IT運(yùn)維管理制度完整篇

IT運(yùn)維管理制度1IT運(yùn)維管理制度 作者： 日期：第一章運(yùn)維管理服務(wù)保障制度為完成運(yùn)維任務(wù)必須建立相應(yīng)的技術(shù)支持管理制度，使維護(hù)工作做到有章可循，有據(jù)可查。同時(shí)對(duì)制定的各個(gè)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行質(zhì)量考核，對(duì)運(yùn)維團(tuán)隊(duì)的工作績(jī)效進(jìn)行評(píng)估，促進(jìn)制度的更好落實(shí)，確保高質(zhì)量地完成各項(xiàng)維護(hù)支持任務(wù)。機(jī)房運(yùn)維管理制度數(shù)據(jù)中心環(huán)境安全管理數(shù)據(jù)中心進(jìn)出安全管理的重點(diǎn)在于對(duì)不同的訪問(wèn)區(qū)域制定不同的安全管控和出入原則。將數(shù)據(jù)中心劃分3類(lèi)不同類(lèi)別的管控區(qū)域和安全區(qū)域。公共區(qū)域、辦公區(qū)域、機(jī)房區(qū)域。(1)公共區(qū)域:這些區(qū)域通常用于數(shù)據(jù)中心生活與展示的配套區(qū)域。該區(qū)域經(jīng)授權(quán)并在遵守相關(guān)制度的前提下來(lái)訪者可自由進(jìn)出。(2)辦公區(qū)域：數(shù)據(jù)中心日常工作區(qū)域。這類(lèi)區(qū)域的進(jìn)入通常為數(shù)據(jù)中心內(nèi)部

員工及運(yùn)維人員。需經(jīng)授權(quán)訪問(wèn)。(3)機(jī)房區(qū)域：機(jī)房區(qū)域是數(shù)據(jù)中心的核心區(qū)域。該區(qū)域應(yīng)有嚴(yán)格的進(jìn)出管控，外來(lái)人員進(jìn)出需提前提出申請(qǐng)，來(lái)訪者進(jìn)出機(jī)房區(qū)域需經(jīng)授權(quán)，進(jìn)出需登記。除了數(shù)據(jù)中心人員進(jìn)出管理外，還應(yīng)考慮設(shè)備和物品進(jìn)出的流程。設(shè)備和物品的進(jìn)出也應(yīng)得到正式的審批，特別是對(duì)于機(jī)房區(qū)域的設(shè)備應(yīng)重點(diǎn)管控。應(yīng)通過(guò)機(jī)房人員/設(shè)備登記表詳細(xì)記錄。設(shè)備出門(mén)需開(kāi)具出門(mén)憑據(jù)等。機(jī)房安全管理制度(1)機(jī)房應(yīng)防塵、防靜電，保持清潔、整齊，設(shè)備無(wú)塵、排列正規(guī)、工具就位、資料齊全。(2)機(jī)房門(mén)內(nèi)外、通道、設(shè)備前后和窗口附近，均不得堆放物品和雜物，做第3頁(yè)/到無(wú)垃圾、無(wú)污水，以免妨礙通行和工作。(3)嚴(yán)格遵照《消防管理制度》規(guī)定，機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁存放和使用易燃易爆物品，嚴(yán)禁使用大功率電器、嚴(yán)禁從事危險(xiǎn)性高的工作。

如需施工，必須取得領(lǐng)導(dǎo)、消防、安保等相關(guān)部門(mén)的許可方可施工。(4)外來(lái)人員進(jìn)入機(jī)房應(yīng)嚴(yán)格遵照機(jī)房進(jìn)出管理制度規(guī)定，填寫(xiě)人員進(jìn)出機(jī)房登記表，在相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，在值班人員陪同下進(jìn)出，機(jī)房進(jìn)出應(yīng)換穿拖鞋或鞋套。(5)進(jìn)入機(jī)房人員服裝必須整潔，保持機(jī)房設(shè)備和環(huán)境清潔。外來(lái)人員不得隨意進(jìn)行拍照，嚴(yán)禁將水及食物帶入機(jī)房。(6)進(jìn)入機(jī)房人員只能在授權(quán)區(qū)域與其工作內(nèi)容相關(guān)的設(shè)備上工作，不得隨意進(jìn)入和觸動(dòng)未經(jīng)授權(quán)以外的區(qū)域及設(shè)備。(7)任何設(shè)備出入機(jī)房，經(jīng)辦人必須填寫(xiě)設(shè)備出入機(jī)房登記表，經(jīng)相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)入或搬出。服務(wù)人員安全及保密管理制度1、維護(hù)工程師必須熟悉并嚴(yán)格執(zhí)行安全保密準(zhǔn)則。2、外部人員因公需進(jìn)入機(jī)房，應(yīng)經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)并指定專(zhuān)人帶領(lǐng)方可入內(nèi)。3、有關(guān)通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)組織電路開(kāi)放等資料不得任意抄錄、

