安全標準化管理體系文件風險管理手冊

文件編號：XT-10-2012發(fā)放編號：01受控狀態(tài)： 安全標準化管理體系文件風險管理手冊

目錄《風險管理手冊》的管理 4發(fā)布令 6第一章術語和定義 7第二章概述 82.1目的 82.2評價范圍 82.3評價方法 82.4概述 82.5公司存在的風險概況 9第三章風險評估計劃 112.1機械傷害風險評價計劃 112.2火災風險評價計劃 122.3交通運輸風險評價計劃 132.4緊急情況風險評價計劃 142.5設備設施風險評價計劃 152.6水災風險評價計劃 162.7危險物品風險評價計劃 172.8職業(yè)衛(wèi)生風險評價計劃 18第四章公司危險源清單 19第五章公司高度危險源清單 23第六章公司危險源辨識與風險評價表 245.1作業(yè)危害辨識與風險評價 245.2設備設施維修作業(yè)危害辨識與風險評價 445.3管理員巡查作業(yè)危害辨識與風險評價 50第七章設備設施危害辨識與風險評價 54第八章崗位危險因素與安全防范措施 58第九章臨時作業(yè)危險源辨識清單 66第十章紙面石膏板生產不安全行為與控制措施 729.1供熱系統(tǒng)： 729.2制板系統(tǒng)： 739.3制粉系統(tǒng)： 789.4其它： 809.5通用崗位： 83《風險管理手冊》的管理1《風險管理手冊》的編制1.1管理者代表組織《風險管理手冊》的編制、審核及實施。1.2安全標準化辦公室負責風險管理手冊的編制。1.3各部門負責風險管理手冊的會簽。2《風險管理手冊》的審批與發(fā)布2.1管理者代表組織安全標準化系統(tǒng)領導組對風險管理手冊初稿進行審核，提出修改意見,安全標準化辦公室負責擬制風險管理手冊報批稿。2.2總經理審閱批準風險管理手冊，簽署頒布令。3《風險管理手冊》的發(fā)放及解釋3.1經總經理簽署頒布后，由綜合處登記，由安全標準化辦公室按清單發(fā)放。3.2風險管理手冊的解釋權歸安全標準化系統(tǒng)管理者代表及由其授權的安全標準化辦公室。4《風險管理手冊》的管理4.1安全標準化辦公室負責組織風險管理手冊編寫、校審、修訂、換版等，并對風險管理手冊的使用、保管實施監(jiān)督。4.2風險管理手冊必須編號、登記，妥善保管。手冊持有者調離崗位時，須將手冊交回發(fā)放部門。4.3綜合處負責風險管理手冊的檔案管理。4.4需要修訂或換版的風險管理手冊，安全標準化辦公室按程序組織修訂或換版，收回舊的風險管理手冊進行登記作“銷毀”處置并報綜合處。5《風險管理手冊》的使用、修改和換版5.1泰山石膏（湘潭）有限公司各部門人員應嚴格執(zhí)行風險管理手冊的要求和規(guī)定，風險管理手冊使用期間如有修改意見，各部門負責人應及時匯總意見，并將信息反饋到安全標準化辦公室。5.2安全標準化辦公室定期對安風險管理手冊的符合性、有效性和可操作性進行評審，提出修改意見，管理者代表批準予以修訂。5.3在下列情況下管理者代表組織修改和換版5.3.1工藝指標或操作規(guī)程變更時；5.3.2新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；5.3.3有新項目；5.3.4有因為事故、事件或其他而發(fā)生不同的認識；5.3.5當機構發(fā)生較大變化并提出新的要求。發(fā)布令公司各單位：按照國務院安委辦《\o"國家安全監(jiān)管總局辦公廳關于印發(fā)金屬非金屬礦山安全標準化評分辦法的通知"關于深入開展全國冶金等工貿企業(yè)安全生產標準化建設的實施意見》（安委辦〔【2011】18號），依據國家安全生產監(jiān)督管理總局發(fā)布的《全國冶金等工貿企業(yè)安全生產標準化考評辦法》（安監(jiān)總管四【2011】84號）、AQT9006-2010《企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范》等標準規(guī)定，泰山石膏（湘潭）有限公司特制訂安全標準化系統(tǒng)管理體系文件《風險管理手冊》?！讹L險管理手冊》詳細準確辨識和評價了我公司存在的危險有害因素，是作為監(jiān)視測量和評價本公司滿足法律法規(guī)和企業(yè)自身發(fā)展的能力重要依據之一。各生產車間和職能部門要認真宣傳貫徹、落實，進一步推進安全標準化系統(tǒng)的有效運行。同時，誠意接收廣大員工的監(jiān)督指導，并提出寶貴意見，以期得以持續(xù)改進。本手冊于2012年06月25日起發(fā)布?？偨浝砗灻喝掌冢?012年06月25日第一章術語和定義1.1危險：是具有潛在的人身傷害、財產損失或環(huán)境破壞的根源或條件。1.2危險源：可能造成人員傷亡或疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。1.3危險源辯識：對生產系統(tǒng)活動和任務中的危害因素的識別，并分析其產生方式及其可能造成的后果。1.4危險因素：是指能對人造成傷亡或對物造成突發(fā)性損害的因素。1.5有害因素：是指能影響人的身體健康、導致疾病，或對物造成慢性損害的因素。1.6風險評估：對風險發(fā)生的可能性以及可能造成的損失程度進行估計和衡量，通過評估對風險進行排序和分級。1.7風險預控：根據危險源辯識和風險評估的結果，制定管理標準和管理措施，控制和消除危險源，預防風險的出現或將其控制在最小范圍。1.8風險預警：對已暴露或潛伏的各種危險源進行動態(tài)監(jiān)測，并對其風險程度進行預期性評價，使各級管理部門及時采取相應的措施的活動。1.9重大危險源：是指長期地或者臨時地生產、搬運、使用或儲存危險物品，且危險物品的數量等于或超過臨界量的場所和設施，以及其他存在危險能量等于或超過臨界量的場所和設施。第二章概述2.1目的為規(guī)范我公司風險管理工作，識別和評價作業(yè)過程中的危險有害因素，消除或減少事故危害，降低安全風險。由公司風險辨識小組負責進行危害因素識別和風險評估工作。2.2評價范圍評價小組從對部門工作的全過程，對所有可能造成危害和影響的活動進行了危險、有害因素辨識、分析，將生產作業(yè)過程及設備設施存在的風險進行逐一排查、識別。2.3評價方法各部門發(fā)動、組織員工參與風險辨識與評估，專業(yè)技術人員、管理人員與員工一起參與風險評估過程，采用危險、有害因素辨識、預先危險性分析、工作危害分析（JHA）方法，進行風險評估時的程序如下：作業(yè)危害分析主要采用危險、有害因素辨識、作業(yè)條件危險性分析（LEC）評價法、預先危險性分析、工作危害分析（JHA），由風險辨識小組中崗位操作人員、班長、專業(yè)技術人員對本崗位的所有作業(yè)活動列出清單，并進行預先危險性分析，完成后先經車間負責人審查修改，修改完成后，上報管理人員進行會審，對不合格者提出修改意見返回基層單位再進行修改，通過后上報公司進行會審和確定。2.4概述 經過公司內部的危害辨識和風險評估工作，匯總整理出泰山石膏（湘潭）有限公司風險396項，最高風險值270分，其中Ⅳ以上0項，Ⅲ級11項，Ⅱ級133項，三類合計占風險總數的36.3%。2.5公司存在的風險概況泰山石膏（湘潭）有限公司存在396項風險，各級風險的風險數目見表1.2.1表1.2.1各級風險數目表風險值等級關注度數量Ⅳ以上高風險、需要立即糾正0Ⅲ級中風險，需要糾正11Ⅱ級可能的風險，需要關注133Ⅰ級稍有危險，或許可以接受252（一）高風險項目通過風險源辨識和風險評價，我公司不存在四級以上的風險源，三級風險源11項，主要為制粉、制板車間作業(yè)時機械傷害，作業(yè)時從高處墜落、觸電、設備由于存在安全隱患導致操作人員傷亡，未按安全距離放置氧氣乙炔瓶,未設安全平臺或安全平臺未及時跟進未經培訓從事高危作業(yè)等。根據以上風險項目的風險分析評價結果，我們建立了安全規(guī)章制度，編制了安全操作規(guī)程、作業(yè)指導書、應急救援預案及安全檢查表，制定了培訓計劃以有效控制事故的發(fā)生。（二）中風險項目公司二級風險源共計133項，主要為工前未按規(guī)定佩戴勞動防護用品，高溫危害，摔傷、扭傷，紙制品引起的火災、危險化學品自燃或電器自燃引發(fā)的火災，觸電，工具跌落或物體打擊等。通過以上風險項目的風險分析評價結果，我們采取了如下風險控制措施：編制應急救援預案，安全操作規(guī)程和制定安全檢查表。（三）低風險項目公司20分以下的低風險項目共計252項，主要為在按相關規(guī)定操作機械過程中的意外擦傷，工前未檢查自身狀況，工余上下班途中的意外受傷，日常娛樂活動的意外受傷等。通過以上風險項目的風險分析評價結果，我們采取了如下風險控制措施：編制應急救援預案，制定工余安全計劃及安全檢查表。

