公司五年發(fā)展規(guī)劃模板

五年發(fā)展規(guī)劃*****專用車有限公司

一、企業(yè)現(xiàn)狀

二、環(huán)境分析（SWOT）

三、市場預(yù)測

四、規(guī)劃目標(biāo)

五、具體規(guī)劃

六、經(jīng)營預(yù)測

七、實施方案及保障措施

八、產(chǎn)品規(guī)劃

九、企業(yè)經(jīng)營效果預(yù)算

十、項目投資計劃表目錄

公司于2010年3月由華晨汽車集團(tuán)和遼寧專用車基地開發(fā)有限公司共同出資組建（股比為51:49）的整車生產(chǎn)企業(yè)?？偼顿Y6.2億元人民幣，占地面積680畝，建筑面積16萬平方米，現(xiàn)只有總裝車間、貨箱焊接車間、鍋爐房和部分動力設(shè)施投入使用，貨箱涂裝車間、駕駛室車間、車架車間及輔助配套設(shè)施由于政府資金原因還未達(dá)到建設(shè)要求。

公司從事中重卡、自卸車、專用車等系列車型產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)及銷售的股份制企業(yè)，主要產(chǎn)品有核動力、驕運等自卸產(chǎn)品、金運系列中型卡車及環(huán)衛(wèi)車等特種車輛。公司勞動用工總量為344人，其中：生產(chǎn)工人195人，營銷人員56人，管理人員和技術(shù)人員93人。公司2012年生產(chǎn)整車20106輛、銷售20060輛，實現(xiàn)銷售收入51390萬元、利潤51萬元。一、企業(yè)現(xiàn)狀

1、優(yōu)勢（S）

（1）公司擁有政府和集團(tuán)公司的強有力資金、政策支撐，股份公司和金杯車輛公司的物資及技術(shù)支持。

（2）公司新建為技術(shù)管理人才提供發(fā)展和展示才能的平臺，能夠充分調(diào)動各方面人員的積極性和創(chuàng)造力，為公司發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

（3）能夠充分利用車輛公司輕型卡車的銷售網(wǎng)絡(luò)，使產(chǎn)品盡快推向市場。

二、環(huán)境分析（SWOT）

2、劣勢（W）

（1）目前公司尚沒有自己生產(chǎn)資質(zhì)，完全依靠車輛公司資質(zhì)進(jìn)行生產(chǎn)。

（2）由于資金等問題項目建設(shè)進(jìn)展緩慢，裝焊、涂裝等車間沒有投入使用，給公司產(chǎn)能的提升帶來很大影響。（3）公司自采配套件比例小，由車輛公司組織散件周期延長，且資金緊張組織散件困難。

（4）企業(yè)人才匱乏，業(yè)務(wù)水平有待提高，特別應(yīng)加大設(shè)計人員及銷售隊伍的培訓(xùn)。

二、環(huán)境分析（SWOT）3、機(jī)會（O）

（1）目前公司處遼寧專用車生產(chǎn)基地龍頭企業(yè)，受省各級政府的重視。

（2）受城市化與工業(yè)化大環(huán)境影響，工程車市場剛性需求的基本支持面仍然存在。

（3）遼寧5年內(nèi)對全省1萬多行政村5萬多自然村全部實現(xiàn)垃圾整治，對環(huán)衛(wèi)車、洗污車、消防車、廚余車等特種作業(yè)車需求有增加趨勢。

（4）公司地理資源優(yōu)越，設(shè)施裝備先進(jìn)，易尋找合資合作伙伴。二、環(huán)境分析（SWOT）4、威脅（T）

（1）國家對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求提高，執(zhí)行新版GB7258標(biāo)準(zhǔn)、632號車門標(biāo)識、尾部標(biāo)志板、行車記錄儀等對經(jīng)營成本及經(jīng)營風(fēng)險增加，福田、東風(fēng)等對新標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行準(zhǔn)備充分。（2）福田、南駿、王牌的銷量總和占全國市場的50%，牢牢處于領(lǐng)先地位。

（3）由于競爭加劇，不少品牌都加大了技術(shù)投入，核心技術(shù)的競爭日益加快。二、環(huán)境分析（SWOT）1、遼寧提出未來5年對全省1萬多行政村5萬多自然村全部實現(xiàn)垃圾整治，因此作業(yè)類環(huán)衛(wèi)車、洗污車、消防車、廚余車的需求增加是趨勢2、末來三年內(nèi)受國家城市化與工業(yè)化氣候影響，對專用車需求仍有所支撐。城市化過程中仍然會創(chuàng)造大量建筑類物流，如新型城鎮(zhèn)化將成為經(jīng)濟(jì)新的增長點。同時國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展將推動能源、資源的開采與運輸量，所以工程車市場剛性需求的基本支持面仍然存在。3、相反，經(jīng)濟(jì)增速與投資增速預(yù)期降低，經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式從投資驅(qū)動向消費驅(qū)動轉(zhuǎn)型，與投資密切相關(guān)聯(lián)的工程車增速將下降。

