安全、環(huán)境事故隱患排查治理管理規(guī)定

安全、環(huán)境事故隱患排查治理管理規(guī)定1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了安全（含生產(chǎn)安全、消防安全、交通安全、職業(yè)衛(wèi)生、治安保衛(wèi)等）和環(huán)境事故隱患治理的組織保障、策劃、隱患排查實(shí)施、隱患排查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、隱患排查治理工作機(jī)制的效果驗(yàn)證和持續(xù)改進(jìn)及監(jiān)督檢查等管理要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于生產(chǎn)制造中心安全環(huán)境事故隱患排查治理工作。2規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB35181-2017重大火災(zāi)隱患判定方法安監(jiān)總管四〔2017〕129號(hào)工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)YC/T384.1煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范第1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范YC/T384.2煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范第2部分：安全技術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范煙草企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和事故隱患排查治理指南（草案）河南省政府令第173號(hào)河南省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法豫政〔2011〕41號(hào)河南省重大事故隱患排查治理責(zé)任追究規(guī)定豫安監(jiān)管〔2018〕16號(hào)河南省工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位事故隱患排查治理清單化管理暫行辦法Q/206027安全、環(huán)境事故隱患排查治理管理規(guī)定Q/-ZX206005安全、環(huán)境機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍建設(shè)管理規(guī)定Q/-ZX206021危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理規(guī)定Q/-ZX206034消防安全管理規(guī)定Q/-ZX206032職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定Q/-ZX205018環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定Q/-ZX206025安全、環(huán)境未遂事件和事故管理規(guī)定3術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3.1安全、環(huán)境事故隱患簡(jiǎn)稱事故隱患指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致安全和環(huán)境事件發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷；安全事故隱患分為重大事故隱患和一般事故隱患。3.2重大事故隱患簡(jiǎn)稱重大隱患指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以消除的隱患。3.3一般事故隱患簡(jiǎn)稱一般隱患指危害和治理難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。根據(jù)一般隱患的危害和治理難度，公司將一般隱患分為A級(jí)一般隱患（簡(jiǎn)稱A級(jí)隱患）和B級(jí)一般隱患（簡(jiǎn)稱B級(jí)隱患）；A級(jí)隱患是指危害和治理難度相對(duì)較大的一般隱患，B級(jí)隱患是指危害和治理難度相對(duì)較小的一般隱患。3.4生產(chǎn)性部門生產(chǎn)部門、動(dòng)力部門、物流部門、工藝質(zhì)量部門、后勤物業(yè)管理部門等有作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的部門。3.5生產(chǎn)性班組生產(chǎn)性部門下屬的作業(yè)班組，包括生產(chǎn)班組、維修班組、物流班組、檢測(cè)試驗(yàn)室、車隊(duì)、食堂、保安隊(duì)、消防隊(duì)等，不含管理科室內(nèi)的小組。3.6崗位事故隱患自查事故隱患排查的一種方式，指由崗位人員按照崗位安全隱患排查清單的要求而進(jìn)行的班前、班中和班后對(duì)崗位設(shè)備設(shè)施狀態(tài)、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境和操作行為的隱患自查。