不合格品控制

Quality&IndustrialPerformance

質(zhì)量&工業(yè)化績效

CONTROLOFNONCONFORMINGPRODUCT

不合格品控制

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“GoingFromReactivetoProactive〞變被動反響為主動預防ThispresentationwasdevelopedbyGeneralMotorsCorporationGlobalPurchasing&SupplyChainandPSASupplierDevelopment.Allrightsreserved.Nopartofthismaterialmaybereproducedinanyform,orbyanymethod,foranypurpose,withoutwrittenpermissionofGeneralMotorsGlobalPurchasing&SupplyChainorPSASupplierDevelopment.滿足顧客期望，不僅依靠對制造過程中的不良(不合格品)進行有效的遏制，而且要執(zhí)行有效的糾正措施來保護下道工序和最終顧客目的：確保不符合要求的產(chǎn)品：-不會用于非預期用途遏制和/或隔離,防止不合格品誤用或誤安裝采用一致的標識(標簽)明確標識出來由管理層對此類產(chǎn)品進行處置假設出現(xiàn)漏失，可確保進行妥善溝通。采用可視管理方法〔例如停止燈，紅色,黃色,綠色〕，建立一個統(tǒng)一的目視方法進行標識的程序。范圍：生產(chǎn)用材料或零部件工程樣品原型樣品未完成的加工材料不在向顧客交付方案中的其他材料。責任：所有權(quán)質(zhì)量經(jīng)理關(guān)于各種情況的應急方案引言不合格品控制2好處:可保證所有的可疑和不合格產(chǎn)品能被遏制。增加顧客滿意度及加強溝通。通過控制和持續(xù)改進，可減少質(zhì)量破壞。通過與顧客進行聯(lián)系〔內(nèi)部和外部的〕，保證所有問題都能得以解決。為所有問題，提供一個系統(tǒng)化的方法。3本要素要求一覽表要求項評價標準數(shù)基本評價標準數(shù)要求簡述CNC154可追溯性CNC264識別\標識CNC343報警機制CNC453不合格品隔離CNC564返工返修CNC643讓步管理CNCE62績效指標跟蹤及顧客抱怨不合格品控制可追溯性管理，尋找什么?4ITEM要求評價標準CNC1根據(jù)成品的可追溯性級別，實施追溯規(guī)則，保持FIFO(先進先出）。1)過程開發(fā)要考慮可溯性要求（包括N級供應商零件），與客戶達成一致并在每個制造過程中運用。2）在全過程中應標識產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)和加工狀態(tài)（實物和過程數(shù)據(jù)）。3）設備布置及材料、在制品的存儲區(qū)的設計應有助于FIFO，容易識別不符合FIFO的狀況。4）當FIFO不能被嚴格遵守時，有無應對方案將風險降到最低（例：庫存周轉(zhuǎn)）。5）使用定量的方法來確定可疑批次的風險區(qū)間，使用“精確計算”（稀釋計算）并定義規(guī)則/程序來遵守稀釋門檻?？勺匪菪允沟妙櫩湍軠蚀_識別可疑產(chǎn)品，并便于遏制和召回。召回：不得遺漏任何車輛保護終端顧客限制召回車輛的數(shù)量品牌形象防止給用戶造成無用的召回在現(xiàn)場，限制資源遏制：幫助確定問題的準確范圍可用來確定，采用不合格品裝配的車輛是否已經(jīng)裝運至經(jīng)銷商/終端顧客確定適當?shù)臄帱c不合格品控制5益處：可以進行準確的遏制和召回，從而將影響降到最低。對于需收集跟蹤數(shù)據(jù)的每次召回，可節(jié)省大量的費用。最近的召回已經(jīng)說明，這點是真實的。這些召回涉及軸、平安帶、引擎鑄件、轉(zhuǎn)向裝置。顧客工廠對遏制的處理FPE對召回的處理有相關(guān)法律要求的其他地區(qū)。上游可追溯性需要做什么？從下向上7上游調(diào)查識別可疑車輛或產(chǎn)品識別可疑部件或批次識別可疑批次上游可追溯性確?？梢灾獣阅硞€部件或裝置的生產(chǎn)狀況。這樣做，可以發(fā)現(xiàn)缺陷的源頭。在此過程中，常常會作出標識并進行記錄。不合格品控制8下游調(diào)查識別所有的相關(guān)車輛識別部件或批次識別受到缺陷影響的批次下游可追溯性可對產(chǎn)品〔在某個部件或裝置的具體生產(chǎn)條件下生產(chǎn)〕進行定位。此外，還應識別受到任何缺陷影響的那些車輛/組件。并應做好相關(guān)記錄。下游可追溯性需要做什么？從上向下不合格品控制3種類型的可追溯性：9要作好收集可追溯性數(shù)據(jù)的費用和不準確性之間作好平衡。

一一追溯:：部件上標識的唯一可追溯性編碼，與所裝配車輛的VIN號建立費用不準確性不合格品控制批組(強化)追溯：一種將零部件供貨包裝批組號信息與所裝配車輛的VIN號或動力總成〔發(fā)動機或變速箱〕的可追溯性唯一編碼建立起對應關(guān)系的追溯方法時間追溯：通過記錄零件發(fā)貨、收貨、入庫、出庫等時間信息及生產(chǎn)批次信息，與所裝配的車輛或動力總成〔發(fā)動機或變速箱〕建立關(guān)聯(lián)關(guān)系的追溯方法批準供給商所提交的跟蹤表格建立跟蹤能力SORP商業(yè)價值：可靠的且及時的跟蹤數(shù)據(jù)可以為所有股東提供支持。PPAP的批準應反映跟蹤要求，跟蹤及數(shù)據(jù)驗證。擬采用的商業(yè)策略以及統(tǒng)一的跟蹤部件選擇標準對于各個工程，對于擬跟蹤的部件應進行明確界定〔本地的和企業(yè)的〕允許目標部件出廠并進行跟蹤，現(xiàn)場作好KPC指標的記錄，并將經(jīng)過批準CG2503作好記錄，包括滯銷品。將裝配點掃描和電子信息傳送至數(shù)據(jù)庫；PTRs的變更。PQRRIVERPPAP狀態(tài)PQRRPQRR收集并使用跟蹤信息Pre-

