xiàng)的影響；需采取的處置措施；返工、返修后的再檢查和再試驗(yàn)；不符合項(xiàng)經(jīng)處理后在以后工序或使用時(shí)是否要加以某些限制等。不符合項(xiàng)的處置方式有：照用：物項(xiàng)的功能不受影響，不需補(bǔ)充作業(yè)來(lái)糾正其缺陷；返工：通過返工消除缺陷，經(jīng)返工后能達(dá)到原定的標(biāo)準(zhǔn)；返修：有問題的物項(xiàng)能被改進(jìn)，其外型尺寸能滿足要求，經(jīng)補(bǔ)充作業(yè)后被接受，但仍與原要求不符；拒收：無(wú)論從技術(shù)或使用的角度來(lái)考慮都達(dá)不到所需的質(zhì)量。對(duì)于按“照用”或“返修”處置的不符合項(xiàng)，必須作技術(shù)上的論證，其具體情況都要記錄在案。經(jīng)返工或修理的物項(xiàng)要經(jīng)質(zhì)量管理部確認(rèn)檢驗(yàn)合格后才能轉(zhuǎn)序或交付使用。7.5.4不符合項(xiàng)的處理進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的處理經(jīng)驗(yàn)證為不符合的物項(xiàng)，由進(jìn)貨檢驗(yàn)員填寫《不符合項(xiàng)報(bào)告》報(bào)質(zhì)量管理部部長(zhǎng)審批后，作不符合項(xiàng)標(biāo)識(shí)(倉(cāng)庫(kù)保管員須及時(shí)隔離)，并通知采購(gòu)部及時(shí)與供方聯(lián)絡(luò)并進(jìn)浙江金盾風(fēng)機(jī)股份有限公司核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計(jì)、制造質(zhì)量保證大綱程序JDF/HFP11-2013不符合項(xiàng)控制程序編修部門：質(zhì)量管理部第7頁(yè)共7頁(yè)版本：D行處理。生產(chǎn)和使用過程中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的處理對(duì)于判定可返工、返修的不符合物項(xiàng)，由檢驗(yàn)員開具《返工、返修通知單》，轉(zhuǎn)發(fā)加工者進(jìn)行返工、返修，經(jīng)返工、返修后的物項(xiàng)必須重新檢驗(yàn)并記錄。對(duì)嚴(yán)重有損于質(zhì)量的不符合項(xiàng)和重復(fù)出現(xiàn)的相同的不符合項(xiàng)除按規(guī)定程序處理外還必須分析原因，采取糾正行動(dòng)和預(yù)防措施，以防類似情況再發(fā)生。對(duì)已交付或現(xiàn)場(chǎng)使用后發(fā)現(xiàn)的不符合物項(xiàng)，由銷售部及時(shí)與買方協(xié)商處理辦法，按買方認(rèn)可的辦法進(jìn)行處理。不符合項(xiàng)處理結(jié)束后，應(yīng)將不符合項(xiàng)報(bào)告、處理方案實(shí)施情況報(bào)告，及重新檢查和試驗(yàn)記錄，歸入完工資料中，作為完工資料的一部分。8相關(guān)文件《記錄控制程序》JDF/HFP24-2013《物項(xiàng)標(biāo)識(shí)控制程序》JDF/HFP12-2013《檢查和試驗(yàn)管理控制程序》JDF/HFP17-20138.4《糾正措施控制程序》9記錄《不符合項(xiàng)報(bào)告》《不符合項(xiàng)標(biāo)簽》《返工(修)通知單》JDF/HFP23-2013JDF/HFP11-01-2013JDF/HFP11-02-2013JDF/HFP11-03-2013

浙江金盾風(fēng)機(jī)股份有限公司不符合項(xiàng)報(bào)告JDF/HFP11-01-2013合同號(hào)用戶名稱物項(xiàng)名稱及編號(hào)報(bào)告日期不符合項(xiàng)描述：檢驗(yàn)員：日期：不符合項(xiàng)原因：相關(guān)對(duì)應(yīng)部門：日期：不符合項(xiàng)類別I口III口111口狎口處理方案建議：相關(guān)對(duì)應(yīng)部門簽字：日期：審查意見：質(zhì)量管理部部長(zhǎng)簽字：總經(jīng)理簽字：日期：處置方式：口照用口返工口返修口拒收用戶審查意見