寶鋼設備管理培訓教材

1備件管理教材設備管理部周億2007年3月14日2目錄一、備件基礎管理

二、備件計劃

三、備件使用

四、備件庫存

五、備件實績及改進

3一、備件基礎管理

備件分類

備件是指用于恢復設備精度和功能所需的零部件。備件分類目的是使備件按類管理，條理清晰，以提高管理的效率與效益。備件以變動擁有（周轉庫存）來對付計劃使用，以固定擁有（長期庫存）來對付不可預測的使用。

集中備庫型（以下簡稱M2備件）1、備件按采購管理屬性分為

現(xiàn)場備庫型（以下簡稱M3備件）4

1）、集中備庫型物料一般指通用物料，使用部門只需按通常的供應周期提前提出領用申請計劃。

2）、現(xiàn)場備庫型物料一般指專用物料，使用部門提交物料計劃申請，經審批后，傳遞給采購部，使用部門根據(jù)現(xiàn)場需要再提出領用申請。52、備件按計劃管理屬性分為定額消耗件

計劃更換件

事故件

軋輥

1）、定額消耗件指使用壽命在一年以內、主要按產能或使用周期制定消耗定額的備件。2）、事故件指以生產保險為目的而進行儲備的備件，其使用壽命在一年以上，存在更換周期的不確定性和突然損壞的可能性，該備件一旦損壞，將造成產品線停產或引起其它重大損失。3）、軋輥是指參與鋼材變形的直接或間接與軋件接觸的輥類件。4）、計劃更換件指消耗定額不確定、須根據(jù)使用壽命或設備檢修周期管理的除定額消耗件、事故件、軋輥以外的備件。61、物料代碼解釋物料代碼是備件的身份標識（好比人的身份證），共8位數(shù)，第一位為大寫字母C，后7位為流水號（阿拉伯數(shù)字表示）。物料代碼8位數(shù)本身無意義，但它是描述備件身份的關鍵字段，即：有了物料代碼，就可跟蹤備件的管理過程。物料代碼一旦產生，則將伴隨備件一生。物料代碼72、物料代碼基礎數(shù)據(jù)收集、查詢方法要點一、收集內容包括：1）、設備的銘牌和原制造廠原始信息。2）、設備的各種資料（選型樣本、技術手冊、圖紙等）。3）、制造廠的備件推薦表，零部件號等。要點二、收集方法包括：對設備上的各種銘牌和標記，進行拍照或抄錄予以記錄，如可用數(shù)碼相機、帶攝像功能的手機、PDA等進行拍攝或記錄，以獲取備件采購要素信息（如備件名稱、型號規(guī)格、圖紙、檔案、設備資料等）。對有多臺相同設備的銘牌或標記允許把它們拆下（撕下）取回保存。注意要點8禁禁止要點

對只有一臺設備的銘牌和標記等，在拆下（撕下）進行采用拍照或抄錄相關信息完成后，應盡可能還原到原設備上，若確實難以還原，名牌和標記必須保存好，圖像資料保存在作業(yè)區(qū)備件管理文件夾中。

3、生成物料代碼的流程生成物料代碼的流程主要按以下幾個步驟：

搜索復制填表報審91）、根據(jù)備件的中文名稱在PSCS系統(tǒng)中的SRM模塊/物料和供應商管理大項下的搜索項中的中文名欄內進行搜索。2）、點擊其中一個與所要生成的備件相同或相近的物料代碼，出現(xiàn)內部物料代碼詳細資料畫面。3）、復制類別欄開始的各項備件主文件的信息。4）、按所要生成的備件主文件的各項技術數(shù)據(jù)填寫各欄內容。例如生成“蝶閥”物料代碼需參照如下表格，填寫相應參數(shù)：10115）、點檢將此表提交至作業(yè)區(qū)備件管理員，作業(yè)區(qū)備件管理員根據(jù)此表的內容定期向設備室備件組專業(yè)員提交備件代碼生成表報審。（可以用電子郵件、當面遞交等提交方式。）

交送4、備件組在PSCS系統(tǒng)中進行操作。1）、在9672中登錄設備編碼。

2）、進入物料代碼查詢畫面。（網(wǎng)址是）3）、點擊“SRM（CSM/CM/NEG/SS）”按鈕進入。4）、進入“物料和供應商管理/搜索/參數(shù)搜索”，看是否有現(xiàn)成的物料代碼。

5）、如可在“型號”欄目中輸入型規(guī)，點擊“搜索”進行查詢（可以用*號代替前后不明確的任意位）。計算機操作126）、如果沒有現(xiàn)成的管理號才可以新增。進入“物料和供應商管理/工作流/任務模板/新物料申請”，點擊“選擇”。點擊“功能/創(chuàng)建項目”，類別瀏覽器會逐層展開,即可找到最適合的類別。如進入“寶鋼物料目錄/維護、維修和運行物料/閥門及附件/工業(yè)閥/蝶閥”，點擊“確定”。7）、進入屬性編輯畫面。如填寫“型號、附加信息、類型、應用領域、傳動方式、公稱尺寸、壓力等級、連接方式、結構長度、閥體材質、閥板材質、襯墊材質、座/密封材質、介質溫度”等信息，然后點擊“插入”。8）、系統(tǒng)自動產生新的物料代碼，點擊“返回到任務”。在“申請者注釋”欄目中可以填寫12位碼,還可以將物料編號和附加信息中的內容粘貼進去,以方便今后查詢跟蹤。點擊“提交”。139）、申請完畢，請記下編號。

10）、新增后，點擊該條物料申請，可展開任務跟蹤器，進行跟蹤。（做計劃前,請一定在9672中登錄12位碼和管理號的關聯(lián)信息）。11）、還可以用下面的方法進行類別搜索。如在“類別索引”中輸入“閥”，點擊“搜索”，看見“蝶閥”點擊后，再點擊“瀏覽器類別”，瀏覽器會自動展開到選定的類別，點擊確定后將進入屬性編輯畫面。12）、怎樣重做？因為分類錯誤被退回的代碼申請不能重做,只能把該申請刪除,然后重新做一個代碼。手記14