IVER指定部件跟蹤要求提交跟蹤表格；對標簽和條形碼進行驗證。將樣品提交至工廠MV-ns不合格品控制10可追溯性在在工程進度中的應用〔顧客視角〕11確?？勺匪菪杂行缘姆椒?標簽：根據(jù)在組織可追溯性程序中制定的可追溯性策略，對于各項部件和/或包裝，都應保存標簽。防止出現(xiàn)標簽錯誤的行動：可幫助防止出現(xiàn)標簽錯誤的問題。-請參見LEP車間–防止標簽錯誤〔和外部物流〕FIFO:應遵守FIFO。應確保產(chǎn)品批次和所交付的批次之間聯(lián)系〔即使經(jīng)過重新包裝后〕稀釋：對于可能會增加稀釋的的高風險過程應予以識別：派生流程：返工和循環(huán)過程〔在完成生產(chǎn)的幾天后，可將部件再次引入流程〕中間存貨臨時和加工過程中的存貨〔管道中的存貨〕不合格品控制12標簽顏色：質(zhì)量狀態(tài)關(guān)系：“供給商〞操作和“顧客〞操作不合格品控制可追溯性〔例如〕標簽：獲得批準的材料

當前的操作：

下一步操作（內(nèi)部/外部）：部件編號：部件簡介：數(shù)量型號日期操作員（姓名/編號）：批號/可追溯性：協(xié)調(diào)人：電話分機號：班次：第1班□

第2班□第3班□質(zhì)量檢查員：備注：編號：LEP:車間評估不合格品控制13〔例如〕將存貨減到最少，并可對材料進行追溯。在所有的操作中，都應使用FIFO〔包括重新包裝、配套零件、緩沖器、WIP和工作臺的任何區(qū)域〕可視化幫助，會對各項操作和標準化作業(yè)起到支持作用。FIFO的輪換-除非工廠另行注明，否那么每天對FIFO輪換一次〔在這些情況下，也可每周對FIFO輪換一次〕確保FIFO乃是分層審核過程的一局部。應對FIFO過程作好記錄，且此等過程乃是標準化作業(yè)的一局部。FullFullFullFullEmptyEmpty按照FIFO順序的材料在所有的存儲位置的材料的FIFO溢流CMA供給商最早的材料首先到達操作員在所有操作中應使用FIFO不合格品控制14存儲生產(chǎn)過程作好關(guān)于進料信息的記錄日期3日期2日期1采用FIFO：只需要提醒少數(shù)客戶不采用FIFO，需要提醒很多客戶?不合格工廠不合格品控制15面對墻壁的FIFO單過道：多過道：16不合格品控制9表示最早的存貨，10表示次最早的存貨，11表示次最早的存貨，12表示最新的存貨新存貨最早的存貨墻壁次最早的存貨從碼頭/沖壓機墻壁墻壁新存貨次最早的存貨最早的存貨第一步第二步第三步墻壁向線路側(cè)/POU俯視從碼頭/沖壓機向線路側(cè)/POU向線路側(cè)/POU向線路側(cè)/POU向線路側(cè)/POU從碼頭/沖壓機從碼頭/沖壓機追溯到駕駛員，移動FIFO標志FIFO–單過道流程〔流程架〕

〔在最正確環(huán)境下的、關(guān)于FIFO的最正確例如〕FIFO進料出料17不合格品控制FIFO=隊列流架的俯視圖FIFO–單過道流程〔散裝材料〕地面標有藍色或可視化標記〔進料〕地面標有藍色或可視化標記〔出料〕18不合格品控制警告:料堆=F.I.L.O.(先進后出)對于僅帶有其他裝卸操作的料堆而言，方可使用FIFO。在有些情況下，F(xiàn)IFO并不是適宜的解決方案。關(guān)于在散裝材料中使用的FIFO標識的例如該標識乃是一個塑料錐體，貼有FIFO標簽。駕駛員在叉車上，可以方便地在過道之間移動該標識。19不合格品控制關(guān)于在流程架上使用的FIFO標識的例如該標識乃是一個固定在鋼絲繩上的簡易標志。可在過道之間方便的移動該標識。20不合格品控制不合格品控制臨時過程：規(guī)定和責任21第一步第二步第三步第四步主要流程返工質(zhì)量控制派生流程臨時過程裝運至客戶平安存貨派生流程所有的臨時過程都可能會干擾到FIFO。假設未指定任何規(guī)定或程序，那么不能對客戶保證FIFO。規(guī)定的例如：返工：在班次時間內(nèi)，必須將待返工的部件重新引入主流程。質(zhì)量控制：受控的部件在第二天必須首先裝運。平安存貨：每個周一，必須將平安存貨內(nèi)的部件進行裝運。不合格品控制定量方法〔稀釋計算〕：目的及如何運用對于在召回/遏制行動中所涉及的部件的數(shù)量，組織應該有估算此等部件數(shù)量的方法。該方法應考慮如下方面：可追溯性的類型〔裝置聯(lián)系、批次控制、臨時可追溯性〕；FIFO〔批次之間可能存在混雜〕；臨時過程不合格產(chǎn)品〔部件或組件〕的生產(chǎn)日期和BP〔對策〕之間的間隔天數(shù)另外，該方法也可有助于組織答復以下問題：部件是何時生產(chǎn)的？何時開始出現(xiàn)問題的？是否有FIFO問題〔混雜〕？是否有臨時過程問題？問題是出現(xiàn)在部件中，還是出現(xiàn)在組件中？問題是否與子層次或內(nèi)部過程相關(guān)？涉及到多少部件？理論數(shù)學模型可能有助于組織對在召回/遏制行動中應該聲明的部件的數(shù)量作出估算。22不合格品控制產(chǎn)品:控制裝置(CU)需求量:1000件/天過程:請參見工藝流程目前的情況層次2部件：轉(zhuǎn)運2級可確保實現(xiàn)加強的可追溯性:批號批量:5000件裝在50個箱子內(nèi)〔50x100件/批〕1級:裝配和焊接1級可確保實現(xiàn)加強的可追溯性：在試驗結(jié)果合格后打印的控制裝置的生產(chǎn)日期生產(chǎn)1000件/天在轉(zhuǎn)運中有一個返工過程，每天的返工率為:1%(10件/天)對返工的部件不進行跟蹤〔無需進行任何識別〕對于每個新批次的部件，應提供返工區(qū)域:意見包裝=100件2級位于海外，在1級的工廠有很多存貨。因此，對于FIFO的管理不是很嚴格，2個不同的批次經(jīng)常會混在一起。例如23收貨區(qū)/存儲區(qū)分級2-轉(zhuǎn)運試驗不合格裝配焊接返工存儲/裝運不合格品控制假設在轉(zhuǎn)運中出現(xiàn)問題，有部件需要返工，應如何作？理論情況〔將如下兩個問題合并到一起〕：-轉(zhuǎn)運的某個批次受到質(zhì)量問題〔例如，接觸板上有毛刺〕的影響(批號xyz)及-在手動返工站出現(xiàn)焊接問題〔例如，焊接參數(shù)設定錯誤〕(1%)這兩個問題會導致出現(xiàn)質(zhì)量問題，例如熔化的毛刺并造成短路。如何計算可以范圍？需要召回的部件的理論數(shù)量： 生產(chǎn)批號為xyz且需要返工的CU的數(shù)量

