加油站安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制實施手冊

加油站安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制實施手冊安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制實施手冊某某市某某區(qū)某某某加油站二0二0年六月目錄加油站基本情況1關(guān)于《安全風(fēng)險分級管控與事故隱患排查治理雙重預(yù)防機制構(gòu)建工作組》的通知2關(guān)于印發(fā)《某某某市某某某加油站安全風(fēng)險分級管控與事故隱患排查治理雙重預(yù)防機制構(gòu)建實施方案》的通知4安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控暫行辦法5術(shù)語和定義7風(fēng)險分析與評價標準10危害識別、風(fēng)險評價和控制措施表191.工作危害分析法（JHA）192.SCL（安全檢查表分析）37風(fēng)險分級管控明細60崗位安全風(fēng)險告知牌61隱患排查治理管理制度68安全檢查表匯編72隱患排查治理記錄表91隱患排查治理公示牌92安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況統(tǒng)計表93加油站安全風(fēng)險空間分布圖94加油站基本情況某某某市某某某加油站屬經(jīng)營單位（非法人），位于某某某市某某某鎮(zhèn)，始建于某某某年，占地面積約3000m2。現(xiàn)有員工某某某人，其中安全管理人員1人。我加油站于某某某年6月進行了加油、卸油油氣回收系統(tǒng)改造，加油機已更換為加油油氣回收專用加油機； 于某某某年11月對油罐區(qū)進行了改造，4座油罐更換為雙層油罐。其中汽油罐3座（1某10m3、2某15m3）、柴油罐1座（1某15m3）； 有稅控加油機單槍1臺、雙槍3臺。根據(jù)GB50156-2022《汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范》（2022年版）中加油站分級的規(guī)定，折合計算該加油站油罐總儲量為47.5m3,屬三級加油站。我站主要負責(zé)人許延卿和安全管理人員許鵬分別持有危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位考核合格證。加油站編制有生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案。某某某市某某某加油站2022年8月15日關(guān)于《安全風(fēng)險分級管控與事故隱患排查治理雙重預(yù)防機制構(gòu)建工作組》的通知加油站各員工：為加強組織和領(lǐng)導(dǎo)，確保我加油站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系有效實施，現(xiàn)成立加油站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系領(lǐng)導(dǎo)工作組，負責(zé)督導(dǎo)兩體系工作的實施。一、組織機構(gòu)組長：站長副組長：安全員成員：班組長或加油工安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)具體推進安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系工作的開展。二、職責(zé)分工站長職責(zé)：負責(zé)安排安全風(fēng)險分級體系建設(shè)的具體工作，安排加油站做好組織、協(xié)調(diào)、計劃、實施、總結(jié)、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作，負責(zé)考核各責(zé)任人責(zé)任落實情況。安全管理人員職責(zé)：具體負責(zé)《某某某市某某某加油站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)指南手冊》的編制，負責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成加油站安全風(fēng)險分級管控文件編制，對體系建設(shè)過程中各班組和員工提出獎懲建議。員工職責(zé)：具體落實安全風(fēng)險分級體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果負責(zé)。某某某市某某某加油站2022年7月15日某某某加油站文件2022【第002號〕文件關(guān)于印發(fā)《某某某市某某某加油站安全風(fēng)險分級管控與事故隱患排查治理雙重預(yù)防機制構(gòu)建實施方案》的通知各班組：根據(jù)《河南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)全省危險化學(xué)品企業(yè)構(gòu)建雙重預(yù)防機制實施意見的通知》（豫安監(jiān)管辦〔2022〕78號）和《河南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險分級管控與事故隱患排查治理雙重預(yù)防機制構(gòu)建實施指南》，制定了《某某某市某某某加油站安全風(fēng)險分級管控與事故隱患排查治理雙重預(yù)防機制構(gòu)建實施方案》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認真貫徹落實。某某某市某某某加油站2022年7月20日安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控暫行辦法第一條為建立高效有序的監(jiān)管模式，提高安全管理科學(xué)化水平，進一步落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，防止和減少安全事故，根據(jù)《河南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)全省危險化學(xué)品企業(yè)構(gòu)建雙重預(yù)防機制實施意見的通知》（豫安監(jiān)管辦〔2022〕78號）下發(fā)《河南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險分級管控與事故隱患排查治理雙重預(yù)防機制構(gòu)建實施指南》，結(jié)合我加油站實際情況，制定本辦法。第二條安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作堅持上級指導(dǎo)，科學(xué)評定、動態(tài)管理的原則。第三條加油站主要負責(zé)人主持加油站安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作。第四條安全管理人員負責(zé)制定本加油站安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控辦法和標準。第五條如出現(xiàn)下列情形之一，退出安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控范圍： （一）依法宣告破產(chǎn)或者被撤銷、解散；（二）依法被關(guān)閉或取締；（三）依法被吊銷、撤銷、注銷安全生產(chǎn)許可證。第六條安全生產(chǎn)風(fēng)險分級實行動態(tài)管理，根據(jù)安全生產(chǎn)風(fēng)險變化情況及時調(diào)整風(fēng)險級別。第七條建立健全安全生產(chǎn)風(fēng)險管控體系，制定安全生產(chǎn)風(fēng)險清單，落實風(fēng)險管理措施、治理責(zé)任、治理資金和應(yīng)急預(yù)案、實行動態(tài)、閉環(huán)管理。第八條分級管控層級：重大風(fēng)險（紅色）、較大風(fēng)險（橙色）、一般風(fēng)險（黃色）和低風(fēng)險（藍色）4個級別第九條加油站主要負責(zé)人組織每年1次對安全生產(chǎn)風(fēng)險級別進行評估。第十條本辦法所稱風(fēng)險分級，是根據(jù)可能發(fā)生生產(chǎn)安全事故的風(fēng)險程度進行分級。第十一條本辦法自發(fā)布之日起施行。某某某市某某某加油站2022年7月術(shù)語和定義1、風(fēng)險發(fā)生危險事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合。風(fēng)險（R）=可能性（L）某后果（C）。2、危險源可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。危險源的構(gòu)成：--根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。--行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。--狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。風(fēng)險是危險源的屬性，危險源是風(fēng)險的載體。3、風(fēng)險點通常指風(fēng)險存在的部位，又稱危險源。4、風(fēng)險辨識風(fēng)險辨識是識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險并確定其特性的過程。危險源辨識是識別危險源的存在并確定其特性的過程。5、風(fēng)險評估/評價對分析出的風(fēng)險進行評價，計算每項風(fēng)險的危險程度（即風(fēng)險度或危險性），將危險程度量化，分析判斷并確定風(fēng)險等級。風(fēng)險分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險、低風(fēng)險四個等級，分別為紅、橙、黃、藍色。6、風(fēng)險分級采用科學(xué)方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進行定量或定性評價，對評價結(jié)果進行劃分等級。風(fēng)險級別分為重大風(fēng)險（紅色）、較大風(fēng)險（橙色）、一般風(fēng)險（黃色）和低風(fēng)險（藍色）4個級別。低風(fēng)險（藍色）：可以接受（或可容許的）。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。一般風(fēng)險（黃色）：需要控制整改。