復(fù)制，防止失密。需要監(jiān)聽(tīng)電路時(shí)，應(yīng)按保密規(guī)則進(jìn)行。4、機(jī)房?jī)?nèi)消防器材應(yīng)定期檢查，每個(gè)維護(hù)人員應(yīng)熟悉一般消防和安全操作方法。5、機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙和存放、使用易燃、易爆物品。6、搞好安全保密教育，建立定期檢查制度，加強(qiáng)節(jié)假日的安全保密工作。7、未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，非機(jī)房管理人員嚴(yán)禁入機(jī)房。8、機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火，不準(zhǔn)存放易燃易爆物品。9、注重電氣安全，嚴(yán)禁違章使用電器設(shè)備，不準(zhǔn)超負(fù)荷使用電器。10、按規(guī)定配備消防器材，并定期更新。第4頁(yè)/11、定期檢查接地設(shè)施、配電設(shè)備、避雷裝置，防止雷擊、觸電事故發(fā)生。12、發(fā)現(xiàn)事故苗頭，應(yīng)盡快采取有效措施，并及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。13、進(jìn)行維修時(shí)，嚴(yán)格按照程序進(jìn)行，杜絕人為事故發(fā)生。14、嚴(yán)禁違規(guī)接入大功率無(wú)線發(fā)射設(shè)備。網(wǎng)絡(luò)安全管理制度

.運(yùn)行維護(hù)部門(mén)必須制定相應(yīng)的體系確保網(wǎng)絡(luò)安全，維護(hù)人員必須確立網(wǎng)絡(luò)安全第一的意識(shí)。.在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)期必須考慮工程和現(xiàn)網(wǎng)的關(guān)系，加強(qiáng)施工安全管理和網(wǎng)絡(luò)割接準(zhǔn)備工作，確?，F(xiàn)網(wǎng)的安全，嚴(yán)禁人為事故發(fā)生。.網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)期應(yīng)確保維護(hù)工作、設(shè)備運(yùn)行、系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全。.客戶數(shù)據(jù)的制作以及對(duì)設(shè)備的指令操作要嚴(yán)格按照客戶數(shù)據(jù)制作規(guī)范和設(shè)備技術(shù)手冊(cè)的要求根據(jù)工單執(zhí)行；對(duì)設(shè)備的所有操作要有詳細(xì)記錄，操作時(shí)要一人操作一人核對(duì)，準(zhǔn)確無(wú)誤方可執(zhí)行，操作人員要在工單上簽字確認(rèn)。.網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)期的安全可以通過(guò)三種控制方法保證，操作控制包括對(duì)操作流程、客戶分級(jí)、權(quán)限分級(jí)、操作記錄、遠(yuǎn)程管理、密碼管理、防火墻技術(shù)、數(shù)據(jù)備份的安全保證；運(yùn)行控制包括對(duì)告警處理、測(cè)試、性能分析、應(yīng)急預(yù)案的