定額分儲備定額和消耗定額兩種。備件儲備定額指該備件年儲備數(shù)量；備件消耗定額指該備件年消耗數(shù)量。在生產規(guī)模和品種規(guī)格相近的條件下，隨著生產的穩(wěn)定和管理水平的提高，消耗定額和儲備定額應逐年下降。定額編制方法注意要點15消耗定額計算公式表備件價值范圍計算公式備件采購單價在5萬元以上（含5萬元）且消耗量與產量密切相關的，如軋輥、矯直輥等年產量消耗定額＝----------×單耗有效單重年消耗量在20萬元以下的備件根據(jù)上二年的使用實績來確定能夠明確其使用周期且年消耗量在20萬元以上的備件12消耗定額＝----------×裝機總量使用壽命(月)備件年消耗量在50萬元以上（含50萬元）且消耗量與使用次數(shù)密切相關的，如鋼水包、鐵水包、大渣罐、小渣罐、保溫罩等年產量消耗定額＝-----------------平均每次處理量×使用次數(shù)

16如熱軋軋輥：

500萬噸年產量消耗定額=--------------------×每萬噸鋼產量消耗01噸工作層每根軋輥1噸重工作層

=50根如鋼水包：

9000000噸鋼產量消耗定額=------------------------------------------------

每次鋼包處理300噸鋼*鋼包使用3000次

=10個171、測繪的目的是對引進設備相關術進行消化、吸收、圖紙資料的完善及備件制造用圖的儲備而進行的基礎性工作。同時通過對通用類設備、備件進行系列化圖冊的編制，可以降低備件制造費用，提高備件管理水平。測繪的要求是為了確保測繪圖紙的完整性和準確性，圖紙的設備編碼、圖號、備件管理號等因素應齊全無誤。備件測繪要點182、備件測繪委托單的生成及注意事項

要點一、點檢在9672合同子系統(tǒng)中生成測繪委托申請單。要點二、在測繪實施日前7個工作日申報委托單，委托要素必須準確、完整（如開工、完工日期、物料代碼或備件12位編碼、項目名稱、詳細測繪內容）。

要點三、通知設備管理員審批委托單，并落實好各項準備工作，特別是安全交底及危險源告知。要點四、測繪業(yè)務的實施圖紙的交接、驗收和存檔測繪單位接到測繪委托后，由項目負責人到現(xiàn)場落實，收集技術資料，進行安全教育，組織實施測繪。

注意要點19要點五、繪成圖紙交現(xiàn)場確認、會簽藍圖交現(xiàn)場點檢，點檢驗收后在資料移交單上簽收；底圖歸入股份公司檔案處，檔案處資料員驗收后在底圖移交入庫清單上簽收。藍圖點檢底圖檔案處3、測繪費用的結算點檢在收到經設備部審核完的測繪項目清單后，可以在9672工時子系統(tǒng)中做費用報支。

20二、備件計劃M3申請方法1、在做備件計劃前，需按照以下步驟確定是否必須生成該計劃，確定數(shù)量、交貨期、上機日前等要素。

故障：9672中已生成有故障信息編號異常：9672中已生成異常信息編號備件到貨三個月內設備有檢修條件老化：設備使用時間+備件采購周期=產品設計使用壽命（或維修技術標準規(guī)定的使用壽命）申請備庫劣化：至少有一項參數(shù)存在劣化趨勢全廠范圍內沒有同型號庫存檢查設備狀態(tài)212、點檢員提出備件請購計劃，若無物料代碼，必須先申請。

3、物料代碼生成后，若單價小于8萬元，則點檢直接在PSCS系統(tǒng)中生成計劃。該計劃的審核、審批環(huán)節(jié)如下圖所示；

點檢紙面申請物料代碼，備件員在系統(tǒng)中操作采購部審核備件員通知點檢22點檢

作業(yè)長、區(qū)工審核

備件組審核

設備部備管室審批

若單價大于8萬元（大額備件），則需要手工審批，還需按價值量增加以下審批環(huán)節(jié)：

設管室領導審批主管廠部長審批設備部備管室審批設備部(公司)領導審批234、點檢員在PSCS系統(tǒng)中輸入物料或備件計劃申請，（若單價大于8萬元，將領導審批過的“備件請購申請單”原件交備件組，自己保留復印件。）5、備件員在PSCS系統(tǒng)中對請購備件審批。6、設備部備件管理室審核后提交到采購部，由采購部采購。M2申請方法一般要點

點檢員提出備件領用計劃，由各廠部按金額等級審批后，PSCS系統(tǒng)會自動將M2物料提交到采購部，由采購部集中采購供應。24PSCS系統(tǒng)操作注意要點要點一、進入“DOE_采購執(zhí)行管理”。要點二、進入“備件申請”，填寫“申請人”；查詢申購點，選中后，點擊“選擇”。要點三、填寫“物料代碼、數(shù)量、交貨日期”，點擊“添加”。要點四、在“成本中心/物料類別碼”欄目，移動滾動條選擇后面的內容。（注意：維修備件以及材料中的電纜、鋼絲繩的物料類別碼選AR001；機物料的物料類別碼選CL001。）在“使用性質”欄目，如果準備在年修中使用，應選年修。并按季度集中申報計劃、年度計劃、月度計劃、緊急計劃分別選擇，選好后，點擊“更新”、“提交”。系統(tǒng)自動彈出“需求成功提交”畫面，雙擊“MR號”可查看明細，注意：行號相當于9672系統(tǒng)中的委托單號。備庫計劃完成。25備件計劃流程圖

點檢員提出物料計劃申請物料代碼是否新增填寫“備件請購申請表”或在系統(tǒng)中申請?zhí)顚懶略鑫锪洗a申請單作業(yè)長及區(qū)工審核備件組專業(yè)員審核設管室領導審核點檢作業(yè)區(qū)備件組點檢員在PSCS系統(tǒng)中輸入備庫計劃或物料領用申請備件組專業(yè)員在PSCS系統(tǒng)中審批M3/M2？設備部備管室審批采購部集中采購備件組采購部審核26