三、市場預(yù)測1、具備工業(yè)化生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力

生產(chǎn)部門嚴(yán)格依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)并建立相關(guān)質(zhì)量責(zé)任制及管理體系。到2015年達(dá)到年產(chǎn)整車3.5萬輛的生產(chǎn)能力。

2、成熟的管理體系和企業(yè)文化體系

形成企業(yè)成熟的視覺文化體系、行為識別文化和企業(yè)理念文化，并在管理上實現(xiàn)流程化、規(guī)范化。3、成熟的人力資源配置及績效考核體系

根據(jù)公司發(fā)展的需要設(shè)置五大系統(tǒng)，行政系統(tǒng)：總經(jīng)理辦公室、人力資源處、行政保衛(wèi)處；生產(chǎn)系統(tǒng)：生產(chǎn)管理處、總裝車間、交檢車間、涂裝車間；技術(shù)采購系統(tǒng)：產(chǎn)品開發(fā)處、工藝質(zhì)量處、采購處；安技設(shè)備系統(tǒng)：安技設(shè)備動力處營銷系統(tǒng)：銷售處、市場處、大客戶銷售處、儲運處。建立成熟的績效考核體系。四、規(guī)劃目標(biāo)4、成熟的產(chǎn)品體系和產(chǎn)品工藝

產(chǎn)品開發(fā)部門要以市場為導(dǎo)向開發(fā)出適銷對路的多系列產(chǎn)品。所有產(chǎn)品工藝質(zhì)量、工藝美觀度達(dá)行業(yè)先進(jìn)水平；