安全保證；操作設(shè)備控制包括防病毒、殺毒軟件、非生產(chǎn)應(yīng)用軟件的安全控制。.未經(jīng)許可，嚴(yán)禁設(shè)備廠商通過(guò)遠(yuǎn)程控制技術(shù)對(duì)設(shè)備進(jìn)行修改維護(hù)，運(yùn)行維護(hù)部門(mén)應(yīng)有可靠的防范措施。.為保證遠(yuǎn)程技術(shù)支持的可靠性，需定期對(duì)遠(yuǎn)程維護(hù)設(shè)備、端口進(jìn)行檢查，在確保安全保密的同時(shí)確保其可用性。.磁盤(pán)、磁帶等必須進(jìn)行檢查確認(rèn)無(wú)病毒后，方可使用。.為保證網(wǎng)絡(luò)安全，遠(yuǎn)程維護(hù)設(shè)備在一般情況下要處于關(guān)閉狀態(tài)，只有在需要的時(shí)候才開(kāi)通使用。頁(yè)/IT運(yùn)維管理制度1第2頁(yè)1.1.5數(shù)據(jù)中心值班制度(1)值班人員應(yīng)嚴(yán)守崗位，按照規(guī)定時(shí)間上下班，無(wú)法按時(shí)

到崗應(yīng)提前向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)調(diào)換班。(2)值班時(shí)間要盡職盡責(zé)，禁止從事與值班無(wú)關(guān)的事情。(3)參照《機(jī)房日常監(jiān)控及巡檢內(nèi)容》按時(shí)巡檢機(jī)房環(huán)境設(shè)施，密切注意電源、溫度、濕度等機(jī)房環(huán)境情況；隨時(shí)監(jiān)控IT系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)工作狀態(tài)，詳細(xì)記錄異常情況。(4)發(fā)生任何異常情況時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行故障應(yīng)急處理流程及時(shí)處理，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)及時(shí)報(bào)告。做好一線技術(shù)支持工作。(5)對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)提出的服務(wù)請(qǐng)求，要快速、準(zhǔn)確、耐心地做出解答。并做好事件的記錄、跟蹤及回饋的服務(wù)臺(tái)支持工作。(6)隨時(shí)監(jiān)督機(jī)房環(huán)境衛(wèi)生和無(wú)關(guān)的物品帶入，妥善管理設(shè)備工具。(7)遵照機(jī)房安全管理制度規(guī)定，制止任何違規(guī)進(jìn)入機(jī)房人員及其他不當(dāng)行為。(8)監(jiān)督維保廠家對(duì)機(jī)器設(shè)備進(jìn)行定期巡檢和維護(hù)，對(duì)巡檢單據(jù)簽字確認(rèn)，

留檔備案。(9)遵照《人員/設(shè)備進(jìn)出機(jī)房登記表》做好值班期間的人員、設(shè)備進(jìn)出記錄。1.2網(wǎng)絡(luò)安全管理制度防火墻安全管理職責(zé)說(shuō)明.防火墻的邏輯管理，涉及用戶、防火墻管理員、IT經(jīng)理三個(gè)角色。.用戶包括公司業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員、公司業(yè)務(wù)合作伙伴、公司外部系統(tǒng)服務(wù)商以及來(lái)訪客戶。.防火墻管理員負(fù)責(zé)受理解決用戶提出的防火墻相關(guān)需求，評(píng)估防火墻的配置措施和變更風(fēng)險(xiǎn)，并將分析結(jié)果報(bào)告給IT經(jīng)理。T經(jīng)理負(fù)責(zé)審批防火墻相關(guān)的配置變更措施，確認(rèn)防火墻管理員對(duì)此配置第6頁(yè)/變更的評(píng)估結(jié)果符合公司安全策略和規(guī)范要求。申請(qǐng)防火墻權(quán)限流程及創(chuàng)建策略公司業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員因工作需要申請(qǐng)開(kāi)通防火墻端口通