3.7日常隱患排查事故隱患排查的一種方式，指由安全巡查人員、各部門專兼職安全員、生產(chǎn)性部門設(shè)備管理人員和生產(chǎn)性班組長(zhǎng)等管理人員，對(duì)制造中心或本部門進(jìn)行的安全和環(huán)境定期巡查、定時(shí)檢查等活動(dòng)3.8綜合安全和環(huán)境檢查事故隱患排查的一種方式，指由中心領(lǐng)導(dǎo)或安委會(huì)組織，中心領(lǐng)導(dǎo)和安委會(huì)成員、專兼職安全管理人員等參加，對(duì)生產(chǎn)安全、消防安全、交通安全、職業(yè)危害、污染控制、節(jié)能降耗等安全和環(huán)境工作進(jìn)行的定期綜合性檢查；重要節(jié)假日檢查（含集中停產(chǎn)休假檢查）、季節(jié)性檢查也納入綜合安全和環(huán)境檢查管理。3.9專項(xiàng)安全或?qū)ｍ?xiàng)環(huán)境檢查事故隱患排查的一種方式，指由承擔(dān)安全和環(huán)境專業(yè)職能管理的部門根據(jù)需求和計(jì)劃組織進(jìn)行的，針對(duì)安全或環(huán)境專項(xiàng)管理、專項(xiàng)設(shè)備設(shè)施、專項(xiàng)作業(yè)環(huán)境、專項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)等進(jìn)行的專業(yè)性檢查活動(dòng)。3.10專業(yè)安全評(píng)估事故隱患排查的一種方式，指由承擔(dān)安全專業(yè)職能管理部門根據(jù)計(jì)劃和要求，組織專業(yè)人員參加的評(píng)價(jià)組進(jìn)行的，針對(duì)某類設(shè)備設(shè)施及其相關(guān)作業(yè)環(huán)境、作業(yè)活動(dòng)的安全歷史情況、安全現(xiàn)狀、存在的安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患等進(jìn)行的專業(yè)性評(píng)估活動(dòng)。3.11承擔(dān)安全和環(huán)境相關(guān)專業(yè)職能管理的部門指承擔(dān)消防、交通、職業(yè)危害、治安保衛(wèi)、設(shè)備管理、技改、培訓(xùn)教育、污染控制、節(jié)能降耗等專業(yè)管理的部門。4職責(zé)與權(quán)限4.1安全管理部門（安委會(huì)辦公室）4.1.1負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)中心事故隱患排查治理工作。4.1.2負(fù)責(zé)組織中心綜合安全和環(huán)境檢查。4.1.3負(fù)責(zé)編制中心級(jí)隱患排查清單、環(huán)境檢查清單，并組織各部門編制部門和風(fēng)險(xiǎn)單元隱患排查清單。4.1.4負(fù)責(zé)對(duì)各部門的事故隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.1.5承擔(dān)安全和環(huán)境相關(guān)專業(yè)職能管理的部門4.1.6負(fù)責(zé)組織主管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)專項(xiàng)安全或環(huán)境檢查、專業(yè)安全評(píng)估。4.1.7負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督主管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作。4.2各部門4.2.1負(fù)責(zé)組織本部門事故隱患排查治理工作。4.3工會(huì)辦公室4.3.1負(fù)責(zé)組織工會(huì)和員工參加事故隱患排查治理各項(xiàng)工作的協(xié)商，并進(jìn)行民主監(jiān)督。5工作程序及要求5.1事故隱患排查治理組織保障5.1.1制造中心安委會(huì)統(tǒng)籌、決策中心事故隱患排查治理機(jī)制建設(shè)工作；中心安委會(huì)辦公室對(duì)各部門事故隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.1.2中心成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和事故隱患排查治理小組，由主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，安全分管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，小組成員由注冊(cè)安全工程師、注冊(cè)消防工程師、專業(yè)技術(shù)人員和班組長(zhǎng)代表、工會(huì)代表組成，經(jīng)中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)文件。小組負(fù)責(zé)組織全體員工參與隱患排查治理工作，同時(shí)負(fù)責(zé)環(huán)境隱患排查治理的相關(guān)工作。5.2事故隱患排查治理策劃5.2.1事故隱患分級(jí)事故隱患分級(jí)執(zhí)行按以下原則:a） 安全重大隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行《重大火災(zāi)隱患判定方法》（GB35181-2017）、《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（安監(jiān)總管四〔2017〕129號(hào)）、《河南省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》（河南省政府令第173號(hào)）、《河南省重大事故隱患排查治理責(zé)任追究規(guī)定》（豫政〔2011〕41號(hào)）和《煙草企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理指南》（草案）附錄；b） 安全A級(jí)隱患的具體判定標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行《煙草企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理指南》（草案）附錄；c） 除了重大和A級(jí)隱患以外的隱患，判定為B級(jí)隱患；d） 環(huán)境隱患不分級(jí)，統(tǒng)計(jì)報(bào)告時(shí)執(zhí)行當(dāng)?shù)卣h(huán)境保護(hù)部門的要求。