第三章風險評估計劃2.1機械傷害風險評價計劃計劃評估時間2012年6月5日地點會議室組織部門風險評估小組參加人員組長：鞠興起副組長：李曉軍成員：張忠奎、趙國棟、張衛(wèi)東、李德振楊榮、岳振華、姜華偉評估對象機械設備評估方法作業(yè)條件危險性分析（LEC）、安全檢查表控制措施原則消除終止：停止高風險活動，終止暴露；替代：采用低風險的管理/方法進行替代；轉移：購買保險或進行承包，轉移風險技術措施：采取工程措施改造、修理、隔離、減少暴露；組織措施：建立或修訂管理/作業(yè)程序，開展檢查、培訓、降低可能性和暴露頻率；個人防護：配置和使用個人防護用具；采取控制措施針對各種風險，依據控制措施原則制定相應的控制措施回顧時間每年回顧一次2.2火災風險評價計劃計劃評估時間201地點會議室組織部門風險評估小組參加人員組長：楊傳崗副組長：楊榮成員：王洪才、劉明、李健惠、楊萬濤、侯磊、楊傳崗、劉高位評估對象變配電室、維修間、辦公室評估方法作業(yè)條件危險性分析（LEC）、安全檢查表控制措施原則1、消除終止：停止高風險活動，終止暴露；2、替代：采用低風險的管理/方法進行替代；3、轉移：購買保險或進行承包，轉移風險4、技術措施：采取工程措施改造、修理、隔離、減少暴露；5、組織措施：建立或修訂管理/作業(yè)程序，開展檢查、培訓、降低可能性和暴露頻率；6、個人防護：配置和使用個人防護用具；采取控制措施針對各種風險，依據控制措施原則制定相應的控制措施回顧時間每年回顧一次2.3交通運輸風險評價計劃計劃評估時間2012年6月10日地點會議室組織部門風險評估小組參加人員組長：朱西慶副組長：岳振華成員：姜華偉、辛斌、張祥、楊傳崗、王洪才、張忠奎、劉高位評估對象汽車運輸裝卸作業(yè)過程，廠區(qū)運輸道路評估方法作業(yè)條件危險性分析（LEC）、安全檢查表控制措施原則1、消除終止：停止高風險活動，終止暴露；2、替代：采用低風險的管理/方法進行替代；3、轉移：購買保險或進行承包，轉移風險4、技術措施：采取工程措施改造、修理、隔離、減少暴露；5、組織措施：建立或修訂管理/作業(yè)程序，開展檢查、培訓、降低可能性和暴露頻率；6、個人防護：配置和使用個人防護用具；采取控制措施針對各種風險，依據控制措施原則制定相應的控制措施回顧時間每年回顧一次2.4緊急情況風險評價計劃計劃評估時間2012年6月12日地點會議室組織部門風險評估小組參加人員組長：張祥副組長：王洪才成員：石向峰、劉俊杰、侯磊、紀昌凱辛斌、袁洪芹、殷永福、李運慶評估對象滑坡、暴雨引發(fā)停電、觸電、機械傷害評估方法作業(yè)條件危險性分析（LEC）、安全檢查表控制措施原則1、消除終止：停止高風險活動，終止暴露；2、替代：采用低風險的管理/方法進行替代；3、轉移：購買保險或進行承包，轉移風險4、技術措施：采取工程措施改造、修理、隔離、減少暴露；5、組織措施：建立或修訂管理/作業(yè)程序，開展檢查、培訓、降低可能性和暴露頻率；6、個人防護：配置和使用個人防護用具；采取控制措施針對各種風險，依據控制措施原則制定相應的控制措施回顧時間每年回顧一次2.5設備設施風險評價計劃計劃評估時間20地點公司會議室組織部門風險評估小組參加人員組長：楊傳崗副組長：劉高位成員：楊萬濤、侯磊、賈偉、胡歡、卜相雪、李斌蔣浩、唐輝欽、劉玉龍、韓煥振評估對象生產設備設施、空壓機、泵、變壓器、檢維修設備設施、安全設備設施等等評估方法作業(yè)條件危險性分析（LEC）、安全檢查表控制措施原則1、消除終止：停止高風險活動，終止暴露；2、替代：采用低風險的管理/方法進行替代；3、轉移：購買保險或進行承包，轉移風險4、技術措施：采取工程措施改造、修理、隔離、減少暴露；5、組織措施：建立或修訂管理/作業(yè)程序，開展檢查、培訓、降低可能性和暴露頻率；6、個人防護：配置和使用個人防護用具；采取控制措施針對各種風險，依據控制措施原則制定相應的控制措施回顧時間每年回顧一次2.6水災風險評價計劃計劃評估時間2012年6月12日地點會議室組織部門風險評估小組參加人員組長：張祥副組長：王洪才成員：石向峰、劉俊杰、侯磊、紀昌凱辛斌、袁洪芹、殷永福、李運慶評估對象地表水評估方法作業(yè)條件危險性分析（LEC）、安全檢查表控制措施原則1、消除終止：停止高風險活動，終止暴露；2、替代：采用低風險的管理/方法進行替代；3、轉移：購買保險或進行承包，轉移風險4、技術措施：采取工程措施改造、修理、隔離、減少暴露；5、組織措施：建立或修訂管理/作業(yè)程序，開展檢查、培訓、降低可能性和暴露頻率；6、個人防護：配置和使用個人防護用具；采取控制措施針對各種風險，依據控制措施原則制定相應的控制措施回顧時間每年回顧一次2.7危險物品風險評價計劃計劃評估時間2012年6月15日地點公司會議室組織部門風險評估小組參加人員組長：楊傳崗成員：張衛(wèi)東、潘建強、楊德強、王國洪、劉高位、石攀攀、紀昌凱、高冉、李德振、胡歡、卜相雪、李斌評估對象柴油庫房、十二烷基硫酸鈉、油墨、乙炔、氧氣等評估方法作業(yè)條件危險性分析（LEC）、安全檢查表控制措施原則1、消除終止：停止高風險活動，終止暴露；2、替代：采用低風險的管理/方法進行替代；3、轉移：購買保險或進行承包，轉移風險4、技術措施：采取工程措施改造、修理、隔離、減少暴露；5、組織措施：建立或修訂管理/作業(yè)程序，開展檢查、培訓、降低可能性和暴露頻率；6、個人防護：配置和使用個人防護用具；采取控制措施針對各種風險，依據控制措施原則制定相應的控制措施回顧時間每年回顧一次2.8職業(yè)衛(wèi)生風險評價計劃計劃評估時間2012年6月16日地點公司二樓會議室組織部門風險評估小組參加人員組長：李曉軍副組長：朱西慶成員：楊榮、辛斌、賈偉、王偉、岳振華姜華偉、魏濤、劉健、劉永超、焦方杰評估對象粉塵、噪音、振動、有毒有害氣體評估方法作業(yè)條件危險性分析（LEC）、安全檢查表控制措施原則1、消除終止：停止高風險活動，終止暴露；2、替代：采用低風險的管理/方法進行替代；3、轉移：購買保險或進行承包，轉移風險4、技術措施：采取工程措施改造、修理、隔離、減少暴露；5、組織措施：建立或修訂管理/作業(yè)程序，開展檢查、培訓、降低可能性和暴露頻率；6、個人防護：配置和使用個人防護用具；采取控制措施針對各種風險，依據控制措施原則制定相應的控制措施回顧時間每年回顧一次PAGEPAGE87第四章公司危險源清單序號危險源相關部門控制措施1制粉、制板車間檢查、規(guī)章、防護2制粉車間檢查、規(guī)章、防護3制粉、制板車間檢查、規(guī)章、防護4制粉、制板、食堂檢查、規(guī)章、防護5制板車間檢查、規(guī)章、防護6制板車間檢查、規(