信權(quán)限時(shí)，需要填寫(xiě)“網(wǎng)絡(luò)服務(wù)訪問(wèn)申請(qǐng)/變更表”。經(jīng)用戶所在業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理審批通過(guò)后，由防火墻管理員受理需求。防火墻管理員按照最小授權(quán)原則來(lái)評(píng)估此權(quán)限是否與業(yè)務(wù)處理需求相符，寫(xiě)出配置措施和風(fēng)險(xiǎn)分析，并將分析結(jié)果提交IT經(jīng)理審批。經(jīng)IT經(jīng)理審批通過(guò)后，防火墻管理員為員工在防火墻上實(shí)施配置變更創(chuàng)建相應(yīng)權(quán)限策略。如果用戶需要臨時(shí)在防火墻上開(kāi)通端口訪問(wèn)權(quán)限，則應(yīng)在“網(wǎng)絡(luò)服務(wù)訪問(wèn)申請(qǐng)/變更表”備注中注明使用時(shí)限。其它步驟按照創(chuàng)建防火墻權(quán)限策略流程執(zhí)行。超過(guò)使用時(shí)限后，由防火墻管理員通知用戶并得到用戶確認(rèn)后，撤銷(xiāo)此權(quán)限策略。防火墻管理員應(yīng)明確告知用戶應(yīng)對(duì)由其所具有的防火墻端口權(quán)限對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)生的影響負(fù)責(zé)。用戶應(yīng)保證開(kāi)通的端口權(quán)限只用于生產(chǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳輸，不可供生產(chǎn)業(yè)務(wù)以外的應(yīng)用服務(wù)使用。公司業(yè)務(wù)合作伙伴與公司進(jìn)行通信需要在防火墻上開(kāi)通訪問(wèn)權(quán)限時(shí)，應(yīng)有公司相應(yīng)業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員來(lái)提出開(kāi)通防火墻端口權(quán)限請(qǐng)求，并填寫(xiě)“網(wǎng)絡(luò)服務(wù)訪問(wèn)申請(qǐng)表”。其余審批步驟與創(chuàng)建公司內(nèi)部員工權(quán)限策略相同。如因公司系統(tǒng)服務(wù)商與公司進(jìn)行通信，需要在防火墻上開(kāi)通端口權(quán)限時(shí)，應(yīng)由防火墻管理員自行填寫(xiě)“網(wǎng)絡(luò)服務(wù)訪問(wèn)申請(qǐng)/變更表”，經(jīng)IT經(jīng)理審批通過(guò)后方可創(chuàng)建相應(yīng)權(quán)限策略。在系統(tǒng)服務(wù)商服務(wù)結(jié)束后，必須及時(shí)撤銷(xiāo)防火墻相應(yīng)策略。防火墻管理員應(yīng)根據(jù)最小授權(quán)原則，為來(lái)訪客戶IP地址統(tǒng)一在防火墻上配置相應(yīng)權(quán)限策略，并禁止來(lái)訪客戶IP地址訪問(wèn)

公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。變更防火墻權(quán)限流程及變更策略由于業(yè)務(wù)或技術(shù)變動(dòng)需要變更公司與外部站點(diǎn)之間的通信方式時(shí)，涉及到防火墻相關(guān)權(quán)限策略的變動(dòng)，應(yīng)該由業(yè)務(wù)部門(mén)員工向防火墻管理員提交“網(wǎng)絡(luò)服務(wù)訪問(wèn)申請(qǐng)/變更表”。經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理審批通過(guò)后防火墻管理員受理需求，分析變第7頁(yè)/更實(shí)施過(guò)程和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，提交IT經(jīng)理審批。經(jīng)IT經(jīng)理審批通過(guò)后，防火墻管理員在防火墻上實(shí)施配置變更，撤銷(xiāo)原有權(quán)限策略并創(chuàng)建新權(quán)限策略。撤銷(xiāo)防火墻權(quán)限策略公司業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員進(jìn)行部門(mén)調(diào)動(dòng)、離職時(shí)，需要撤銷(xiāo)其原IP地址在防火墻上配置的相應(yīng)的權(quán)限策略。員工所在業(yè)務(wù)部門(mén)通知IT經(jīng)理，由IT經(jīng)理指定防火墻管理員在防火墻上實(shí)施配置變更，撤銷(xiāo)員工IP地址所具有的權(quán)限。公司系統(tǒng)服務(wù)商的服務(wù)到期后，相關(guān)部門(mén)應(yīng)通知IT經(jīng)理，由IT經(jīng)理指定防火墻管理員在防火墻上實(shí)施配置變更撤銷(xiāo)系統(tǒng)服務(wù)商IP地址所具有的權(quán)限。內(nèi)審和復(fù)核根據(jù)職責(zé)分離原則，防火墻管理員備份崗位工作人員每6個(gè)