要點一、申請成功的代碼、申請單號、行編號等全部要記錄在“備件請購申請單”上。

M3計劃底稿傳真給備管室相關專業(yè)員。

要點二、備件員要審核“備件請購申請單”的名稱、型規(guī)、交貨期及其制造廠商是否規(guī)范；審核它的數(shù)量（包括是否有庫存和在途）、價格及其用途是否正常。

要點三、備件員還要通過PSCS形式或電話甚至人去的方式進行協(xié)調。以新物料代碼生成的備件請購計劃，仍有可能因各種原因的備件參數(shù)不詳導致的查詢或退單，點檢員必須提供實物照片和相關資料，幫助采購部門完成備件的采購。申報注意事項注意要點手記27要點五、各作業(yè)區(qū)區(qū)工有責任為點檢提供必要的資料以保證新增代碼的參數(shù)準確、完整。

要點六、每年度9月底前當各廠部的采購資金占用實績超過預算的85％和95％時分別給予黃色和紅色預警。預警范圍表

禁禁止要點28要點七、組織方式：常規(guī)計劃與緊急計劃相結合。常規(guī)計劃是指作業(yè)區(qū)根據(jù)生產需要、設備狀況和檢修模型，每季相對集中申報的計劃，交貨期必須滿足采購周期（一般國內3個月，進口6個月）。要點八、設備發(fā)生重大故障或事故后對備件的緊急需求，或對已申報的備件計劃進行緊急催交的，各廠部須及時向設備部、采購部發(fā)出緊急需求，采購部組織送貨到現(xiàn)場。同時各廠部需填寫《應急資材備件處理記錄單》（詳見表格編號：BGZ05005-02A）交設備部、采購部。設備部采購部各廠部緊急需求采購部組織送貨29各廠部在3工作日內在PSCS系統(tǒng)中補辦物料申請計劃單，并在備注欄說明“補單已緊急供應”；物料無代碼時，物料代碼新增審批后3工作日內完成補單。

提示要點

要點一、備件計劃審核、審批權限（含M3備件計劃申請和M2備件領用申請）

M3備件單價大于等于8萬元的，各廠部、設備部須填報《寶鋼分公司超限額備件請購審批報告》。單價大于等于50萬元人民幣或單項總價大于等于100萬元人民幣的備件請購（或M2領用）須由設備部報分公司主管領導批準后執(zhí)行。30各廠部審核權限表

價值范圍各廠部審核權限設備部審批權限備件單價＜8萬元由作業(yè)長審核備件管理室業(yè)務員審批8萬元≤備件單價＜15萬元由分廠級領導審核備件管理室專業(yè)組長審批15萬元≤備件單價＜30萬元由各廠部主管設備領導審核備件管理室主任審批備件單價≥30萬元由各廠部主管設備領導審核設備部主管領導審批31要點二、采購要素變更1、M3備件：各廠部要求變更采購要素須報設備部審批后執(zhí)行；采購部要求變更采購要素須由各廠部確認、設備部審批后執(zhí)行。2、M2備件：各廠部要求變更采購要素報采購部執(zhí)行；采購部要求變更采購要素須由各廠部確認后執(zhí)行。3、采購要素變更須填寫《寶鋼分公司采購要素變更聯(lián)絡單》。

32要點三、備件采購超最近歷史采購價、預算價的確認1、備件采購價格超最近歷史采購價小于5%或超預算價小于10%或單項價格漲幅小于1萬元的，由各廠部對需求進行確認后采購部執(zhí)行。2、備件采購價格超最近歷史采購價大于等于5%或超預算價大于等于10%或單項價格漲幅大于1萬元的，由采購部填寫《寶鋼分公司采購要素變更聯(lián)絡單》后，經各廠部和設備部對需求進行確認后，采購部執(zhí)行采購。要點四、事故件儲備與管理1、各廠部須根據(jù)事故件的定義對事故件進行判定，并建立《寶鋼分公司事故件清單》報設備部，由設備部組織認定。2、事故件庫存量若低于設定的最低庫存量時，在綜合考慮設備狀態(tài)和制作周期的前提下，由各廠部負責申報。3、事故件入庫后按50個月時間，將其庫存價值逐月攤入當期成本。33要點一、年修備件應在年修實施前6個月確定并申報，年修備件由設備部組織實施專項跟蹤。跟蹤表內容如下：

________________公司年修需用備件計劃進度跟蹤表部門：分類：月日-月日年修跟蹤要點提示要點要點二、年修備件原則上須在年修實施前1個月到貨，采購部定期向設備部和各廠部通報年修備件到貨情況。要點三、年修實施前3個月、1個月分別由設備部按月、周組織檢查年修備件到貨情況。

34備件使用的意義：1、當舊設備趨向老化時，可以通過更換備件改善設備性能。2、在備件到貨一年內上機，可以及時發(fā)現(xiàn)質量問題，避免錯過索賠期造成損失。3、對于含有電器元件和旋轉機械，避免由于存放時間過長造成性能下降。4、對于存在保質期的備件，用得越早，性能越好。

5、加快資金周轉。三、備件使用

35要點一、使用前需查詢備件到貨、庫存、代用、質量、檢修計劃調整情況。消除設備缺陷。要點二、非事故件庫存的上機使用原則：非事故件到貨后，應在設備具備檢修條件時盡快上機。為控制檢修費用，可以根據(jù)不同的設備狀態(tài)，按照故障、異常、劣化、老化的次序安排檢修。一般價格貴的備件對設備狀態(tài)的影響較大，所以當幾個處于老化狀態(tài)的設備需要檢修時，應優(yōu)先考慮價格較高的備件。注意要點361、點檢員在每月月底提出下一個月的物料費用申請。2、班長、作業(yè)長、設備管理組對點檢員提出的物料費用申請進行審核。3、點檢員在PSCS系統(tǒng)上設定物料領用資金；若物料流程屬性為M3，需在PSCS系統(tǒng)領用計劃中指定儲位。若物料流程屬性為M2，則需告知備件組專業(yè)員該物料屬性。4、點檢員在PSCS系統(tǒng)中設定完物料領用資金后，經過備件組專業(yè)員批準，系統(tǒng)根據(jù)物料流程的屬性，自動將領用申請傳遞到下一級單位。其中M3自動轉到倉庫，倉庫收到領用申請后會將備件直接發(fā)到現(xiàn)場；M2自動轉到采購部，集中采購后送到倉庫進行備庫，由倉庫送到點檢員現(xiàn)場。