Nb=5000x1%=50件24批次xyz的數(shù)量每日的返工率例如假設客戶有投訴，只能了解到的信息乃是CU的生產(chǎn)日期(稱為:D0).情況：1級不能了解CU是否已經(jīng)經(jīng)過返工(因為未對操作進行跟蹤)某個批次在返工站的周期：10天(件，每件包裝的全部數(shù)量，根據(jù)平均周期時間劃分：10件/天)1級必須召回在以下期限內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品：D0-10天(在最壞的情況下，該批次的最后一件乃是在D0進行返工的)，及D0+10天(在最壞的情況下，該批次的首個部件乃是在D0返工的).在20天內(nèi)，意味著可生產(chǎn)20000件。

不合格品控制25例如

假設1級希望能涵蓋與FIFO不良的管理〔2個批次之間出現(xiàn)混雜〕，那么需要的時間可能會增加一倍，召回D0-20天至D0+20天，=>40000件。稀釋=實際受影響的數(shù)量/理論上受影響的數(shù)量=>稀釋=40000/50=800不合格品控制26例如不合格品控制如何改進稀釋？如何縮小召回所涉及的可疑產(chǎn)品的范圍？關(guān)于改進稀釋的行為：1.實施嚴格的規(guī)定，確保在層次實現(xiàn)FIFO。不存在批次混雜的風險，因此召回期限為D0-10天至D0+10天=>20000件=>稀釋=20000/50=4002.對材料裝卸的修改：在返工和生產(chǎn)中，應使用從同一批次中轉(zhuǎn)運的部件。在2級批次〔5000件〕完工后，返工中的轉(zhuǎn)運應轉(zhuǎn)換至下一批。實施行動1,并對2級進行識別〔5000件〕，不存在與其他2級批次的返工部件相混雜的風險。D0–5天，在最壞情況下，該批次的最后一件D0+5天，在最壞情況下，該批次的頭一件=>稀釋=10000/50=20027例如不合格品控制3.實施新的可追溯性系統(tǒng)用可追溯性編號對每個CU進行識別開發(fā)IT系統(tǒng)，對所有操作〔包括返工〕進行跟蹤IT系統(tǒng)對2級編號也進行跟蹤可對每個受影響的部件進行識別：=>稀釋=50/50=1稀釋計算沒有閾限。是否選擇采取行動，取決于可能存在的問題的嚴重性、發(fā)生頻率和是否容易發(fā)現(xiàn)?？刹捎肍MEA方法。28例如檢查在制件和可疑品的最后一道操作是否得到識別當有可追溯要求時，通過一個零件來檢查。如果對于一個參數(shù)或者零部件有唯一性可追溯性要求：選擇一個成品檢查該產(chǎn)品相關(guān)的零部件/過程的追溯。

確保分層審核(LPA)檢查表覆蓋可追溯性

精確計算：檢查在來件料、過程參數(shù)或者返修過程失效的情況下，需要檢查多少成品。29GlobalPurchasingandSupplyChain不合格品控制審核員本卷須知NC的識別和隔離，尋找什么？30不合格品控制ITEM