公司、部室（車間上級單位）應(yīng)引起關(guān)注。較大風(fēng)險（橙色）：必須制定措施進行控制管理。公司對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制管理。重大風(fēng)險（紅色）：不可容許的（巨大風(fēng)險），極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。7、風(fēng)險管控根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；應(yīng)包括：⑴工程技術(shù)措施；⑵管理措施；⑶培訓(xùn)教育措施；⑷個體防護措施。8、事故隱患企業(yè)違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或事故后果擴大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為、管理上的缺陷和環(huán)境的不安全因素。9、隱患排查企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標準和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和方法，對本單位的事故隱患進行排查的工作過程。10、隱患治理消除或控制隱患的活動或過程。11、重大危險源是指長期地或臨時地生產(chǎn)、搬運、使用或儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所，或同屬一個生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣距離小于500m的幾個（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。風(fēng)險分析與評價標準一、風(fēng)險識別范圍加油站站區(qū)周邊及站區(qū)內(nèi)各安全設(shè)施和作業(yè)活動。二、風(fēng)險評價方法和內(nèi)容本加油站風(fēng)險評價以安全檢查表法（SCL）對加油站經(jīng)營現(xiàn)場及周邊其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進行識別； 以工作危害分析法（JHA）并按照加油站作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進行識別。三、風(fēng)險控制措施本加油站依次按照工程控制措施、安全管理措施、個體防護措施以應(yīng)急措施等四個邏輯順序?qū)γ總€風(fēng)險點制定精準的風(fēng)險控制措施。四、風(fēng)險分級管控考核方法為確保該項工作有序開展及事故縱深預(yù)防效果，本加油站對風(fēng)險分級管控制定實施內(nèi)部激勵考核方法。五、風(fēng)險識別及分級管控記錄使用要求本指南已事先確定體系構(gòu)建及運行過程中可能涉及的記錄表格，并明確提出每個記錄表格的填寫要求及保存期限。。七、風(fēng)險分析和評價方法本加油站安全檢查表法（SCL）和作業(yè)風(fēng)險分析方法采用風(fēng)險矩陣法，就是識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險。然后進行風(fēng)險分級，根據(jù)不同級別的風(fēng)險，采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。7.1安全檢查表法（SCL）安全檢查表分析法的目的是針對擬分析的對象列出一些項目，識別出一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危險、有害因素、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，確定檢查項目； 以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，進行檢查或評審。a）安全檢查表編制的依據(jù)1）有關(guān)標準、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定。2）國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況。3）系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施。5）有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。b）安全檢查表編制分析要求1）既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見的危害，又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危害。2）對設(shè)備設(shè)施進行危害識別時，應(yīng)遵循一定的順序。先識別廠址，考慮地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、安全距離方面的危害，再識別廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、危險設(shè)施布置、安全距離等方面的危害，再識別具體的建構(gòu)筑物等。對于一個具體的設(shè)備設(shè)施，可以按照系統(tǒng)一個一個的檢查，或按照部位順序，從上到下、從左到右或從前到后都可以。3）分析對象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所和工藝流程等，檢查項目是靜態(tài)的物，而非活動。所列檢查項目不應(yīng)有人的活動，即不應(yīng)有動作。4）檢查項目列出后，還要列出與之對應(yīng)的標準。標準可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標準、本企業(yè)的有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定。檢查項目應(yīng)該全面，檢查內(nèi)容應(yīng)該細致，達不到標準就是一種潛在危害。5）控制措施不僅要列出報警、消防檢查檢驗等控制措施，還應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的控制措施，如連鎖、安全閥、液位指示、壓力指示等。c）安全檢查表分析步驟1）列出《設(shè)備設(shè)施清單》。2）確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如班組長、技術(shù)員、設(shè)備員、安全員等。3）熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。5）判別危害因素。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個分析潛在的危險因素。6）列出安全檢查分析評價表。針對危險因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓(xùn)以及本單位的經(jīng)驗，確定安全檢查表的要點和內(nèi)容，填入《安全檢查分析（SCL）評價表》（見表2）。R、S取值標準參見矩陣法。表1安全檢查分析（SCL）評價表裝置/設(shè)備/設(shè)施：區(qū)域/項目：序號識別項目標準主要危害及后果RSRS控制措施7.2工作危害分析法（JHA）工作危害分析的主要目的是防止從事某項常規(guī)作業(yè)活動的人員、設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或損害。該方法包括作業(yè)活動劃分、選定、危害因素識別、風(fēng)險評估、判定風(fēng)險等級、制定控制措施等內(nèi)容。作業(yè)活動的劃分可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段/服務(wù)階段或部門劃分，也可結(jié)合起來進行劃分。如：日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。a）異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進料的處理，設(shè)備故障處理。b）開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認。c）作業(yè)活動包括但不限于：采樣分析、檢尺、測溫、設(shè)備檢測（測厚、動態(tài)監(jiān)測）、汽車裝卸車、火車裝卸車、庫房叉車運轉(zhuǎn)、加熱爐點火、機泵機組盤車、清罐內(nèi)污油等危險作業(yè)；場地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)。d）管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練等。作業(yè)危害分析的主要步驟劃分并確定作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》（見表3）。表2作業(yè)活動清單單位:N。：序號作業(yè)活動的地點（崗位）作業(yè)活動的名稱備注a）將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟（注：應(yīng)按實際作業(yè)劃分，要讓別人明白這項作業(yè)時如何進行的，對操作人員能起到指導(dǎo)作用為宜。如果作業(yè)流程長、步驟多，可先將該作業(yè)活動分為幾大塊，每塊為一個大步驟，再將大步驟分為幾個小步驟）。b）識別每一步驟的潛在危害填入《工作危害分析（JHA）評價表》（見表4）。R、S取值標準參見矩陣法（5.2.2.2）。表3工作危害分析（JHA）評價表工作/任務(wù)：區(qū)域/項目：序號工作步驟潛在事件主要危害及后果RSRS控制措施7.3風(fēng)險矩陣法風(fēng)險的數(shù)學(xué)表達式為：R=L某S。其中：R一代表風(fēng)險值；L一代表發(fā)生傷害的可能性；S一代表發(fā)生傷害后果的嚴重程度。a）安全風(fēng)險矩陣見表。b）傷害后果需要考慮健康與安全影響、財產(chǎn)損失影響、非財務(wù)與社會影響三類，按嚴重性從輕微到特別重大分為7個等級，依次為A、B、C、D、E、F和G，后果嚴重性等級分類詳見表12。