M3使用操作37

要點一、進入“DOE_采購執(zhí)行管理”畫面。要點二、進入領用申請。填寫“申請人”、選擇“申購點”。要點三、選擇“計劃類型”、“使用性質”、“費用類別”，填寫“物料代碼”、“數(shù)量”后，點擊“添加”按鈕。（計劃類型有月計劃、季計劃、年計劃、緊急計劃；使用性質有日修、定修、年修等，需根據(jù)檢修項目類型填寫；費用類別有設備方維修物料、生產方維修物料等可供選擇。）PSCS系統(tǒng)操作注意要點PSCS38

要點四、填寫“交貨期、成本中心/物料類別碼、領用來源、領用去向、領用儲位”。若準備自提，請記下庫存儲位的地點。（M3類物料必須選儲位，領M2類物料不需要選儲位。維修備件以及材料中的電纜,鋼絲繩的物料類別碼選AR001。）選擇完成后，點擊“選擇”按鈕。若“要貨性質”選“派送”的，必須寫清楚派送地址，倉庫會送貨上門。完成后點擊“更新”、“提交”按鈕。此時系統(tǒng)會彈出“您的請求已成功提交”畫面，表示領用單提交完成。雙擊MR號查看明細,可以看到行號。要點五、領用單審批通過后，行明細中會顯示領用單號。如果自提備件，需要把”LY”開頭的領用單號報給保管員。領用M3類備件只需要一極審批：備件組；領用M2類備件需要二級審批：備件組、采購部。39M2備件領用管理流程

Y受理供應采購要求變更超限額報批發(fā)料上機確認上機異常否異議處理處理結果反饋以舊換新分析舊件返回執(zhí)行情況分析評價終止反饋確認變更NYYN按審批權限報批執(zhí)行處理情況跟蹤分析NY返回舊件驗收備件領用計劃申請NY作業(yè)區(qū)（點檢員）各廠、部設備部采購部倉儲部門401、備件狀態(tài)劣化或精度下降后按備修渠道委托修復的原則

備件修復提示要點要點一、備件必須離線。要點二、備件必須有加工內容。即需進行焊、鉚、鍍、襯、噴、切削、鑲補、磨等加工工藝，或高分子材料包覆、零部件更換等，使該備件恢復原有功能、精度或具有新的使用價值。要點三、修復件的性價比要大于新品。在滿足基本使用周期的前提下，修復備件的連續(xù)使用壽命與修復總費用（包括甲供物料費用)比值大于新品備件連續(xù)使用壽命與最近采購價格的比值。因生產急需等特殊情況可不考慮性價比。412、修復計劃管理

1）、流程

委托單生成委托單審核委托單受理委托單發(fā)放委托單承接2）、生成備件修復計劃時應注意的事項

注意要點要點一、生成修復計劃的物料代碼必須與需修復的備件對應，不能借用物料代碼生成其它備件的修復計劃。當備件無物料代碼而需緊急修復時，采用書面新式申報，物料代碼生成后再在信息系統(tǒng)中補報該備件的修復計劃。要點二、要求交貨期要相對合理，主要參照設備部編制的修復件常規(guī)交貨周期。當要求交貨期小于常規(guī)交貨周期時，該計劃應為緊急修復計劃。應盡量減少緊急修復計劃，使修復質量和成本得到保障。42要點三、對于無固定流向的備件修復，可推薦備修供應商。推薦的供應商不在備修供應商體系內的，按流程報批。要點四、修復件的費用分類必須準確，因為費用分類為“資本金”或“非設備預算”時，修復費用不進入存貨資金，領用后不在維修成本中體現(xiàn)。要點五、要明確注明備件修復完工后的入庫方式，即修復件是入庫保管還是直送現(xiàn)場使用。在送貨前如入庫方式需變更，要及時通知倉儲管理部門。要點六、與供應商簽訂了年度修復協(xié)議價的備件，生成修復計劃時不能改變計價方式。要點七、委托修復數(shù)量可以按管理周期內預計需修復的備件數(shù)量填寫，費用結算以實際修復數(shù)量為準。要點八、對于不能確定備件的具體修復內容時，可不需明確修復內容，但要說明故障現(xiàn)象及明確修復技術要求和使用壽命，技術要求也可標明參照圖紙、技術協(xié)議等。要點九、當備件需由境外供應商修復時，由資材備件采購部負責受理，其流程參照新品采購執(zhí)行。433、實物交接管理

1）、流程實物交接交接憑證簽發(fā)交接憑證確認出門證簽發(fā)交接憑證和出門證確認交接2）、待修件、返修件交接和甲供物料提供時注意事項

注意要點

要點一、供應商領取待修件時，必須持相應的憑證，如“委托單”等。要點二、供應商到生廠現(xiàn)場領取備件前，必須進行安全教育，了解危險源。

44要點三、供應商領取待修件、返修件和甲供物料后，必須開具相應的交接憑證，如“實物交接單”、“返修單”、“甲供物料單”等，數(shù)量和型規(guī)必須與實物一致，對于循環(huán)品，實物的唯一標識還必須與修復計劃中的循環(huán)品編號相對應，否則不能簽發(fā)“出門證”。要點四、待修件和甲供物料可分批多次交接，但待修件交接數(shù)量不能大于委托數(shù)量；當該計劃要求修復的備件全部送貨后，不允許再交接甲供物料。要點五、需境外修復的待修件，由資材備件采購部負責交接。要點六、如屬無庫存管理的備件（軸承、金屬軟管等），應該優(yōu)先甲供,如需由供應商提供時，必須報歸口管理部門確認。