要求

評價標準

CNC2識別不合格和可疑材料并隔離，防止誤用。1）制定標簽標識&可視化管理（如：地面劃線、標簽等）程序，并在整個組織中運用，保證不合格/可疑材料的識別和處理，避免與正常零件混淆。2）如果在隨機檢查（例如抽樣檢查，產(chǎn)品審核）中發(fā)現(xiàn)了不合格品，要確保從已知的最后合格零件之后生產(chǎn)的所有零件都當作可疑件處理。3）如果紅色標簽同時用于報廢和可疑材料，標簽必須有區(qū)分4）不合格零件隔離、記錄、并且管理存放（包括隔離區(qū)-進入需批準，控制存放數(shù)量等）。5）確定決策規(guī)則和責任，建立升級機制。6）分析不合格品與合格品混裝的風險，并制定行動計劃。對不合格或可疑品的識別是極為重要的。是否能實現(xiàn)客戶的預期，依賴于在生產(chǎn)過程中能否采取相關(guān)方法，遏制缺陷〔不合格品〕并且實施糾正措施對下游客戶進行保護。組織應制定相關(guān)方法，確保不符合具體要求的產(chǎn)品不得用于非預期用途或安裝，這可通過如下方式來實現(xiàn)：使用統(tǒng)一的和可視化的管理〔例如，標記、專用廢料箱、噴油漆虛線等〕采用規(guī)定的過程和職權(quán)對產(chǎn)品進行放行〔決策準那么、責任和逐步升級的過程〕采用遏制方法，對在客戶處或供給商過程中所發(fā)現(xiàn)的不合格和可疑的材料進行跟蹤。通過標準化作業(yè)、過程審查和行動方案，消除不合格/可疑的部件與合格部件相混雜的風險。標識不合格品控制31標簽內(nèi)容這部分內(nèi)容可由當?shù)刈们闆Q定標簽內(nèi)容這部分內(nèi)容可由當?shù)刈们闆Q定PLT001可疑品或待處理品半成品或合格品對于合格品，任何顏色〔除了紅色或黃色〕都是可以接受的。廢品PLT002PLT003標簽內(nèi)容這部分內(nèi)容可由當?shù)刈们闆Q定(.假設未采用黃色來區(qū)分廢品和可疑品，那么應提供紅色標記。)(例如)32紅標簽表示廢品，用于報廢零件或廢品料箱上(涂成紅色的報廢箱可不用標識)

(如果沒有用黃色來區(qū)分可疑件，那么紅色標識要必須使用)黃色標簽表示可疑產(chǎn)品或待處理的材料，需要返工的材料或需要進一步檢查的材料必需要顯示產(chǎn)生可疑品的工位，以便處理后進行后續(xù)操作。

例如采用可視的標記〔圖4〕和顏色箱〔圖1、2和3〕，識別塑料澆注件：紅色-廢料黃色-可疑的/正在接受檢查的/需返工的綠色-以獲得批準的圖1圖3圖2圖4

黃色卡片用于標識返工、可疑的和/或正在接受檢查的。表示可疑的卡片中必須包括上次所實施的操作。

架子顏色和/或標簽：這兩個例如都可用于識別。不合格品控制33通過遏制，所有的不合格的和可疑的產(chǎn)品都應予以隔離，以防被用于非預期用途或安裝。在每個班次行將結(jié)束時，應對不合格產(chǎn)品進行點數(shù)并作好記錄，并將不合格品從加工/生產(chǎn)區(qū)域移除，移到離線的、指定遏制區(qū)域或投入廢料容器。

隔離區(qū)可通過劃線或其他方式，識別隔離區(qū)。例如:-廢料箱 -返工臺 -遏制區(qū)域 -不合格材料存放區(qū)需要采用相關(guān)方法，存放不合格材料〔包括日期、P/N〔PartNumber零件數(shù)〕、缺陷、MRB-Material

Review

Board〔物料評審委員會〕〕處置〕隔離不合格品控制34遏制措施必須確認斷點/分界點: -對于遏制范圍內(nèi)的產(chǎn)品100％檢查

-持續(xù)時間由現(xiàn)場領(lǐng)導層決定斷點:

應在理解缺陷后再定義斷點，然后遏制所有不合格品遏制區(qū)域：廢料臺：35隔離不合格品控制架子應與產(chǎn)品數(shù)量相匹配〔小架子〕.架子應與產(chǎn)品數(shù)量相匹配〔大架子〕.例如：存放區(qū)/離線檢疫〔隔離的和帶有劃線的〕例如：存放區(qū)〔隔離間〕例如：廢料箱例如：返工臺與生產(chǎn)線相隔離的小房間可用作存放和修理區(qū)域。廢料箱是蓋著的、帶有足跡，且遠離生產(chǎn)線。應對返工臺進行識別和標有顏色。隔離不合格品控制36在車間檢查，標簽識別體系是否在所有的區(qū)域應用，包括記錄〔檢查來件，工位，控制工位，返修〕和可視化管理，如地面劃線、顏色、標簽等檢查廢品數(shù)據(jù)〔帳物一致〕詢問操作人員是否車間每個人都了解車間內(nèi)部使用的顏色代碼規(guī)那么報廢箱的尺寸要和零件尺寸匹配檢查隔離區(qū)：出入是否有規(guī)定，數(shù)量是否受控。檢查車間布局、不合格品的處置、周轉(zhuǎn)和存放是否可防止不合格品的混入。37GlobalPurchasingandSupplyChain不合格品控制審核員本卷須知38不合格品控制有關(guān)問題的溝通和行動，尋找什么？ITEM要求評價標準CNC3重大問題有報警，以確保通告問題給相關(guān)人員和制定行動。1）根據(jù)不合格項的嚴重程度定義報警流程，該流程同時適用于內(nèi)、外部問題，嚴重的報警問題在快速反應會議上得到處理。2）報警至少包括問題定義、標準和標準偏差、任務和期限。3）實施升級過程，有內(nèi)/外部的信息溝通機制（有客戶和供應商的聯(lián)系清單）4）制定警報解除標準。組織的遏制過程應包括一個質(zhì)量提醒通知系統(tǒng)，以便能對問題進行溝通。質(zhì)量提醒應：張貼出來并及時與管理層進行溝通。內(nèi)部部門、操作員分級供給商或賣方客戶可用于內(nèi)部或外部問題〔至少用于FR工程〕質(zhì)量組織負責問題、張貼和移除質(zhì)量提醒。在車間內(nèi)應采用Andon系統(tǒng)，以便在出現(xiàn)錯誤時，能提醒組織。

備注：只有已經(jīng)對糾改行動進行了確認且已經(jīng)更新了作業(yè)指令〔假設適用的話〕后，方可移除質(zhì)量提醒。溝通不合格品控制39溝通不合格品控制ABC底盤質(zhì)量提醒報告日期：2021年6月23日問題名稱：密封污染