5.2.2安全、環(huán)境事故隱患分類安全事故隱患分類執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)的統(tǒng)一規(guī)定;環(huán)境隱患分類，執(zhí)行當(dāng)?shù)卣h(huán)境保護(hù)部門的要求。5.2.3確定安全、環(huán)境隱患排查重點(diǎn)部位5.2.3.1在危險(xiǎn)源辨識(shí)及其風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，安全管理部門組織確定安全、環(huán)境事故隱患排查重點(diǎn)部位，形成中心的《事故隱患排查重點(diǎn)部位清單》（引自Q/206027安全、環(huán)境事故隱患排查治理管理規(guī)定），由安全分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并報(bào)公司安全管理部備案；設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)管控狀態(tài)發(fā)生較大變化，應(yīng)對(duì)清單進(jìn)行及時(shí)評(píng)審和更新，正常情況下每年在危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)更新后，對(duì)清單進(jìn)行更新。5.2.3.2隱患排查重點(diǎn)部位應(yīng)包括：安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為紅區(qū)、橙區(qū)、黃區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)單元所在部位、消防重點(diǎn)部位，并可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際增加以下重點(diǎn)部位：a） 特種設(shè)備使用、變配電站（室）、污水處理站等部位；b） 經(jīng)常從事危險(xiǎn)作業(yè)的部位；c） 危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存場(chǎng)所、煙草制品庫(kù)房、集中的裝卸場(chǎng)所等部位；d） 使用燃?xì)?、乙炔和氧氣氣瓶、大量易燃易爆品的部位；e） 交通車隊(duì)、現(xiàn)場(chǎng)車輛作業(yè)、充電等部位；f） 其他需加強(qiáng)隱患排查的5.2.4確定隱患排查內(nèi)容和方式5.2.4.1隱患排查內(nèi)容包括安全和環(huán)境隱患的排查，其中：——安全隱患排查應(yīng)包括生產(chǎn)安全、消防安全、交通安全、職業(yè)衛(wèi)生、危化品、電氣安全、設(shè)備設(shè)施安全、治安保衛(wèi)等內(nèi)容；——消防每月檢查內(nèi)容及其記錄要求、職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)檢查內(nèi)容及其記錄要求，同時(shí)執(zhí)行《消防安全管理規(guī)定》、《職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定》；——環(huán)境因素控制情況的隱患排查內(nèi)容和要求，同時(shí)執(zhí)行《環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定》。5.2.4.2中心隱患排查分為綜合安全和環(huán)境檢查、重要節(jié)假日安全檢查、專項(xiàng)安全檢查。其中：綜合安全和環(huán)境檢查分月度、年度及隨機(jī)檢查等，隱患排查頻次和要求，執(zhí)行表1的要求，并可根據(jù)各部門的實(shí)際情況進(jìn)行具體細(xì)化。表1.相關(guān)隱患排查方式和要求一覽表序號(hào)排查方式組織部門參加人員排查范圍頻次

1安委會(huì)的綜合安全和環(huán)境檢查，執(zhí)行企業(yè)安全隱患排查清單和環(huán)境檢查清單安委會(huì)辦公室安委會(huì)相關(guān)成員、相關(guān)安全專業(yè)職能管理部門、安全工程師、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和工會(huì)代表；其中：本單位主要負(fù)責(zé)人每季度至少參加一次，分管安全領(lǐng)導(dǎo)每月至少參加一次，根據(jù)排查內(nèi)容安排其他領(lǐng)導(dǎo)參加每次檢查覆蓋所有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為紅區(qū)和橙區(qū)風(fēng)險(xiǎn)的所在部位；每季度覆蓋所有隱患排查重點(diǎn)部位、重要環(huán)境因素所在部位每月不少于1次；安全管理部門每周至少對(duì)各紅區(qū)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行1次專門的檢查2生產(chǎn)性部門的綜合安全和環(huán)境檢