其中重傷標準執(zhí)行原勞動部《關(guān)于重傷事故范圍的意見》（中勞護久字第56號）；事故直接經(jīng)濟損失根據(jù)河南省標準并參考《中國石化安全事故管理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。c）傷害后果發(fā)生的可能性從低到高分為8個等級，依次為1、2、3、4、5、6、7和8，可能性分級詳見表13。d）風(fēng)險矩陣中每一個具體數(shù)字代表該風(fēng)險的指數(shù)值，非絕對風(fēng)險值，最小為1，最大為200。風(fēng)險指數(shù)值表征了每一個風(fēng)險等級的相對大小。e）對于某風(fēng)險的具體風(fēng)險等級，應(yīng)取三種后果中最高的風(fēng)險等級，采用后果嚴重性等級代表字母和可能性等級數(shù)字組合表示。例如：當(dāng)后果等級為A，可能性等級為7時，其對應(yīng)的風(fēng)險等級為A7。f）風(fēng)險級別分為重大風(fēng)險（紅色）、較大風(fēng)險（橙色）、一般風(fēng)險（黃色）和低風(fēng)險（藍色）4個級別。g）容忍風(fēng)險（TolerableRik）是ALARP（最低合理可行）區(qū)域的上限值，當(dāng)超過該值時，風(fēng)險屬于不可容忍風(fēng)險。在中國石化風(fēng)險矩陣中，人員傷害的容忍風(fēng)險：界區(qū)內(nèi)人員（主要指在廠界內(nèi)工作的人員，包括內(nèi)部員工、承包商員工等）年度累計死亡風(fēng)險應(yīng)小于等于10-3/年。界區(qū)外人員（主要指廠界外的社會人員）年度累計死亡風(fēng)險應(yīng)小于等于10-4/年。當(dāng)風(fēng)險處于容忍風(fēng)險區(qū)域時，應(yīng)采用ALARP原則確定風(fēng)險是否可以接受。心可接受風(fēng)險（AcceptableRik）是ALARP區(qū)域的下限值，小于等于該值時，風(fēng)險屬于廣泛可接受的風(fēng)險。在中國石化風(fēng)險矩陣中，人員傷害的可接受風(fēng)險:界區(qū)內(nèi)人員年度累計死亡風(fēng)險應(yīng)小于等于10-5/年。界區(qū)外人員（主要指廠界外的社會人員）年度累計死亡風(fēng)險應(yīng)小于等于10-6/年。1事故發(fā)生的可能性（L）取值可能性分級定性描述（定性描述僅作為初步評估風(fēng)險等級使用，在設(shè)計階段評估風(fēng)險或精確評估風(fēng)險等級時，應(yīng)采用定量描述）定量描述發(fā)生的頻率尸（次/年）1類似的事件沒有在石油石化行業(yè)發(fā)生過，且發(fā)生的可能性極低W10-62類似的事件沒有在石油石化行業(yè)發(fā)生過10-5NF〉10-63類似事件在石油石化行業(yè)發(fā)生過10-4NF〉10-54類似的事件在中國石化曾經(jīng)發(fā)生過10-3NF〉10-45類似的事件發(fā)生過或者可能在多個相似設(shè)備設(shè)施的使用壽命中發(fā)生10-2NF〉10-36在設(shè)備設(shè)施的使用壽命內(nèi)可能發(fā)生1或2次10-1NF〉10-27在設(shè)備設(shè)施的使用壽命內(nèi)可能發(fā)生多次1NF〉10-18在設(shè)備設(shè)施中經(jīng)常發(fā)生（每年都發(fā)生）〉12事故發(fā)生的嚴重程度（S）取值后果等級健康和安全影響（人員損害）財產(chǎn)損失影響非財務(wù)性影響與社會影響后果等級健康和安全影響（人員損害）財產(chǎn)損失影響非財務(wù)性影響與社會影響A輕微影響的健康/安全事故：1.急救處理或醫(yī)療處理，但不需住院，不會因事故傷害損失工作日； 2.短時間暴露超標，引起身體不適，但不會造成長期健康影響。事故直接經(jīng)濟損失在10萬元以下。能夠引起周圍社區(qū)少數(shù)居民短期內(nèi)不滿、抱怨或投訴（如抱怨設(shè)施噪聲超標）。B中等影響的健康/安全事故：1.因事故傷害損失工作日； 2.1?2人輕傷。直接經(jīng)濟損失10萬元以上，50萬元以下； 局部停車。1.當(dāng)?shù)孛襟w的短期報道； 2.對當(dāng)?shù)毓苍O(shè)施的日常運行造成干擾（如:導(dǎo)致某道路在24小時內(nèi)無法正常通行）。C較大影響的健康/安全事故：1.3人以上輕傷，1?2人重傷（包括急性工業(yè)中毒，下同）； 2.暴露超標，帶來長期健康影響或造成職業(yè)相關(guān)的嚴重疾病。直接經(jīng)濟損失50萬元及以上，200萬元以下；1?2套裝置停車。1.存在合規(guī)性問題，不會造成嚴重的安全后果或不會導(dǎo)致地方政府相關(guān)監(jiān)管部門采取強制性措施；2.當(dāng)?shù)孛襟w的長期報道； 3.在當(dāng)?shù)卦斐刹焕纳鐣绊?對當(dāng)?shù)毓苍O(shè)施的日常運行造成嚴重干擾。D較大的安全事故，導(dǎo)致人員死亡或重傷：1.界區(qū)內(nèi)1?2人死亡；3?9人重傷； 2.界區(qū)外1?2人重傷。直接經(jīng)濟損失200萬元以上，1000萬元以下；3套及以上裝置停車；發(fā)生局部區(qū)域的火災(zāi)爆炸。1.引起地方政府相關(guān)監(jiān)管部門采取強制性措施； 2.引起國內(nèi)或國際媒體的短期負面報道。E嚴重的安全事故：1.界區(qū)內(nèi)3?9人死亡；10人及以上，50人以下重傷； 2.界區(qū)外1?2人死亡，3?9人重傷。事故直接經(jīng)濟損失1000萬元以上，5000萬以下； 發(fā)生失控的火災(zāi)或爆炸。1.引起國內(nèi)或國際媒體長期負面關(guān)注；2.造成省級范圍內(nèi)的不利社會影響；對省級公共設(shè)施的日常運行造成嚴重干擾； 3.引起了省級政府相關(guān)部門采取強制性措施；4.導(dǎo)致失去當(dāng)?shù)厥袌龅纳a(chǎn)、經(jīng)營和銷售許可證。F非常重大的安全事故，將導(dǎo)致工廠界區(qū)內(nèi)或界區(qū)外多人傷亡：1.界區(qū)內(nèi)10人及以上，30人以下死亡；50人及以上，100人以下重傷；2.界區(qū)外3?9人死亡；10人及以上，50人以下重傷。事故直接經(jīng)濟損失5000萬元以上，1億元以下。1.引起了國家相關(guān)部門采取強制性措施； 2.在全國范圍內(nèi)造成嚴重的社會影響； 3.引起國內(nèi)國際媒體重點跟蹤報道或系列報道。G特別重大的災(zāi)難性安全事故，將導(dǎo)致工廠界區(qū)內(nèi)或界區(qū)外大量人員傷亡：1.界區(qū)內(nèi)30人及以上死亡；100人及以上重傷； 2.界區(qū)外10人及以上死亡，50人及以上重傷。事故直接經(jīng)濟損失1億以上。.引起國家領(lǐng)導(dǎo)人關(guān)注，或某某某、相關(guān)部委領(lǐng)導(dǎo)作出批示； 2.導(dǎo)致吊銷國內(nèi)國際主要市場的生產(chǎn)、銷售或經(jīng)營許可證； 3.引起國內(nèi)國際主要市場上公眾或投資人的強烈憤慨或譴責(zé)。C.3風(fēng)險矩陣安全風(fēng)險矩陣發(fā)生的可能性等級一一從不可能到頻繁發(fā)生12345678事故嚴重性等級（從輕到重）后果類似的事件沒有在石油石化行業(yè)發(fā)生過，且發(fā)生的可能性極低類似的事件沒有在石油石化行業(yè)發(fā)生過類似事件在石油石化行業(yè)發(fā)生過類似的事件在中國石化曾經(jīng)發(fā)生過類似的事件發(fā)生過或者可能在多個相似設(shè)備設(shè)施的使用壽命中發(fā)生在設(shè)備設(shè)施的使用壽命內(nèi)可能發(fā)生在設(shè)備設(shè)施的使用壽命內(nèi)可能發(fā)生多次在設(shè)備設(shè)施中經(jīng)常發(fā)生（至少每年發(fā)生）等級1或2次W10-6/年10-5-10-6/年10-5-10-4/年10-4-10-3/年10-3-10-2/年10-2T0T/年10TT/年〉1/年A1123571015B22357101523C235711162335D58121725375581E7101522324668100F10152030436494138G152029436393136200風(fēng)險度（RS）分為四級重大風(fēng)險（I）RSN40較大風(fēng)險（H）20WRS<40一般風(fēng)險（IID10WRS<20低風(fēng)險（W）RSV10C.4風(fēng)險分級風(fēng)險度RS等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限三40重大風(fēng)險（紅色）在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè),且應(yīng)對改進措施進行評估。立即20WRS<40較大風(fēng)險（橙色）采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序；定期檢查、測量及評估。立即或近期整改10WRS<20一般風(fēng)險（黃色）可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通，但需定期檢查。半年內(nèi)治理，條件具備時整改RS<10低風(fēng)險（藍色）無需采用控制措施，但需保存記錄。危害識別、風(fēng)險評價和控制措施表1.工作危害分析法（JHA）工作危害分析的主要目的是防止從事某項常規(guī)作業(yè)活動的人員、設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或損害。該方法包括作業(yè)活動劃分、選定、危害因素識別、風(fēng)險評估、判定風(fēng)險等級、制定控制措施等內(nèi)容。區(qū)域/裝置卸油區(qū)分析人員及崗位工作/任務(wù)卸油作業(yè)日期序號作業(yè)步驟潛在危害主要危害及后果風(fēng)險類別風(fēng)險評價現(xiàn)在控制措施及執(zhí)行情況建議控制措施RSRS1引車到位車頭朝外，熄火拉起手剎，防滑處理，車輛安全檢查消防通道不暢通，沒有關(guān)閉發(fā)動機，沒有設(shè)置三角木，車輛安全檢查不到位。車頭朝里，消防通道站用，緊急情況貽誤戰(zhàn)機和發(fā)生交通事故。沒有關(guān)閉引擎，發(fā)生火災(zāi)爆炸。沒有設(shè)置三角木，車輛滑動，發(fā)生交通事故。車輛安檢不到位，發(fā)生次生安全事故車輛傷害,火災(zāi),其它爆炸,其它傷害4B5卸油安全操作規(guī)程。卸油人員檢查車輛安全狀況，引導(dǎo)司機關(guān)閉引擎，輪胎下墊三角木。疏通消防通道，車頭盡可能朝外。