公司車間部檢查標(biāo)準(zhǔn)

車間部檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查大項檢查細(xì)項檢查子項檢查標(biāo)準(zhǔn)是否合格責(zé)任人整改人跟進(jìn)人備注安全檢查危險源1.危險源辨識、評價、控制和更新情況。班組每月對轄區(qū)內(nèi)危險源進(jìn)行辨識、評價、控制和更新；2.員工對本班組所轄區(qū)域危險源掌握情況。班組每月組織全員對轄區(qū)內(nèi)存在的危險源進(jìn)行不少于一次培訓(xùn)，班組員工應(yīng)清楚轄區(qū)內(nèi)危險源情況。3.危險源檢查情況。按照《運(yùn)營公司危險源識別、風(fēng)險評價及控制程序》的危險源現(xiàn)場檢查量化表執(zhí)行。消防安全1.員工對消防器材操作熟練程度熟練使用滅火器和消火栓。2.疏散通道暢通情況。不得侵占通道，影響消防疏散。3.FAS、氣滅設(shè)備維護(hù)質(zhì)量。嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和檢修規(guī)程執(zhí)行。4.消防檔案、臺賬是否齊全。嚴(yán)格按照《運(yùn)營公司消防安全管理辦法》執(zhí)行。5.安全疏散標(biāo)志、應(yīng)急照明是否完好。確保轄區(qū)內(nèi)疏散設(shè)置完好。6.動火、用電作業(yè)是否按照程序進(jìn)行審批。嚴(yán)格按照《運(yùn)營公司消防安全管理辦法》和《運(yùn)營公司臨時用水、用電管理辦法》執(zhí)行。7.所轄區(qū)域消火栓、滅火器巡視情況。重點(diǎn)區(qū)域滅火器、消火栓、防毒面具至少每半月檢查一次，其他非消防安全重點(diǎn)區(qū)域滅火器、消火栓、防毒面具至少每月檢查一次8.消防“四個能力”建設(shè)情況。1.檢查消除火災(zāi)隱患的能力;

2.組織撲救初起火災(zāi)的能力;

3.組織人員疏散逃生的能力;

4.消防宣傳教育培訓(xùn)的能力。應(yīng)急管理1.應(yīng)急物資維保、巡視和存儲情況每月巡視一次2.員工應(yīng)急預(yù)案熟悉情況員工應(yīng)熟悉突發(fā)事件應(yīng)急處置程序，典型故障處理方法。3.應(yīng)急搶險工具狀態(tài)，通訊、照明設(shè)備等充電維護(hù)情況應(yīng)急搶險工器具應(yīng)保證其完好；通信、照明設(shè)備時刻保持其有電，緊急情況下能正常使用。4.計劃性演練完成情況，演練中發(fā)現(xiàn)的問題閉環(huán)情況嚴(yán)格執(zhí)行年度演練計劃，做到有預(yù)案有方案有演練有評估有整改。施工安全1.施工方案審批情況，施工方案中的安全防護(hù)措施（或預(yù)案）是否安全可控。施工方案必須審批同意后方予執(zhí)行，方案中制定的應(yīng)急預(yù)案（安全措施）必須保證安全可控。2.有權(quán)有義務(wù)制止違章施工禁止違章指揮作業(yè)、違章作業(yè)，發(fā)現(xiàn)他人違章作業(yè)及時制止。3.作業(yè)前，安全技術(shù)交底情況作業(yè)前必須進(jìn)行安全技術(shù)交底，且有記錄。4.施工現(xiàn)場安全防護(hù)設(shè)施設(shè)置情況1.軌行區(qū)作業(yè)應(yīng)在來車方向50米處設(shè)置紅閃燈。2.高處作業(yè)應(yīng)按照“高掛低用”原則使用安全帶。3.車輛檢修作業(yè)，應(yīng)掛“禁動牌”。5.施工現(xiàn)場是否設(shè)置專職安全監(jiān)護(hù)人員施工現(xiàn)場設(shè)置專職安全防護(hù)人員6.施工計劃、請銷點(diǎn)手續(xù)是否齊備嚴(yán)格執(zhí)行施工計劃審批制度和請銷點(diǎn)手續(xù)，嚴(yán)禁代請代銷。7.施工“三清”完成情況施工完成后，安全防護(hù)設(shè)施出清，工器具、施工尾料出清，人員出清。危險作業(yè)1.登高作業(yè)，動火、帶電作業(yè)，有限空間作業(yè)等屬于危險作業(yè)，檢查其作業(yè)審批情況動火令應(yīng)按照《運(yùn)營公司消防安全管理辦法》規(guī)定辦理，登高作業(yè)、帶電作業(yè)和有點(diǎn)空間作業(yè)需經(jīng)車間主任或副主任審批同意后方予執(zhí)行，所有作業(yè)審批均應(yīng)有記錄。