查，執(zhí)行部門隱患排查清單和單位環(huán)境檢查清單部門安全分管領(lǐng)導(dǎo)部門有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專兼職安全員、專業(yè)技術(shù)人員、相關(guān)班組長(zhǎng)、員工代表；其中：部門主要負(fù)責(zé)人每月度至少參加一次，分管安全領(lǐng)導(dǎo)每周至少參加一次，根據(jù)排查內(nèi)容安排其他領(lǐng)導(dǎo)參加每周覆蓋本部門所有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為紅區(qū)和橙區(qū)風(fēng)險(xiǎn)的所在部位；每月覆蓋所有隱患排查重點(diǎn)部位、重要環(huán)境因素所在部位；每季度涵蓋本部門所有風(fēng)險(xiǎn)單元每周1次3重要節(jié)假日檢查，執(zhí)行企業(yè)隱患排查清單安全管理部門根據(jù)排查內(nèi)容，安排有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門和工會(huì)參加生產(chǎn)性部門和隱患排查重點(diǎn)部位、節(jié)日加班部門、施工現(xiàn)場(chǎng)等國(guó)慶、春節(jié)和其他長(zhǎng)假；可與綜合安全檢查合并進(jìn)行4季節(jié)性檢查，執(zhí)行企業(yè)隱患排查清單安全管理部門根據(jù)排查內(nèi)容，安排有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門和工會(huì)參加與季節(jié)有關(guān)的生產(chǎn)性部門和隱患排查重點(diǎn)部位根據(jù)季節(jié)安排，可與綜合安全檢查合并進(jìn)行5專項(xiàng)安全和環(huán)境檢查，每次制定專項(xiàng)隱患排查清單安全相關(guān)專業(yè)職能管理部門相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員相關(guān)專業(yè)涉及的部位根據(jù)專業(yè)特點(diǎn)確定，每年至少安排2次安全專項(xiàng)檢查6專業(yè)安全評(píng)估，每次制定專業(yè)安全評(píng)估計(jì)劃和評(píng)估清單安全相關(guān)專業(yè)職能管理部門相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員相關(guān)設(shè)備設(shè)施，至少包括消防設(shè)備設(shè)施、特種設(shè)備、電氣設(shè)備根據(jù)設(shè)備設(shè)施的使用期、現(xiàn)狀確定；每3年一次，評(píng)估390分以上，可每5年進(jìn)行一次7部門防火巡查，執(zhí)行企業(yè)或部門隱患排查清單安全管理部、生產(chǎn)性部門、相關(guān)部門專兼職安全員巡查人員消防重點(diǎn)部位每天至少1次

8生產(chǎn)性部門安全員日常巡查，執(zhí)行部門隱患排查清單和單位環(huán)境檢查清單部門的專兼職安全員專兼職安全員每次覆蓋所有隱患排查重點(diǎn)部位；每周涵蓋所有部位每天至少1次9生產(chǎn)性部門班組長(zhǎng)班中安全和環(huán)境日常巡查，執(zhí)行部門或風(fēng)險(xiǎn)單元隱患排查清單和單位環(huán)境檢查清單部門的專兼職班組長(zhǎng)班組長(zhǎng)每班抽查本班設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)環(huán)境和相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)情況；每周涵蓋本班組所有部位每班至少1次10作業(yè)崗位安全隱患自查，執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)單元隱患排查清單和單位環(huán)境檢查清單班組長(zhǎng)崗位作業(yè)人員每班涵蓋崗位所有設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)環(huán)境和相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)情況每日班前、班中、班后11設(shè)備設(shè)施檢驗(yàn)檢測(cè)、職業(yè)危害檢測(cè)、環(huán)境檢測(cè)叭日常運(yùn)行檢查、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)（體系審核）、合規(guī)性評(píng)價(jià)、政府和上級(jí)檢查相關(guān)部門本單位相關(guān)人員或外部檢驗(yàn)檢測(cè)、評(píng)審、檢查人員相關(guān)排查計(jì)劃確定的排查范圍相關(guān)排查活動(dòng)的周期5.2.4.3鼓勵(lì)職工和社會(huì)公眾通過舉報(bào)的形式發(fā)現(xiàn)事故隱患，對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患的有功人員，應(yīng)給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)或其他表彰；中心在安全管理部設(shè)立舉報(bào)電話，規(guī)定專人負(fù)責(zé)登記舉報(bào)內(nèi)容并反饋到所在部門。5.2.5安全隱患排查清單5.2.5.1各風(fēng)險(xiǎn)單元的隱患排查清單，由安全管理部組織各部門編制。