guī)章、防護7制粉、制板車間檢查、規(guī)章、防護8制粉、制板車間檢查、規(guī)章、防護9制板車間檢查、規(guī)章、防護10制板車間檢查、規(guī)章、防護11制板車間檢查、規(guī)章、防護12制板車間檢查、規(guī)章、防護13制板車間檢查、規(guī)章、防護14制板車間檢查、規(guī)章、防護15制板車間檢查、規(guī)章、防護16制板車間檢查、規(guī)章、防護17制板車間檢查、規(guī)章、防護18翻板、合片制板車間檢查、規(guī)章、防護19制板車間檢查、規(guī)章、防護20小推車鏈條制板車間檢查、規(guī)章、防護21堆垛制板車間檢查、規(guī)章、防護公司危險源清單序號危險源相關部門控制措施222#橫向對齊制板車間檢查、規(guī)章、防護232#橫向大架制板車間檢查、規(guī)章、防護24密集棍、皮帶回頭輪制粉、制板車間檢查、規(guī)章、防護25壓輥、壓輪制板車間檢查、規(guī)章、防護26破碎機上料皮帶制粉車間檢查、規(guī)章、防護27起重傷害制板車間檢查、規(guī)章、隔離28平臺、梯臺跌落傷害制粉、制板車間防護、檢查、規(guī)章29拋板落料砸傷制板車間檢查、規(guī)章、制度、整改30大棚彩鋼瓦滑落砸傷制粉、制板車間檢查、規(guī)章、制度、整改31砂輪片砸傷制粉、制板車間檢查、規(guī)章、制度、整改32大錘砸傷制粉、制板車間檢查、規(guī)章、制度、整改33物品堆放倒塌砸傷制粉、制板車間檢查、規(guī)章、制度、整改34紙輥脫落砸傷制板車間檢查、規(guī)章、制度、整改35攪拌罐溺水傷害制板車間防護、檢查、規(guī)章36制板車間防護、檢查、規(guī)章37地面摔傷制粉、制板車間檢查、整改38架體倒塌跌落傷害制粉、制板車間防護、檢查、規(guī)章39倉庫貨物堆垛倒塌傷害倉庫、制板車間防護、檢查、規(guī)章40清倉作業(yè)跌落傷害制粉、制板車間防護、檢查、規(guī)章41石膏粉堆、貨場紙堆倒塌砸傷制粉、制板車間檢查、警示、隔離42配電柜、箱、板觸電傷害制粉、制板車間檢查、規(guī)章、警示、防護43控制柜、箱、板觸電傷害制粉、制板車間檢查、規(guī)章、警示、防護公司危險源清單序號危險源相關部門控制措施44電動機觸電傷害制粉、制板車間檢查、規(guī)章、警示、防護45電焊機觸電傷害制粉、制板車間檢查、規(guī)章、警示、防護46手持電動工具觸電傷害制粉、制板車間檢查、規(guī)章、警示、防護47變、配電室（裝置）觸電傷害制粉、制板車間檢查、規(guī)章、警示、防護48臨時用電觸電傷害制粉、制板車間檢查、規(guī)章、警示、防護49高壓線觸電傷害制粉、制板車間檢查、規(guī)章、警示、防護50機動車輛傷害制粉、制板車間維護、規(guī)章、警示51變配電室（裝置、線路）火災制粉、制板車間檢查、規(guī)章、制度、整改52焊接、切割作業(yè)火災制粉、制板車間檢查、規(guī)章、制度、整改53紙庫（護面紙）火災制板車間檢查、規(guī)章、制度、整改54?；坊馂幕炇?、制板車間檢查、規(guī)章、制度、整改55倉庫（易燃物品）火災倉庫、制板車間檢查、規(guī)章、制度、整改56油庫（油罐）火災倉庫檢查、規(guī)章、制度、整改57制板車間檢查、規(guī)章、制度、整改58廠內鏟、叉車火災制粉、制板車間檢查、規(guī)章、制度、整改59制粉車間檢查、規(guī)章、制度、整改60倉庫、制粉、制板車間檢查、規(guī)章、制度、整改61空氣儲氣罐爆炸制粉、制板車間檢查、規(guī)章、制度、整改62石膏粉塵制粉、制板車間除塵器、防塵口罩63風機噪聲制粉、制板車間隔離防護、戴耳塞64沸騰爐、熱風爐高溫制粉車間隔離防護、高溫防護服65觸電傷害化驗、食堂、制粉、制板車間檢查、規(guī)章、制度、防護公司危險源清單序號危險源相關部門控制措施66火災辦公室、制粉、制板車間檢查、規(guī)章、制度、整改67斜槽墜物傷害制板、制粉車間檢查、規(guī)章、制度、整改68電腦電磁輻射辦公室檢查、規(guī)章、制度、整改69打印機廢粉、臭氧辦公室檢查、通風、隔離70員工因外出傷害分廠教育、規(guī)章、自我保護71化學品傷害化驗室檢查、規(guī)章、制度、防護72外協單位設備、人員及作業(yè)項目主管部門協議、監(jiān)督、教育第五章公司高度危險源清單序號危險源相關部門控制措施1制粉、制板車間檢查、整改、規(guī)章、防護2制粉、制板車間檢查、整改、規(guī)章、防護3制粉、制板車間檢查、整改、規(guī)章、防護4制板車間檢查、整改、規(guī)章、防護6制粉車間檢查、整改、規(guī)章、防護7壓輥、壓輪制板車間檢查、整改、規(guī)章、防護8制板車間檢查、整改、規(guī)章、防護9變、配電室觸電制粉、制板車間檢查、整改、防護10高壓線觸電制粉、制板車間檢查、整改、防護11清倉作業(yè)窒息制粉、制板車間檢查、整改、防護12變配電室（裝置、線路）火災制粉、制板車間檢查、整改、規(guī)章13紙庫火災制板車間檢查、整改、規(guī)章14原料場廢紙火災制板車間檢查、整改、規(guī)章15柴油罐火災倉庫檢查、整改、規(guī)章16廠內車輛傷害后勤、制粉、制板車間維護、檢查、規(guī)章、警示17空氣儲氣罐爆炸制板車間檢測、維護、整改第六章公司危險源辨識與風險評價表5.1作業(yè)危害辨識與風險評價▼△▼▼▼△▼未加箅子（△△△△△▼△△▼▼△▼△△△▼△△攪拌機運行中用鐵棍△切刀△▼▼△▼翻版、合片△▼△△▼△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△▼▼△▼▼作業(yè)周圍轉動部位有觸及身體的危險未進行隔離△緊急停機檢修未落實檢修計劃▼△△△△▼吊鉤扭轉變形超過10°吊鉤的危險斷面和頸部產生塑性變形未更換吊鉤有裂紋或焊補過仍在使用吊鉤無防脫裝置滑輪滑輪有裂紋，輪緣缺損或有磨損和損傷鋼絲繩的缺陷未及時更換限位器無起升高度、超載、大小車行程限位器起升高度、超載、大小車行程限位器失效緩沖器、阻擋器無緩沖器、阻擋器急停開關無急停開關或失效作業(yè)行為（人）無證或酒后上崗△吊裝作業(yè)時未戴勞動防護用品△檢修作業(yè)時未斷電掛牌、未采取隔離等防護措施▼違反“十不吊”規(guī)定△平臺、梯臺平臺、梯臺設計不合理或焊接不牢固平臺、梯臺無護欄、扶手護欄、扶手焊接不牢固或不規(guī)范潮濕作業(yè)處平臺、梯臺無防滑措施圓倉、煤倉觀察孔未加蓋板或箅子蓋板或箅子未緊固蓋板或箅子強度不夠箅子焊接不牢或間距不符合要求作業(yè)行為（人）兩米以上作業(yè)未系安全帶▼安全帶破損、強固不夠安全帶掛鉤變形或有裂紋未及時發(fā)現▼未檢查掛安全帶固定物的牢固性▼踢腳擋板作業(yè)平臺未加設踢腳板踢腳擋板高度不夠踢腳擋板與平臺間隙過大拋板落料處落料處未隔離或未加設警示燈△拋料時人員從皮帶下穿過△加強員工安全教育，增加安全警示，并加大現場巡檢頻次儲存物料大棚彩鋼瓦彩鋼瓦松動或腐蝕嚴重未及時發(fā)現定期檢查大棚的完好性，發(fā)現問題及時更改砂輪片安裝不牢固安裝牢固并經常性檢查，使用前檢查其完好性、牢固性破損未及時更換繼續(xù)使用使用前檢查其完好性、牢固性，發(fā)現問題及時整改大錘作業(yè)時未檢查錘把錘頭（斷裂或脫落）加強員工教育，作業(yè)前先檢查其完好性作業(yè)時戴手套△加強教育，作業(yè)時嚴禁戴手套，加大使用現場巡檢頻次物品堆放物品堆放不平穩(wěn)、超高△嚴格按照標準碼放，并經常檢查其穩(wěn)固性紙輥堆放紙輥超高未加楔子△增加木楔子、安全警示標識，并經常檢查作業(yè)行為（人）高空作業(yè)時拋、扔物件高空