執(zhí)行情況良好。2打開油罐車緊急切斷閥司機未開啟油罐車緊急切斷閥油品無法充滿油罐車底部管線，油品被盜不易發(fā)現(xiàn)，發(fā)生財產(chǎn)損失火災(zāi)，其它傷害4B5卸油安全操作規(guī)程。卸油人員要檢查司機是否開啟油罐車緊急切斷閥，確保罐車底部管線充滿油品。執(zhí)行情況良好。3連接靜電接地線靜電報警器不報警、靜電夾沒有連接到油罐車專用端子上，沒有連接到卸油接地樁上而是連接到油罐斷接卡上。造成靜電集聚，無法有效導(dǎo)出； 無法及時發(fā)現(xiàn)，易發(fā)生火災(zāi)爆炸，財產(chǎn)損失和人員傷害火災(zāi),其它爆炸,其它傷害5B7卸油安全操作規(guī)程。檢查靜電報警器完好有效。正確連接靜電接地夾和油罐車和卸油接地樁。執(zhí)行情況良好。4穿防靜電服及個體防護裝置不穿靜電服；不戴安全帽；不戴防護手套，容易發(fā)生職業(yè)危害不穿靜電服裝，靜電集聚，火災(zāi)爆炸；不戴安全帽，人員傷害；不戴防護手套，發(fā)生職業(yè)危害其它爆炸,其它傷害4c7卸油安全操作規(guī)程。穿防靜電服裝，佩戴安全帽，配戴防護手套。執(zhí)行情況良好。5擺放消防器材、設(shè)置警戒線和警示牌消防器材擺放位置不規(guī)范、未定點擺放、數(shù)量不足；警戒線未將卸油現(xiàn)場全部圍住，沒有設(shè)置警示牌或不醒目貽誤滅火戰(zhàn)機，無法有效處置和撲救。無關(guān)人員靠近，增加事故風(fēng)險，易造成人員傷害其它傷害4c7卸油安全操作規(guī)程。警示牌、消防器材在視頻監(jiān)控下定點擺放（在便于應(yīng)急處置的位置，擺放35kg推車式干粉滅火器1具，距離油罐車卸油口10m，噴管展開應(yīng)在卸油口附近；8kg手提式干粉滅火器1具或4kg手提式干粉滅火器2具，距離油罐卸油口5m，油罐卸油口放置滅火毯2條）。卸油期間做好監(jiān)護，禁止閑雜人員和不穿防靜電服裝的內(nèi)部人員靠近。執(zhí)行情況較好6確認油罐車鉛封完好未檢查油罐車鉛封是否完好油品被盜，造成財產(chǎn)損失；置換油品，加到油箱后，造成嚴重的社會影響和財產(chǎn)損失。其它傷害4c7卸油安全操作規(guī)程。認真核對電子鉛封是否完好，是否處于有效關(guān)閉狀態(tài)。執(zhí)行情況良好。7確認對應(yīng)加油機停止加油邊卸邊加油罐底部水雜加到汽車油箱，損壞車輛，造成社會影響車輛傷害，其它傷害5C11卸油安全操作規(guī)程。開始卸油時，對應(yīng)加油機停止加油。執(zhí)行情況良好8確認PV閥閥門開啟狀態(tài)，阻火帽通氣管閥門關(guān)閉。乙醇汽油干燥裝置是否漏氣阻火帽通氣管閥門關(guān)閉，乙醇汽油干燥裝置漏氣。沒有做到密閉卸油，卸油油氣回收裝置失效，油氣揮發(fā)泄漏，造成環(huán)境污染其它傷害5B7檢查PV閥閥門開啟，阻火帽通氣管閥門關(guān)閉。檢查乙醇汽油干燥裝置螺栓是否緊固，墊片是否破損。執(zhí)行情況良好。9液位儀取油罐前尺和空容，確認卸油不超過安全容量地罐前尺和空容確認錯誤卸油超過安全容量，容易造成油品泄漏。造成汽油防溢閥卡死，需要打開卸油管維修其它傷害5B7卸油安全操作規(guī)程。正確確認油罐前尺和空容，確保所卸油品不超過安全容量。執(zhí)行情況良好。10卸前油罐車穩(wěn)油穩(wěn)油時間短，不足15分鐘靜電不能有效導(dǎo)出和水雜不能有效沉降到油罐車底部，靜電集聚發(fā)生火災(zāi)爆炸。水雜檢測失真，發(fā)生質(zhì)量事故，造成財產(chǎn)損失和社會影響火災(zāi),其它爆炸,其它傷害5B7卸油安全操作規(guī)程。嚴把穩(wěn)油時間，確保15分鐘以上。執(zhí)行情況良好。11連接油氣回收管管接頭，并復(fù)核確認連接順序錯誤； 先開油罐閥門在連卸油管；連接不緊密，沒有進行復(fù)核確認發(fā)生漏氣，油罐和油罐車內(nèi)油氣揮發(fā)，油氣回收失效，造成環(huán)境污染其它傷害4c7卸油安全操作規(guī)程和油氣回收工藝流程。卸油員先連接好油氣回收管加油站油罐端接頭，司機再連接好油氣回收管油罐車端接頭，雙方復(fù)核確認。執(zhí)行情況良好。12連接卸油管接頭和取樣接頭，并復(fù)核確認先開閥門再連接卸油管。司機連接油罐卸油口接頭。膠管折疊。沒有進行復(fù)核確認油氣揮發(fā)，油氣回收失效，造成環(huán)境污染。接頭接錯，造成混油，發(fā)生質(zhì)量事故。膠管折疊，卸油不暢火災(zāi),其它爆炸,其它傷害4B5卸油員與司機共同連接好取樣接頭和卸油膠管，并復(fù)核確認。卸油管接頭司機連罐車，卸油員連油罐，分工明確。執(zhí)行情況良好。13感官檢查油品外觀質(zhì)量檢查不認真，不仔細。不進行醇含量檢測劣質(zhì)油品入庫，發(fā)生數(shù)質(zhì)量事故，財產(chǎn)損失，造成社會影響.其它傷害4B5卸油安全操作規(guī)程。從油罐車底部卸油口放油兩桶（每桶約10升），感官檢測油品水雜、氣味、顏色等外觀質(zhì)量。然后用玻璃量杯放油再檢測油品外觀質(zhì)量。乙醇汽油進行醇含量檢測。執(zhí)行情況良好。14卸油區(qū)違章行為卸油現(xiàn)場有顧客吸煙和打手機、無關(guān)人員靠近發(fā)生火災(zāi)爆炸和人員傷害事故火災(zāi),其它爆炸5D25卸油安全操作規(guī)程。拉警戒線把卸油現(xiàn)場全封閉，及時制止無關(guān)人員靠近，制止吸煙和打手機行為。執(zhí)行情況良好。15卸油一半取樣留樣沒有做到卸油一半取樣，沒有現(xiàn)場封樣，封條施打不規(guī)范，留樣數(shù)量不足。不能確保留樣質(zhì)量。一旦發(fā)生質(zhì)量事故，難以界定責(zé)任。其它傷害4c7卸油安全操作規(guī)程。卸油一半取樣，現(xiàn)場封樣，雙封條十字交叉施打，留2份樣品。執(zhí)行情況良好。16過程監(jiān)控司機和卸油員沒有做到全程監(jiān)控，無法防止防止卸油過程中出現(xiàn)潛在的危害事件發(fā)生油品泄漏、環(huán)境污染、火災(zāi)爆炸火災(zāi)，其它爆炸，其它傷害4B5卸油安全操作規(guī)程。卸油員和司機必須全程監(jiān)控，隨時檢查油罐車、卸油管線、操作孔蓋、閥門，無漏油、溢油跡象，制止無關(guān)人員靠近。執(zhí)行情況良好。17卸后確認（卸油管和油氣回收管摘除過程）管線內(nèi)余油沒有控凈。卸油管和油氣回收管拆除順序錯誤。沒有關(guān)閉閥門就摘除管油品泄漏和揮發(fā)，油氣回收失效，發(fā)生環(huán)境污染。其它傷害4C7卸油安全操作規(guī)程和油氣回收工藝流程。司機關(guān)閉油罐車卸油閥門。將管內(nèi)余油順流至地罐內(nèi)，關(guān)閉油罐卸油口閥門，摘卸油管。關(guān)閉油罐油氣回收閥門，摘油氣回收管。執(zhí)行情況良好18收拾各類卸油物資未收好靜電導(dǎo)線、消防器材、卸油工具、油氣回收管財產(chǎn)損失其它傷害4c7卸油安全操作規(guī)程。卸油完畢，及時收起各類物品。執(zhí)行情況良好19清理現(xiàn)場油污未清理泄漏在地面的油污、未蓋好卸油快速接頭財產(chǎn)損失，環(huán)境污染，火災(zāi)爆炸火災(zāi)，其它爆炸，其它傷害4B5卸油安全操作規(guī)程。卸油完畢及時清理油污和油砂，快速接頭上鎖。執(zhí)行情況良好20收取油罐車余油和卸后穩(wěn)油收取余油時，晃車連接靜電報警器，控油時未連靜電報警器。穩(wěn)油不足15分靜電不能有效導(dǎo)出，發(fā)生火災(zāi)爆炸事故。水雜不能有效沉淀，發(fā)生質(zhì)量事故火災(zāi),其它爆炸,其它傷害5C11卸油安全操作規(guī)程。收取罐車余油，晃車時取下靜電報警器，靜止后再連接靜電警器方可收取余油，卸油完畢穩(wěn)油15分鐘，才能加油和取油罐后尺。執(zhí)行情況良好區(qū)域/裝置加油區(qū)分析人員及崗位工作/任務(wù)加油作業(yè)日期序號作業(yè)步驟潛在危害主要危害及后果風(fēng)險類別風(fēng)險評價現(xiàn)在控制措施及執(zhí)行情況建議控制措施RSRS1守島候車站位不對，在行車區(qū)域進行清潔作業(yè)或油罐在行車道上交通事故，財產(chǎn)損失，人身傷害車輛傷害，其它傷害4B5加油安全操作規(guī)程。側(cè)面候車。行車區(qū)域清潔作業(yè)，應(yīng)擺放路錐等警示標志，現(xiàn)場有人員監(jiān)控。執(zhí)行情況良好站在車輛側(cè)前方候車2正確引導(dǎo)車輛，提醒熄火加油正前方引車，沒有提醒熄火加油交通事故，火災(zāi)爆炸火災(zāi)，其它爆炸，其它傷害4B5加油安全操作規(guī)程。側(cè)面引車。提醒客戶熄火加油。執(zhí)行情況良好站在車輛側(cè)前方候車3合理引導(dǎo)車輛車道擁堵剮蹭，隨車人員特別是老人和小孩在加油現(xiàn)場隨意走動交通事故，車輛傷害，人員傷害車輛傷害,其它傷害4B5加油安全操作規(guī)程。加油高峰增派人手。及時疏導(dǎo)車輛，保持車道暢通。做到“加一看二照顧三”。提醒客戶照看好隨車人員（特別是老人和小孩），不得在加油現(xiàn)場隨意走動。執(zhí)行情況良好。5詢問客戶加油品種、數(shù)量及結(jié)算方式未詢問客戶加油品種、數(shù)量及結(jié)算方式?；蛘咴儐柌磺宄l(fā)生服務(wù)數(shù)質(zhì)量投訴或糾紛，造成財產(chǎn)損失和社會影響其它傷害4A3加油安全操作規(guī)程。主動詢問客戶加油品種、數(shù)量及結(jié)算方式，熱情大方，聲音洪亮。執(zhí)行情況良好。10引導(dǎo)顧客自己確認加油機泵碼回零未引導(dǎo)顧客確認加油機泵碼回零發(fā)生數(shù)質(zhì)量糾紛其它爆炸，其它傷害4A3加油安全操作規(guī)程。加油之前，提醒加油機泵碼已經(jīng)清零。執(zhí)行情況良好11核對加油卡限制信息和加油加油前后卡內(nèi)余額客戶加油卡內(nèi)現(xiàn)金損失引起服務(wù)投訴其它傷害4A3加油安全操作規(guī)程。提示加油前后卡內(nèi)余額和核對限制信息。執(zhí)行情況良好。12正確加油加灑油、加冒油泄漏、環(huán)境污染、火災(zāi)爆炸火災(zāi),其它傷害5C11加油安全操作規(guī)程。集中精力，認真加油，做到不跑，不冒、不灑、不漏。執(zhí)行情況良好。13銷售重點商品銷售重點商品時要注意說話方式服務(wù)投訴其它爆炸，其它傷害4A3銷售六要點。禮貌待客、語言熱情。執(zhí)行情況良好。14集氣罩覆蓋油箱口集氣罩沒有嚴密覆蓋油箱口油氣回收失效，環(huán)境污染其它傷害4B5加油安全操作規(guī)程和油氣回收工藝流程。加油槍集氣罩應(yīng)始終嚴密覆蓋油箱口直至加油結(jié)束。執(zhí)行情況良好。