5、成熟的營銷體系和售后服務(wù)體系

營銷公司擁有一套成熟的管理體系，包括《市場管理辦法》、《營銷公司績效考核辦法》、《營銷公司銷售承包方案》、《經(jīng)銷商管理辦法》，并在全國中心城市設(shè)立自己的產(chǎn)品維修中心。四、規(guī)劃目標(biāo)1、產(chǎn)品品研發(fā)發(fā)（1）現(xiàn)有有產(chǎn)品品系列列全部部完成成國家家相關(guān)關(guān)法規(guī)規(guī)升級級工作作，預(yù)預(yù)計2014年底完完成，，為此此需要要投入入研發(fā)發(fā)費用用3000萬。（2）到2015年完成成開發(fā)發(fā)三軸軸重型型自卸卸車、、貨箱箱4.7米長度的D系列重型自自卸車、前前置頂自卸卸車、側(cè)翻翻自卸車等等運輸類產(chǎn)產(chǎn)品，形成成微、輕、、中多功能能系列。（3）三年內(nèi)形形成輕、中中、重吸污污車、環(huán)衛(wèi)衛(wèi)車、除雪雪車產(chǎn)品系系列的作業(yè)業(yè)類產(chǎn)品。。五、具體規(guī)規(guī)劃2、技術(shù)改造造（1）2013年完成一期期工程收尾尾，鐵嶺市市政府需投投入資金8000萬元，主要要建設(shè)項目目有：整車車駐坡臺、、貨箱涂裝裝生產(chǎn)線、、銷售辦公公室、廠區(qū)區(qū)新建道路路及原道路路修補、物物流存放場場地、圍墻墻、門衛(wèi)及及職工倒班班宿舍等。。（2）2013-2015年三年內(nèi)鐵鐵嶺市政府府需投入資資金3億元，新增增總建筑面面積92000平方米，主主要建設(shè)項項目有：駕駕駛室車間間、輸送通通廊、改裝裝車間、專專用車車間間、物流配配套庫和沖沖壓件庫、、成品車庫庫、綜合辦辦公樓及廠廠區(qū)配套動動力、公用用等設(shè)施。。五、具體規(guī)規(guī)劃3、營銷策略略（1）產(chǎn)品投放放策略上，，以區(qū)域市市場容量為為依據(jù)，找找到“對路路”的市場場。（2）產(chǎn)品投放放策略上，，以貼近相相應(yīng)競品為為標(biāo)桿，找找到“對路路”的競品品，捉對廝廝殺。（3）產(chǎn)品投放放策略上，，以遼寧市市場為核心心，逐漸滲滲透至吉、、黑、蒙、、冀、魯?shù)鹊热A北、華華東市場，，以運距作作為產(chǎn)品投投放、擴(kuò)散散的參考。。（4）售后策略略上，投放放新品前，，以備件先先行，服務(wù)務(wù)促進(jìn)銷售售。（5）網(wǎng)絡(luò)開發(fā)發(fā)，開發(fā)成成熟競品網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)為我所所用。五、具體規(guī)規(guī)劃4、人力資源源（1）高級人才引引進(jìn)、使用用、管理工工作①在建立立高級人才才引進(jìn)工作作機(jī)制基礎(chǔ)礎(chǔ)上，繼續(xù)續(xù)在引進(jìn)渠渠道、引進(jìn)進(jìn)方向、篩篩選程序、、簽約模式式、薪酬激激勵、績效效考核、師師徒協(xié)議等等方面加大大創(chuàng)新力度度，力爭在在2013-2015年高級人才才引進(jìn)工作作取得突破破性進(jìn)展。。②廣開渠道做做好高級人人才引進(jìn)工工作，既要要利用社會會公開招聘聘的方式，，也要利用用公司相關(guān)關(guān)人員的人人脈關(guān)系挖挖掘的方式式，以及尋尋求項目合合作的方式式。五、具體規(guī)規(guī)劃4、人力資源源（2）勞動用工管管理工作①充分利用各各種人才招招聘網(wǎng)站信信息平臺、、人才市場場招聘會招招聘各類專專業(yè)技術(shù)人人才，尤其其是處于30----40歲之間的““黃金年齡齡”階段的的人員，以以使公司員員工隊伍的的年齡結(jié)構(gòu)構(gòu)、知識結(jié)結(jié)構(gòu)、專業(yè)業(yè)結(jié)構(gòu)、技技能結(jié)構(gòu)不不斷優(yōu)化。。②與各大中專專院校建立立良好的關(guān)關(guān)系，拓寬寬人才招聘聘渠道，增增加人才儲儲備厚度。。③建立健全員員工日?？伎己嗽u價機(jī)機(jī)制，定期期（季度、、半年、年年度）依據(jù)據(jù)員工考核核評價結(jié)果果的優(yōu)劣，，兌現(xiàn)相應(yīng)應(yīng)等級的績績效獎勵或或相應(yīng)的處處罰，尤其其是建立用用工制度中中的“退出出機(jī)制”。。五、具體規(guī)規(guī)劃4、人力資源源（3）薪酬管理理工作①采取““走出去，，請進(jìn)來””的辦法，，多方學(xué)習(xí)習(xí)和吸收國國內(nèi)汽車行行業(yè)其它企企業(yè)先進(jìn)的的薪酬管理理方式和方方法。②針對企企業(yè)各系統(tǒng)統(tǒng)、各部門門、各類人人員的工作作特點和實實際情況，，人力資源源處與相關(guān)關(guān)部門密切切配合，制制定出符合合實際需要要的薪酬管管理方案、、政策、辦辦法，并逐逐步形成新新的體系。。