作業(yè)時嚴禁拋、仍物件，加強現場巡檢高空作業(yè)現場下方未加設置隔離帶懸掛警示，設專人監(jiān)護增加隔離帶、安全警示，派專人監(jiān)護檢修工作袋未固定檢修前先將工作帶固定并加強巡檢現場作業(yè)及監(jiān)護人員未戴安全帽▼要求人員按規(guī)定佩戴合適的安全帽配電柜(箱、板)、控制柜(箱、板)和操作臺柜（箱、板）的防護外殼無接地保護按標準增加接地保護裝置接地線機械強度不夠或松脫按照標準增加接地線并檢查其強度、牢固性操作面前無絕緣墊或絕緣墊厚度、寬度、長度不符合要求▼按標準鋪設絕緣膠墊，并保證其完好性電器指示燈壞加大巡檢頻次，及時更換指示燈配電箱（柜、板）門不關閉、外露帶電部分無屏護實行包機制度，專人負責，按要求進行屏護電動機接線連接不牢固接線端子無壓蓋按標準進行固定，并經常檢查其牢固性機座、管線未接地或接地不良好按電器標準進行接地，并經常性檢查其良好性無短路保護、接地故障保護和過載、斷相、低電壓保護按標準增加保護電焊機焊機未加設接地線按標準增加接地線并正確使用未單獨安裝刀閘、漏電開關實行專人管理，實行一機、一閘、一漏電開關電流調節(jié)手柄無可靠絕緣經常性檢查絕緣手柄，發(fā)現問題及時解決經常性檢查其完好性，發(fā)現問題及時解決連接處增加可靠絕緣，使用前進行安全檢查手持電動工具使用時安裝漏電保護器并經常性檢查其完好性電動工具的外殼、手柄、插頭、開關,負荷線等破損或裸漏使用前先進行安全檢查，發(fā)現問題及時解決，變、配電室（裝置）無證、無關人員進入△專人管理。門上鎖并增加安全警示標識，嚴禁無關人員進入絕緣棒、絕緣手套、絕緣靴等未定期檢測定期進行檢測，并經常性檢查其完好性變、配電室絕緣、接地保護系統(tǒng)缺損加大巡檢頻次，確保接地、絕緣有效停電后未驗電未接地放電，未設專人監(jiān)護▼停電后，嚴格按變、配電室安全操作規(guī)程操作，安排專人進行安全監(jiān)護臨時用電過路口處高度不夠或未進行防護△使用時進行架空并增加安全警示未加設漏電保護器使用時安裝漏電保護器，并加強員工教育線路破損或接頭裸漏使用前先檢查其完好性，確保安全無誤后使用，并加大現場巡檢力度潮濕或密閉作業(yè)未使用安全電壓▼專人操作并使用安全電壓進行作業(yè)，加強作業(yè)現場安全檢查接線不規(guī)范（掛接）高壓線在高壓線下作業(yè)為保持安全距離▼增加安全警示標識，及時清理高壓線下物品作業(yè)行為（人）無證或酒后上崗△定期進行培訓取證并加強教育，嚴禁酒后上崗，加大現場巡檢頻次帶電作業(yè)▼加強培訓教育，作業(yè)前必須先斷電，安排專人監(jiān)護檢修作業(yè)時未驗電掛接地線，未掛“有人工作，禁止合閘”警示牌，未設專人監(jiān)護▼用濕手去開、停開關或用濕布擦拭帶電部位▼未穿戴合格的防護用品加強安全教育，增加安全警示標識，作業(yè)時穿戴合格、合適的防護用品高壓作業(yè)時未使用絕緣用具▼專人操作，按規(guī)定配備絕緣用具雷雨天氣進行高空作業(yè)或在室外、架空線路上作業(yè)▼外部停電后未拉閘進行檢修▼檢修前拉閘、掛牌并設專人監(jiān)護機動車輛進入一類防火區(qū)未戴防火罩△派專人管理，增加安全警示車輛維修現場用明火照明或吸煙維修現場增加安全警示，嚴禁吸煙現象，加大巡檢頻次變配電室（裝置、線路）配電室內存放易燃物品增加安全警示，嚴禁存放易燃易爆物品線路各連接端點虛接專人管理，按標準繼續(xù)連接，并經常性檢查其完好性線徑低于負荷載流量或線路老化設專人管理，并加大巡檢頻次，發(fā)現問題及時整改焊接、切割作業(yè)作業(yè)前未及時清現場易燃物品▼作業(yè)前先清理現場易燃物品，增加安全警示，按操作規(guī)程操作紙庫（護面紙）紙庫周圍堆放易燃物料增加安全警示，嚴禁堆放易燃物料，并加強巡檢未采取措施進行動火作業(yè)或吸煙動火作業(yè)前制定切實可行的措施，現場增加安全警示?；穾齑嫖锲肺捶诸?、定置存放增加定置標識，并分類放置，加強巡檢庫房內敷設的配電線路，未穿金屬管或非燃硬塑料管，庫房照明未使用防爆燈具電氣線路穿管集束，并安裝防爆燈，加強巡檢確保安全作業(yè)人員進出重點區(qū)域未穿防靜電鞋▼設專人管理，進出人員登記，并按規(guī)定穿戴合適的防護用品倉庫（易燃物品）照明使用碘鎢燈和超過六十瓦以上的白織燈等高溫照明燈具▼安裝、使用防爆燈，并增加安全警示庫房內敷設的配電線路，未穿金屬管或非燃硬塑料管電氣線路穿管集束，并安裝防爆燈，加強巡檢確保安全未采取措施進行動火作業(yè)或吸煙▼動火作業(yè)前制定切實可行的措施，現場增加安全警示消防器材（缺失、失效）消防器材缺失或失效油庫（油罐）車輛加油未熄火△油庫實行專人管理，增加安全警示油庫無防雷電接地、放靜電接地或失效按規(guī)定增加接地線，并定期檢測，確保其有效性加油流速過快（未按規(guī)定，產生靜電）△派專人加油，加強安全教育無排氣孔和阻火措施或失效△增加排氣孔，安裝合適的阻火器，并經常性檢查其有效性淀粉存放處（淀粉粉塵）動火作業(yè)未采取防火措施照明未采用防爆燈存放處安裝防爆燈，并經常性檢查其完好性氧氣乙炔瓶氧氣乙炔瓶損傷、腐蝕、安全附件缺損加強巡檢，定期檢查，確保安全附件齊全可靠加強員工教育，增加安全警示標識，使用時安裝防傾倒裝置氧氣乙炔瓶存放、使用安全間距不夠存放、使用時確保安全距離10米以上，并加強使用現場安全檢查乙炔瓶無回火防止裝置安裝防回火器用行車或吊車吊運嚴禁用行車或吊車吊運存放處增加防曬棚儲氣罐定期校驗并定期檢查，確保安全附件齊全有效專人管理并定期檢查實行專人管理，填寫運行記錄灌體頂部未密封頂部增加防護欄、安全警示牌加料口未加篦子或未固定加料口安裝篦子并緊固，經常檢查其完好性池周圍無護欄、蓋板及懸掛安全警示牌設防護及警示牌；加強管理、巡檢護欄、蓋板焊接不牢固或達不到承重要求加強日常巡檢發(fā)現問題及時整改消防水池池周圍未護欄或蓋板無安全警示牌設護欄及警示牌；加強現場巡檢觀察孔未加箅子及時加防護；加強日常巡檢結構設計不合理或焊接不牢固按標準設計制作；加強日常安全巡檢作業(yè)平臺物料集中存放量過多及時清理保持清潔倉庫存放貨物堆垛貨物堆垛不整齊、超高嚴格按規(guī)定碼放，并加強巡檢滑、滾動物料加高堆放未加楔子按要求增加木楔子，加強現場巡檢清倉作業(yè)嚴格按清倉作業(yè)操作規(guī)程操作進行操作，設監(jiān)護人原料場（石膏粉堆）嚴格按崗位操作規(guī)程操作；廠內鏟、叉車（安全附件、駕駛人員、作業(yè)場所）車輛離合器、制動、方向等性能失效做好日常的維護和保養(yǎng)，加強巡檢頻次燈光、喇叭等安全附件失效做好日常的維護和保養(yǎng)，加強巡檢頻次無證或酒后上崗設“非本崗人員禁止操作”、“嚴禁酒后”警示語加強安全教育貨物擋住司機視線時，未倒開叉車△嚴格按崗位操作規(guī)程操作加強現場安全管理進入盲區(qū)和轉彎時未鳴笛、慢行△嚴格按崗位操作規(guī)程操作設鳴笛、限速警示牌，加強現場管理司機離車未熄火、拔掉鑰匙、拉緊手剎，未將叉齒放到地面△嚴格按崗位操作規(guī)程操作加強日常安全管理未按廠內規(guī)定速度行駛（超速）△加強現場巡檢，發(fā)現違章進行處罰、教育，進出車間未減速鳴笛△加強安全教育；設減速慢行警示牌裝車區(qū)域人、車未混行△設人車分離線，增加隔離墩裝車區(qū)域內裝車車輛超出規(guī)定數量△不給予裝車，并對相關責任人進行經濟處罰△設人車分離線，增加隔離欄載人或舉高作業(yè)▼進行經濟處罰；按操作規(guī)程進行操作；加強安全教育廠內車輛（運，送貨車、辦公小車）酒后上崗加強外來人員管理；進行經濟處罰；不給于辦理業(yè)務未嚴格按照廠內行駛路線、速度行駛△加強外來人員、車輛管理；設減速帶未告知廠內制度、未對外來