15加油完畢膠管掛起沒有懸掛膠管，車輛碾壓，跑冒油品油品泄漏，火災(zāi)爆炸和污染環(huán)境。汽油槍膠管損壞，汽油油氣回收失效。火災(zāi)，其它爆炸，其它傷害4B5加油安全操作規(guī)程。加油完畢，膠管必須掛起。執(zhí)行情況良好。16引導(dǎo)顧客自己確認加油數(shù)量加油數(shù)量未被顧客確認數(shù)量糾紛其它傷害4A3加油安全操作規(guī)程。加油完畢，提示客戶確認加油數(shù)量。執(zhí)行情況良好。17唱收唱付不唱收唱付產(chǎn)生糾紛，引起投訴其它傷害4A3加油安全操作規(guī)程。結(jié)算貨款現(xiàn)金客戶“唱收唱付。持卡客戶應(yīng)告知卡內(nèi)余額。執(zhí)行情況良好。18車輛離站速度高，傷及其他車輛和人員交通事故，人員傷害車輛傷害，其它傷害4A3加油安全操作規(guī)程。提醒限速慢行。側(cè)面引車。提醒其他客戶和車輛避讓。執(zhí)行情況良好。區(qū)域/裝置儲罐區(qū)分析人員及崗位工作/任務(wù)清罐作業(yè)日期序號作業(yè)步驟潛在危害主要危害及后果風(fēng)險類別風(fēng)險評價現(xiàn)在控制措施及執(zhí)行情況建議控制措施RSRS1安全和技術(shù)交底無進行安全交底和技術(shù)交底，盲目施工。窒息、火災(zāi)爆炸火災(zāi),其它爆炸，中毒和窒息,其它傷害5A5施工作業(yè)前，各方進行施工交底，填寫交底記錄，相關(guān)人員簽字確認。執(zhí)行情況良好。3施工人員安全培訓(xùn)安全培訓(xùn)沒有針對性安全培訓(xùn)，流于形式，作業(yè)人員不熟悉加油站安全制度和清罐安全知識，造成盲目施工窒息、火災(zāi)爆炸火災(zāi),其它爆炸,中毒和窒息,其它傷害4B5對清罐人員進行針對性安全培訓(xùn)（制度、存在的危險因素、清罐作業(yè)知識、個體防護用具使用方法等），務(wù)必使作業(yè)人員真正掌握清罐安全知識，考試合格方可進站施工。執(zhí)行情況良好。4應(yīng)急預(yù)案演練應(yīng)急演練不到位，出現(xiàn)突發(fā)情況，無法有效施救，延誤施救時機，造成更大的傷害窒息、火災(zāi)爆炸火災(zāi)，其它爆炸，中毒和窒息,其它傷害4A3有針對性的進行應(yīng)急預(yù)案演練，施工方、加油站相關(guān)人員參與，確保熟練掌握。執(zhí)行情況良好。5危害分析和作業(yè)許可不辦理《清罐作業(yè)許可證》，或者相關(guān)人員不到現(xiàn)場，或者安全確認不到位，盲目辦理許可證窒息、火災(zāi)爆炸火災(zāi)，其它爆炸，中毒和窒息，其它傷害4A3清罐安全操作規(guī)程，加油站站長、施工方相關(guān)人員必須到現(xiàn)場進行危害識，認真進行安全確認，并確保安全措施落實后，再辦理作業(yè)許可證，有效期24小時，作業(yè)中斷1小時以上再次作業(yè)前，必須重新辦理許可證。執(zhí)行情況良好6安全防護作業(yè)現(xiàn)場有閑雜人員； 不穿防靜電服裝； 監(jiān)護人員沒有持證上崗、雙監(jiān)護不到位； 警戒線不到位；消防器材不到位；消防通道占用，延誤施救時機。窒息，火災(zāi)爆炸火災(zāi)，其它爆炸，其它傷害5B7作業(yè)現(xiàn)場隔離，17.5m范圍內(nèi)為火災(zāi)和爆炸危險場所，不許無關(guān)人員進入。作業(yè)人員應(yīng)穿戴防靜電工作服和鞋。上風(fēng)處配備適量的消防器材。雙方監(jiān)護人員現(xiàn)場監(jiān)護。執(zhí)行情況良好。7排油、排氣未使用防爆泵和防爆通風(fēng)設(shè)備，容易火災(zāi)爆炸火災(zāi)爆炸火災(zāi),其它爆炸,其它傷害5D25手搖泵或防爆電動油泵抽出底油，防爆通風(fēng)設(shè)備排出罐內(nèi)油氣。執(zhí)行情況良好。8進罐前和清罐中可燃氣體和氧氣濃度檢測不檢測或檢測數(shù)據(jù)錯誤失真，容易造成窒息和火災(zāi)爆炸窒息，火災(zāi)爆炸火災(zāi)，其它爆炸，中毒和窒息,其它傷害6D37作業(yè)前30分，開始進行氣體濃度檢測。可燃氣體濃度不大于0.2%為合格，氧含量19.5%至23.5%為合格，如有1項不合格，就不能進罐作業(yè)。清罐作業(yè)期間，也應(yīng)該進行檢測。執(zhí)行情況良好。9盲板封堵及工具使用油罐進出管線不加裝盲板，使用非防爆工具，可燃氣體卸油，產(chǎn)生火花火災(zāi)爆炸火災(zāi)，其它爆炸，中毒和窒息，其它傷害5B7進出管線盲板封堵。使用銅質(zhì)或鋁質(zhì)防爆工具和防爆燈，防爆燈具電壓不大于12V.執(zhí)行情況良好10氣防設(shè)備、救生、職業(yè)衛(wèi)生防護不佩戴氣防設(shè)備或氣防設(shè)備失效，沒有救生繩窒息中毒和窒息6c16佩戴完好的氣防設(shè)備，要系好救生繩，至少2人進罐作業(yè)且身體健康。佩戴防油手套等，做好職業(yè)衛(wèi)生防護。執(zhí)行情況良好。11清罐期間安全防護監(jiān)護人離開現(xiàn)場、通道堵塞、呼吸器通氣管彎曲或碾壓，貽誤戰(zhàn)機，窒息貽誤救治時機，造成窒息中毒和窒息,其它傷害6c16雙方監(jiān)護人時刻堅守現(xiàn)場，確保通道暢通，呼吸器通氣管暢通不扭曲。執(zhí)行情況良好。12人員、工具、材料登記不進行登記，造成人員傷害和以后加油和卸油作業(yè)困難員傷害、加油卸油作業(yè)困難其它傷害4A3進入油罐作業(yè)的人員、工具、材料須進行登記。作業(yè)結(jié)束后進行全面檢查核對，確認無誤后，方可收工驗收。執(zhí)行情況良好。13含有污水處理含有污水隨意排放，環(huán)境污染環(huán)境污染其它傷害4A3做好含有污水收集，按照要求，由具備資質(zhì)的單位處置，不可隨意排放。執(zhí)行情況良好。14油罐內(nèi)附件和焊縫檢查不檢查油罐附件，無法發(fā)現(xiàn)油罐是否腐蝕和漏油，為以后經(jīng)營造成不利影響環(huán)境污染財產(chǎn)損失、環(huán)境污染其它傷害4B5清罐結(jié)束，檢查油罐附件和焊縫的完好性，填寫檢查檢測記錄。執(zhí)行情況良好。15驗收不驗收，驗收報告填寫不認真，一旦出現(xiàn)問題，責(zé)任難以界定，造成損失財產(chǎn)損失其它傷害4A3認真進行驗收，填寫驗收報告、清罐作業(yè)記錄，相關(guān)人員簽字。執(zhí)行情況良好。區(qū)域/裝置加油站分析人員及崗位工作/任務(wù)電路電器的檢維修日期序號作業(yè)步驟潛在危害主要危害及后果風(fēng)險類別風(fēng)險評價現(xiàn)在控制措施及執(zhí)行情況建議控制措施RSRS1檢維修人員持證上崗發(fā)生觸電事故，人員傷亡人身傷亡，火災(zāi)，爆炸火災(zāi)，其它爆炸，其它傷害4B5電工屬于特種作業(yè)，必須持有安監(jiān)局頒發(fā)的電工證上崗，站長做好證件有效性檢查。執(zhí)行情況良好。2檢修工具和著裝符合安全要求檢修工具絕緣性能不好，易觸電，著裝不規(guī)范，產(chǎn)生靜電人身傷亡，火災(zāi)，爆炸火災(zāi)，其它爆炸，其它傷害5B7站長要檢查檢修工具有效，并且絕緣。穿防靜電服裝和絕緣鞋、絕緣手套。執(zhí)行情況良好。3電器電路斷電帶電作業(yè)，容易觸電人身傷亡，火災(zāi)，爆炸火災(zāi)，其它爆炸，其它傷害5B7站長檢查電器電路是否斷電，嚴禁帶電作業(yè)。執(zhí)行情況良好4停電時懸掛警示牌不懸掛警示牌，發(fā)生錯誤操作，容易觸電人身傷亡，火災(zāi)，爆炸火災(zāi)，其它爆炸，其它傷害4B5配電柜必須懸掛“禁止合閘”警示牌。執(zhí)行情況良好。5爆炸危險區(qū)域內(nèi)檢修工具和著裝不符合要求，產(chǎn)生靜電發(fā)生火災(zāi)爆炸人身傷亡，火災(zāi)，爆炸火災(zāi)，其它爆炸，其它傷害5C11首先斷電，穿防靜電服裝、佩戴絕緣手套和絕緣鞋，用電設(shè)備符合防爆要求。執(zhí)行情況良好。6作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護監(jiān)護不到位觸電人身傷亡，火災(zāi)爆炸觸電,火災(zāi),其它爆炸5B7作業(yè)現(xiàn)場雙方監(jiān)護人進行監(jiān)護，擺放消防器材，必要時設(shè)置警戒線和懸掛警示牌。執(zhí)行情況良好。7臨時用電作業(yè)用電設(shè)備不符合要求，發(fā)生觸電傷亡事故人身傷亡，火災(zāi)，爆炸火災(zāi),其它爆炸,其它傷害4B5辦理相應(yīng)的《臨時用電作業(yè)許可證》，雙方監(jiān)護人現(xiàn)場監(jiān)護。用電設(shè)備符合要求。安全防范措施到位，現(xiàn)場隔離。執(zhí)行情況良好。8登高及高處作業(yè)跌落人身傷亡其它傷害5B7辦理相應(yīng)的《登高作業(yè)許可證》，雙方監(jiān)護人現(xiàn)場監(jiān)護。用電設(shè)備符合要求。安全防范措施到位，現(xiàn)場隔離。執(zhí)行情況良好。區(qū)域/裝置加油站分析人員及崗位工作/任務(wù)設(shè)備的檢維修日期序號作業(yè)步驟潛在危害主要危害及后果風(fēng)險類別風(fēng)險評價現(xiàn)在控制措施及執(zhí)行情況建議控制措施RSRS1檢維修人員規(guī)范著裝不穿防靜電服裝、防靜電鞋產(chǎn)生靜電，引起火災(zāi)爆炸，人身傷害火災(zāi)，其它爆炸，其它傷害5A5站長要檢查維修人員規(guī)范著裝，否則嚴禁檢維修。執(zhí)行情況良好。2準備防爆設(shè)備及工具設(shè)備及工具不防爆火災(zāi)爆炸，人身傷害、財產(chǎn)損失火災(zāi),其它爆炸,其它傷害5B7站長檢查要求必須使用防爆設(shè)備和銅質(zhì)工具，站長做好檢查。執(zhí)行情況良好3正確操作設(shè)備及工具不會正確操作設(shè)備及工具人身傷害，火災(zāi)爆炸火災(zāi),其它爆炸,其它傷害5B7要求作業(yè)人員正確操作各種設(shè)備及工具。執(zhí)行情況良好。4隔離現(xiàn)場作業(yè)現(xiàn)場沒有隔離，無關(guān)人員和車輛靠近人身傷害，火災(zāi)爆炸火災(zāi),其它爆炸,其它傷害4B5設(shè)置警戒線和警示牌，擺放消防器材，現(xiàn)場監(jiān)護，嚴禁無關(guān)人員靠近。執(zhí)行情況良好。5預(yù)防油品泄漏預(yù)防泄漏措施不到位，油品泄漏污染環(huán)境、火災(zāi)爆炸火災(zāi)，其它爆炸，其它傷害5A5準備好棉拖把和棉麻布、鋁盆、消防沙等油品回收用具，一旦油品泄漏及時處理。同時備好各種耐油墊片。執(zhí)行情況良好。6處理泄漏油品泄漏油品處理不及時，跑冒滴漏嚴重污染環(huán)境、火災(zāi)爆炸火災(zāi)，其它爆炸，其它傷害5B7制定預(yù)案，現(xiàn)場設(shè)置監(jiān)護人，一旦油品泄漏，及時清理回收，妥善保管，不可隨意傾倒。