部件信息部件編號：各編號部件名稱：車軸小齒輪密封部件簡介：位于小齒輪和車軸之間的密封

問題車輛上的問題：密封漏油部件上的問題：密封過早磨損部件規(guī)格要求：在車輛壽命中不得出現(xiàn)漏油與規(guī)格要求的偏差：在不到3000英里出現(xiàn)可見的漏油根本原因〔假設知曉的話〕：潤滑脂污染糾改措施〔假設已經(jīng)決定的話〕：TBD分級供給商OEM將部件作為組件的一局部提供：所有的車軸組件1級供給商所提供的部件：空間鏈輪齒和齒輪層2供給商所提供的部件：橡膠密封RUs開始日期：2021年6月25日在通用裝配工廠的斷點：2021年6月29日發(fā)現(xiàn)問題

客戶受影響的車輛/平臺：采用橡膠密封的車軸組件受影響的其他GM設施：Janesville，Arlington向GM供給的其他OEM：無SPO、CKD、海外目的地：備件

其他

客戶聯(lián)系單點：JerryJones：586-555-5555發(fā)布人：BenJones，質(zhì)量工程師評審/移除日期：2021年8月15日質(zhì)量提醒質(zhì)量提醒應:確定必要的任務、時間界限和溝通，以確保能符合客戶的要求。規(guī)定問題、標準及與標準的偏差。應包括用來說明偏差的圖片或樣品應記錄操作員的評審意見、理解及其簽字。應通知，適宜移除公告〔移除日期〕40(例如)密封的污染在潤滑脂內(nèi)，在新密封備件中，發(fā)現(xiàn)了顆粒污染。沒有磨損的密封唇在3400英里時，出現(xiàn)高度密封磨損，造成漏油。假設在工作站內(nèi)出現(xiàn)/發(fā)現(xiàn)錯誤時，可采用Andon系統(tǒng)進行溝通。可采用質(zhì)量提醒文件，對問題進行溝通，直至問題得以解決，并更新文件〔SOS和JES、C.P、PFMEA〕。質(zhì)量提醒應簡單明確?？刹捎梅涓C進行溝通。Andon系統(tǒng)

質(zhì)量提醒溝通不合格品控制41

無法確信已包括所有的產(chǎn)品，且出現(xiàn)以下情況，那么可能存在外部問題：遏制工作清單說明，可能的數(shù)量超過所發(fā)現(xiàn)的數(shù)量。倉庫內(nèi)最早的材料包括不合格產(chǎn)品。斷斷續(xù)續(xù)的出現(xiàn)問題，且沒有明確的開始點。假設對上述情況答復為是，那么應致電客戶！聯(lián)系誰：裝配工廠維修配件〔SPO〕相關(guān)的層次供給商何時致電客戶不合格品控制溝通42需要當面對話，不應通過或電子郵件。應建立聯(lián)系人的號碼清單。假設客戶要求，那么應進行會議。供給商的經(jīng)理作為溝通的負責人和單點。所有的管理者〔包括N級供給商〕應參與電話會議。聯(lián)系外部客戶(例如)不合格品控制溝通43根據(jù)適當?shù)姆诸愔噶?，在客戶處開始行動。應告知客戶如下內(nèi)容：認證方法被標記的產(chǎn)品的簡介和圖片。任何標記的或添加的標簽的簡介和圖片。制定并實施遏制和認證方案開始裝運認證存貨識別部件/標簽開始裝運認證存貨將斷點告知客戶(例如)認證存貨的裝運不合格品控制溝通4344審查快速反響展板，檢查立項問題是否張貼有質(zhì)量報警檢查質(zhì)量警報是否清楚易懂，不存在歧義，并且張貼在相關(guān)的工位上有客戶和N級供給商聯(lián)系清單并可用。45GlobalPurchasingandSupplyChain不合格品控制審核員本卷須知46不合格品控制遏制行動，尋找什么？ITEM要求評價標準CNC4制定隔離可疑品的流程，識別可疑材料的所有可能的數(shù)量和位置。1）可疑品清單或者類似的文件包含所有可能的數(shù)量和位置，包括實物數(shù)量和狀態(tài)（OK/NOK）。2）遏制區(qū)域同生產(chǎn)區(qū)域分開，實施標準化作業(yè)3）遏制范圍應包括庫存/在制、在途庫存，識別斷點并通知客戶。4）對于每個客訴抱怨確定遏制行動，并進行驗證，以防止進一步的缺陷。記錄斷點并通報給所有的相關(guān)方。5）制定停止遏制行動的條件。領(lǐng)導層應制定、組織并維持一個系統(tǒng)，用于控制不合格產(chǎn)品，具體包括如下內(nèi)容：書面遏制程序，以防止所識別的缺陷進入下一個客戶。遏制工作清單、質(zhì)量提醒、指令、操作員培訓記錄。通過良好的可視標記，來解釋標準，實現(xiàn)對標準及其變差的明確理解。通過快速反響，實現(xiàn)平安存貨/管道保護，從而防止可能出現(xiàn)的停工備注： 假設需要執(zhí)行任務，使得產(chǎn)品到達標準要求。在遏制行動中，那么可能需要獲得客戶的批準。此外，還可能要求支持性文件，例如作業(yè)指導書、工作指令、試運行、控制方案中的相關(guān)局部、操作人員的培訓記錄等。不合格品控制遏制47對于產(chǎn)品遏制問題，應對容器作如下識別： 紅色 = 不合格品 黃色 = 可疑產(chǎn)品 綠色 = 斷點后合格產(chǎn)品假設需要分類，不得將識別為不合格品的產(chǎn)品投放入標準加工過程或成品容器。不合格品控制遏制-退出標準48假設未指定其他退出標準，那么應采用默認的退出標準。默認標準列出如下：