人員進行監(jiān)督加強外來人員管理；穿反光背心；戴工作證未按規(guī)定到休息區(qū)域內休息△加強現場管理；及時監(jiān)督進入裝車區(qū)域內未穿放光背心△設專門的休息室加強管理未嚴格按照廠內行駛路線、速度行駛△加強安全教育，提高安全意識；設減速帶；設人車分離線未進行隔離加強安全教育，提高安全意識；用鏈子進行隔離加強巡檢發(fā)現問題及時整改增加嚴禁靠近標識爐膛正壓燃燒增加嚴禁靠近標識高溫處作業(yè)未佩戴勞動保護用品（掂板、清爐、劃爐、檢修油泵、管道等）△加強安全教育，加強現場巡檢，要求佩戴合適的防護用品熱風爐啟動鼓風機前，未關好爐門▼加強安全教育，提高安全意識；增加防護電工合閘作業(yè)時面部正對開關▼加強安全教育，提高安全意識；嚴格按崗位安全操作規(guī)程操作焊、割作業(yè)前未檢查瓶與表、表與膠管、膠管與焊（割）具連接處及膠管是否漏氣▼加強安全教育，提高安全意識；嚴格按崗位安全操作規(guī)程操作；加強作業(yè)現場監(jiān)督檢查電氣焊作業(yè)未佩戴電焊手套、防護眼鏡或電焊面罩△加強安全教育，提高自我保護意識；進行經濟處罰加強安全教育，提高自我保護意識；進行經濟處罰密閉容器或狹窄空間內（干燥機、熱風爐等）焊接作業(yè)產生的有毒氣體、氣瓶泄露氣體密閉容器或狹窄空間作業(yè)現場通風不良▼設注意通風安全警示語；加強作業(yè)現場巡檢密閉容器或狹窄空間作業(yè)未將乙炔瓶放在外部▼密閉容器或狹窄空間作業(yè)未設專人監(jiān)護▼落實好作業(yè)前安全防范措施及責任人并加強作業(yè)現場安全檢查清理地溝作業(yè)（硫化氫等氣體）清理地溝作業(yè)未進行通風、測量▼地坑、提升坑無蓋板或其他防護加強現場安全檢查，發(fā)現問題及時整改；設安全警示語鏟、叉車起升檢修未采取支撐措施或不牢固▼無防傾倒措施無防傾倒措施采取防傾倒措施；協同作業(yè)協同作業(yè)無專人指揮▼落實相關責任人協同作業(yè)現場作業(yè)未進行確認或盲目作業(yè)工具、用具設備、設施上亂放工具、用具粉塵(作業(yè)場所)設備嚴密性不強實行設備包機制度并進行技術改造無通風降塵措施佩戴勞動防護用品；懸掛“注意防塵”警示牌作業(yè)人員未佩戴勞動防護用品?！髡彰鳎ú蛔悖艟邠p壞未及時修復照明強度不夠地面濕滑成型站地面漿料未及時清理△加強6S教育，及時整理、清掃一號橫向冬季地面積水及時清理地面積水，避免結冰高溫增加散熱設備，并進行通風，加強現場巡檢噪聲噪聲的設備未進行隔離增加安全警示、隔離，并要求作業(yè)人員佩戴防護用品作業(yè)人員未佩戴勞動防護用品△加強安全教育，要求作業(yè)人員佩戴合適的防護用品，并加強現場巡檢，違章者進行經濟處罰5.2設備設施維修作業(yè)危害辨識與風險評價工種作業(yè)過程作業(yè)步驟及內容導致事故的原因

（危害因素）可能導致的事故

（人身傷害、財產損失）事故易發(fā)生的場所/地點以往案例現有控

制措施控制措施效果直接判斷法(a～d）LEC評價法風險等級是否為不可承受風險是否為關鍵任務擬控制措施LECD控制計劃鉗工工前檢查勞保用品勞保用品不齊全、不符合安全要求各種傷害各種場所班前會，每周一安全活動會有好d16530Ⅱ否是IJ檢查身體狀況身體欠佳設備事故或人身傷害各種場所有好b16742Ⅱ否是IJ領用材料工具質量不合格、不符合使用要求設備事故各種場所有好a16742Ⅱ否否IJ碰頭會檢查作業(yè)環(huán)境場地凌亂、檢查不仔細摔傷、碰傷、觸電各種場所有好b3319Ⅰ否否IJ檢查安全標志標志不齊全各種傷害較復雜、特殊作業(yè)點有好b33763Ⅱ否否IJ指示不醒目各種傷害較復雜、特殊作業(yè)點有好b33763Ⅱ否否IJ作業(yè)前檢查作業(yè)檢查照明照明亮度不夠摔傷、碰傷各種場所《鉗工崗位作業(yè)指導書》有好b33327Ⅱ否否DIJ線路漏電觸電各種場所有好c13721Ⅱ否否檢查有毒有害氣體存在有毒有害氣體中毒、窒息狹窄、密閉作業(yè)點有好d1340120Ⅲ否是檢查粉塵量粉塵超標塵肺狹窄、密閉作業(yè)點有好d131545Ⅱ否是檢查噪聲噪聲過大耳損傷機房有好d1339Ⅰ否否檢查溫度溫度過高其他傷害狹窄、密閉作業(yè)點、露天作業(yè)點有好d1339Ⅰ否否檢查使用設備不符合使用要求各種傷害各種作業(yè)場所有好b1339Ⅰ否否檢查使用工具不符合使用要求各種傷害各種作業(yè)場所有好b1339Ⅰ否否檢修作業(yè)使用設備不按照設備使用規(guī)程設備事故、觸電各種作業(yè)場所有好c16742Ⅱ否否DEFIJ使用工具不按照工具使用要求碰傷各種作業(yè)場所有好b16742Ⅱ否否材料運送超長、超高，無保護裝置材料墜落、傷人各種作業(yè)場所有一般c16742Ⅱ否否多人配合作業(yè)站位不合理碰傷各種作業(yè)場所有好c16742Ⅱ否否配合不默契、砸傷、碰傷各種作業(yè)場所有一般d161545Ⅱ否是監(jiān)護不力、機械傷害各種作業(yè)場所有好b16742Ⅱ否否檢修作業(yè)拆卸設備不規(guī)范各種傷害維修點有好d36354Ⅱ是是注意力不集中各種傷害維修點有好c16742Ⅱ否否缺乏經驗各種傷害維修點有好c16742Ⅱ否否粗心大意各種傷害維修點有好d16742Ⅱ否否配合不協調各種傷害維修點有一般d16742Ⅱ否否勞保用品穿戴不齊全各種傷害維修點有好d16742Ⅱ否否工具缺陷各種傷害維修點有好b16742Ⅱ否否違章作業(yè)各種傷害維修點有一般d16742Ⅱ否是作業(yè)后作業(yè)場所清理工作不仔細摔傷、碰傷、觸電有好a16742Ⅱ否否HIJ設備清理回收工作不仔細摔傷、碰傷、觸電有好a16742Ⅱ否否工具清理回收工作不仔細摔傷、碰傷有好a16742Ⅱ否否剩余材料清理回收工作不仔細摔傷、碰傷有好a16742Ⅱ否否工余上下班違反交通規(guī)則，道路不暢通交通意外公路未采取控制措施有好c16742Ⅱ否否BIJ娛樂各種意外各種傷害有好b1339Ⅰ否否日常生活各種意外各種傷害有好b16742Ⅱ否否電工作業(yè)前檢查作業(yè)檢查照明照明亮度不夠各種傷害各種場所班前會，每周一安全活動會有好a36354Ⅱ否否IJ線路漏電各種傷害各種場所有好a16742Ⅱ否否檢查撤退路線無撤退路線各種傷害狹窄、密閉作業(yè)點有好a16742Ⅱ否否檢查有毒有害氣體存在有毒有害氣體中毒、窒息狹窄、密閉作業(yè)點有好d3315135Ⅲ否是檢查粉塵量粉塵超標塵肺狹窄、密閉作業(yè)點有好d33763Ⅱ否是檢查噪聲噪聲過大耳損傷機房有好d33327Ⅱ否否檢查溫度溫度過高其他傷害狹窄、密閉作業(yè)點、露天作業(yè)點有好d33327Ⅱ否否檢查特種作業(yè)證無證有好c33763Ⅱ否否檢查使用設備不符合使用要求各種傷害各種場所有好a33327Ⅱ否否檢查使用工具不符合使用要求各種傷害各種場所有好a33327Ⅱ否否作業(yè)間使用設備不按照設備使用規(guī)程設備事故、人員傷害各種場所《電工作業(yè)指導書》有好c36590Ⅲ否否DEFIJ使用工具不按照工具使用要求碰傷、損壞設備各種場所有好b36590Ⅲ否否材料運送超長、超高、無保護措施碰傷各種場所有好c36590Ⅲ否否設備設施安裝違反用電規(guī)程觸電各種場所有好c36590Ⅲ否否作業(yè)后作業(yè)場所清理工作不仔細摔傷、碰傷、觸電各種場所有好a16742Ⅱ否否HIJ設備清理回收工作不仔細摔傷、碰傷、觸電各種場所有好a16742Ⅱ否否工具清理回收工作不仔細摔傷、碰傷各種場所有好a16742Ⅱ否否剩余材料清理回收工作不仔細摔傷、碰傷各種場所有好a16742Ⅱ否否工余上下班違反交通規(guī)則，道路不暢通交通意外各種場所未采取控制措施有好c16742Ⅱ否否BIJ娛樂各種意外各種傷害各種場所有好b1339Ⅰ否否日常生活各種意外各種傷害各種場所班前會，每周一安全活動會有好b16742Ⅱ否否電氣焊工工前檢查勞保用品勞保用品不齊全、不符合安全要求各種傷害各種作業(yè)場所有好a16530Ⅱ否否IJ檢查身體狀況身體欠佳各種傷害各種作業(yè)場所有好a16530Ⅱ否否領用材料工具質量不合格、不符合使用要求各種傷害各種作業(yè)場所有好a16530Ⅱ否否碰頭會檢查作業(yè)場所場地凌亂、檢查不仔細各種傷害狹窄等作業(yè)點有好a33545Ⅱ否否檢查安全標志標志不齊全各種傷害較復雜、特殊作業(yè)點有好a33763Ⅱ否否指示不醒目各種傷害較復雜、特殊作業(yè)點有好a33763Ⅱ否否檢查勞保用品勞保用品不齊全各種傷害有好a33545Ⅱ否否不符合安全要求各種傷害狹窄、密閉作業(yè)點、露天作業(yè)點有好a33545Ⅱ否否檢查特種作業(yè)證無證有好c33763Ⅱ否否檢查身體狀況精神狀態(tài)欠佳各種傷害各種場所《電氣焊崗位作業(yè)指導書》《氧氣、乙炔瓶搬運、使用、儲存作業(yè)指導書》有好a33763Ⅱ否否作業(yè)前檢查作業(yè)檢查照明照明亮度不夠碰傷、灼傷各種場所有好b36354Ⅱ否否IJ線路漏電觸電各種場所有好b16742Ⅱ否否檢查有毒有害氣體存在有毒有害氣體中毒、窒息狹窄、密閉作業(yè)點有好d161590Ⅲ否是檢查粉塵量粉塵超標塵肺狹窄、密閉作業(yè)點有好d16742Ⅱ否否檢查噪聲噪聲過大耳損傷機房有好b16742Ⅱ否否檢查溫度溫度過高其他傷害狹窄、密閉作業(yè)點、露天作業(yè)點有好b16742Ⅱ否否檢查使用設備不符合使用要求各種傷害各種場所有好a16742Ⅱ否否檢查使用工具不符合使用要求各種傷害各種場所有好a16742Ⅱ否否作業(yè)間使用設備不按照設備使用規(guī)程觸電、灼傷各種場所有一般d16742Ⅱ否是DEFIJ使用工具不按照工具使用要求觸電、灼傷各種場所有好a16742Ⅱ否否氧氣、乙炔放置不符合安全要求爆炸、火災各種場所有好d131545Ⅱ否是防火設施不齊全火災各種場所有好d131545Ⅱ否是作業(yè)后作業(yè)場所清理工作不仔細觸電、摔傷各種場所有好a16742Ⅱ否否HIJ設備清理回收工作不仔細摔傷、觸電各種場所有好a16742Ⅱ否否工具清理回收工作不仔細觸電、摔傷各種場所有好a16742Ⅱ否否剩余材料清理回收工作不仔細摔傷、碰傷各種場所有好a16742Ⅱ否否工余上下班違反交通規(guī)則，道路不暢通交通意外各種場所未采取控制措施有好c16742Ⅱ否否BIJ娛樂各種意外各種傷害各種場所有好a1339Ⅰ否否日常生活各種意外各種傷害各種場所有好a16742Ⅱ否否注：風險控制計劃是指：A——制定目標、指標及管理方案；(例：技術改造、硬件設施）；B——制定安全規(guī)章制度；C——制定應急預案與響應；D——制定關鍵任務作業(yè)指導書；E——執(zhí)行工作票；F——執(zhí)行危險作業(yè)審批表；G——編制安全操作規(guī)程H——制定安全檢查表(日常、專項)；I——加強培訓教育；J——保持現有措施

5.3管理員巡查作業(yè)危害辨識與風險評價序號工種作業(yè)過程作業(yè)步驟及內容導致事故的原因(危害因素）可能導致的事故(人身傷害、財產損失)事故易發(fā)生的場所/地點以往案例（曾經受到的傷害）現有控制措施控制措施效果LEC評價法風險等級是否為不可承受風險是否為關健任務控制計劃LECD7管理巡查作業(yè)工前檢查勞保用品勞保用品穿戴不整齊，勞保用品有缺陷或不適用身體傷害曾發(fā)生過刮傷按《勞動防護用品管理制度》檢查、督促好33327Ⅱ否否IJH安全培訓沒有進行安全培訓，培訓效果不好對培訓不重視各種傷害進行安全知識培訓教育一般33327Ⅱ否否IJH檢查身體狀況身體欠佳身體傷害差32742Ⅱ否否IJH精神狀態(tài)不佳，身體狀況不好各種傷害作業(yè)地點無一般12714Ⅰ否否IJ行走或駕車交通問題車輛傷害上班途中無一般13721Ⅱ否否IJH作業(yè)中檢查人員行為酒后上崗現象員工不理解、不配合物體打擊作業(yè)地點無一般12714Ⅰ否否IJ勞保用穿戴情況員工不理解、不配合物體打擊作業(yè)地點無一般32742Ⅱ否否違反勞動紀律情況員工不理解、不配合物體打擊作業(yè)地點無一般33354Ⅱ否否安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況員工不理解、不配合物體打擊作業(yè)地點無一般33763Ⅱ否否無證操作情況員工不理解、不配合物體打擊作業(yè)地點無一般33763Ⅱ否否現場作業(yè)環(huán)境對作業(yè)點邊坡松動、滑坡位置進行檢查違反規(guī)程、注意力不集中高空墜落作業(yè)點無制定安全規(guī)章制度，關鍵任務作業(yè)指導書；《日常安全督察表》，《作業(yè)點檢查記錄登記表》及《危險源點檢查表》一般311545Ⅱ否否ABCDEFGH對裝車平臺的平整度和穩(wěn)固性進行檢查違反規(guī)程、注意力不集中物體打擊、粉塵危害作業(yè)地點無一般33763Ⅱ否否對懸浮大塊的處理進行監(jiān)督違反規(guī)程、注意力不集中高空墜落作業(yè)點無一般321590Ⅱ否否對現場安全設施進行檢查違反規(guī)程、注意力不集中物體打擊、高空墜落作業(yè)點無一般13721Ⅱ否否對現場安全警示標志進行檢查違反規(guī)程、注意力不集中物體打擊、高空墜落作業(yè)點無一般13721Ⅱ否否對安全隱患整改情況進行檢查違反規(guī)程、注意力不集中物體打擊、高空墜落作業(yè)點無一般131545Ⅱ否否對作業(yè)點塌陷、滑坡等不安全因素進行檢查違反規(guī)程、注意力不集中高空墜落作業(yè)點無一般16318Ⅰ否否安全專項檢查對班組安全活動記錄進行檢查違反規(guī)程、注意力不集中車輛傷害去班組會議室途中無一般16318Ⅰ否否對安全日活動開展情況進行檢查違反規(guī)程、注意力不集中車輛傷害去班組會議室途中無一般16318Ⅰ否否對安全活動與礦安全活動同步進行檢查違反規(guī)程、注意力不集中車輛傷害去班組會議室途中無一般16318Ⅰ否否對班組礦安全文件、精神學習情況進行檢查違反規(guī)程、注意力不集中車輛傷害去班組會議室途中無一般16318Ⅰ否否對班組安全自檢情況進行檢查督促違反規(guī)程、注意力不集中車輛傷害去班組會議室途中無一般16318Ⅰ否否作業(yè)后安全檢查情況對違規(guī)違制人員進行處理員工不理解、不配合物體打擊辦公室無加強班余安全教育，積累并總結經驗、吸取他人教訓；遇事要適度一般0.5613Ⅰ否否填寫安全檢查記錄違反規(guī)程觸電、其他危害辦公室無一般0.5613Ⅰ否否對安全事故進行分析和處理違反規(guī)程觸電、其他危害辦公室無一般0.5613Ⅰ否否對安全隱患提出整改方案違反規(guī)程觸電、其他危害辦公室無一般0.5613Ⅰ否否安全培訓制定安全培訓計劃違反規(guī)程觸電、其他危害辦公室無一般0.5613Ⅰ否否IJ對新進員工的安全教育培訓違反規(guī)程觸電、其他危害辦公室無一般0.5613Ⅰ否否對安全管理制度進行完善和修改違反規(guī)程觸電、其他危害辦公室無一般0.5613Ⅰ否否工余上下班違反交通規(guī)則；道路不通暢交通事故陡坡、雨天打滑路面、積泥積碴路面曾發(fā)生過跌傷遵守交通規(guī)則，檢查車輛性能，遇復雜地段慢速行駛一般311545Ⅱ否是IJ娛樂各種意外各種傷害各種場所無積累并總結經驗、吸取他人教訓；遇事要適度一般1133Ⅰ否否IJ日常生活各種意外各種傷害各種場所無加強班余安全教育，積累并總結經驗、吸取他人教訓；遇事要適度一般1133