執(zhí)行情況良好。7涉及登高作業(yè)未佩戴安全帽，未系安全帶，未有工具袋跌落，人身傷亡火災(zāi),其它爆炸,其它傷害5B7站長要檢查作業(yè)人員正確佩戴安全帽和安全帶，工具入包，雙方人員做好現(xiàn)場監(jiān)護。2米以上作業(yè)必須辦理《高處作業(yè)許可證》，落實防范措施，設(shè)置警戒線和警示牌，隔離作業(yè)現(xiàn)場。執(zhí)行情況良好。8涉及破土作業(yè)未交底，各種管線和線路被破壞觸電、財產(chǎn)損失、火災(zāi)爆炸觸電,火災(zāi),其它爆炸,其它傷害6B10必須進行施工交底，雙方確認地埋管線、線路的位置走向，必要時使用金屬探測儀。確認安全措施到位，辦理《破土作業(yè)許可證》，現(xiàn)場監(jiān)護，進行隔離。執(zhí)行情況良好。區(qū)域/裝置加油區(qū)分析人員及崗位工作/任務(wù)加油現(xiàn)場安全管理日期序號作業(yè)步驟潛在危害主要危害及后果風(fēng)險類別風(fēng)險評價現(xiàn)在控制措施及執(zhí)行情況建議控制措施RSRS1是否有脫崗、離崗、曠工行為脫崗、離崗、曠工，影響正常營業(yè)影響加油站正常營業(yè)和加油站形象其它傷害5A5日常站長和班長要做好監(jiān)督，員工做好自律。執(zhí)行情況良好2是否上崗穿防靜電鞋上崗期間沒穿防靜電鞋火災(zāi)，爆炸火災(zāi),其它爆炸,其它傷害5B7加油安全操作規(guī)程。上崗期間必須穿防靜電鞋。交接班時相互檢查著裝情況。執(zhí)行情況良好。3是否上崗未穿防靜電服不穿防靜電服裝，產(chǎn)生靜電，引起火災(zāi)爆炸火災(zāi)，爆炸火災(zāi),其它爆炸5B7加油安全操作規(guī)程和加油站標準化管理手冊。上崗期間必須穿防靜電服裝。交接班時相互檢查著裝情況。執(zhí)行情況良好。4是否維持加油秩序車輛加油混亂，引起交通事故交通事故車輛傷害,其它傷害5A5加油安全操作規(guī)程和加油站標準化管理手冊。合理引導(dǎo)車輛，加油高峰增加人手，確保車輛有序加油。執(zhí)行情況良好5是否向塑料壺直接加油向塑料容器加注油品，引起火災(zāi)報站火災(zāi)，爆炸火災(zāi)，其它爆炸6A7按照散裝油品操作規(guī)程加注，做好登記先加到鐵質(zhì)油桶內(nèi)，然后5米以外轉(zhuǎn)加至塑料容器。執(zhí)行情況良好。6是否有不熄火加油的現(xiàn)象和現(xiàn)場啟動摩托車不熄火加油、現(xiàn)場發(fā)動摩托車火災(zāi)，爆炸火災(zāi)，其它爆炸6c16提醒熄火加油，摩托車加油完畢提醒推離5米以外再發(fā)動。執(zhí)行情況良好。7是否跨騎摩托車加油不下摩托車加油，發(fā)生火災(zāi)，人員撤離苦難，造成更大傷害火災(zāi)，爆炸，人身傷害火災(zāi)，其它爆炸，其它傷害6B10嚴禁跨騎摩托車加油，提醒下車加油。執(zhí)行情況良好8現(xiàn)場是否有修車現(xiàn)象現(xiàn)場修理車輛，產(chǎn)生火花，引起火災(zāi)爆炸火災(zāi)，爆炸，人身傷害其它爆炸，其它傷害5B7加強加油現(xiàn)場管理，當(dāng)班員工定期檢查，嚴禁站內(nèi)修理車輛，禮貌制止。執(zhí)行情況良好9是否制止顧客打手機和吸煙，穿脫拍打化纖衣服顧客現(xiàn)場吸煙、打手機和穿脫拍打化纖衣服，產(chǎn)生火花個靜電，引起火災(zāi)爆炸火災(zāi)，爆炸，人身傷害火災(zāi)，其它傷害5B7顧客吸煙和打手機，現(xiàn)場員工必須禮貌制止.執(zhí)行情況良好。10是否有違章指揮、違章操作現(xiàn)象違章指揮，違章操作，引起人身等各種傷害傷害人身傷害其它傷害6c16管理人員和一線員工，必須嚴格《加油安全操作規(guī)程》，避免違章指揮和違規(guī)操作。執(zhí)行情況良好11加油操作跑冒滴漏，污染環(huán)境，引起火災(zāi)爆炸污染環(huán)境，火災(zāi)爆炸火災(zāi)，其它爆炸，其它傷害5B7集中精力，規(guī)范操作，做到不跑、不冒、不滴，不漏。一旦泄漏，停止加油，用沙子圍堵，用棉拖把和鋁質(zhì)工具清理回收油品。12罩棚（車道）下油罐（積液罐）操作井安全作業(yè)安全防護不到位，不設(shè)置警戒線，無現(xiàn)場監(jiān)護，無風(fēng)險識別，不引導(dǎo)車輛，引起交通事故和火災(zāi)爆炸交通事故，火災(zāi)爆炸車輛傷害,其它傷害5B7作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒線，穿防靜電服裝，風(fēng)險分析，一人操作，一人監(jiān)護并正確及時引導(dǎo)車輛。執(zhí)行情況良好。13是否用汽油清洗設(shè)備及衣物汽油有毒，造成職業(yè)危害。易燃易爆，造成火災(zāi)爆炸職業(yè)危害，人身傷害，火災(zāi)爆炸火災(zāi)，其它爆炸，其它傷害6C16站長及安全員進行監(jiān)督，嚴禁使用汽油等易揮發(fā)性溶劑清洗設(shè)備及衣物。執(zhí)行情況良好。2.SCL（安全檢查表分析）為了系統(tǒng)地找出系統(tǒng)中的不安全因素，把系統(tǒng)加以剖析，列出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目，以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。安全檢查表是進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)和查明各種危險和隱患、監(jiān)督各項安全規(guī)章制度的實施，及時發(fā)現(xiàn)并制止違章行為的一個有力工具。裝置/區(qū)域加油區(qū)分析人員及崗位設(shè)備/設(shè)施/作業(yè)加油機安全檢查日期序號檢查項目檢查標準潛在危害主要危害及后果風(fēng)險類別現(xiàn)有控制措施及執(zhí)行情況RSRS建議控制措施1警戒措施到位GB50156-2022（2022年版）檢查加油機時沒有拉警戒線，沒有監(jiān)護人現(xiàn)場監(jiān)護。加油車輛傷及檢查人員車輛傷害，其它傷害檢查加油機時拉起警戒線，監(jiān)護人現(xiàn)場監(jiān)護。執(zhí)行情況良好。5A52加油機斷電GB50156-2022（2022年版）檢查前加油機不斷電，容易造成人員觸電造成檢查人員觸電，人身傷害觸電檢查加油機之前必須斷電。執(zhí)行情況良好。5A53加油機固定GB50156-2022（2022年版）沒有固定或者固定不牢固，加油機傾倒，油品噴出設(shè)備損壞，車輛人員傷害，噴出的油品產(chǎn)生火災(zāi)爆炸火災(zāi)，其它傷害加油機底部用4條螺絲固定，并埋設(shè)在水泥中。每周定期檢查，發(fā)現(xiàn)松動，立即重新固定。執(zhí)行情況良好。5A54加油槍導(dǎo)通測試GB50156-2022（2022年版）不進行導(dǎo)通測試，電阻過大不易發(fā)現(xiàn)，造成靜電集聚，發(fā)生火災(zāi)爆炸靜電集聚，發(fā)生火災(zāi)爆炸，造成人員傷害，設(shè)備損害，車輛損壞火災(zāi)，其它爆炸每月定期進行導(dǎo)通測試，發(fā)現(xiàn)電阻過大立即維修，確保電阻小于4歐姆。執(zhí)行情況良好。5B75底部沙子檢查GB50156-2022（2022年版）有油砂，或者沙子粗，造成油氣集聚，容易發(fā)生火災(zāi)爆炸發(fā)生火災(zāi)爆炸，傷及人員、車輛和設(shè)備車輛傷害,火災(zāi),其它傷害加油機底部用干燥細沙。每班和每周都要進行檢查，發(fā)現(xiàn)油砂或者粗砂立即更換5B76靜電接地和跨接檢查GB50156-2022（2022年版）各部位靜電接地線和跨接線松動，或者靜電接地不規(guī)范造成靜電集聚，發(fā)生火災(zāi)爆炸火災(zāi)，其它爆炸每周進行靜電接地和跨接檢查，發(fā)現(xiàn)靜電接地線松動或者接地不規(guī)范，立即整改。執(zhí)行情況良好。6B107電腦區(qū)和機械區(qū)密封GB50156-2022（2022年版）密封不嚴密，隔離不到位油氣進入電腦區(qū)，容易發(fā)生火災(zāi)爆炸火災(zāi),其它傷害每周進行檢查，發(fā)現(xiàn)密封不良立即維修。執(zhí)行情況良好。5B78防爆電器GB50156-2022（2022年版）電機、接線盒、真空泵等防爆電器檢查不到位，不容易發(fā)現(xiàn)防爆電器存在的問題。引起火災(zāi)爆炸火災(zāi),其它爆炸每周對防爆電器進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即維修。執(zhí)行情況良好。6c169加油槍膠管懸掛GB50156-2022（2022年版）加油槍膠管懸掛不到位，車輛碾壓車輛碾壓破損，油品滲漏噴射，造成火災(zāi)爆炸火災(zāi)，其它傷害加油完畢，膠管掛起。執(zhí)行情況良好。5A510各部位技術(shù)狀況GB50156-2022（2022年版）檢查不及時，無法準確掌握各部位技術(shù)狀況和存在的問題，工作不正常，油品滲漏容易造成設(shè)備損壞或者帶病作業(yè)，若有有油品發(fā)生滲漏，造成火災(zāi)爆炸火災(zāi)，其它爆炸每班或者每周對各部位技術(shù)狀況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即維修。執(zhí)行情況良好。5B711三角法蘭GB50156-2022（2022年版）埋在沙子中，滲漏不易發(fā)現(xiàn)油品滲漏，造成火災(zāi)爆炸火災(zāi)，其它爆炸三角法蘭必須露出沙子。執(zhí)行情況良好。5B712加油機自檢或者強檢GB50156-2022（2022年版）不按時強檢，違反計量法規(guī)；不強檢或者不自檢，不能掌握加油機精度，造成職能部門罰款，造成客戶投訴和油品損失，甚至?xí)l(fā)生嚴重的數(shù)量事故，影響加油站形象其它傷害按期申請強檢，每月至少對加油槍自檢一次，掌握每一根加油槍的計量精度。執(zhí)行情況良好。5B713濾網(wǎng)檢查GB50156-2022（2022年版）不及時清洗濾網(wǎng)或或者濾網(wǎng)損壞不清洗濾網(wǎng)造成堵塞，濾網(wǎng)損壞無法有效過濾油品，容易造成質(zhì)量事故，損壞車輛或者設(shè)備，影響加油站形象其它傷害定期清洗濾網(wǎng)，發(fā)現(xiàn)問題，及時更或者維修。執(zhí)行情況良好。6B102汽柴油卸油口區(qū)分GB50156-2022（2022年版）不區(qū)分陰陽接頭，容易引起混油，引發(fā)屬質(zhì)量事故屬質(zhì)量事故，投訴，影響加油站形象其它傷害汽油卸油口安裝異性陰陽接頭，加以區(qū)分。