公司風(fēng)險排查自查報告

XX2023XXXXXXX2023印發(fā)《關(guān)于開展公司系統(tǒng)2023進(jìn)展。現(xiàn)將自查結(jié)果匯報如下：一、工作組織為加強(qiáng)公司風(fēng)險治理，準(zhǔn)時查找、覺察和訂正存在的問題，防范并遏制庫存風(fēng)險和業(yè)務(wù)風(fēng)險，XX公司特地成了以公司總經(jīng)理為組長的專項(xiàng)檢查小組，并于171162023產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營狀況，對各部門的業(yè)務(wù)治理、制度執(zhí)行、風(fēng)控防范等方面進(jìn)展了深入自查，檢查小組由公司班子成員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成，具體成員如下：小組組長：XX副組長：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX二、自查根本狀況XXXXX專項(xiàng)檢查小組成員依據(jù)業(yè)務(wù)職能，依據(jù)《通知》要求，重點(diǎn)排查XX抱負(fù)城商品房庫存風(fēng)險和公司流淌性風(fēng)險，并結(jié)合前期“壓庫存、防風(fēng)險”專項(xiàng)治理中相關(guān)整改問題，重梳理整改時間節(jié)點(diǎn)，對去化措回流速度隱患和潛在風(fēng)險。進(jìn)展整改，將定期開展風(fēng)險測評，最大限度的防范公司經(jīng)營風(fēng)險。具體檢查結(jié)果報告如下：〔一〕經(jīng)營治理方面工程房產(chǎn)納入我公司進(jìn)展異地工程治理以來，XXXXXXXXXXXX力量方面提出了更高的要求。由于目前尚沒有形成明確的治理細(xì)則，存在肯定的經(jīng)營治理風(fēng)險。整改措施：加強(qiáng)公司權(quán)限治理，結(jié)合公司工程開發(fā)具體實(shí)際對開發(fā)公司、兩家下屬物業(yè)公司的治理權(quán)限。目前整改進(jìn)度：重梳理所屬公司、物業(yè)公司權(quán)限審批流程，XXXX估量整改完成時間：20234〔二〕去庫存方面XXXXXXXX整改措施：公司對XX抱負(fù)城商品房庫存狀況進(jìn)展梳理，并根品的存量。要就，開展“攻堅六十天、再上征程”營銷大會戰(zhàn)活動，目前二期12客戶，去化主力產(chǎn)品。估量整改完成時間：對二期二組團(tuán)剩余尾盤進(jìn)展清盤，三期在202312〔三〕流淌性方面貸款，依據(jù)目前的財務(wù)狀況及2023不能歸還馬上到期的貸款本金，存在肯定的流淌性風(fēng)險。整改措施：依據(jù)公司經(jīng)營打算安排，樂觀與交通銀行等金融機(jī)2融資機(jī)構(gòu)進(jìn)展溝通協(xié)商、籌措資金，樂觀探究構(gòu)建“金融地產(chǎn)”合作開發(fā)模式。目前整改進(jìn)度：結(jié)合公司經(jīng)營進(jìn)展資金需求，財務(wù)部在年初制20232023估量整改完成時間：20237〔四〕其他風(fēng)險因素1:XX;XX泉天下工程施工現(xiàn)場門窗、電梯等成品保護(hù)存在安全風(fēng)險。整改措施：XX部制定統(tǒng)一文件格式治理，標(biāo)準(zhǔn)對出入庫文案的保存和治理；目前XX〔分包〕單位門窗、電梯工程尚1270%90%電梯后續(xù)使用。目前整改進(jìn)度：XX并建立出入庫單和出入庫臺賬，雙向治理公司工程材料入庫；XX場負(fù)責(zé)看護(hù)中，甲方工程人員每天派人巡檢，并定期進(jìn)展維護(hù)。估量整改完成時間：2023122：XX整改措施：目前工程公司處于股權(quán)退出階段，由于XXXX于緩建狀態(tài)，由于目前公司資金周轉(zhuǎn)較困難，在該工程重啟動前，準(zhǔn)時與各付款單位進(jìn)展溝通、協(xié)調(diào)。2023并在合理掌握工程開發(fā)節(jié)奏的