454、過程管理1）、流程待修件解體實際修復內容確認技術協(xié)議簽訂修復工藝實施2）、備件修復過程中注意事項

注意要點要點一、供應商對修復件進行解體后，必須確認實際應修復的內容、需更換的零配件及修復價值等，如在修復過程中再發(fā)現(xiàn)內容變更，必須重新確認。對已簽訂年度協(xié)議價和總包的備件，可不再確認修復內容。要點二、對于首次試修或在修復過程中需改工藝、改材料的備件，修復前需簽訂技術協(xié)議，并由技術部門確認。要點三、不能按要求交貨期交貨的備件，必須要求供應商填寫的延期申請。要點四、對重要、緊急的修復件，可由歸口管理部門組織到供應商處跟蹤、驗收。

465、送貨管理1）、流程完工送貨到貨驗收直送現(xiàn)場入庫保管2）、修復件到貨過程中注意事項

要點一、對于需直送現(xiàn)場使用的備件，除節(jié)假日和夜間外，必須經過倉儲管理部門驗收后才能接收；節(jié)假日或夜間緊急直送貨的修復件，接受后須報由廠部（設備管理室主任或分廠廠長）確認。要點二、對要求入庫保管的修復件，供應商有可能不將到貨信息反饋給委托人，要主動及時跟蹤到貨信息。要點三、當修復件送貨時，無論該委托是否已簽訂合同，倉儲管理部門都將在信息系統(tǒng)中記錄到貨信息。未簽訂合同而要求入庫保管的備件，倉儲部門先作臨時保管。必須等合同簽訂后修復費用才能進入存貨資金，修復件才能正式入庫。

注意要點476、修復件領用及上機管理1）、流程領用申請領用確認發(fā)料單生成發(fā)料確認備件領取循環(huán)品上機信息登錄維修成本2）、注意事項要點一、對于直送現(xiàn)場的修復件，修復費用進入存貨資金后要及時補開領用單，以便真實反映庫存及成本。要點二、開領料單時，要正確選擇修復件的物料類別碼和成本中心，否則將造成維修成本歸集錯誤。要點三、對于循環(huán)品上機使用時，要在信息系統(tǒng)中登錄上機信息，否則將不能進行下一輪的循環(huán)修復。

注意要點48質量異議處理1、質量異議定義：不合格備件是指新制作的備件在進廠驗收、儲存和使用過程中所發(fā)現(xiàn)與所供制造圖上的尺寸、精度、材質等不符，不能完全達到技術要求；或由于制造工藝不當?shù)仍蛞鹗褂脡勖s短，增加非計劃檢修時間；或由于制造的質量引起使用性能差等原因造成設備故障而影響生產的備件。缺陷是指雖符合明確的質量要求，但未滿足預期的用途。凡發(fā)生不合格備件和缺陷，都稱為發(fā)生了質量異議。注意要點49要點一、資材備件采購部是分公司新品資材和備件質量異議的歸口管理部門，負責質量異議處理的協(xié)調，并且實施；對供應商的質量異議索賠處理。要點二、設備部備管室負責寶鋼分公司用戶提交的M3新品物料質量異議的判定和跟蹤；是修復備件質量異議的歸口管理部門，負責修復備件質量異議處理的協(xié)調，并且實施；對供應商的質量異議索賠處理。要點三、各生產廠、部等使用部門負責對備件使用過程中發(fā)生質量異議的申報、M2質量異議的判定，并負責發(fā)生備件質量異議的損失計算，作為質量異議處理的依據(jù)。當情況緊急時，使用部門可以口頭或其它形式通知采購部，事后補辦相應手續(xù)。要點四、技術部門負責異議物資的技術判定，參與異議原因分析，協(xié)助采購部處理質量異議。要點五、質量異議確立后采購部在一個月內的處理率必須達到90％以上，二個月內必須全部處理完畢。502、質量異議處理流程1）、進廠資材、備件在倉庫驗收或儲存中發(fā)現(xiàn)不合格或可疑時，應將其單獨存放在指定的區(qū)域待處理或掛牌標識，確保不合格或可疑材料不會被誤發(fā)往現(xiàn)場。不合格材料在生產作業(yè)現(xiàn)場被發(fā)現(xiàn)時，應暫停使用。2）、質量異議發(fā)生后，必須在當天將異議申報，并且必須在異議發(fā)生當天（最遲三天）將信息輸入PSCS系統(tǒng)。輸入結束后，電話通知采購部業(yè)務員。51質量異議處理流程圖

524、質量異議申報注意事項注意要點

國內修復的備件質量異議一律在9672系統(tǒng)申報。用戶必須輸入修復委托單號或（備件管理號或物料代碼--未結帳的異議）、異議數(shù)量(即涉及此次異議的實物數(shù)量)、上機時間、下機時間和質量異議概述。

5、在9672系統(tǒng)具體操作方法：輸入委托單號，回車，可自動翻出異議備件名稱、備件管理號或物料代碼、型規(guī)、供應商名稱等信息，再輸入：異議數(shù)量(即涉及此次異議的實物數(shù)量)、上機時間、下機時間和質量異議概述。967253

或輸入備件管理號，可自動翻出異議備件名稱、型規(guī)，再輸入：供應商名稱、異議數(shù)量(即涉及此次異議的實物數(shù)量)、上機時間、下機時間和質量異議概述。系統(tǒng)按照合同金額計算出異議金額，可人工修改。產品來源：B-國內備件J-進口備件X-修復備件異議狀態(tài)：指備件質量異議單在處理中的狀態(tài)?？崭?新增異議單、1-已批準、2-已調查、3-已處理、4-已審核、5-已驗證/結案、％－指全部54提示要點要點一、輸入異議單號任意位，可調出異議單內容。輸入備件管理號或物料代碼及產品來源，可調出名稱、型規(guī)等信息。輸入委托單號和產品來源，可調出委托單原始信息。新增必須首先查詢。可以修改無調查人的異議單內容。要點二、需備修供應商返修的備件，由各廠部填寫“寶鋼分公司修復備件返修出廠證明表”辦理返修及出門手續(xù)，返修完工后憑該表送貨和辦理到貨確認工作。556、新品、進口修復件質量異議：按領用時間分別在兩個系統(tǒng)申報，2006年2月6日前領用的備件將異議信息輸入9672系統(tǒng)，方法同上。2006年2月6日后領用的備件將異議信息輸入PSCS系統(tǒng)。