從遏制行動開始的二十〔20〕個工作日的數(shù)據(jù)以及一個概要〔驗證是否符合正常的生產(chǎn)控制〕對于控制在遏制行動所發(fā)現(xiàn)的偏差是有效的。時間從開始執(zhí)行長期糾改行動之日算起并累計。文件說明，對根本原因已進行了識別和驗證。文件說明，已實施和確認糾改行動。根據(jù)要求對所有文件副本做了修訂〔控制、FMEA、工藝流程圖、操作員指令等〕文件說明，已經(jīng)采取了各項措施防止出現(xiàn)錯誤。應采用和填寫一份遏制工作清單，以便能：為遏制所有可疑產(chǎn)品提供一個系統(tǒng)性方法識別可能的數(shù)量，并對所有區(qū)域進行檢查，查看是否有不合格品在預期的可疑材料數(shù)量和實際可疑數(shù)量之間進行協(xié)調(diào)記錄下缺陷條件和需要滿足的標準此外，還應采用遏制工作清單，以便能：定義易于測量和明確的質(zhì)量標準〔例如，可視的、量規(guī)、邊界采樣〕在標準化的作業(yè)指導書〔JES〕中明確識別方法，以區(qū)分待分類的合格/不合格產(chǎn)品開始/結(jié)束日期跟蹤并記錄遏制行動的結(jié)果假設可能出現(xiàn)不合格品漏失，那么應及時告知客戶。遏制工作清單不合格品控制4849不合格品控制遏制工作清單〔續(xù)〕50 斷點 只有在以下情況后，方可給出斷點：您明白了缺陷后在內(nèi)部和外部已經(jīng)遏制了所有可疑產(chǎn)品擁有識別和分類缺陷的方法，直至可從糾改正程中獲得材料。100%的進行檢查，以確保向客戶提供的無缺陷的/認證的存貨。 請謹記： 不得違反斷點。假設違反斷點，那么需要發(fā)布PRR，并采取其他遏制行動。

不合格品控制50溝通5151臨時驗證工位缺陷進入驗證工位警報界限(應為1)逐級上報流程即時響應流程缺陷計數(shù)表缺陷流出驗證工位–報告卡片顧客反饋質(zhì)量警示不合格品控制52不合格品控制

建立臨時的過程過程分層審核過程分層審核的內(nèi)容可以包括:顧客提示必要的顧客批準按照標準要求張貼物料標簽是否遵守5S標準要求返工/返修/檢驗指導書驗證工位的各項要素確保在現(xiàn)場有相應的對策措施。確保所有各層的審核方案都已制訂。檢查在實施遏制之前是否使用遏制工作表核實可疑品清單是否明確了所有可能的位置檢查是否對于每個報警實施應對措施詢問操作工是否了解可疑品控制流程及其規(guī)那么針對一個快速反響會議上的問題，詢問實施遏制措施的小組成員，他如何實施遏制措施、如何填寫可疑品清單。52GlobalPurchasingandSupplyChain不合格品控制審核員本卷須知53不合格品控制返工和維修的標準化，尋找什么？ITEM要求評價標準CNC5返工或返修須標準化，只有獲得批準后才能重新上線。。1）明確定義禁止和批準的返修操作。返工返修操作必須是零件/過程認可的一部分。待返修的零件必須視作可疑零件處理。2）有關(guān)返工返修的失效模式須包含在PFMEA中，并在工藝流程中識別。零件重返生產(chǎn)線時要在移出工位或之前。3）返工返修零件須得到識別，返回產(chǎn)線后須實施下游所有的檢查，以確保完全實施控制計劃中所有的檢查&試驗。4）如果需要實施的返工返修內(nèi)容未經(jīng)批準，須有流程明確返工返修批準（必要時得到客戶批準）機制和放行責任。5）零部件的重新使用被認為返工返修操作，重新使用的零部件必須在成品上進行跟蹤。6）每個返工返修零件通過特殊標識、記錄的序列號等方式追溯?？稍儆玫牟牧?；〔返工/修理〕實施返工的作業(yè)指令識別廢料和返工產(chǎn)品可追溯性的方法可能需要獲得客戶的批準在PFMEA中，需要考慮返工/修理中所反映出的故障模式再次引入產(chǎn)品 應實施所有的控制方案檢查和試驗；從經(jīng)過批準的工藝流程中移除的產(chǎn)品應在移除點或移除點之前被再次引入工藝流程。需要對再次引入的產(chǎn)品進行識別，且確保其具有可追溯性。 根據(jù)最正確慣例，不建議運行產(chǎn)品兩次以上。備注： 假設不能在在移除點或移除點之前再次引入產(chǎn)品：那么需要采用獲得批準〔質(zhì)量經(jīng)理〕的書面返工和檢查程序，以確保能符合各項技術(shù)標準和實驗要求。處置〔可再用的材料或廢料〕不合格品控制54返工返修是工藝流程的一局部返工返修的潛在失效模式在PFMEA中詳述檢查返工返修工位，標準化工作作業(yè)是否實施檢查團隊成員是否理解返工返修的標示鑒定工藝過程。跟蹤一個返工返修零件，觀察處理，鑒定識別和重返生產(chǎn)線是如何進行的。55GlobalPurchasingandSupplyChain不合格品控制審核員本卷須知56不合格品控制在獲得批準的偏差下〔讓步〕對部件進行控制，尋找什么？ITEM要求評價標準CNC6管理有偏差但得到用戶批準的零件，并保證其可追溯性。1）所有讓步零件都要當作可疑零件處理2）偏差/讓步應該得到客戶的批準，且規(guī)定指定的期限或者數(shù)量。3）保證發(fā)貨的偏差/讓步零件的可追溯性，識別生產(chǎn)批次。4)所有的責任方都必須參與偏差/讓步對過程和產(chǎn)品的影響的分析，并基于分析結(jié)果，對零件的可用性進行交流和形成決議。需要客戶的批準在發(fā)運部件之前，供給商必須要獲得客戶對有偏差的產(chǎn)品的批準。假設沒有客戶的此等批準，那么不得向客戶發(fā)運有偏差的產(chǎn)品?？蛻舻呐鷾蕛H限于一定期限和/或一定數(shù)量的部件，供給商必須做好相關(guān)的管理。識別和可追溯性在客戶批準之前，所有有偏差的部件都必須被識別為可疑部件；供給商必須記錄有偏差產(chǎn)品的可追溯性。在向客戶裝運之前，應對獲得客戶批準的部件進行識別〔部件或包裝箱的識別-客戶批準的編號〕應確定斷點并告知客戶關(guān)于有偏差的部件的客戶的批準、識別和可追溯性不合格品控制5758不合格品控制GM偏差表GMPPAP工作清單〔GM1411〕