Ⅰ否否IJ注：風險控制計劃是指：A——制定目標、指標及管理方案；(例：技術改造、硬件設施）；B——制定安全規(guī)章制度；C——制定應急預案與響應；D——制定關鍵任務作業(yè)指導書；E——執(zhí)行工作票；F——執(zhí)行危險作業(yè)審批表；G——編制安全操作規(guī)程H——制定安全檢查表(日常、專項)；I——加強培訓教育；J——保持現有措施第七章設備設施危害辨識與風險評價序號設備名稱是否為關鍵設備項目內容導致事故的原因(危害因素)可能導致的事故現有控制措施控制措施效果責任單位LEC評價法風險等級是否為不可承受風險是否為重大危險源擬控制措施計劃LECD1熱風爐沸騰爐是設計設計的安全設施和措施符合使用要求設計的安全設施和措施不能達到實際要求人身傷害，設備損壞KQG150露天潛孔鉆操作、維護、檢修規(guī)程一般作業(yè)區(qū)16742Ⅱ否否H安裝安裝的安全設施符合使用要求安裝安全設施不符合使用要求人身傷害，設備損壞一般13721Ⅱ否否H使用維護機械部件各部分有損壞，變形及開焊之處設備損壞、人員傷亡一般161590Ⅲ是是BFHJ潤滑系統(tǒng)各部件運轉不平穩(wěn)，有噪音、漏油軸承磨損，潤滑油著火，導致設備損壞、人員傷亡一般161590Ⅲ是是螺栓、螺釘等緊固件不齊全，有松動現象設備損壞、人員傷亡一般13721Ⅱ是否電機減速機聲音異常及溫升過高（超過65℃）電機燒壞一般367126Ⅲ否是羅茨風機各部件運轉不平穩(wěn)，有噪音、漏油設備損壞一般13721Ⅱ否否爐體爐墻、吊頂磚坍塌，爐門關閉不嚴設備損壞一般16742Ⅱ否否煙道爐門關閉不嚴、吊頂磚坍塌設備損壞一般13721Ⅱ否否電纜膠套有破皮及斷裂觸電事故一般13721Ⅱ否電氣線路聯接處有松動脫落，各開關、按扭可靠性低觸電事故一般13721Ⅱ否否2空壓機是設計設計的安全設施和措施符合使用要求設計的安全設施和措施不能達到實際要求人身傷害，設備損壞空壓機操作、維護、檢修規(guī)程一般作業(yè)區(qū)16742Ⅱ否否H安裝安裝的安全設施符合使用要求安裝安全設施不符合使用要求人身傷害，設備損壞一般13721Ⅱ否否H使用維護檢查和清潔工作未按時合理進行設備檢查和清潔工作設備損壞，機械傷害，觸電事故一般16742Ⅱ否否BFHJ油過濾器芯子長期運轉，造成部件磨損設備損壞一般16318Ⅰ否否分離筒中的分離芯長期運轉，造成部件磨損設備損壞一般16318Ⅰ否否儲氣罐破損，漏氣爆炸、人員傷亡一般3615270Ⅲ是是空氣濾清器濾芯長期運轉，造成部件磨損設備損壞一般16318Ⅰ否否3變壓器是設計設計的安全設施和措施符合使用要求設計的安全設施和措施不能達到實際要求人身傷害，設備損壞電工作業(yè)指導書好作業(yè)區(qū)1339Ⅰ否否H安裝安裝的安全設施符合使用要求安裝安全設施不符合使用要求人身傷害，設備損壞好1339Ⅰ否否H使用維護現場檢測工作未按時合理進行設備檢查和清潔工作人身傷害，設備損壞好13721Ⅱ否否BFHJ零部件更換工作機組受潮觸電傷亡好1616Ⅰ否否4成型站是設計設計的安全設施和措施符合使用要求設計的安全設施和措施不能達到實際要求人身傷害，設備損壞操作、維護、檢修規(guī)程好作業(yè)區(qū)16742Ⅱ否否H安裝安裝的安全設施符合使用要求安裝安全設施不符合使用要求人身傷害，設備損壞好13721Ⅱ否否H使用維護空壓系統(tǒng)各管路及操作閥、氣缸等有泄漏，動作異常設備損壞、人員傷亡一般3615270Ⅲ否是BFHJ安全支撐損壞或失效設備損壞、人員傷害一般16742Ⅱ否是5皮帶輸送機（錘式烘干機、上煤）是設計設計的安全設施和措施符合使用要求設計的安全設施和措施不能達到實際要求人身傷害，設備損壞使用、維護、檢修規(guī)程一般作業(yè)區(qū)16742Ⅱ否否H安裝安裝的安全設施符合使用要求安裝安全設施不符合使用要求設備損壞、人員傷亡一般16742Ⅱ否否H使用維護輸送皮帶頭輪、尾輪過早磨損設備損壞、人員傷亡一般16742Ⅱ否否BFHJ聯接螺栓、銷軸固件松動設備損壞、人員傷亡一般16742Ⅱ否否電機減速機周圍存在雜物設備損壞、人員傷亡一般16742Ⅱ否否儀表指示、信號照明、操作機構及安全制動裝置存在故障設備損壞、人員傷亡一般16742Ⅱ否否各部減速箱及潤滑情況潤滑油添置不到位設備損壞、人員傷亡一般16742Ⅱ否是6自動封邊機是設計設計的安全設施和措施符合使用要求設計的安全設施和措施不能達到實際要求人身傷害，設備損壞使用、維護、檢修規(guī)程一般作業(yè)區(qū)16742Ⅱ否否H安裝安裝的安全設施符合使用要求安裝安全設施不符合使用要求設備損壞、人員傷亡一般16742Ⅱ否否H使用維護封邊小推車長期運轉，造成部件磨損設備損壞、人員傷亡一般16742Ⅱ否否BFHJ鏈條安裝安全設施不符合使用要求設備損壞、人員傷亡一般16742Ⅱ否否聯接螺栓、銷軸固件松動設備損壞、人員傷亡一般16742Ⅱ否否7球磨機是設計設計的安全設施和措施符合使用要求設計的安全設施和措施不能達到實際要求人身傷害，設備損壞使用、維護、檢修規(guī)程一般作業(yè)區(qū)16742Ⅱ否否H安裝安裝的安全設施符合使用要求安裝安全設施不符合使用要求設備損壞、人員傷亡一般16742Ⅱ否否H使用維護合金瓦長期運轉，造成部件磨損設備損壞、人員傷亡一般16742Ⅱ否否BFHJ齒圈、齒輪長期運轉，造成部件磨損設備損壞、人員傷亡一般16742Ⅱ否否螺栓、螺釘等緊固件不齊全，有松動現象設備損壞、人員傷亡一般16742Ⅱ否否電機減速機潤滑油添置不到位設備損壞、人員傷亡一般16742Ⅱ是否注：風險控制計劃是指：A——制定目標、指標及管理方案；(例：技術改造、硬件設施）；B——制定安全規(guī)章制度；C——制定應急預案與響應；D——制定關鍵任務作業(yè)指導書；E——執(zhí)行工作票；F——執(zhí)行危險作業(yè)審批表；G——編制安全操作規(guī)程H——制定安全檢查表(日常、專項)；I——加強培訓教育；J——保持現有措施第八章崗位危險因素與安全防范措施崗位危險因素安全防范措施電工1.觸電傷害2.墜落傷害.3.爆炸、火災4.機械傷害5.墜物傷害6.灼燙傷害7.雷擊持證上崗，嚴禁違章操作；作業(yè)時，正確佩帶勞保護品，設監(jiān)護人；線路及設備檢修時，切斷電源并進行驗電，掛“有人工作，禁止合閘”警示牌，設監(jiān)護人；對可能觸及的帶電設備要停電；臨時用電嚴格實行“一機一閘一漏電開關”；室外配電箱門加鎖并有防雨防潮措施；確定帶電作業(yè)時，要設專人監(jiān)護，要穿長袖工作服，系緊袖口，戴好帽子，穿絕緣鞋并站在絕緣板（臺）上，使用合格的絕緣工具?；鶞拭?米以上作業(yè)時，要設安全監(jiān)護人，必須系安全帶，戴好安全帽，專人扶梯子。易燃物品定置存放，嚴禁煙火，在選擇線徑時不要低于負荷載流量的線，以免使線過流過熱引起火災。在工作場所偶然能觸及的轉動設備，要加設安全防護設施。在工作現場必須戴安全帽；高空作業(yè)時禁止投扔工具、材料，應用繩索傳遞；禁止其他人在工作場所逗留。嚴禁帶電作業(yè)，防止電打火，穿戴好防護用品。雷雨時，禁止在室外或在架空線路上作業(yè)。鏟車1.車輛傷害2.墜落傷害3.砸傷慢速行駛，廠內車速在10千米/小時以下；行駛時突然改變運行方向或變換驅動桿，要鳴笛慢行；起步前，鳴笛示意，將鏟斗提升到離地面0.5米左右；嚴禁鏟斗載人或舉高作業(yè)；作業(yè)前檢查液壓系統(tǒng)無滲漏，液壓油箱油量充足，輪胎氣壓符合要求，制動器靈敏可靠；駕駛室嚴禁無關人員乘坐；鏟車司機搬運時注意現場標示；禁止邊行駛邊升降鏟斗，司機離車應將鏟斗放在地面上。禁止用鏟車舉升人員作業(yè)。鏟斗起升檢修時，對鏟斗采取支撐措施，并保證牢固可靠。叉車1.車輛傷害2.