2.個人勞動防護(hù)情況1.插拔板卡應(yīng)戴防靜電手環(huán)。2.帶電作業(yè)應(yīng)戴絕緣手套，穿絕緣鞋。3.存在高處墜物的區(qū)域作業(yè)，應(yīng)按要求穿戴安全帽。4.軌行區(qū)作業(yè)應(yīng)穿戴安全帽、熒光衣、勞保鞋，隨身攜帶移動照明工具。3.危險作業(yè)技防、人防和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)情況1.登高作業(yè)應(yīng)設(shè)置專職安全防護(hù)人員，作業(yè)人員正確穿戴勞動防護(hù)用品。2.動火作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置專職安全防護(hù)人員，可燃物品與明火應(yīng)做好隔離，施工現(xiàn)場應(yīng)配置滅火器，作業(yè)人員應(yīng)持證上崗。3.帶電作業(yè)應(yīng)設(shè)置專職安全防護(hù)人員，作業(yè)人員應(yīng)穿戴絕緣手套和絕緣鞋。4.有限空間作業(yè)應(yīng)設(shè)置專職安全防護(hù)人員，作業(yè)前應(yīng)進(jìn)行通風(fēng)，確保作業(yè)區(qū)域有毒氣體排除干凈，氧含量滿足人員作業(yè)需求。作業(yè)人員應(yīng)隨身攜帶應(yīng)急照明工具。4.作業(yè)人員持證上崗情況登高作業(yè)人員應(yīng)持登高證，動火作業(yè)人員應(yīng)持焊接與熱切割證，帶電作業(yè)人員應(yīng)持電工證。其他安全工作1.安全培訓(xùn)、教育情況1.三級安全教育、年度安全復(fù)訓(xùn)、復(fù)崗復(fù)工安全培訓(xùn)、施工安全培訓(xùn)、消防安全培訓(xùn)等應(yīng)合格。2.安全文件及會議精神及時學(xué)習(xí)宣貫。3.定期組織事故案例學(xué)習(xí)。2.違章違紀(jì)查處情況按照“四不放過”原則，對違章違紀(jì)責(zé)任人進(jìn)行處罰，并將違章違紀(jì)事件進(jìn)行通報，教育全體員工。3.?；饭芾砬闆r1.易燃易爆有毒有害危險化學(xué)品不得存放在重點(diǎn)設(shè)備室和影響公共安全的區(qū)域。2.因作業(yè)需要，班組庫房可存放不大于一晝夜的用量。并劃定專屬區(qū)域擺放，做好隔離措施，確保安全可控。4.安全例會召開情況每月召開不少于一次安全例會，并應(yīng)有記錄。5.標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)及上級交辦安全相關(guān)工作落實情況按照交辦任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行辦理質(zhì)量檢查設(shè)備環(huán)境1.重點(diǎn)設(shè)備室防鼠、防火封堵情況重點(diǎn)設(shè)備室所有孔洞應(yīng)使用不燃材料或防火材料進(jìn)行嚴(yán)格封堵。2.重點(diǎn)設(shè)備室滲漏水、照明照度等情況1.重點(diǎn)設(shè)備室滲漏水應(yīng)采取臨時防護(hù)措施，防止影響設(shè)備正常運(yùn)行。及時報修并跟進(jìn)問題整改情況。2.重點(diǎn)設(shè)備室照度不夠，應(yīng)安排專人更換照明器具。3.重點(diǎn)設(shè)備室溫、濕度控制情況溫、濕度范圍：溫度18～28℃,濕度30～75%4.重點(diǎn)設(shè)備室潔凈情況設(shè)備及設(shè)備柜應(yīng)無塵潔凈5.重點(diǎn)設(shè)備室進(jìn)出人員控制情況非工作人員不得進(jìn)入，工作人員進(jìn)出嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)出登記制度。檢修質(zhì)量1.計劃性檢修完成情況（含檢修質(zhì)量）嚴(yán)禁漏檢、漏修、漏項。2.檢修過程中發(fā)現(xiàn)問題閉環(huán)情況檢修過程的發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)制定整改措施，及時閉環(huán)。3.