供給商供給商名稱：部件名稱：供給商生產(chǎn)DUNS代碼：部件編號：GM1411期滿日期：重新提交日期：EWO編號/E2編號：適用范圍：ECL：日期：提交水平：重量〔千克〕：樣品編號：檢查員/SQE：其他樣品：PPAP行動代碼：

供給商/客戶第一局部主要狀態(tài)主要狀態(tài)：選擇所需要的狀態(tài)并填寫第二局部和第三局部中的相關(guān)內(nèi)容〔將方框涂黑或畫圈〕SN標簽狀態(tài)：針對每個實驗室，鍵入適當?shù)臓顟B(tài)〔A=批準，S=可出售的，N=不可出售的，NR=不需要〕

DIM/STAT：FUN/DUR:APP/COL：MTL:IMDS:MTCH：TR：

第二局部關(guān)于供給商的績效和驗證要求〔除非在具體商品的SOR中另行規(guī)定，否那么都需要〔第1、2和3項是必選的〕〕1.符合績效/驗證要求，在包裝中提交經(jīng)過簽字的GM3660的副本是不適用2.績效/驗證要求，GM3660中的第1和5項符合要求是否3.不能完全符合績效要求，狀態(tài)為可以轉(zhuǎn)為可出售狀態(tài)是*需要GM出廠負責人和驗證負責人的簽字，不同地區(qū)可能有所差異。對于“已獲得批準狀態(tài)〞，以下的具體行動方案以及在工程5-階段行動方案CG180中詳細介紹的行動方案，都必須按照要求填寫，且必須在經(jīng)GM總工程師和GM驗證工程師認可的GM3660上簽字。第三局部行動方案-必填-假設必要，可隨附其他清單問題：列出標簽以及所有適用的代碼并作出說明送達PPAP和負責人的行動方案填寫日期GP-12方案

