基礎管理類隱患排查清單（雙體系）

基礎管理類隱患排查清單序號排查項目排查內(nèi)容與排查標準綜合性檢查每月/車間季度/公司1生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照1.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、備案證明是否在有效期內(nèi)；

2.營業(yè)執(zhí)照變更的是否按規(guī)定變更相應的資質(zhì)證照；√2安全生產(chǎn)管理機構及人員1.企業(yè)是否依法設置安全生產(chǎn)管理機構，配備專/兼職安全生產(chǎn)管理人員。

2.配備的專/兼職安全生產(chǎn)管理人員是否能夠滿足安全生產(chǎn)的需要；

3.是否設置安委會，建立、健全從安委會到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡；√3安全生產(chǎn)責任制1.是否建立、健全安全生產(chǎn)責任制度，包括單位主要負責人在內(nèi)的各級人員崗位安全責任制度，并逐級簽訂安全目標責任書、安全承諾書；

2.是否建立安全生產(chǎn)責任制考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責的履行情況和安全生產(chǎn)責任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲；√√4安全生產(chǎn)管理制度企業(yè)是否根據(jù)實際情況，制定完善下列主要安全生產(chǎn)規(guī)章制度：

1.安全生產(chǎn)例會等安全生產(chǎn)會議制度；

2.安全投入保障制度；

3.安全生產(chǎn)獎懲制度；

4.安全培訓教育制度；

5.領導干部輪流現(xiàn)場帶班制度；

6.特種作業(yè)人員管理制度；

7.安全檢查和隱患排查治理制度；

8.重大危險源評估和安全管理制度；

9.變更管理制度；

10.應急管理制度；

11.安全事故或者重大事件管理制度；

12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；

13.工藝、設備、電氣儀表、公用工程安全管理制度；

14.動火、進入受限空間、吊裝、高處、動土、斷路、設備檢維修等作業(yè)安全管理制度；

15.危險化學品安全管理制度；

16.職業(yè)健康相關管理制度；

17.勞動防護用品使用維護管理制度；

18.承包商管理制度；

19.安全管理制度及操作規(guī)程定期修訂制度；√5教育培訓企業(yè)是否對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉有關的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能；從業(yè)人員是否接受教育和培訓，考核合格后上崗作業(yè)；對有資格要求的崗位，是否配備依法取得相應資格的人員；√企業(yè)采用新工藝、新技術、新材料或者使用新設備，是否了解、掌握其安全技術特性，是否采取有效的安全防護措施，并對從業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓；√√企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員是否接受專門的安全培訓教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，按照有關法律、行政法規(guī)規(guī)定，取得安全資格證書的；主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓時間不得少于48學時；每年再培訓時間不得少于16學時；√1、企業(yè)是否對新上崗的從業(yè)人員等進行強制性安全培訓，保證其具備本崗位安全操作、自救互救以及應急處置所需的知識和技能后，方能安排上崗作業(yè)。新上崗的從業(yè)人員安全培訓時間不得少于72學時，每年接受再培訓的時間不得少于20學時；2、從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，是否重新接受車間和班組級的安全培訓；√√企業(yè)特種作業(yè)人員是否按有關規(guī)定參加安全培訓教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復審?！唐髽I(yè)是否將安全培訓工作納入本單位年度工作計劃；保證本單位安全培訓工作所需資金。企業(yè)是否建立健全從業(yè)人員安全培訓檔案，詳細、準確記錄培訓考核情況；√√企業(yè)管理部門、班組是否按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練。班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學時。班組安全活動應有負責人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負責人應每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負責人及其管理人員應每月至少參加2次班組安全活動。√√6安全生產(chǎn)管理檔案是否建立健全重大危險源檔案、重大隱患項目檔案、供應商名錄和檔案、培訓教育檔案、安全設施管理檔案、特種設備臺賬和檔案關鍵裝置、重點部位檔案、承包商名錄和檔案、職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案；危險化學品檔案、事故管理檔案等各類安全生產(chǎn)管理檔案；√√7安全生產(chǎn)投入企業(yè)是否按照國家規(guī)定提取與安全生產(chǎn)有關的費用，并保證安全生產(chǎn)所必須的資金投入；

機械制造企業(yè)以上年度實際營業(yè)收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標準平均逐月提取：

1.營業(yè)收入不超過1000萬元的，按照2%提??；

2.營業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分，按照1%提取；

3.營業(yè)收入超過1億元至10億元的部分，按照0.2%提取；

4.營業(yè)收入超過10億元至50億元的部分，按照0.1%提??；5.營業(yè)收入超過50億元的部分，按照0.05%提取。√企業(yè)是否按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費用，建立安全生產(chǎn)費用臺賬；