標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)情況嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。4.備品、備件準(zhǔn)備情況備品、備件應(yīng)準(zhǔn)備充足。技術(shù)能力1.專業(yè)軟件操作熟練程度，通用指令掌握情況，儀器儀表操作熟練程度等情況入司滿一年的員工應(yīng)熟練掌握專業(yè)軟件、儀器儀表和通用指令的使用2.典型故障案例分析情況、學(xué)習(xí)情況，故障應(yīng)急處置程序掌握情況。定期組織對典型案例、故障應(yīng)急處置程序進(jìn)行學(xué)習(xí)。3.員工培訓(xùn)情況及自主學(xué)習(xí)情況鼓勵員工自主學(xué)習(xí)紀(jì)律、廉政管理1.核對當(dāng)日出勤情況，人員去向表實時更新2.請休假人員休假手續(xù)齊全3.無遲到及早退情況，按要求進(jìn)行考勤打卡4.工作期間所有員工必須統(tǒng)一穿著工服、佩戴工牌5.不做與工作無關(guān)的事項（如玩手機(jī)、看小說、玩電腦游戲等），工班電腦內(nèi)無與工作無關(guān)的軟件（包括圖片、視頻、游戲、音樂、微軟小游戲等）6.嚴(yán)禁在非規(guī)定吸煙區(qū)域吸煙；7.嚴(yán)禁擅自串崗、離崗、呆坐、打瞌睡8.嚴(yán)禁違規(guī)收送紅包禮金、工作時間飲酒，違規(guī)操辦婚喪喜慶事宜，未經(jīng)審批私自出國/境9.其他異常情況；施工管理1.檢修記錄本填寫完整，內(nèi)容真實無作假，有包保工程師簽名，檢修記錄本無撕頁，填寫錯誤時用斜線劃掉并注明修改人及時間；2.施工班前班后會記錄本按要求填寫，包含但不限于以下內(nèi)容：施工人員、施工安排、安全防護(hù)措施，三清主任或副主任；3.施工日常巡視記錄表按時填寫、正確無誤4.進(jìn)出設(shè)備房按要求把氣滅系統(tǒng)打至手自動位；5.進(jìn)出設(shè)備房填寫設(shè)備房進(jìn)出登記本；6.進(jìn)入軌行區(qū)按規(guī)定穿戴勞保用品；不得亂丟煙頭、檳榔渣7.所有施工需帶紙制作業(yè)令進(jìn)行請銷點(diǎn)，班組保存3個月。8.所有軌行區(qū)作業(yè)必須持有物料出清清單；（30CM以下的物料也需要清單）9.按施工作業(yè)令的要求配合作業(yè)（施工主任或副主任遲到30分鐘原則上可以拒絕配合）10.施工作業(yè)中，不得擅自超出作業(yè)區(qū)域，在規(guī)定的作業(yè)區(qū)域作業(yè)11.按要求攜帶相關(guān)證件進(jìn)行請點(diǎn)作業(yè)12.OCC范圍內(nèi)C2類的作業(yè)須向部門調(diào)度進(jìn)行電話請點(diǎn)，嚴(yán)禁未請點(diǎn)作業(yè)13.作業(yè)完成須及時向部門報備14.提報的資料、方案等必須與現(xiàn)場實際作業(yè)一致15.施工管理人員不得無故或以不正當(dāng)理由取消作業(yè);因故取消施工的按規(guī)定辦理取消手續(xù)16.嚴(yán)禁無故不按時辦理請點(diǎn)及作業(yè)17.嚴(yán)禁擅自動用與本施工無關(guān)的設(shè)備設(shè)施培訓(xùn)管理1.各類臺賬、證件漏交、遲交、遺失，提交/統(tǒng)計臺賬合格、無差錯，各類臺賬應(yīng)及時更新2.各項檢查發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)按要求整改或指定整改措施及整改完成時間3.實際培訓(xùn)次數(shù)/培訓(xùn)計劃次數(shù)×100%，不得小于100%（報備調(diào)整的除外)培訓(xùn)師實際培訓(xùn)次數(shù)/培訓(xùn)計劃次數(shù)×100%，不得小于100%（報備調(diào)整的除外）4.員工月度人均課時不得低于4H5.培訓(xùn)變更（含時間、地點(diǎn)、培訓(xùn)師），需提前1個工作日向部門報備(特殊情況除外)6.參加各類公司級培訓(xùn)時嚴(yán)禁曠到/遲到/早退或做與培訓(xùn)無關(guān)的事情7.培訓(xùn)工作不得弄虛作假8.每月部門下現(xiàn)場抽問當(dāng)月培訓(xùn)內(nèi)容，合格人數(shù)應(yīng)達(dá)50%及以上9.