9672PSCS2006年2月6日前2006年2月6日后56要點一、在現(xiàn)場使用過程中發(fā)現(xiàn)質量問題，通過PSCS系統(tǒng)QMS子系統(tǒng)申報異議。用戶必須輸入領料單號、異議數(shù)量、質量異議概述。如果一條領料單對應多條入庫單時，采購員必須人工干預來確定具體入庫單。異議提交成功，系統(tǒng)自動產生質量異議編號，并根據(jù)輸入人自動給出提交人、提交日期等信息。要點二、當采購部采購員從其他途徑收到異議信息時（比如抽檢不合格），根據(jù)物料是否在倉庫或現(xiàn)場是否已領用，將異議信息輸入PSCS系統(tǒng)。要點三、未進入PSCS系統(tǒng)管理的物料質量異議，由申報部門填寫“寶山鋼鐵股份有限公司物資質量異議申報單”報采購部。提示要點577、質量異議審批權限設備部備管室和用戶所在部門負責審批。備管室審批寶鋼分公司用戶提交M3物料的異議，其他異議由用戶所在部門審批。8、質量異議處理采購部負責質量異議的處理。質量異議提交并審核通過后，系統(tǒng)自動指定到具體采購員，采購員必須及時到現(xiàn)場組織分析、確認，擬定有效處理方案報采購部主管領導審批，并及時通過系統(tǒng)提交處理方案。采購部負責異議處理的跟蹤、處理方案的驗證。589、在PSCS系統(tǒng)中審批質量異議操作1）、點擊“QMS_質量管理”進入。2）、點擊“查詢異議”。3）、在“狀態(tài)”欄中選“擇已提交”，在“提交日期”欄中輸入查詢日期范圍。4）、系統(tǒng)顯示“原始文檔記錄明細”及“異議詳細信息”、“異議注解信息”，若同意該異議，則點擊“批準異議”按鈕。5）、在“審批意見”欄中輸入審批意后，點擊“受理”按鈕。PSCS操作59四、備件庫存機旁備件1、機旁備件定義機旁備件是指由各廠部自行保管，并存放在機旁的備件。各廠部是機旁備件管理責任部門，負責制訂機旁備件管理細則，負責機旁備件年度原值總量的設定和品種的設置，負責機旁備件的實物管理。2、注意事項

注意要點60要點一、對機旁備件中新品備件、修復備件、待修備件、待報廢備件等應有識別標志，以示區(qū)別。

新品修復待修待報廢要點二、機旁備件的信息管理依托PSCS中機旁備件管理模塊，并做好出入庫信息維護，保證機旁庫存的信息正確。對暫不具備進入PSCS管理的機旁備件，各廠部要及時建立手工管理臺帳，及時手工更新出入庫動態(tài)信息，待條件具備后輸入PSCS中(手工管理臺帳表如下)。61機旁備件手工管理臺帳

要點三、機旁備件要按作業(yè)區(qū)集中擇點存放，并對存放點進行統(tǒng)一編號（編號規(guī)則是：各廠部責任中心前二位＋各廠部編制的實際庫位號；各廠部編制的實際庫位號可按“四個號”定位法進行，即作業(yè)區(qū)號XX——存放場點號XX——箱架號XX——層號XX（由下向上）），做好定置管理，實物存放必須合理有序，各存放點由各部門自己規(guī)劃，但不能過分分散，要有責任者。帳、物、卡要一致。62要點四、機旁備件存放點必須做好防止損壞、丟失、盜竊、防塵防銹、防火防汛等防范措施。對存放露天庫的機旁備件要做好防雨、防曬、防銹等措施；小型及貴重備件要放置在保管箱中，各集中存放點需配置一定數(shù)量的滅火器材。要點五、各廠部應對機旁備件每月底進行清理盤點，每季度對機旁備件檢查一次，并做好檢查記錄。設備部在此基礎上定期檢查，檢查結果納入對各廠部的評價。檢查機旁備件存放是否定置化，管理臺帳是否符合要求，帳、物、卡是否一致。要點六、機旁備件是點檢檢修的應急備件基礎。在寶鋼分公司各二級廠里，基本上設立一個小小的（約20~30平方米）機旁備件庫，機旁備件的品種由點檢人員根據(jù)分配限額指標、供應的條件和作業(yè)區(qū)點檢專業(yè)及設備的特點自己選定。

633、機旁備件的范圍一般是：

該點檢專業(yè)作業(yè)內最常用易損易耗的維修備件；循環(huán)使用的循環(huán)品；損壞機率較高、裝機量較多、處于重要地位的事故件；檢修工程剩余下來的新品或待修品；不入庫的修復件；請購時即要求直付現(xiàn)場的備件。

故機旁備件品種十分龐雜，作為維修的備件鋪墊已處于十分重要的地位，因此點檢作業(yè)長應在管理上有良好規(guī)劃。644、機旁備件存放的場地一般較分散，可按作業(yè)現(xiàn)場情況及上述不同性質定專業(yè)區(qū)存放。有些大的修復件或專訂事故件應直接存放機旁，但以不影響生產作業(yè)道路的暢通和廠容廠貌的整潔的原則。部分長期不用者應入總庫（即不屬于機旁備件）。對常用的一些零星件（如密封、軟管、接頭、三通等）及精密儀表、電氣件應制作專用的貨架或箱柜存放。655、機旁備件均要建立帳、物、卡管理，卡上必須填寫五項要素：物料代碼，名稱，型規(guī)，庫位號，結存數(shù)，其內容全部輸入PSCS機旁備件系統(tǒng)。帳、物、卡建立的方法以點檢管理轄區(qū)的單位比較合適。領用時或要出庫應在PSCS機旁備件領料畫面，一般由點檢人員輸入簽字即可。檢修值班人員如直接取用，但事后需填寫手工的領用單補交點檢，點檢人員應定期將領用情況記入帳卡并輸入PSCS機旁備件系統(tǒng)。機旁備件量多的作業(yè)區(qū)要設專職或兼職的機旁備件的管理員。各作業(yè)區(qū)應力求維持機旁備件總資金額度在指標范圍之內。666、機旁新品按出庫價核定原值。1）、新品無溯源價。PSCS有物料代碼，計劃價。PSCS無物料代碼，由備件組牽頭估價。2）、修復件：06年前的修復件原值置“0”。06年后的修復件原值按修復價值計算。3）、待修件原值置“0”。4）、待報廢件原值置“0”。