執(zhí)行情況良好。5B73操作井積油積水銹蝕雜物GB50156-2022（2022年版）有積油，容易產(chǎn)生油氣； 附件銹蝕造成油罐附件滲漏； 有積水，容易進入油罐發(fā)生屬質(zhì)量事故。油氣聚集油氣，造成火災(zāi)爆炸； 引發(fā)屬質(zhì)量事故，影響加油站形象火災(zāi),其它爆炸,其它傷害每周進行檢查，發(fā)現(xiàn)積油積水雜物及時清理； 設(shè)備銹蝕除銹刷防銹漆。執(zhí)行情況良好。5B74油罐附件GB50156-2022（2022年版）閥門啟閉不靈活滲漏，墊圈缺失，人孔蓋螺栓不齊全漏氣，量油口閉合不嚴密，法蘭連接部位滲漏造成油氣揮發(fā)集聚，發(fā)生發(fā)在爆炸火災(zāi)，其它爆炸,其它傷害每周定期檢查，發(fā)現(xiàn)墊圈缺失，閥門啟閉不靈活滲漏，量油口閉合不嚴密，人孔蓋漏氣，法蘭連接部位滲漏，立即更換或維修。執(zhí)行情況良好。6A75各部位跨接和液位儀穿線管靜電接地GB50156-2022（2022年版）通氣管，阻火帽、卸油口、法蘭液位儀靜電跨接線松動或脫落； 液位儀靜電接地線松動造成靜電無法有效導(dǎo)出，產(chǎn)生集聚，發(fā)生火災(zāi)爆炸其它傷害每周檢查，發(fā)現(xiàn)跨接或靜電接地存在問題，立即維修。執(zhí)行情況良好。6c166計量口、卸油口上鎖GB50156-2022（2022年版）計量口和卸油口未上鎖，油品被盜，人為注水混油或者置換油品造成財產(chǎn)損失，發(fā)生數(shù)質(zhì)量事故，影響加油站形象其它傷害實行雙鎖管理。執(zhí)行情況良好6c167輸油管線和油罐連接法蘭有無滲漏GB50156-2022（2022年版）若有油品滲漏，污染環(huán)境，火災(zāi)爆炸火災(zāi)爆炸，人身傷害，污染環(huán)境火災(zāi)，其它爆炸,其它傷害設(shè)備責(zé)任人做好周檢查和當(dāng)班員工每日安全巡檢。發(fā)現(xiàn)滲漏，及時緊固螺栓。無法修理的上報領(lǐng)導(dǎo)，專業(yè)人員維修。執(zhí)行情況良好。6D378輸油管線GB50156-2022（2022年版）車輛碾壓變形，油品滲漏火災(zāi)爆炸，人身傷害，污染環(huán)境火災(zāi)，其它爆炸，其它傷害設(shè)備責(zé)任人做好周檢查和當(dāng)班員工每日安全巡檢。及時更換干燥劑。更換墊圈和緊固螺栓，確保不漏氣。執(zhí)行情況良好。6c169乙醇干燥裝置GB50156-2022（2022年版）干燥劑失效，螺栓松動，墊圈破損干燥劑失效，水汽進入油罐，發(fā)生數(shù)質(zhì)量事故； 螺栓松動，漏氣，油氣回收失效，油氣揮發(fā)，污染環(huán)境污染，發(fā)生火災(zāi)爆炸其它傷害設(shè)備責(zé)任人做好周檢查和當(dāng)班員工每日安全巡檢。夜間不加油，觀測視油器油面是否降低則漏油；早上提前加油或者每次提槍加油時加油機自動跑數(shù)字則漏油。發(fā)現(xiàn)問題，上報領(lǐng)導(dǎo)，專業(yè)人員更換底閥。執(zhí)行情況良好。6A710底閥GB50156-2022（2022年版）底閥漏油財產(chǎn)損失，火災(zāi)爆炸，污染環(huán)境其它傷害責(zé)任人做好周檢查和當(dāng)班員工每日安全巡檢。利用液位儀和防滲漏檢測儀，觀察油罐有無滲漏。雙層罐的加油站，觀察泄漏報警儀是否報警。一旦漏油，停止加油作業(yè)，報告領(lǐng)導(dǎo)。執(zhí)行情況良好。6C1611油罐漏油GB50156-2022（2022年版）油罐出現(xiàn)漏油財產(chǎn)損失，火災(zāi)爆炸，污染環(huán)境火災(zāi),其它爆炸,其它傷害責(zé)任人做好周檢查和當(dāng)班員工每日安全巡檢。利用液位儀防滲漏檢測功能，觀察油罐有無滲漏。雙層罐的加油站，觀察泄漏報警儀是否報警。一旦漏油，停止加油作業(yè)，報告上級申請抽油。執(zhí)行情況良好。6C3712卸油接地樁GB50156-2022（2022年版）距離卸油口不足1.5米，在危險爆炸區(qū)域以內(nèi)；電阻大于100歐姆，靜電導(dǎo)出困難，靜電集聚在爆炸危險區(qū)域內(nèi)作業(yè)，靜電集聚，發(fā)生火災(zāi)爆炸火災(zāi)，其它爆炸，其它傷害發(fā)現(xiàn)不足1.5米，重新安裝接地樁。專業(yè)機構(gòu)每半年進行一接地電阻檢測，發(fā)現(xiàn)大于100歐姆，立即上報維修。執(zhí)行情況良好。6C1613操作井蓋防火花措施GB50156-2022（2022年版）操作井蓋無防火化措施產(chǎn)生火花，容易發(fā)生火災(zāi)爆炸火災(zāi),其它爆炸,其它傷害使用標準的承重操作井蓋。對于有液壓桿的操作井蓋，用BVR6做好等電位跨接。執(zhí)行情況良好。5C11裝置/區(qū)域加油站分析人員及崗位設(shè)備/設(shè)施/作業(yè)油氣回收工藝設(shè)備日期序號檢查項目檢查標準潛在危害主要危害及后果風(fēng)險類別現(xiàn)有控制措施及執(zhí)行情況RSRS建議控制措施1油氣回收設(shè)備的檢查GB50156-2022（2022年版）皮碗缺失或損壞油氣回收不完全，污染環(huán)境，造成人身傷害火災(zāi),其它爆炸安全管理人員每天都要檢查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場油氣濃度加大，發(fā)現(xiàn)破損及時更換。執(zhí)行情況較好6A72更換油槍時是否連接油氣回收管GB50156-2022（2022年版）發(fā)生滲漏油氣回收失效，污染環(huán)境。滲漏油品產(chǎn)生火災(zāi)爆炸火災(zāi),其它爆炸,其它傷害更換油槍必須有專業(yè)人員進行。執(zhí)行情況較好。6A73油氣回收油槍膠管是否碾壓或破損扭折GB50156-2022（2022年版）回收失效、滲漏環(huán)境污染，發(fā)生火災(zāi)爆炸火災(zāi)，其它爆炸，其它傷害加油完畢，膠管掛起。每班每周都要檢查，發(fā)現(xiàn)膠管破損或有濃烈的汽油味，立即停止加油，由專業(yè)人員更換膠管。執(zhí)行情況較好。6c164油氣回收真空泵是否接地，運轉(zhuǎn)是否正常，是否工作GB50156-2022（2022年版）真空泵靜電接地不良、發(fā)熱、噪聲，造成靜電集聚、溫度過高，真空泵運轉(zhuǎn)不正常或者不運轉(zhuǎn)靜電集聚和溫度過高，發(fā)生火災(zāi)爆炸。油氣回收失效，造成環(huán)境污染?；馂?zāi),其它爆炸,其它傷害加油工每天都要檢查真空泵工作情況，葉片是否運轉(zhuǎn)。發(fā)現(xiàn)過熱、噪聲大或者不運轉(zhuǎn)，立即停止加油，報修。每周檢查靜電接地情況，螺栓松動立即緊固，確保接地良好。專業(yè)公司每年檢查一次。執(zhí)行情況較好。6C165加油機內(nèi)真空泵等各種油、氣管線是否滲漏或接口松動GB50156-2022（2022年版）管線滲漏，接口松動，造成油氣集聚火災(zāi)爆炸，油氣回收失效火災(zāi),其它爆炸,其它傷害站長每周定期檢查管線是否滲漏和接口是否松動。一旦發(fā)現(xiàn)滲漏和濃烈的汽油味，立即停止加油上報維修。專業(yè)公司每年檢測一次。執(zhí)行情況較好5^16加油機內(nèi)油氣回收管線閥門和檢測閥門開啟關(guān)閉是否正確GB50156-2022（2022年版）閥門開啟關(guān)閉不正確油氣回收失效，污染環(huán)境火災(zāi),其它爆炸,其它傷害站長每周檢查，確保油氣回收管路閥門常開。環(huán)保檢測閥門常閉。執(zhí)行情況較好6A77油氣回收油槍拉斷閥等維修是否完好6850156-2022（2022年版）滲漏、冒油、漏氣油氣回收失效，污染環(huán)境火災(zāi)，其它爆炸，其它傷害加油工發(fā)現(xiàn)拉斷閥故障，停止加油，及時上報維修。執(zhí)行情況較好。6A78油氣回收膠管及接頭是否完好。GB50156-2022（2022年版）接觸不緊密，漏氣漏氣，油氣回收失效，污染環(huán)境，人身傷害其它傷害站長每周定期檢查膠管與接頭連接是否緊密牢固，確保不漏氣。卸油時密切關(guān)注有無濃烈的汽油味。執(zhí)行情況良好5C119油氣回收管線和卸油口閥門及快速接頭是否完好有效。GB50156-2022（2022年版）閥門關(guān)閉不嚴，快速接頭墊圈缺失或者破損漏氣，油氣回收失效，污染環(huán)境，人身傷害其它傷害站長每周定期檢查閥門和接頭是否正常開啟，如有異常立即報修。墊圈破損或缺失立即更換，卸后上鎖。執(zhí)行情況良好6A710油罐計量口膠墊是否破損或缺失；計量口閥門正常關(guān)閉GB50156-2022（2022年版）墊圈破損或缺失； 閥門沒有關(guān)閉油氣集聚，油氣回收失效，發(fā)生火災(zāi)爆炸，污染環(huán)境火災(zāi),其它爆炸,其它傷害站長每周定期檢查計量口墊圈，缺失破損立即更換。計量口閥門必須關(guān)閉嚴密。人工井內(nèi)如有大量油氣，立即停止作業(yè)，維修檢查。執(zhí)行情況良好6A711卸油高度超限GB50156-2022（2022年版）防溢閥卡死，無法卸油、影響經(jīng)營引起投訴，造成社會影響其它傷害《卸油安全操作規(guī)程》。卸油時，認真計算油罐空容，卸油不能超過安全容量和安全高度。執(zhí)行情況良好。6B1012防溢閥損壞GB50156-2022（2022年版）高液位混油或溢油發(fā)生質(zhì)量事故和投訴，火災(zāi)爆炸，污染環(huán)境火災(zāi)，其它爆炸，其它傷害《卸油安全操作規(guī)程》。卸油時，認真計算油罐空容，卸油不能超過安全容量和安全高度。執(zhí)行情況良好。6C1613油罐和積液罐操作井附件各部位聯(lián)接法蘭是否緊密GB50156-2022（2022年版）滲漏、冒油、冒氣引起火災(zāi)、污染環(huán)境以及人身損害火災(zāi),其它爆炸,其它傷害站長每周定期檢查，發(fā)現(xiàn)滲漏或有濃烈的汽油味，立即上報維修。專業(yè)公司每年檢測一次。執(zhí)行情況良好6B1014PV閥和阻火帽通氣管閥門是否正確開關(guān)GB50156-2022（2022年版）阻火帽通氣管閥門開啟，乙醇汽油干燥裝置密封不嚴。油氣回收失效，污染環(huán)境，人身傷害其它傷害《油氣回收工藝流程》，安全管理人員每天定期檢查，關(guān)注有無濃烈的的汽油味。確保PV閥通氣管閥門開啟，阻火帽通氣管閥門關(guān)閉。乙醇干燥裝置螺栓緊固，確保不冒氣。執(zhí)行情況較好5口3215油氣回收油槍操作GB50156-2022（2022年版）自動跳槍后，強迫加油，汽油容易被吸入油氣回收泵導(dǎo)致加油缺量，油氣回收泵發(fā)生故障真空泵故障，油氣回收失效，環(huán)境污染。