月應(yīng)負(fù)責(zé)檢查一次防火墻的設(shè)置是否符合防火墻配置規(guī)范，并填寫(xiě)檢查記錄。IT經(jīng)理每6個(gè)月負(fù)責(zé)檢查一次“防火墻的配置規(guī)范”是否符合公司安全策略要求，并填寫(xiě)檢查記錄。1.3賬號(hào)和權(quán)限管理制度網(wǎng)絡(luò)設(shè)備賬號(hào)權(quán)限審批制度賬號(hào)權(quán)限管理職責(zé)說(shuō)明賬號(hào)權(quán)限的管理，包括用戶賬號(hào)的添加、修改和注銷(xiāo)操作。涉及用戶、業(yè)務(wù)部門(mén)接口人、網(wǎng)絡(luò)管理員和IT經(jīng)理四個(gè)角色。用戶包括公司業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員、公司業(yè)務(wù)合作伙伴、公司外部系統(tǒng)服務(wù)商以及來(lái)訪客戶。業(yè)務(wù)部門(mén)接口人負(fù)責(zé)本公司與業(yè)務(wù)合作伙伴之間的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)工作。網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)受理解決用戶提出的賬號(hào)權(quán)限相關(guān)需求，按照最小授權(quán)原則，評(píng)估賬號(hào)權(quán)限是否與業(yè)務(wù)需求相符，是否會(huì)對(duì)生產(chǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)生潛在風(fēng)險(xiǎn)。并將評(píng)估結(jié)果報(bào)告給IT經(jīng)理。IT經(jīng)理負(fù)責(zé)審批用戶賬號(hào)、權(quán)限相關(guān)配置變更是否滿足公司相應(yīng)的安全策第8頁(yè)/略，對(duì)網(wǎng)絡(luò)管理員對(duì)配置變更的評(píng)估結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。賬號(hào)申請(qǐng)流程及創(chuàng)建規(guī)則

.公司業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員因工作需要新建賬號(hào)時(shí)，需填寫(xiě)“系統(tǒng)賬號(hào)申請(qǐng)表”。經(jīng)用戶所在業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理審批通過(guò)后，由網(wǎng)絡(luò)管理員受理需求。網(wǎng)絡(luò)管理員按照最小授權(quán)原則評(píng)估用戶賬號(hào)權(quán)限是否與業(yè)務(wù)處理需求相符，并將分析結(jié)果提交IT經(jīng)理審批。經(jīng)IT經(jīng)理審批通過(guò)后，網(wǎng)絡(luò)管理員為員工創(chuàng)建賬號(hào)、授予權(quán)限并通知員工。如果，用戶需要建立臨時(shí)帳號(hào)，應(yīng)在“系統(tǒng)賬號(hào)申請(qǐng)表”備注中寫(xiě)明使用時(shí)限。其它步驟按照新創(chuàng)建賬號(hào)的管理制度執(zhí)行。超過(guò)使用時(shí)限后，由網(wǎng)絡(luò)管理員通知用戶后，將此賬號(hào)注銷(xiāo)。網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)明確告知用戶對(duì)其所分配的賬號(hào)的行為負(fù)責(zé)。用戶要妥善使用和保管好自己的賬號(hào)和密碼，不得將帳號(hào)提供給他人使用。.公司業(yè)務(wù)合作伙伴需要?jiǎng)?chuàng)建賬號(hào)時(shí)，可以向業(yè)務(wù)部門(mén)接口人提出請(qǐng)求。由業(yè)務(wù)部門(mén)接口人向網(wǎng)絡(luò)管理員提出創(chuàng)建賬號(hào)請(qǐng)求，并填寫(xiě)

