內(nèi)部審核控制程序

受控:編號(hào):受控:版本：A1.0深電源科技有限公司內(nèi)部審核控制程序編制：薛大成審核： 批準(zhǔn)： 發(fā)布日期： 年月生效日期：年月日發(fā)布日期： 年月深電源科技有限公司 內(nèi)部審核控制程序深電源科技有限公司 內(nèi)部審核控制程序第頁(yè)共5頁(yè)⑵重申審核的范圍和目的；⑶介紹實(shí)施審核所采用的方法和程序；⑷宣布審核日程安排。審核實(shí)施審核員按照審核計(jì)劃安排的審核檢查表對(duì)有關(guān)單位和部門(mén)進(jìn)行檢查。5.2.2.2審核組長(zhǎng)適當(dāng)召開(kāi)小組成員會(huì)議,由內(nèi)審員開(kāi)具不合格報(bào)告，并填寫(xiě)不合格項(xiàng)分布表，分析研究審核情況，對(duì)審核結(jié)果作出結(jié)論性意見(jiàn)。5.2.3末次會(huì)議末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，參加者簽到，會(huì)議內(nèi)容應(yīng)記錄保存，作為審核資料；會(huì)議內(nèi)容：⑴審核組長(zhǎng)宣讀審核結(jié)果；⑵審核組長(zhǎng)澄清并回答受審核部門(mén)提出的問(wèn)題，明確審核報(bào)告發(fā)送日期；⑶受審核部門(mén)對(duì)“不合格項(xiàng)報(bào)告”進(jìn)行簽字認(rèn)可，接受報(bào)告單并實(shí)施整改。編寫(xiě)審核報(bào)告審核報(bào)告內(nèi)容包括：⑴審核的目的和范圍；⑵審核組成員和受審部門(mén)或單位名稱及負(fù)責(zé)人；⑶審核的日期；⑷審核所依據(jù)的文件；⑸不合格項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)分析；⑹審核結(jié)論性意見(jiàn)和糾正措施；⑺審核報(bào)告分發(fā)清單。審核完成后的五天內(nèi)，完成內(nèi)部管理體系審核報(bào)告，審核組長(zhǎng)簽名報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由企管辦分發(fā)至各受審核單位；“內(nèi)部管理體系審核報(bào)告”按《文件控制程序》進(jìn)行管理。糾正措施與跟蹤驗(yàn)證一次全面審核完成后，各部門(mén)在五天內(nèi)向企管辦報(bào)送糾正措施計(jì)劃，糾正措施計(jì)劃中規(guī)定實(shí)施的責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人，以及完成時(shí)間；糾正措施計(jì)劃實(shí)施完成后,實(shí)施部門(mén)將信息反饋給企管辦,由企管辦組織對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證人員做好驗(yàn)證記錄；當(dāng)某些問(wèn)題按糾正措施計(jì)劃實(shí)施未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)時(shí)，由實(shí)施部門(mén)分析原因，并對(duì)這些問(wèn)題進(jìn)一步采取糾正措施，直至達(dá)到要求。企管辦對(duì)這些問(wèn)題要加強(qiáng)指導(dǎo)和督促，并對(duì)進(jìn)一步的糾正措施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。6.0質(zhì)量記錄：《審核計(jì)劃表》《內(nèi)審檢查表》