供給商供給商〔授權(quán)簽字〕：：姓名和職務〔打印〕：：在客戶批準中必須包括部件提交保證，以便能處理您的申請并將其送到采購部門?？蛻舻暮炞中彰泊蛴　橙掌凇布僭O適用的話〕客戶供給商質(zhì)量工程師供給商質(zhì)量負責人產(chǎn)品工程師〔DRE〕：驗證工程師：出廠負責人：驗證負責人：實驗室/材料工程師外觀/油漆工程師：生產(chǎn)工程師：其他〔買方、裝配工廠等〕：60GMPPAP工作清單GM1411指令有關(guān)GM1411的一般指令*只要供給商曾經(jīng)提交了一個部件，提請獲得PPAP批準〔在可出售的或不可出售的PPAP水平上〔低于完全PPAP〕〕，既需要填寫本表格。*需要本表格，以驗證是否符合SOR項下所規(guī)定的供給商績效/驗證要求，客戶驗證工程小組是否已經(jīng)按照以下第二局部項下的規(guī)定進行了確認。*供給商填寫所有的標題信息，第一局部〔這取決于是否經(jīng)SQE或PPPAP批準小組批準和/或修訂〕、第三局部和供給商授權(quán)簽字局部。*SQE確認和/或修訂第一局部內(nèi)容，按照規(guī)定填寫第二局部內(nèi)容，驗證表格其他局部信息的準確性，并獲得客戶的簽字。*本GM1411表格應附在GATSPPAP模塊中的適當?shù)腉QTSPPAP記錄中，并包括所有的可出售的和不可出售的PPAP提請。填寫GM144PPAP工作清單的具體指令標題信息：1生產(chǎn)位置的名稱供給商名稱：供給商代碼：2生產(chǎn)位置的供給商DUNS編號GM1411期滿日期：3期滿日期指的是本GM144工作清單批準狀態(tài)報告項下的部件的、最后的、可接受的日期。再次提交日期：4新的承諾日期或PPAP提交日期。供給商的承諾日期需要保證完成糾正行動方案并在此提交至PPAP小組。假設需要跟進的話，那么需要跟蹤部件的準備就緒并再次提交的日期。再次提交的日期必須在可出售的/不可出售的期滿日期之前。適用范圍：5列出使用部件的工程部件名稱：6工程部門發(fā)布的成品的名稱部件編號：7提交給PPAP的GM8位部件編號EWO編號/E2：8工程作業(yè)單編號或E2編號，此等編號是關(guān)于相關(guān)PPAP提請的，可以在印制時有調(diào)整。ECL：9相關(guān)PPAP提請的工程變更水平ECL日期：10關(guān)于工程變更水平提交的日期提交水平：11提交水平1-5，鍵入采購部門決定的提交水平KGWt.12鍵入實際重量〔單位：千克；精確到小數(shù)點后三位〕樣品編號：13所收到的樣品的編號，給定DUNS位置中的部件編號。檢查員/SQE：14僅供客戶填寫；檢察人員或SQE的姓名首字母縮寫其他樣品：15所需要的其他樣品，由PPAP實驗室指定。PPAP行為代碼：16PPAP行為代碼乃是一個GQTS系統(tǒng)生產(chǎn)的編號，用于各個樣品〔假設樣品是在該系統(tǒng)中創(chuàng)立的〕。第一局部17選擇主要狀態(tài)：對所要求的主要狀態(tài)的方框涂黑或畫圈；S=可出售的，N=不可出售的。填寫第二局部和第三局部的適當內(nèi)容。備注：此處，第二局部的簽字可以否決不可出售狀態(tài)。實驗室狀態(tài)：18針對每個實驗室，鍵入適當?shù)臓顟B(tài)：A=批準，S=可出售的，N=不可出售的，NR=不需要第二局部：19供給商績效和驗證要求：本局部替換了GME364表格項下的內(nèi)容。對于所有GM1411提請，第1,、2或3項是必填的。~假設在SOR中規(guī)定了外部供給商的績效/確認，那么帶有GM驗證工程是和GM總工程師簽字的GM3660的副本〔說明已經(jīng)簽字批準〕需要獲得完整的PPAP。供給商需要在PPAP提請中包括一份經(jīng)過批準的簽字的GM3660表格的副本〔包括所需的、關(guān)于驗證函的附件和最終的GM1829〕，并將其保存在PPAP檔案中。根據(jù)以下條件填寫本局部：第1項：是表示的是供給商已經(jīng)提供了經(jīng)過客戶驗證小組簽字的和批準的GM3660表格，除績效/驗證不完整以外的原因，供給商可請求可出售的或不可出售的狀態(tài)；在GM1411中不需要驗證小組的簽字；不適用指的是在SOR中沒有關(guān)于外部供給商的績效/驗證要求，由于與未確認相關(guān)的原因，供給商可請求與完整的PPAP有偏差。第2項：是指的是符合GM3660中的第1和5項要求，部件處于“可出售狀態(tài)〞，但是GM3660的終稿尚未獲得簽字和批準〔此前的GME364〕；在GM1411表格中需要GM驗證工程師和GM總工程師的簽字〔或根據(jù)各地的規(guī)定〕；否指的是不符合第1和5項要求，部件處于不可出售狀態(tài)；在GM1411表格中需要GM驗證工程師和GM總工程師的簽字〔或根據(jù)各地的規(guī)定〕；第3項：否指的是由于不能完全符合外部供給商的績效/驗證要求和/或驗證不完整，導致部件處于不可出售狀態(tài)；然而，將部件狀態(tài)變更為“可出售狀態(tài)〞，是可以接受的。在GM1411表格中需要GM出廠負責人和GM驗證負責人和SQ負責人的簽字〔或根據(jù)各地的規(guī)定〕。〔在SQ負責人簽字之前，需要工程部門簽字〕第三局部20行動方案問題：問題：列出所有防止部件滿足完全批準PPAP狀態(tài)的實驗室和相關(guān)司機的代碼。到達批準PPAP的行動方案：21針對各個司機代碼〔工程〕，列出獲得〔完整〕批準PPAP所需的具體行動方案；此外，還必須包括完成行動方案人員的姓名。完成日期：22包括完成行動方案的日期在GP-12方案中：23對于所列出的每個問題，注明有關(guān)該部件的GP-12方案是否包括了與所列出的問題相關(guān)的任何檢查。供給商〔授權(quán)簽字〕：24需要供給商的負責人提供供給商授權(quán)簽字，以確保符合GM1411表格中所要求的樣品狀態(tài)所需的信息〔在不完全PPAP批準的情況下〕填寫GM144PPAP工作清單的具體指令〔續(xù)〕客戶25從適當?shù)目蛻魠^(qū)域或按照地區(qū)過程所的規(guī)定，獲得簽字：~在所有的GM1411表格中需要供給商質(zhì)量工程師的簽字~假設列出了相關(guān)的設計或與驗證相關(guān)的問題，那么需要產(chǎn)品工程師的簽字~假設列出了績效/驗證問題，那么需要驗證工程師的簽字~假設所列出的問題涉及到了具體區(qū)域并且需要遵守地區(qū)性的規(guī)程，那么需要實驗室/材料工程師、外觀/油漆工程師和任何其他人〔例如，買方、裝配工廠、質(zhì)量經(jīng)理等〕的簽字~有關(guān)具體司機代碼所需的簽字分類，請參見?司機代碼指南?。備注：要求可能會發(fā)生變化，在各個采購部門/地區(qū)也可能不相同。具體詳情，請聯(lián)系部門/地區(qū)SQE。~關(guān)于不可出售的提請：必須要提供SQE的簽字。是否需要其他人的簽字，由SQE酌情決定。59不合格品控制在一次可出售的PPAP裝運狀態(tài)下，部件的最低數(shù)量GM1411TWO合同上的部件編號在GPS處保存有合同在GPS處保存有合同部件編號最小，一次PPAP（可出售的或完整的）GM1411乃是首次獲得可出售狀態(tài)的一項工具。首次獲得可出售狀態(tài)，不適用。與已發(fā)布的工程規(guī)范有偏差適用于首次獲得可出售狀態(tài)。若偏差是由供應商造成的，還適用于循環(huán)。適用，若與工程規(guī)范的偏差乃是GM要求的（例如，實施遏制行動、適用替代材料等）與連續(xù)的生產(chǎn)過程有偏差適用于首次獲得可出售狀態(tài)。2.

若偏差是由供應商造成的，還適用于循環(huán)。適用，若與連續(xù)生產(chǎn)過程的偏差乃是GM所要求的工程變化的結(jié)果。若新的E2發(fā)布關(guān)于工程規(guī)范的永久性變化（且部件編號也有變化），則需要獲得新的PPAP。GM1411=臨時批準授權(quán)，在一定期限內(nèi)，裝運與已發(fā)布的技術(shù)規(guī)范和/連續(xù)的生產(chǎn)過程有差異的材料（=完全PPAP要求）。臨時作業(yè)單（TWO）授權(quán)，在一定期限內(nèi)或具體數(shù)量的部件/車輛上，可臨時偏離已發(fā)布的工程規(guī)范。何時適用GM1411或臨時作業(yè)單〔TWO〕從MVB開始并超越它60不合格品控制PSA偏差表有關(guān)工程和汽車戰(zhàn)略的指令質(zhì)量指令

編號：01276_09_00685文件分類：表格

版本號：第二版由于英語版本的編號有誤，導致與第一版有所不同〔由原來的01276_10_00049改為01276_09_00685〕

關(guān)于交付由供給商負責的不合格產(chǎn)品的申請

表格的目的：本表格旨在規(guī)定必須的信息，以便標致雪鐵龍集團可向授權(quán)供給商交付不合格品。供給商必須將本表格