風(fēng)險(xiǎn)單元的隱患排查清單編制應(yīng)符合下列要求：a） 《風(fēng)險(xiǎn)單元安全隱患排查清單》（引自Q/206027《全、環(huán)境事故隱患排查治理管理規(guī)定》安）內(nèi)應(yīng)列出本單元的各項(xiàng)隱患排查內(nèi)容，并確定本單元各類崗位人員、管理人員的排查責(zé)任/排查頻次；b） 各部門的風(fēng)險(xiǎn)單元排查清單由各部門組織評(píng)審，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；5.2.5.2部門級(jí)安全隱患排查清單分為《部門現(xiàn)場(chǎng)安全隱患排查清單》（引自Q/206027《安全、環(huán)境事故隱患排查治理管理規(guī)定》）和《部門基礎(chǔ)管理安全隱患排查清單》（引自Q/206027《安全、環(huán)境事故隱患排查治理管理規(guī)定》），部門級(jí)安全隱患排查清單的編制應(yīng)符合下列要求：a） 各部門編制《部門現(xiàn)場(chǎng)安全隱患排查清單》；清單編制時(shí)應(yīng)在各風(fēng)險(xiǎn)單元隱患排查清單的基礎(chǔ)上，經(jīng)過匯總和刪減、增加，明確部門領(lǐng)導(dǎo)、部門安全員、部門設(shè)備管理人員等進(jìn)行排查的隱患排查內(nèi)容、相應(yīng)的排查方式和頻次；b） 各部門編制《部門基礎(chǔ)管理安全隱患排查清單》；清單編制時(shí)，應(yīng)列出本部門負(fù)責(zé)的相關(guān)基礎(chǔ)管理隱患排查內(nèi)容，并確定部門領(lǐng)導(dǎo)、部門安全員、部門設(shè)備管理人員、部門其他管理人員等進(jìn)行排查的隱患排查內(nèi)容、相應(yīng)的排查方式和頻次；c） 部門級(jí)安全隱患排查清單經(jīng)安全管理部審核后，由部門主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5.2.5.3中心級(jí)安全隱患排查清單分為《企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全隱患排查清單》（引自。/206027《安全、環(huán)境事故隱患排查治理管理規(guī)定》）和《企業(yè)基礎(chǔ)管理安全隱患排查清單》（引自。/206027《安全、環(huán)境事故隱患排查治理管理規(guī)定》），中心級(jí)安全隱患排查清單的編制應(yīng)符合下列要求：a） 安全管理部組織安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和事故隱患排查治理工作小組，編制中心《企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全隱患排查清單》和《企業(yè)基礎(chǔ)管理安全隱患排查清單》；清單編制時(shí)應(yīng)在各部門隱患排查清單的基礎(chǔ)上，經(jīng)過匯總和刪減、增加，明確中心各領(lǐng)導(dǎo)、各部門，安全管理部門、設(shè)備管理部門等進(jìn)行排查的隱患排查內(nèi)容、相應(yīng)的排查方式和頻次；b） 中心的企業(yè)排查清單由中心安全分管領(lǐng)導(dǎo)審核，主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并報(bào)公司安全管理部備案。5.2.5.4各類隱患排查清單的編制說明《隱患排查清單編制說明》（引自。/206027《安全、環(huán)境事故隱患排查治理管理規(guī)定》）。5.2.5.5當(dāng)設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)發(fā)生較大變化，或隱患排查重點(diǎn)部位發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)各級(jí)安全隱患排查清單進(jìn)行評(píng)審和更新。5.2.5.6安全管理部匯總形成中心的《安全隱患排查清單一覽表》（引自。/206027安全、環(huán)境事故隱患排查治理管理規(guī)定）。5.2.5.7中心各部門應(yīng)按《河南省工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位事故隱患排查治理清單化管理暫行辦法》（豫安監(jiān)管〔2018〕16號(hào)）的要求開展下列工作：——將部門《部門基礎(chǔ)管理安全隱患排查清單》和《部門現(xiàn)場(chǎng)安全隱患排查清單》作為本部門安全檢查表使用；——根據(jù)各風(fēng)險(xiǎn)單元隱患排查清單，建立各類崗位的安全明白卡。明白卡的形式可包括崗位安全日常點(diǎn)檢表、崗位風(fēng)險(xiǎn)告知和應(yīng)急處置卡等，崗位風(fēng)險(xiǎn)告知和應(yīng)急處置卡的要求，具體執(zhí)行《危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理規(guī)定》；——中心隱患排查重點(diǎn)部位設(shè)置本風(fēng)險(xiǎn)單元隱患排查清單的明示牌。5.2.6環(huán)境檢查清單5.2.6.1安全管理部組織編制中心的《環(huán)境檢查清單》，安全分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，下發(fā)到各部門，并報(bào)公司安全管理部備案。5.2.6.2環(huán)境檢查清單是公司中心環(huán)境隱患排查的依據(jù)，同時(shí)也是各部門、相關(guān)崗位進(jìn)行環(huán)境隱患排查的依據(jù)，不再另行編制部門、崗位的環(huán)境檢查清單。