汽油吸入真空泵，發(fā)生數(shù)質(zhì)量糾紛其它傷害按《加油安全操作規(guī)程》作業(yè)，自動跳槍后，不要強迫加油。執(zhí)行情況良好。5B716打開油罐計量口GB50156-2022（2022年版）罐內(nèi)是正壓，存在油氣快速集聚和油品噴出風(fēng)險油氣回收回收失效，油氣外溢，污染環(huán)境，容易發(fā)生火災(zāi)爆炸，增加不安全因素其它傷害打開油罐計量口時，先打開阻火器通氣管閥門泄壓，再打開計量口。計量完畢，關(guān)閉通氣管閥門。執(zhí)行情況良好5B717定期檢查清理積液罐內(nèi)油品GB50156-2022（2022年版）油品過多，堵塞加油機油氣回收管，真空泵超負荷運轉(zhuǎn)容易損壞； 導(dǎo)致油氣外溢； 油氣回收回收失效，油氣外溢，污染環(huán)境，容易發(fā)生火災(zāi)爆炸，增加不安全因素火災(zāi),其它爆炸,其它傷害每半個月進行一次液位測量，超過200mm時上報站長進行處理。執(zhí)行情況良好。6B1018集液罐人工井內(nèi)是否潮濕，管線附件是否銹蝕銹蝕GB50156-2022（2022年版）有積水，管線附件銹蝕腐蝕積液罐和附件，油品泄漏和漏氣，油氣回收失效，污染環(huán)境其它傷害站長每周定期檢查，清理積水，定期通風(fēng)確保干燥。銹蝕附件刷防銹漆。執(zhí)行情況良好。5A519集液罐密封是否完好和正常開啟.法蘭附件是否滲漏GB50156-2022（2022年版）漏氣油氣集聚，油氣回收失效，污染環(huán)境火災(zāi),其它爆炸,其它傷害站長每周定期檢查，感官檢測有無濃烈的汽油味。無法處理時，由專業(yè)人員維修。專業(yè)公司每年檢查一次。執(zhí)行情況良好。6B10裝置/區(qū)域分析人員及崗位設(shè)備/設(shè)施/作業(yè)配電間安全檢查日期序號檢查項目檢查標準潛在危害主要危害及后果風(fēng)險類別現(xiàn)有控制措施及執(zhí)行情況RSRS建議控制措施1擋鼠板GB50156-2022（2022年版）擋鼠板高度不足或脫落，造成小動物進入配電間，咬壞電線電線短路形成電器火災(zāi)，燒壞設(shè)備，造成電線斷路，從而影響正常經(jīng)營其它傷害安裝擋鼠板高度不低于50厘米，并且固定牢固，每周定期檢查，執(zhí)行情況良好。6A72防雀網(wǎng)GB50156-2022（2022年版）防雀網(wǎng)破損，麻雀進入配電間引起線路管路連線，形成電器火災(zāi)，燒壞設(shè)備，從而影響正常經(jīng)營其它傷害每周定期檢查防雀網(wǎng)有無銹蝕破損，如有破損及時更換。執(zhí)行情況良好6A73配電間干凈整潔無雜物GB50156-2022（2022年版）一旦這些雜物遇到火種燃燒起來，可能造成配電房內(nèi)的線路短路發(fā)生電器火災(zāi)，，線路短路，燒壞設(shè)備其它傷害配電間嚴禁堆放雜物，每周定期檢查。執(zhí)行情況良好。6A74絕緣腳墊GB50156-2022（2022年版）絕緣腳墊破損，造成人員觸電人員觸電，人身傷害觸電，其它傷害每周定期檢查絕緣腳墊是否破損，面積是否符合要求。發(fā)現(xiàn)破損立即更換。執(zhí)行情況良好。6B105CO2滅火器和絕緣手套6850156-2022（2022年版）沒有定點擺放，沒有定期換藥，貽誤滅火戰(zhàn)機造成電器火災(zāi)擴大，造成人員凍傷，造成更大的損失其它傷害CO2滅火器和絕緣手套定點擺放在取用方便的地方，每天定時檢查，專人管理，每年換藥一次。執(zhí)行情況良好。6A76應(yīng)急燈GB50156-2022（2022年版）應(yīng)急燈安裝位置過高，無法定期測試。應(yīng)急燈工作不正常，不亮。無法定期測試或者工作不正常，會造成人員觸電，一旦發(fā)生火災(zāi)無法有效滅火，造成更大的損失觸電，火災(zāi)安裝高度不能過高，方便日常測試。每周定期測試，一旦發(fā)現(xiàn)應(yīng)急燈工作不正常，立即更換。執(zhí)行情況良好。6A77警示標志懸掛GB50156-2022（2022年版）“有電危險”、“正在運行”、“嚴禁合閘”3個警示標志懸掛錯誤，造成錯誤操作，造成人員觸電人員觸電，造成人身傷害觸電，其它傷害“有電危險”、“正在運行”、“嚴禁合閘”3個警示標志必須正確懸掛，每天定時檢查，執(zhí)行情況良好。6A78儀表開關(guān)GB50156-2022(2022年版)“有電危險”、“正在運行”、“嚴禁合閘”3個警示標志懸掛錯誤，造成錯誤操作，造成人員觸電造成觸電，燒壞設(shè)備，影響正常經(jīng)營觸電每周定期檢查，一旦發(fā)現(xiàn)儀表、開關(guān)異常，立即請專業(yè)電工維修或者更換。執(zhí)行情況良好。6A79配電柜和SPD靜電接地，柜門跨接6850156-2022(2022年版)靜電接地或者跨接不良造成靜電集聚，發(fā)生火災(zāi)爆炸觸電,火災(zāi),其它爆炸每周定期檢查，發(fā)現(xiàn)螺栓松動或者端子脫落立即緊固。執(zhí)行情況良好6A7裝置/區(qū)域加油站分析人員及崗位設(shè)備/設(shè)施/作業(yè)靜電接地檢查日期序號檢查項目檢查標準潛在危害主要危害及后果風(fēng)險類別現(xiàn)有控制措施及執(zhí)行情況RSRS建議控制措施1檢查人員著裝和使用工具《加油站作業(yè)安全規(guī)范》(AQ3010-2007)不穿防靜電服裝，使用鐵質(zhì)工具，產(chǎn)生靜電。火災(zāi)爆炸，人身傷害火災(zāi),其它爆炸,其它傷害檢查人員必須穿靜電服裝和使用防爆工具。執(zhí)行情況良好。6B102按規(guī)范安裝接地《加油站作業(yè)安全規(guī)范》(AQ3010-2007)接電線、螺栓、斷接卡等不符合要求，造成靜電集聚火災(zāi)爆炸，人身傷害火災(zāi)，其它爆炸，其它傷害站長每周檢查，加油站組織人員檢查。發(fā)現(xiàn)不規(guī)范，立即整改。執(zhí)行情況良好。68103接地線連接是否牢固；斷接卡和接地線螺栓松動《加油站作業(yè)安全規(guī)范》(AQ3010-2007)螺栓松動，銅鼻子壓不緊，靜電集聚，不能導(dǎo)出火災(zāi)爆炸，人身傷害火災(zāi)，其它爆炸，其它傷害每周檢查，加油站組織人員檢查。發(fā)現(xiàn)接地線銅鼻子沒壓緊、螺栓松動立即用銅質(zhì)工具緊固。執(zhí)行情況良好。5874接地電阻檢測《加油站作業(yè)安全規(guī)范》(AQ3010-2007)檢測不及時，無法知道電阻阻值大小，容易發(fā)生靜電集聚火災(zāi)爆炸，人身傷害火災(zāi)，其它爆炸，其它傷害加油站每半年進行加油槍導(dǎo)通測試，做好記錄，電阻如果大于4歐姆，立即停用維修。其他接地電阻由專業(yè)機構(gòu)檢測，出具報告。執(zhí)行情況良好。6B105靜電接地報警器檢查《加油站作業(yè)安全規(guī)范》(AQ3010-2007)損壞或不報警，無法發(fā)現(xiàn)及時發(fā)現(xiàn)靜電集聚或有效導(dǎo)出火災(zāi)爆炸，人身傷害火災(zāi)，其它爆炸，其它傷害《加油站卸油操作規(guī)程》。設(shè)備每周檢查，靜電報警器報警情況，發(fā)現(xiàn)不報警，及時維修，確保正常使用。執(zhí)行情況良好。6c166卸油靜電報警器連接檢查《加油站作業(yè)安全規(guī)范》(AQ3010-2007)沒有連接到油罐車專用端子上，沒有連接到卸油靜電節(jié)地上，而是連接到油罐斷接卡上，靜電無法有效導(dǎo)出，靜電集聚。引起火災(zāi)爆炸?；馂?zāi)爆炸，人身傷害火災(zāi)，其它爆炸，其它傷害《卸油安全操作規(guī)程》。卸油前先檢查靜電報警器是否報警。一頭連接到油罐車專用端子上，另一頭連接到卸油靜電接地樁上。嚴禁連接到罐車擋泥瓦上和油罐斷接卡上。執(zhí)行情況良好。6c16裝置/區(qū)域卸車區(qū)分析人員及崗位設(shè)備/設(shè)施/作業(yè)靜電接地報警器檢查日期序號檢查項目檢查標準潛在危害主要危害及后果風(fēng)險類別有控制措施及執(zhí)行情況RSRS建議控制措施1接地夾和卡扣《加油站作業(yè)安全規(guī)范》(AQ3010-2007)接地夾啟閉不靈活，卡扣處有油污和異物影響靜電導(dǎo)通性能，造成靜電無法有效導(dǎo)出，靜電集聚，發(fā)生火災(zāi)爆炸火災(zāi)，其它爆炸每天及時檢查接地夾和卡扣，及時清除異物和油污。執(zhí)行情況良好。6A72是否報警《加油站作業(yè)安全規(guī)范》(AQ3010-2007)不報警靜電聚集時無法識別，容易產(chǎn)生火災(zāi)爆炸火災(zāi)，其它爆炸每天用手捏開接地夾，檢查是否報警。一旦不報警，立即維修或者更換。執(zhí)行情況良好。6B103電池和線路板《加油站作業(yè)安全規(guī)范》(AQ3010-2007)電池脫落失效，線路板松動靜電報警器不報警，靜電聚集時無法識別，容易產(chǎn)生火災(zāi)爆炸火災(zāi),其它爆炸,其它傷害每天檢查電池是否脫落和失效，檢查線路板是否松動。發(fā)現(xiàn)異常，立即維修或更換。執(zhí)行情況良好。6c164銅線是否裸露，絕緣皮是否破損《加油站作業(yè)安全規(guī)范》(AQ3010-2007)銅線裸露，絕緣皮破損靜電無法有效導(dǎo)出，靜電集聚，發(fā)生火災(zāi)爆炸火災(zāi),其它爆炸每天檢查銅線是否裸露，絕緣皮是否破損。發(fā)現(xiàn)異常立即維修或更換，執(zhí)行情況良好。6A7裝置/區(qū)域分析人員及崗位設(shè)備/設(shè)施/作業(yè)消防器材管理審批人日期序號檢查項目檢查標準潛在危害主要危害及后果風(fēng)險類別現(xiàn)有控制措施及執(zhí)行情況RSRS建議控制措施1定人管理養(yǎng)護《加油站作業(yè)安全規(guī)范》(AQ3010-2007)丟失、損壞，無法滅火財產(chǎn)損失和人身傷害其它傷害站長落實月檢查和當(dāng)班員工落實日檢查制度。及時觀察換藥日期，一旦臨期，上報縣公司申請更換，每年更換一次。執(zhí)行情況良好。6A72定期檢查《加油站作業(yè)安全規(guī)范》(AQ3010-2007)不按時檢查，無法發(fā)現(xiàn)消防器材存在的問題，貽誤滅火戰(zhàn)機，延誤撲救火災(zāi)財產(chǎn)損失和人身傷害其它傷害安全管理人員落實周檢查和當(dāng)班員工落實日檢查制度，及時檢查消防器材是否存在問題。并在零管系統(tǒng)中做好記錄。執(zhí)行情況良好。6A73定點擺放《加油站作業(yè)安全規(guī)范》(AQ3010-2007)不定點擺放，取用不方便，貽誤滅火戰(zhàn)機，延誤撲救火災(zāi)財產(chǎn)損失和人身傷害其它