③在工作作中不斷探探索和改進(jìn)進(jìn)針對高級級別專業(yè)技技術(shù)人才的的薪酬管理理辦法，嘗嘗試以“談?wù)勁泄べY””為基礎(chǔ)確確定薪酬待待遇的模式式，努力促促進(jìn)公司薪薪酬待遇水水平逐步向向市場化目目標(biāo)邁進(jìn)。。五、具體規(guī)規(guī)劃5、企業(yè)文化化（1）從企業(yè)發(fā)發(fā)展的實際際出發(fā)，樹樹立科學(xué)發(fā)發(fā)展觀，講講究經(jīng)營之之道，培養(yǎng)養(yǎng)企業(yè)精神神，塑造企企業(yè)形象，，優(yōu)化企業(yè)業(yè)內(nèi)部環(huán)境境，全力打打造有自身身特點的企企業(yè)文化。。（2）通過建立立創(chuàng)新理念念、凝練企企業(yè)精神、、培養(yǎng)好的的作風(fēng)、完完善管理機(jī)機(jī)制、營造造學(xué)習(xí)氣氛氛、建設(shè)過過硬隊伍，，為企業(yè)快快速發(fā)展提提供動力和和保證。以以做大、做做優(yōu)、做強強為企業(yè)發(fā)發(fā)展愿景，，以不斷開開拓市場需需求的各種種專用車，，新市場為為企業(yè)理念念。（3）通過多多樣化的途途徑，有效效的傳播企企業(yè)理念，，樹立企業(yè)業(yè)形象。堅堅持以人為為本，對員員工的理想想追求進(jìn)行行引導(dǎo)，規(guī)規(guī)范員工的的思想、行行為，使其其對企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)生益的行行為，促進(jìn)進(jìn)企業(yè)發(fā)展展。五、具體規(guī)規(guī)劃6、經(jīng)營計劃劃（1）經(jīng)營指標(biāo)標(biāo)計劃2015年產(chǎn)銷整車車35000輛、銷售收收入90000萬元、利潤潤150萬元。（2）財務(wù)計劃2015年公司凈資資產(chǎn)10415萬元、成本本費用總額額88800萬元、資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債率80%。（3）投資2014年計劃股權(quán)權(quán)投資3100萬元收購沈沈陽金杯車車輛有限公公司股權(quán)。。（4）質(zhì)量2015年計劃改量量改進(jìn)完成成率達(dá)98%、一次交檢檢合格率98%。五、具體規(guī)規(guī)劃1、2013年計劃產(chǎn)銷銷20000輛整車，計計劃銷售收收入51500萬元，預(yù)計計實現(xiàn)利潤潤80萬元。2、2014年計計劃劃產(chǎn)產(chǎn)銷銷25000輛整整車車，，計計劃劃實實現(xiàn)現(xiàn)銷銷售售收收入入64380萬元元，，預(yù)預(yù)計計實實現(xiàn)現(xiàn)利利潤潤100萬元元，，年年增增長長率率25%。3、2015年計計劃劃產(chǎn)產(chǎn)銷銷35000輛整整車車，，計計劃劃實實現(xiàn)現(xiàn)銷銷售售收收入入90000萬元元，，預(yù)預(yù)計計實實現(xiàn)現(xiàn)利利潤潤150萬元元，，年年增增長長率率40%。六、、經(jīng)經(jīng)營營預(yù)預(yù)測測4、經(jīng)經(jīng)營營指指標(biāo)標(biāo)預(yù)預(yù)測測圖圖表表（1）產(chǎn)產(chǎn)銷銷量量（（臺臺））六、、經(jīng)經(jīng)營營預(yù)預(yù)測測4、經(jīng)經(jīng)營營指指標(biāo)標(biāo)預(yù)預(yù)測測圖圖表表（2）收收入入（（萬萬元元））六、、經(jīng)經(jīng)營營預(yù)預(yù)測測4、經(jīng)經(jīng)營營指指標(biāo)標(biāo)預(yù)預(yù)測測圖圖表表（3）利利潤潤（（萬萬元元））六、、經(jīng)經(jīng)營營預(yù)預(yù)測測1、敦敦促促鐵鐵嶺嶺政政策策加加快快項項目目建建設(shè)設(shè)進(jìn)進(jìn)程程，，項項目目所所需需資資金金3.8億元元及及時時到到位位，，保保證證項項目目建建設(shè)設(shè)按按計計劃劃完完工工。。2、改改進(jìn)進(jìn)生生產(chǎn)產(chǎn)技技術(shù)術(shù)，，提提高高生生產(chǎn)產(chǎn)效效率率。。企企業(yè)業(yè)要要想想加加快快發(fā)發(fā)展展，，只只有有改改進(jìn)進(jìn)現(xiàn)現(xiàn)有有的的生生產(chǎn)產(chǎn)技技術(shù)術(shù)，，才才能能提提升升產(chǎn)產(chǎn)品品的的市市場場競競爭爭力力。。今今后后我我們們要要加加強強與與國國內(nèi)內(nèi)先先進(jìn)進(jìn)企企業(yè)業(yè)及及科科研研院院所所的的信信息息、、技技術(shù)術(shù)及及人人才才等等方方面面的的合合作作與與交交流流，，引引進(jìn)進(jìn)國國內(nèi)內(nèi)焊焊接接、、涂涂裝裝及及裝裝配配技技術(shù)術(shù)，，進(jìn)進(jìn)一一步步提提高高生生產(chǎn)產(chǎn)效效率率和和工工藝藝水水平平，，減減少少生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本，，降降低低工工人人勞勞動動強強度度，，全全面面提提高高產(chǎn)產(chǎn)品品的的質(zhì)質(zhì)量量和和產(chǎn)產(chǎn)量量。。