5.3隱患排查的實(shí)施5.3.1事故隱患舉報(bào)信息接收安全管理部門，接受事故隱患舉報(bào)信息，并對(duì)隱患信息進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)確認(rèn)后的隱患，下發(fā)《安全和環(huán)境隱患整改通知書》（引自Q/206027《安全、環(huán)境事故隱患排查治理管理規(guī)定》），并監(jiān)督整改。5.3.2各類隱患排查的實(shí)施和治理通知5.3.2.1凡是定期、定時(shí)的隱患排查，均應(yīng)按照相應(yīng)的安全隱患排查清單、環(huán)境檢查清單“照單排查”；排查組織部門根據(jù)隱患特性、嚴(yán)重程度和治理難度確定其隱患級(jí)別和類別，并確定隱患治理責(zé)任部門（含治理協(xié)助部門）；確定有困難時(shí)，報(bào)安全管理部組織確定責(zé)任部門。5.3.2.2綜合安全和環(huán)境檢查（含重要節(jié)假日檢查、季節(jié)性檢查），生產(chǎn)性部門的綜合安全和環(huán)境檢查，應(yīng)符合下列要求：——綜合安全和環(huán)境檢查檢查前應(yīng)確定每次檢查的重點(diǎn)內(nèi)容形成檢查方案，根據(jù)檢查內(nèi)容組織專業(yè)人員參加；——中心級(jí)綜合安全和環(huán)境檢查，應(yīng)形成檢查方案計(jì)劃提前下達(dá)；部門級(jí)綜合安全和環(huán)境檢查的檢查方案，記錄在《綜合安全和環(huán)境檢查記錄表》（引自。/206027《安全、環(huán)境事故隱患排查治理管理規(guī)定》）內(nèi)；——各級(jí)綜合安全和環(huán)境檢查發(fā)現(xiàn)的隱患等記錄在《綜合安全和環(huán)境檢查記錄表》內(nèi)，并同時(shí)向治理責(zé)任部門（含協(xié)助治理部門）、隱患所在部門下達(dá)《安全和環(huán)境隱患隱患整改通知書》。5.3.2.3專項(xiàng)安全和環(huán)境檢查、專業(yè)安全評(píng)估，應(yīng)符合下列要求：——承擔(dān)安全相關(guān)專業(yè)職能管理的部門每年年初應(yīng)編制本年度專項(xiàng)安全和環(huán)境檢查、專業(yè)安全評(píng)估計(jì)劃，報(bào)安全管理部門審核、備案，并列入年度工作計(jì)劃；——專項(xiàng)安全或環(huán)境檢查應(yīng)制定計(jì)劃和檢查表；專業(yè)安全評(píng)估應(yīng)制定評(píng)估計(jì)劃和評(píng)估表，列出評(píng)估項(xiàng)目、內(nèi)容和評(píng)估方法、評(píng)估結(jié)論；——檢查和評(píng)估完成后，發(fā)現(xiàn)的隱患應(yīng)向治理責(zé)任部門（含協(xié)助治理部門）、隱患所在部門下達(dá)《安全和環(huán)境隱患整改通知書》。專業(yè)安全評(píng)估應(yīng)形成評(píng)估報(bào)告5.3.2.4各類安全和環(huán)境日常巡查，應(yīng)記錄每次巡查的時(shí)間、內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)的隱患、隱患通知的情況等；公司本部辦公室、各單位安全管理部門確定記錄方式，宜采用巡查記錄本的方式并簡(jiǎn)明、扼要。5.3.2.5作業(yè)崗位的安全隱患自查，應(yīng)記錄發(fā)現(xiàn)的隱患及報(bào)告、處置情況；各單位及崗位所在部門負(fù)責(zé)確定記錄方式，宜記錄在崗位交接班本、崗位日志等記錄本內(nèi)。5.3.2.6設(shè)備設(shè)施檢驗(yàn)檢測(cè)、職業(yè)危害因素檢測(cè)、環(huán)境績(jī)效檢測(cè)、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)（體系審核）、合規(guī)性評(píng)價(jià)等發(fā)現(xiàn)的隱患，由排查組織部門保存相應(yīng)的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、審核和評(píng)價(jià)報(bào)告，并同時(shí)下達(dá)《安全和環(huán)境隱患整改通知書》。5.3.2.7政府和上級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)的隱患，安全管理部保存相應(yīng)記錄，并同時(shí)下達(dá)《安全和環(huán)境隱患整改通知書》。5.3.2.8各類隱患排查發(fā)現(xiàn)的隱患，由隱患所在部門安全員收集信息，及時(shí)填入本部門隱患排查治理臺(tái)賬。5.3.3安全隱患排查通報(bào)5.3.3.1安全B級(jí)隱患，由隱患所在部門負(fù)責(zé)向員工通報(bào)；安全重大和A級(jí)隱患，由安全管理部負(fù)責(zé)組織通報(bào)，并向當(dāng)?shù)卣块T報(bào)告安全重大隱患。5.3.3.2安全隱患排查的通報(bào)，應(yīng)符合下列要求：a）隱患排查發(fā)現(xiàn)的安全B級(jí)隱患，應(yīng)在部門區(qū)域內(nèi)通過公示欄等有效方式向員工通報(bào)；通報(bào)至少每月集中進(jìn)行一次；b）重大隱患，A級(jí)隱患，應(yīng)在隱患發(fā)現(xiàn)后及時(shí)向員工通報(bào)。