677、在PSCS系統(tǒng)中操作步驟：1）、入庫：進入“庫存管理/機旁庫管理/機旁入庫（IMS_J1）”，輸入領用單號、庫存負責人、數(shù)量、采購規(guī)范、儲位，點擊“新增”按鈕。系統(tǒng)即顯示“添加機旁入庫成功”，點擊“返回”按鈕。選擇“成本中心”、“機旁類型”，點擊“新增”按鈕。

注意要點

查詢條件中必須輸入完整13位領用單號；庫存責任人*必須輸入完整的原領用申請人崗位號且該崗位號必須和登錄人的崗位號相同。

682）、領用單查詢在領用單號框輸入完整的領用單號，在庫存責任人*框輸入完整的原領用申請人崗位號，按“查詢”鍵。操作結果：畫面顯示滿足查詢條件的領用單物料信息，包括物料代碼、物料名稱、數(shù)量、計量單位、成本中心、機旁類型、原值總價和物料描述。注意：查詢結果的輸入框中信息可做修改，生成新的機旁入庫記錄；只能做單條領用單查詢。3）、物料查詢在物料代碼欄輸入完整的物料代碼，在庫存責任人*框輸入完整的原領用申請人崗位號且該崗位號必須和登錄人的崗位號相同，按“查詢”。操作結果：畫面顯示滿足查詢條件的物料信息，包括物料代碼、物料名稱、計量單位、原值總價、采購規(guī)范信息和物料描述。注意：查詢物料代碼可以自動帶出新增機旁入庫操作的部分信息，只能做單條物料查詢。694）、新增操作結果：畫面顯示滿足查詢條件與機旁入庫有關的領用單/物料信息；按新增鍵后畫面顯示添加機旁入庫成功；顯示剛生成的機旁入庫單號；顯示單條機旁入庫的明細信息。由于查詢條件只能單條查詢，機旁入庫單也只能單條新增；以領用單號查詢新增的查詢結果顯示為已發(fā)料完成確認的領用單物料信息；以物料代碼查詢新增的查詢結果顯示為與機旁入庫有關的物料明細信息。查詢結果的輸入框中部分信息已經自動帶出。一個領用單分多次作機旁入庫，請注意拆分原值總價；采購規(guī)范*框默認與物料描述相同，可根據(jù)實際情況修改；備注信息可自由輸入；機旁庫只負責保管物料實物庫存，所有機旁物料庫存資金為零；新增機旁入庫記錄無打印功能。

705）、機旁領料進入“機旁領料”，輸入物料代碼、申請人，點擊“查詢”按鈕，在所選物料欄前的框內打勾，點擊“領料確認”按鈕。操作結果：畫面顯示滿足查詢條件的機旁庫明細信息。要點一、列表顯示為機旁庫明細信息。要點二、按查詢結果列表下方左右方向鍵查詢其他頁機旁物料信息，操作結果：提示行顯示生成領用單成功；顯示剛生成的領用單號；顯示剛剛生成的領用單明細信息。要點三、機旁庫存存放在專屬的物理庫區(qū)內，申請人只能領用自己崗位號對應的庫存物料；同一物料代碼的多次機旁入庫分為多條記錄顯示，系統(tǒng)上對放在同一儲位上的多筆物料不區(qū)分先進先出；機旁庫存為零的紀錄行不顯示在查詢結果中；機旁庫物料無移撥、庫存調整、退料功能；生產現(xiàn)場退回到機旁庫的物料按照IMS_J1操作重新入庫。

6）、機旁庫存信息查詢進入“機旁庫存信息查詢”，輸入物料代碼、入庫日期，點擊“查詢”按鈕。按對照表列表下方左右方向鍵查詢其它頁對照表信息；列表顯示為機旁庫存明細信息；查詢條件可任意輸入前N位；物理庫區(qū)根據(jù)登錄用戶的崗位號自動對應帶出。71呆滯報廢備件1、呆滯備件的管理和調撥1）、呆滯備件是指設備已閑置或改造而造成備件長期積壓并預測在正常情況下三年內不再使用的備件，或積壓五年以上且儲備量超過三年正常使用量的超儲積壓備件。2）、呆滯備件調撥申請注意要點72要點一、由各廠、部點檢員定期到倉儲部門確認庫存?zhèn)浼卜洗魷浼x且在本部門所轄范圍內無法利用的，由點檢員填寫《呆滯備件對外調撥申請表》，經各廠、部技術人員、備件人員、主管領導審核后提出調撥申請。要點二、經審核后的《呆滯備件對外調撥申請表》報設備部，由設備部組織專業(yè)歸口技術部門確認。要點三、設備部負責機、電、儀、計算機、通信備件、檢化驗儀器備件及軋輥等備件的確認。要點四、運輸部負責生產車輛、移動工程機械、鐵路、水運等運輸備件的確認。要點五、設備部在專業(yè)歸口技術部門確認的基礎上，對在近三年內分公司不再使用該備件的基礎上，提出調撥確認意見并報設備部主管領導審批。經設備部主管領導審批同意后交采購部門，由采購部門進行對外銷售詢價。733）、呆滯備件對外調撥價格審批要點一、采購部門對外銷售詢價后填寫《呆滯物料對外調撥價格審批表》并提出對外調撥價格。要點二、呆滯物料對外調撥價格審批權限要點三、對外調撥價格按上述審批權限，經批準后采購部門方可對外進行銷售。