七、、實實施施方方案案及及保保障障措措施施3、加加強強企企業(yè)業(yè)人人才才引引進(jìn)進(jìn)和和培培養(yǎng)養(yǎng)工工作作，，提提高高公公司司的的核核心心競競爭爭力力。?？瓶茖W(xué)學(xué)技技術(shù)術(shù)是是第第一一生生產(chǎn)產(chǎn)力力，，企企業(yè)業(yè)只只有有堅堅持持引引進(jìn)進(jìn)人人才才、、培培養(yǎng)養(yǎng)人人才才、、多多策策并并舉舉，，才才能能為為企企業(yè)業(yè)發(fā)發(fā)展展留留足足后后勁勁，，所所以以我我們們進(jìn)進(jìn)一一步步招招賢賢納納士士，，高高薪薪聘聘請請專專業(yè)業(yè)技技術(shù)術(shù)人人才才，，同同時時建建立立和和完完善善育育人人、、留留人人、、用用人人機(jī)機(jī)制制，，以以人人文文關(guān)關(guān)懷懷增增強強企企業(yè)業(yè)的的向向心心力力和和凝凝聚聚力力，，為為人人才才發(fā)發(fā)揮揮聰聰明明才才智智創(chuàng)創(chuàng)造造良良好好環(huán)環(huán)境境。。產(chǎn)產(chǎn)品品開開發(fā)發(fā)人人員員、、工工藝藝質(zhì)質(zhì)量量人人員員要要主主動動出出擊擊，，進(jìn)進(jìn)行行市市場場調(diào)調(diào)研研，，采采取取““走走出出去去，，請請進(jìn)進(jìn)來來””的的辦辦法法，，尋尋求求技技術(shù)術(shù)上上的的新新突突破破，，努努力力提提升升產(chǎn)產(chǎn)品品檔檔次次，，爭爭取取更更大大的的市市場場份份額額，，全全面面提提升升企企業(yè)業(yè)的的核核心心競競爭爭力力。。七、實施方案案及保障措施施4、創(chuàng)建學(xué)習(xí)型型企業(yè)，全面面推進(jìn)企業(yè)文文化建設(shè)。首首先大力力開展企業(yè)文文化建設(shè)的培培訓(xùn)工作。開開展生動活潑潑的各種活動動，努力將企企業(yè)理念、企企業(yè)精神等系系列思想熔鑄鑄到員工的日日常工作及生生產(chǎn)行為中。。其次，進(jìn)一一步解放思想想，轉(zhuǎn)變觀念念，把“要我我學(xué)習(xí)”變成成“我要學(xué)習(xí)習(xí)”，對員工工進(jìn)行專業(yè)技技能及管理制制度等多方面面的學(xué)習(xí)與培培訓(xùn)，同時通通過外聘專家家來公司診斷斷、咨詢，進(jìn)進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努努力提高中層層管理人員及及全體員工的的綜合素質(zhì)，，再次強化執(zhí)執(zhí)行力，努力力使全員的思思想覺悟與公公司的戰(zhàn)略目目標(biāo)保持一致致，形成具有有“鐵嶺專用用車”特色的的企業(yè)文化。。七、實施方案案及保障措施施5、樹立品牌牌意識，啟動動公司網(wǎng)站建建設(shè)和宣傳工工程，隨著企企業(yè)的發(fā)展，，公司更需要要宣傳自己、、推銷自己，，恰如其分的的宣傳造勢，，會給企業(yè)發(fā)發(fā)展帶來更多多的市場、機(jī)機(jī)遇和信息。。擴(kuò)大在本地地區(qū)、本行業(yè)業(yè)乃至全國的的知名度和影影響力，擴(kuò)擴(kuò)大市場占領(lǐng)領(lǐng)份額。因此此，公司將加加大自我包裝裝宣傳的力度度，積極主動動地利用各種種合適的媒介介和載體，特特別是加強建建設(shè)公司自己己的宣傳網(wǎng)站站并與別的網(wǎng)網(wǎng)站加強溝通通，相與鏈接接，從而達(dá)到到宣傳自己的的目的。七、實施方案案及保障措施施八、產(chǎn)品規(guī)劃劃產(chǎn)品名稱目前產(chǎn)品線現(xiàn)有能力(輛/年)未來產(chǎn)品線2015年能力中重卡金運Ⅰ、金運Ⅲ、金運Ⅴ、金運Ⅶ、金Ⅸ、TOPⅩ50003軸、4軸重卡等9000自卸車核動力系列、驕運系列、H04、D0213000三軸重型自卸車、D系列重型自卸車、前置頂自卸車、側(cè)翻自卸車等21000特種車環(huán)衛(wèi)車、公路養(yǎng)護(hù)車2000歐翼式環(huán)衛(wèi)車、除雪車、吸污車等5000九、企業(yè)經(jīng)營營效果測算指標(biāo)2012年實際2013年預(yù)計2014年預(yù)計2015年預(yù)計營業(yè)收入51390515006438090000凈利潤5180100150員工人數(shù)344425530750凈資產(chǎn)2085101651026510415研發(fā)費用100020001000成本費用總額51320503