安全生產(chǎn)的費用應當按照以下范圍使用：

1.完善、改造和維護安全防護設施設備支出；

2.配備、維護、保養(yǎng)應急救援器材、設備支出和應急演練支出；

3.開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；

4.安全生產(chǎn)檢查、評價（不包括新建、改建、擴建項目安全評價）、咨詢和標準化建設支出；

5.配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護用品支出；

6.安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓支出；

7.安全生產(chǎn)適用的新技術、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用支出；安全設施及特種設備檢測檢驗支出；

8.其他與安全生產(chǎn)直接相關的支出；√安全投入保障情況，參加工傷保險、安全生產(chǎn)責任險的情況；√8應急管理企業(yè)是否制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應急救援預案；是否按照國家有關要求，針對不同情況，制定了綜合應急預案、專項應急預案和現(xiàn)場處置方案；√√1、是否建立應急救援組織；生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小的（可以不建立應急救援組織的），是否指定兼職的應急救援人員。

2、企業(yè)是否建立應急指揮系統(tǒng)，實行廠級、車間級分級管理，建立應急救援隊伍；明確各級應急指揮系統(tǒng)和救援隊的職責；√企業(yè)綜合應急預案和專項應急預案是否按照規(guī)定報政府有關部門備案；是否組織專家對本單位編制的應急預案進行了評審，應急預案經(jīng)評審后，是否由企業(yè)主要負責人簽署公布?！涛ｋU物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位是否配備必要的應急救援器材、設備，并進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)并記錄，保證其處于完好狀態(tài)；√√企業(yè)是否對從業(yè)人員進行應急救援預案的培訓；企業(yè)是否制定了本單位的應急預案演練計劃，并且每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練；應急預案演練結束后，應急預案演練組織單位是否對應急預案演練效果進行評估，并撰寫應急預案演練評估報告；√√企業(yè)制定的應急預案是否每三年修訂一次,預案修訂情況是否有記錄并歸檔。

有下列情形之一的，應急預案應當及時修訂：

1.生產(chǎn)經(jīng)營單位因兼并、重組、轉制等導致隸屬關系、經(jīng)營方式、法定代表人發(fā)生變化的；

2.生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)工藝和技術發(fā)生變化的；

3.周圍環(huán)境發(fā)生變化，形成新的重大危險源的；

4.應急組織指揮體系或者職責已經(jīng)調(diào)整的；

5.依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章和標準發(fā)生變化的；

6.應急預案演練評估報告要求修訂的；

7.應急預案管理部門要求修訂的。√9職業(yè)衛(wèi)生基礎管理企業(yè)是否根據(jù)接觸毒物的種類、濃度和作業(yè)性質(zhì)、勞動強度，為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。√√企業(yè)為從業(yè)人員提供的勞動防護用品，是否超過使用期限?！獭淌欠窦皶r、如實變更申報職業(yè)病危害的項目內(nèi)容；√是否委托取得相應資質(zhì)的衛(wèi)生機構對全部接害從業(yè)人員進行在崗期間的職業(yè)健康檢查；是否根據(jù)查體情況對有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員，調(diào)離或者暫時脫離原工作崗位；√√是否委托具有相應資質(zhì)機構對其存在職業(yè)病危害因素的工作場所進行一次全面檢測；是否對檢測結果中職業(yè)病危害因素濃度或強度超過職業(yè)接觸限值的，結合實際情況立即進行整改；√√10基礎管理其他方面法律、法規(guī)和標準的識別和獲取方面是否符合要求：

1.企業(yè)是否建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求的管理制度，明確責任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，并定期進行更新；

2.企業(yè)是否將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關方。√企業(yè)是否依據(jù)風險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價，并滿足以下要求：

1.企業(yè)各級管理人員應參與風險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。

2.企業(yè)應根據(jù)風險評價結果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。

3.企業(yè)應將風險評價的結果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。

4.企業(yè)應定期評審或檢查風險評價結果和風險控制效果。

5.企業(yè)應在下列情形發(fā)生時及時進行風險評價：

（1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

（2）操作條件變化或工藝改變；

（3）技術改造項目；

（4）有對事件、事故或其他信息的新認識；

（5）組織機構發(fā)生大的調(diào)整；√在隱患治理方面，是否滿足下列要求：

1.企業(yè)是否對風險評價出的隱患項目,下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限；企業(yè)是否建立隱患治理臺賬。

2.企業(yè)是否對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容是否包括：

（1）評價報告與技術結論；

（2）評審意見；

（3）隱患治理方案，包括資金概預算情況等；

（4）治理時間表和責任人；

（5）竣工驗收報告；

（6）備案文件。

3.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除應書面向企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣畧蟾嫱?，是否采取有效防范措施?/p>

4.企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，是否采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)?！獭淌欠駥踊鹱鳂I(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設備檢修作業(yè)等危險性作業(yè)實施作業(yè)許可管理,