“系統(tǒng)賬號(hào)申請(qǐng)表”。其余審批步驟與新建公司內(nèi)部員工賬號(hào)步驟相同。.如因工作需要為公司系統(tǒng)服務(wù)商創(chuàng)建賬號(hào)時(shí)，由網(wǎng)絡(luò)管理員根據(jù)最小授權(quán)原則自行填寫(xiě)“系統(tǒng)賬號(hào)申請(qǐng)表”，經(jīng)IT經(jīng)理審批通過(guò)方可后創(chuàng)建賬號(hào)。待系統(tǒng)服務(wù)商服務(wù)到期結(jié)束后，必須及時(shí)給予注銷(xiāo)。.網(wǎng)絡(luò)管理員為來(lái)訪客戶統(tǒng)一分配IP地址網(wǎng)段，并實(shí)施身份驗(yàn)證。只允許客戶具有普通訪問(wèn)外網(wǎng)權(quán)限，并禁止客戶賬號(hào)訪問(wèn)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。一旦客戶離開(kāi)則立即撤銷(xiāo)其賬號(hào)。.網(wǎng)絡(luò)管理員對(duì)用戶賬號(hào)授權(quán)時(shí)，應(yīng)檢查授予的訪問(wèn)等級(jí)是否適應(yīng)業(yè)務(wù)訪問(wèn)控制策略，是否符合網(wǎng)絡(luò)的信息安全策略。此外，網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)對(duì)照網(wǎng)絡(luò)設(shè)備相關(guān)定義，檢查對(duì)賬號(hào)的授權(quán)中是否有高權(quán)限。如有高權(quán)限，必須將此用戶賬號(hào)的操作納入安全審計(jì)日志中。.按照責(zé)任分離的原則，網(wǎng)絡(luò)管理員為經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)用戶設(shè)立賬

號(hào)，一個(gè)賬號(hào)對(duì)應(yīng)唯一的用戶。網(wǎng)絡(luò)管理員在建立用戶賬號(hào)時(shí)，要在賬號(hào)說(shuō)明中詳細(xì)標(biāo)注用戶名稱(chēng)、部門(mén)和賬號(hào)所關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)等必要信息。.對(duì)于默認(rèn)系統(tǒng)賬號(hào)、商業(yè)軟件自建賬號(hào)，在正式投產(chǎn)前應(yīng)刪除或禁用此類(lèi)9頁(yè)/賬號(hào)。網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)嚴(yán)加控制。如根據(jù)具體運(yùn)行環(huán)境情況，確實(shí)需要使用些賬號(hào)，應(yīng)在投入生產(chǎn)前更改缺省賬號(hào)密碼。賬號(hào)權(quán)限變更當(dāng)遇到用戶崗位變動(dòng)或者業(yè)務(wù)變更，需要修改原有賬號(hào)訪問(wèn)權(quán)限時(shí)。網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)要求用戶重新填寫(xiě)“系統(tǒng)賬號(hào)申請(qǐng)表”，說(shuō)明賬號(hào)權(quán)限變更理由，提出賬號(hào)權(quán)限變更請(qǐng)求。經(jīng)用戶所在部門(mén)經(jīng)理審批通過(guò)后由網(wǎng)絡(luò)管理員受理。網(wǎng)絡(luò)管理員按照最小授權(quán)原則評(píng)估用戶賬號(hào)權(quán)限是否與業(yè)務(wù)處理需求相符，并將分析結(jié)果提交IT經(jīng)理審批。經(jīng)IT經(jīng)理審批通過(guò)后，網(wǎng)絡(luò)管理員修改用戶賬號(hào)權(quán)限并通知員工。賬號(hào)注銷(xiāo).公司內(nèi)部員工調(diào)動(dòng)、離職或終止使用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備時(shí)，需要撤銷(xiāo)其使用的賬

號(hào)。用戶所在部門(mén)應(yīng)按流程，通知IT經(jīng)理，由IT經(jīng)理指定網(wǎng)絡(luò)管理員撤銷(xiāo)員工所使用的賬號(hào)。網(wǎng)絡(luò)管理員在確認(rèn)沒(méi)有和此賬號(hào)相關(guān)聯(lián)的系統(tǒng)配置和數(shù)據(jù)（如使用此賬號(hào)加密的數(shù)據(jù)）后，撤銷(xiāo)用戶賬號(hào)的訪問(wèn)權(quán)限并注銷(xiāo)用戶賬號(hào)。如果存在賬號(hào)直接關(guān)聯(lián)的系統(tǒng)配置或數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)首先解除此關(guān)聯(lián)，再撤銷(xiāo)用戶賬號(hào)的訪問(wèn)權(quán)限并注銷(xiāo)用戶賬號(hào)。.公