744）、呆滯物料對外調撥的實物處理

要點一、通過采購部門對外調撥的，由采購部門對外簽訂合同，需提貨時，必須填寫《呆滯物料對外調撥提貨單》，并由財務部按合同開具發(fā)票。要點二、通過上海寶鋼集團公司子公司對外調撥的，采用按一次性買斷的方式，由設備部簽訂合同，需提貨時，必須填寫《呆滯物料對外調撥提貨單》，由財務部按合同開具發(fā)票。要點三、呆滯物料對外調撥時，原則上先收款后提貨，如需特殊處理的，必須在《呆滯物料對外調撥提貨單》上說明，并由呆滯物料對外調撥部門主管領導、財務部審核簽字，并加蓋公章后方可提貨。要點四、倉儲部門根據(jù)《呆滯物料對外調撥提貨單》及發(fā)票發(fā)貨，在發(fā)貨時需核對《呆滯物料對外調撥提貨單》上的物料管理號、名稱、型號規(guī)格等與實物是否一致，并核對提貨單位的相關證件。要點五、倉儲部門在發(fā)貨的同時，用呆滯物料對外調撥專用的計算機崗位號打印出庫清單，財務部按出庫清單進行賬務處理。注意事項752、庫存?zhèn)浼髲U1）、庫存?zhèn)浼膱髲U：指庫存?zhèn)浼馁|量及技術性能不能滿足生產要求或上機使用后將威脅設備正常運轉的無使用價值的備件。2）、庫存?zhèn)浼髲U的判廢標準（1）老化的庫存橡膠件；（2）保管不當造成的性能失效而且沒有修復價值的庫存?zhèn)浼?；?）已改造、改型的原設備備件，現(xiàn)已不需用且又難以對外調撥的庫存?zhèn)浼?；?）其它原因造成的經技術鑒定不能滿足生產要求的庫存?zhèn)浼?）、庫存?zhèn)浼髲U的申請及技術鑒定（1）庫存?zhèn)浼髲U由庫存?zhèn)浼谋９懿块T或各廠、部提出報廢申請并由專業(yè)歸口技術部門負責備件判廢的技術鑒定。76（2）庫存?zhèn)浼髲U的技術鑒定按下列原則設備部負責計算機、通訊網(wǎng)絡及檢化驗儀器備件判廢技術鑒定的組織工作；各廠、部負責機、電、儀備件及軋輥等備件判廢技術鑒定的組織工作；運輸部負責生產車輛、移動工程機械、鐵路、水運等運輸備件的判廢技術鑒定工作；4）、庫存?zhèn)浼膱髲U審批經技術鑒定待報廢備件必須填寫《備件報廢處理申請表》，經技術鑒定并由所在部門領導確認、簽字后，經設備部審核并統(tǒng)一匯總，按照審批權限分別提交審定；審定后報財務部，由財務部提出財務處理意見。設備部根據(jù)有關審定意見將報廢備件清單交采購部門辦理出庫手續(xù)。77庫存?zhèn)浼膱髲U審批權限表價值范圍（現(xiàn)值）審批權限報廢總價≤30萬元由設備部備件管理室主任審批30萬元<報廢總價≤150萬元由設備部部長審批150萬元<報廢總價≤1000萬元由分公司主管領導審批報廢總價>1000萬元由分公司總經理審批5）、實物處理經批準報廢的庫存?zhèn)浼嵨镉芍付ǖ幕厥諉挝贿M行回收，凡報廢的庫存?zhèn)浼坏靡匀魏涡问椒祷胤止緝仁褂谩?8下機備件去向跟蹤1、下機備件去向注意要點要點一、點檢員在領用備件時必須做好下機備件的去向確認工作。要點二、下機備件去向可分為：修復、待修、機旁、報廢、熔損、丟棄等。1）、修復：下機后由承修廠直接拉回進行修復。2）、待修：由各廠、部通知設備部在確定的返庫日期內拉至指定的倉庫，如需修復，按庫存?zhèn)浼恼ｎI用辦理出庫手續(xù)。3）、機旁：按有關機旁備件管理條款執(zhí)行。4）、報廢：下機備件報廢后按分公司有關規(guī)定一律交指定的回收單位回收。5）、熔損：備件在使用過程中，因直接接觸高溫，該物料全部熔化。

6）、丟棄：在更換備件時，因拆檢方式（如：氣割等）造成備件無法收集（如：下落地溝等）。792、以舊換新操作說明

設備網(wǎng)站注意要點要點一、登錄進入“寶鋼股份分公司設備系統(tǒng)網(wǎng)站”、“設備管理”、“備件管理”、“以舊換新”。輸入工號和密碼（初始密碼為工號）登錄。要點二、分類系統(tǒng)分“備件以舊換新待處理信息表”、“備件以舊換新信息匯總表”、“備件以舊換新信息統(tǒng)計表”三部分。要點三、權限權限分“點檢員”、“備件組”、“待修庫”、“備管室”、“技術室”。各組權限互相獨立，只能處理自己的工作。要點四、功能功能有“以舊換新信息處理和確認”、“信息查詢”、“統(tǒng)計”。80要點五、操作1）、點檢員：點擊領用單號，填寫以舊換新處理信息并提交。填寫以舊換新處理信息數(shù)量可以是出庫總量的部分或全部，每提交一次系統(tǒng)自動產生一份跟蹤單，待處理數(shù)據(jù)自動減去該跟蹤單的處理數(shù)據(jù)。2）、備件組：審核點檢員填寫的“以舊換新處理信息”，正確的確認提交，不正確的退回，并說明退回原因，退回后的信息自動累計到待處理信息中。3）、待修庫：根據(jù)備件組已確認，系統(tǒng)自動產生的每一份“以舊換新處理信息”跟蹤單上的預約日期，收回備件，并確認實物和信息吻合，確認提交。814）、備管室：審核分流收回到待修庫申請報廢備件的處置