嚴(yán)禁比武現(xiàn)場紀(jì)律散漫，無組織性10.車間兼職培訓(xùn)師每季度授課率不得小于100%11.新員工在師徒帶教過程中應(yīng)遵章守紀(jì)，不得出現(xiàn)違章違紀(jì)現(xiàn)象物資管理物資庫存清單含庫存物品的具體名稱、種類、數(shù)量、價格、合同號合同名稱、各工班數(shù)量等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，包含車間所有的帳內(nèi)帳外物資，所有物資來源記錄清晰，建立完整的庫存信息數(shù)據(jù)庫物資消耗確認(rèn)單主要包括生產(chǎn)耗材、工器具、備品備件、公用勞保用品等，消耗類型包括日周月季檢、故障修、日常消耗、培訓(xùn)平臺等，消耗日期要具體至天，單價跟合同出庫單一致。工器具臺賬工器具管理臺賬應(yīng)實時更新。每月兼職計量員及工班兼職材料員定期對二級庫計量器具進(jìn)行自查。送檢日期過期或者沒有送檢的儀器儀表嚴(yán)禁放入生產(chǎn)中使用。庫房人員/物資出入庫記錄從車間庫房領(lǐng)取物資時，各物資型號、規(guī)格、數(shù)量必須與出庫單一致。所有物資出入庫應(yīng)在物料卡上做好日期及數(shù)量登記并在庫房物資出入庫及人員出入上登記簽字確認(rèn)工器具配置嚴(yán)格按照技術(shù)部發(fā)布的工器具配置標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁出現(xiàn)無原因超配的情況。報廢參照《運(yùn)營公司危、廢物資處理辦法》執(zhí)行報廢。報廢的物資車間應(yīng)該妥善保存并做好標(biāo)示分區(qū)域擺放，避免已報廢的物資投入到生產(chǎn)中使用。物資調(diào)撥調(diào)撥手續(xù)齊全廠家暫存物資辦理暫存手續(xù)，列出清單并雙方簽字，分開擺放并貼好標(biāo)示。外單位借用做好借用登記手續(xù)，做到所有物資來源去向可依。8S管理地面辦公設(shè)施通道暢通明亮，地面無垃圾，無雜物，無積水，安全隱患處（突出物、地坑等）應(yīng)有防范或警示措施,禁止在辦公及生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)吸煙、亂丟煙頭、檳榔渣垃圾桶定位擺放，標(biāo)識明確。本身保持干凈，垃圾不超過垃圾桶的三分之二盆栽盆栽需定位,每個辦公室不超過2盆，葉子干凈，無枯死辦公桌、椅辦公桌定位擺放，抽屜不雜亂，桌面干凈整潔，嚴(yán)禁擺放茶具、煙酒、土特產(chǎn)、煙灰缸、紀(jì)念品、練習(xí)書法用品、養(yǎng)生休閑、小說等與黨建、業(yè)務(wù)、工作無關(guān)書籍及物品。人員下班或離開工作崗位臺面物品、辦公椅歸位，辦公時使用完的物品及時歸位，桌椅上不得放衣服、包、玩具、食品等私人物品。門、窗、墻門扇、窗戶玻璃、墻面保持干凈，無明顯污漬，亂畫，無蜘蛛網(wǎng)墻身貼掛應(yīng)保持整齊，各類表格、通知定位在公告欄內(nèi)墻面的安全隱患處（突出物、懸掛物等）應(yīng)有防范或警示措施文件資料、文件盒定位分類放置、標(biāo)識清楚、存檔資料與檢索目錄一致，實時更新。文件盒背脊標(biāo)識標(biāo)簽完整清晰工具柜、更衣柜、貨架服裝、鞋襪、洗漱用品放入更衣柜內(nèi)，不得出現(xiàn)被服、折疊床貨架/工具柜的物資應(yīng)分區(qū)分類別擺放整齊、貨架有類別標(biāo)識（如工器具、耗材），每類物品有層級編號標(biāo)識，貨位均應(yīng)張貼貨位標(biāo)識，并配置物料卡（含帳內(nèi)、帳外物資）。帳內(nèi)帳外物資分開擺放，標(biāo)識明確，有材料清單（明確名稱、規(guī)格、數(shù)量、貨位號等信息）能源厲行節(jié)約，無長流水，無長明燈等浪費(fèi)能源現(xiàn)象（應(yīng)急照明除外）無人或者下班后應(yīng)關(guān)閉空調(diào)、電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、電開水壺、飲水機(jī)、辦公網(wǎng)路由及集線器等的電源。室外溫度低于26℃時，室內(nèi)空調(diào)不得開啟制冷模式。,當(dāng)開啟空調(diào)制冷模式時，其設(shè)定溫度不得低于26℃。不得使用電爐、烤火爐，電器檢修時