5.3.3.3安全隱患通報(bào)的內(nèi)容應(yīng)包括：——隱患所在的部門、部位； 隱患發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)人；——隱患的表現(xiàn)形式和可能導(dǎo)致的事故；——隱患的原因分析；5.3.3.4對(duì)無法及時(shí)消除的事故隱患，由所在部門負(fù)責(zé)在事故隱患所在位置或場(chǎng)所設(shè)立警示標(biāo)志，及時(shí)告知員工事故隱患的危害程度、影響范圍、防范措施及應(yīng)急措施。5.3.3.5安全管理部按《河南省工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位事故隱患排查治理清單化管理暫行辦法》、《河南省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》和《河南省重大事故隱患排查治理責(zé)任追究規(guī)定》等，向當(dāng)?shù)卣鞴懿块T報(bào)告本單位隱患排查治理情況，并符合下列要求：a） 發(fā)現(xiàn)重大隱患應(yīng)24小時(shí)之內(nèi)填報(bào)隱患狀態(tài)、評(píng)估情況、整改方案和治理措施b） 按規(guī)定的周期，登錄安全生產(chǎn)監(jiān)管局事故隱患排查治理信息系統(tǒng)，將本單位上月事故隱患排查治理情況如實(shí)錄入上報(bào)。5.3.4隱患治理和有效性驗(yàn)收5.3.4.1隱患監(jiān)控和事故防范符合下列要求：a） 從發(fā)現(xiàn)隱患到隱患治理完成的時(shí)間段內(nèi)，應(yīng)由隱患所在部門和隱患治理責(zé)任部門共同組織對(duì)隱患進(jìn)行監(jiān)控，并根據(jù)監(jiān)控情況采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生；監(jiān)控和防范措施的制定、實(shí)施情況，應(yīng)記錄在隱患治理記錄內(nèi)。b） 安全防范措施應(yīng)根據(jù)監(jiān)控信息，包括隱患特性、嚴(yán)重程度和隱患發(fā)展趨勢(shì)等，經(jīng)過評(píng)審后確定，以確保措施的有效性。5.3.4.2隱患治理和有效性驗(yàn)收符合下列要求：a） 各級(jí)安全隱患的治理、有效性驗(yàn)收的管理層級(jí)和要求，應(yīng)符合表2的要求。b） 安全重大隱患應(yīng)形成并保存分析報(bào)告、治理方案、治理有效性驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料。c） 安全A級(jí)隱患的分析和治理措施、驗(yàn)收過程和結(jié)論，記錄在《A級(jí)隱患分析和治理、驗(yàn)收記錄表》（引自Q/206027《安全、環(huán)境事故隱患排查治理管理規(guī)定》）內(nèi)，驗(yàn)收結(jié)論，應(yīng)由參加驗(yàn)收的人員簽字。d） 安全B級(jí)隱患、環(huán)境隱患治理情況和有效性確認(rèn)結(jié)論，記錄在《安全和環(huán)境隱患隱患整改通知書》內(nèi)，確認(rèn)結(jié)論，應(yīng)由參加驗(yàn)收的人員簽字。表2.各級(jí)隱患治理和有效性驗(yàn)收管理層級(jí)和要求一覽表隱隱患級(jí)別監(jiān)管層級(jí)監(jiān)管要求組織層級(jí)治理要求驗(yàn)收要求重大隱患公司領(lǐng)導(dǎo)、公司安全管理部組織監(jiān)管1隱患治理方案報(bào)公司組織評(píng)審后返回責(zé)任單位批準(zhǔn)2公司安全管理部和安技委參加治理有效性驗(yàn)收1公司本部辦公室主要負(fù)責(zé)人組織2各單位主要負(fù)責(zé)人組織1組織隱患特性、原因分析，形成分析報(bào)告2制定專項(xiàng)治理方案，內(nèi)容至少應(yīng)包括技術(shù)措施和管理措施；報(bào)公司評(píng)審后，公司本部辦公室主要負(fù)責(zé)人、各單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并1組成驗(yàn)收組進(jìn)行有效性驗(yàn)收，2驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)根據(jù)治理方案，對(duì)隱患的技術(shù)原因、管理原因是否消除進(jìn)行驗(yàn)證3形成重大隱患治

3驗(yàn)收?qǐng)?bào)告報(bào)公司組織評(píng)審4治理資料向煙草行業(yè)主管部門備案組織實(shí)施3按當(dāng)?shù)卣髨?bào)相關(guān)政府部門，并接受政府部門督辦4公司本部由辦公室、各單位由安全管理部門負(fù)責(zé)，建立重大事故隱患排查治理的書面檔案卷宗或電子資料卷宗，并報(bào)公司安全管理部備案理有效性驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并保存相關(guān)驗(yàn)收資料4報(bào)告公司評(píng)審后，所在單位主要負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)A級(jí)隱患公司安全管理部各單位主要負(fù)責(zé)人1治理措施報(bào)本單位主要負(fù)責(zé)人、公司安全管理部備案，必要時(shí)公司進(jìn)行審查2治理有效性驗(yàn)收表報(bào)本單位主要負(fù)責(zé)人、公司安全管理部備案，必要時(shí)公司組織評(píng)審1公司本部辦公室組織2各單位安全分管和業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)組織3公司本部辦公室、各單位安全管理部門和相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門協(xié)調(diào)和指導(dǎo)1公司本部由辦公室組織、各單位安全管理部門組織，治理責(zé)任部門、相關(guān)專業(yè)職能部門、專業(yè)人員參加，對(duì)隱患進(jìn)行分析并制定治理措施2針對(duì)原因制定技術(shù)措施和管理措施，公司本部由辦公室負(fù)責(zé)人、各單位由安全分管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)共同批準(zhǔn)，報(bào)公司安全管理部備案并組織實(shí)施3保存治理措施和實(shí)施情況，資料1公司本部由辦公室組織、各單位由安全管理部門組織，相關(guān)專業(yè)職能部門、專業(yè)人員參加進(jìn)行驗(yàn)收2驗(yàn)收結(jié)論，公司本部由辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，各單位由安全分管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)共同批準(zhǔn)，并報(bào)公司安全管理部備案B級(jí)隱患，公司辦公室各單位安全管理部門對(duì)隱患治理和有效性確認(rèn)進(jìn)行跟蹤監(jiān)督責(zé)任部門組織治理和有效性確認(rèn)1由責(zé)任部門分析隱患原因，制定治理措施，組織實(shí)施治理2治理措施和完成情況保存記錄1部門主要負(fù)責(zé)人組織本部門專兼職安全員、班組長(zhǎng)或相關(guān)專業(yè)人員等，對(duì)隱患治理有效性進(jìn)行確認(rèn)2確認(rèn)結(jié)論部門主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5.4隱患排查治理數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析5.4.1隱患排查治理臺(tái)賬和資料5.4.1.1各部門建立本部門的《隱患排查治理臺(tái)賬》（引自Q/206027《安全、環(huán)境事故隱患排查治理管理規(guī)定》），將發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)錄入臺(tái)賬，每月月底報(bào)安全管理部。5.4.1.2安全管理部應(yīng)建立重大隱患和A級(jí)隱患《隱患排查治理臺(tái)賬》，及時(shí)將各部門發(fā)現(xiàn)的重大隱患和A級(jí)隱患登記到臺(tái)賬內(nèi)，每月月底前報(bào)公司安全管理部備案。5.4.1.3各部門收集、整理和保存本部門隱患排查和治理資料；安全管理部收集保存重大隱患資料，建立重大事故隱患排查治理的書面檔案卷宗或電子資料卷宗；卷宗內(nèi)容應(yīng)包括：——年度本企業(yè)重大隱患統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬；——重大隱患的分析資料、治理方案及其實(shí)施資料；——重大隱患治理的有效性驗(yàn)收資料，包括驗(yàn)收后需繼續(xù)整改及其完成情況的資料。——年度對(duì)重大隱患發(fā)生情況的總體分析和趨勢(shì)分析資料。5.4.2隱患排查治理數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)5.4.2.1安全管理部門匯總各部門每月事故隱患臺(tái)賬的數(shù)據(jù)資料，形成《事故隱患月度統(tǒng)計(jì)表》（引自Q/206027安全、環(huán)境事故隱患排查治理管理規(guī)定），每月月底報(bào)公司安全管理部，并按當(dāng)?shù)卣鞴懿块T的要求上報(bào)隱患統(tǒng)計(jì)資料。5.4.3隱患排查治理數(shù)據(jù)的趨勢(shì)分析5.4.3.1生產(chǎn)性部門和承擔(dān)安全環(huán)保只能的部門，每年12月對(duì)事故隱患排查治理的數(shù)據(jù)進(jìn)行一次分析，分析應(yīng)符合下列要求：——針對(duì)本年度發(fā)生事故隱患的特性類別、不同部門、發(fā)生的數(shù)量，首次和重復(fù)發(fā)生的數(shù)量、與前一年度同類隱患發(fā)生數(shù)量對(duì)比等進(jìn)行分析；——選擇適宜的統(tǒng)計(jì)圖表，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，形成統(tǒng)計(jì)圖表；可選擇的統(tǒng)計(jì)圖表包括柱型圖、餅圖、排列圖、數(shù)據(jù)對(duì)比表等；——針對(duì)數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)圖表反映出的趨勢(shì)進(jìn)行分析，對(duì)各類事故隱患排查治理的歷史趨勢(shì)作出判斷和評(píng)價(jià)，推測(cè)本單位事故隱患的發(fā)生趨勢(shì)和規(guī)律；——分析結(jié)果形成年度隱患排查治理數(shù)據(jù)分析報(bào)告，報(bào)本部門安全分管領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和主要負(fù)責(zé)人，安全管理部要同時(shí)公司安全管理部門備案。5.4.3.2分析結(jié)果應(yīng)納入各部門的年度安全環(huán)保工作總結(jié)，作為制定下一年度年度安全環(huán)保工作計(jì)劃，確定風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理重點(diǎn)工作的依據(jù)。5.5隱患排查治理工作機(jī)制的效果驗(yàn)證和持續(xù)改進(jìn)5.5.1隱患排查