火災3.物體打擊防止轉彎時傷人，禁止急轉彎；進入盲區(qū)和轉彎時應鳴笛、慢行；貨物擋住司機視線時，應倒開叉車；叉車嚴禁載人；嚴格按規(guī)程操作。防止車輛漏油引起火災，經常檢修管路，防止破損。車輛行駛要走叉車道，不要碰撞物體，預防物體被碰飛后傷人。電動、手拉葫蘆等起重設備失落傷害：1.脫繩2.脫鉤3.斷繩4.吊鉤破斷5.斷軸二.擠傷傷害：1.吊具或吊載與地面物體間接觸造成的擠傷2.翻轉作業(yè)中的撞傷保證鋼絲繩兩端固定有效，在卷筒上的極限安全圈保證2圈以上，保證限位器的有效性，鋼絲繩在卷筒上的壓板固定及楔塊固定結構安全合理，防止鋼絲繩脫槽或脫輪。重物的捆綁方法要恰當，防止造成重物滑脫；吊裝重心選擇恰當，防止造成偏載起吊或吊裝重心不穩(wěn)造成重物脫落；防止吊載碰撞、沖擊、振動等搖擺不定，造成重物失落。吊鉤要有防脫裝置；吊鉤防脫保護裝置要保持其有效性；吊裝方法要恰當及防止吊鉤口變形。禁止超重起吊，防止拉斷鋼絲繩；經常檢查限位器起升開關，防止失靈，造成過卷拉斷鋼絲繩；禁止斜拉、斜吊，防止亂繩擠傷切斷鋼絲繩；經常維護保養(yǎng)鋼絲繩，定期更換，防止疲勞變形、磨損損傷或超過報廢標準，造成破斷事故；吊裝繩與重物之間接觸處加設墊片，防止棱角割斷鋼絲繩；選擇合適品種規(guī)格的鋼絲繩。禁止選擇吊鉤材質有缺陷和超期、超載使用吊鉤。經常檢查、維修，確保設備完好性。二、1.專人指揮，防止指揮失誤；作業(yè)人員必須經專門培訓取證后上崗；防止誤操作，以免作業(yè)人員躲閃不及被擠傷；吊裝司索要合理，防止造成吊載劇烈擺動沖撞作業(yè)人員致傷。2.吊裝方法合理，裝卡牢固，捆綁得當，吊具選擇合理，嚴禁重物傾斜下墜，吊裝選位恰當，防止吊載擺動沖擊，以免造成翻轉作業(yè)中的砸、撞、碰、擊、擠、壓等傷害。裝、卸車作業(yè)叉車碰、壓傷人貨物砸傷人嚴格執(zhí)行《廠內車輛運輸安全管理規(guī)定》，保持車速在10公里/小時以下；裝卸車作業(yè)區(qū)嚴禁非作業(yè)人員停留或穿越。貨叉上貨物要保持平衡；堆放貨物整齊，不得超高，滑動件用木塊墊塞；貨叉附近嚴禁站人。高空作業(yè)1.墜落傷人1.兩米以上高空作業(yè)要佩戴安全帶或安全繩，或者作業(yè)下方掛安全網；工作人員穿軟底的工作鞋；嚴禁飲酒后或身體不適時登高作業(yè)。手持電動工具觸電物件、鐵屑傷人每個手持電動工具都要安裝漏電保護器，正確使用電源插座。砂輪片、刀具等物件要安裝牢固，檢查后使用；正確佩戴防護用品。車輛維修車輛傷害火災化學品危害1.正確使用千斤頂和起重設備。2.嚴禁用明火照明，充電室禁止明火。3.修理蓄電池時要戴好防護鏡等防護用品。倉庫保管坍塌傷害危險化學品火災1.貨物分類堆放，堆垛整齊，不超高，確保貨物平穩(wěn)。2.危險化學品單獨存放，無關人員禁止入內。3.禁止煙火，配備消防器材。道路交通1.交通事故1.加強車輛維修，確保車況良好；2.司機持證上崗，并經常進行交通安全培訓；嚴禁司機飲酒后或疲勞駕車；冰雪霧天，禁止派長途車，小心駕車或采取防滑等安全措施。氣瓶運輸儲存使用1.爆炸1.氧氣瓶與乙炔瓶不得同車運輸；2.嚴禁煙火；氣瓶不得靠近火源，離明火10米以上；嚴禁敲擊、碰撞氣瓶；嚴禁用熱源對氣瓶加熱；防止氣瓶曝曬。上煤拉渣1.燙傷和擠傷2.上煤傷害3.塌陷傷害煤渣易燙傷、煤車易擠傷，戴防護手套，嚴格按規(guī)程操作。上煤插鉤子時要保持適當深度，以免進入提升機造成傷害；上煤口要設置防護欄。上煤時高處易踏空、塌陷傷人，要提高安全意識，設監(jiān)護人。配料1.墜物傷害2.墜落傷害3.擠傷4.坍塌傷害5.觸電傷害6.粉塵傷害配料樓平臺上物體易被踢落傷人。設護欄與踢腳擋板，及時清理雜物；電動葫蘆繩卡脫機、限位器失靈，吊物墜落易傷人。經常檢查電動葫蘆安全性能，專人操作，使用完畢，將吊鉤升高2米以上；行吊吊物易墜落傷人，行吊下嚴禁站人或通過，吊物應保持平衡、緩慢。上下樓梯易跌落傷人，應保持樓梯干燥、清潔，扶好護欄，掛警示;高空安裝設備易墜落傷人,作業(yè)時應佩帶安全帶，穿防滑鞋。絞刀擠傷。絞籠轉動時，嚴禁從絞籠蓋上行走或跨越；絞刀上有東西不準用手處理,掛警示牌，裝防護網;皮帶秤擠傷。封閉皮帶秤四周。鋼結構開裂坍塌傷人，經常檢查平臺并加固;物料過重造成屋面坍塌。減少物料存放量。吊料易造成觸電傷害。起重前檢查控制手柄絕緣情況,確定完好后,再操作。維修設備的嚴密性，要佩戴勞保護品。機修氣焊氣割電焊1.大錘傷害2.磨光機傷害3.燈具傷害4.灼燙傷害5.火災6.墜落傷害7.中毒和窒息8.爆炸9.觸電傷害10.壓傷、砸傷使用大錘作業(yè)，防止錘把斷裂、脫落傷人。經常檢查錘把、錘頭的牢固性；作業(yè)時，四周不準有障礙物，嚴禁戴手套，以防大錘滑脫；防止物體歪倒、錘偏傷人。打擊物體時專人監(jiān)護，物體放牢固或用其他物體代替手接觸打擊物。戴好防護眼鏡，對面嚴禁站人，經常檢查磨光機、片的完好性。防止燈具脫落傷人，全面檢查燈具并加固。防止電氣焊作業(yè)焊過的焊口、工件、割炬回火燙傷。佩戴勞保護品；防止電焊弧光灼燙傷害（傷眼睛），作業(yè)時要戴電焊面罩，避免弧光灼燙傷害。焊接和切割完后，仔細檢查現場無隱患后方可離開；配齊消防器材，車間內禁止吸煙。高空作業(yè)加固護欄，配戴安全帶，穿防滑鞋，專人監(jiān)護，登高用具要牢固，防止滑倒防止乙炔泄漏或焊接產生的有毒氣體易引起中毒和窒息，定期檢查氣瓶，保證通風，作業(yè)時佩帶防護用品。防止氧氣、乙炔瓶或焊接不當時引起爆炸，嚴格按照規(guī)程操作，配齊滅火器材，氧氣、乙炔瓶安全距離不小于10米，搬運時避免碰撞，遠離明火，防止陽光直接曝曬及其他熱源輻射，嚴禁在噴過油漆的容器內、受力或有內壓的容器、裝有易燃易爆物品或油類的容器上焊接。配置安全防護用品，安裝漏電保護器，經常檢查確保電源線無破損，工具完好。防止多人協同作業(yè)時易發(fā)生壓傷、砸傷，設專人指揮，齊心協力。1#橫向1.擠傷2.摔傷3.切刀傷害從分配機下穿越易造成擠壓傷害，靠在運轉輥道上易擠傷，鏈條運轉時修理易擠傷，升降滾道、翻板擠傷。嚴禁從分配機處穿越，設警示牌、防護網、罩，鏈條轉動時，禁止伸手、維修，嚴格遵守規(guī)程。從運行的皮帶上行走易摔傷，設備運轉時，禁止跨越、維修。引板過切刀不準用手應該用木棍牽引，不允許用手清理切刀上的雜物，切刀兩側安裝防護網。成型站1.墜物傷害2.壓輥傷害3.成型皮帶傷害4.成型橫起輥傷害5.料漿泵對輪傷害6.觸電傷害7.淹溺8.成型平板傷害9.擠傷10.震動器傷害配料樓地面物體易踢落傷人。護欄加設踢腳擋板，清理雜物;行吊吊物易墜落傷人,行吊下嚴禁站人，吊物應保持物體平衡且緩慢。接紙時防止壓輥傷人,禁止將手伸入壓紙輥下。工作服系緊衣口,身體不準依靠設備,設備轉動部位設防護罩。有人監(jiān)護，設墊板。加設防護罩。停機清理粉料時，停電、佩戴勞保護品防止將震動器電纜鏟斷造成觸電傷人。防止蓄水池淹溺傷人，在水池邊加護欄、蓋板及警示牌。清理成型平臺時，防止成型平板下落傷人，設防止下落裝置。防止撥漿板插入過深造成擠傷；防止抬板時壓手，用硬物支撐；成行輥電磁閥壓手。提起成型輥時，墊物件支撐。嚴禁觸摸震動器。2#橫向1.擠傷2.起落架傷害3.升降滾道傷害4.合片傷害5.鋸片傷害鏈條運轉修理易擠傷。設備運轉時，禁止修理；靠在運行的輥道上易擠傷。禁止靠在運行的設備上；堆垛時易擠傷。嚴格按規(guī)程操作；鏈輪運轉時接鏈子易擠傷。設備運轉時，禁止修理；皮帶擠傷。皮帶運轉時，禁止修理、跨越。在明顯部位掛警示牌，設備運轉時禁止跨越、修理。升降輥道動作時，身體與衣服要離開輥道。和片運轉時，嚴禁修理和片或整理板材。鋸片旋轉時，不準用手拉正在鋸的板子，嚴格按規(guī)程操作。包裝1.劃傷2.擠傷3.叉車傷害1.鋼帶易傷手，要佩戴防護手套。2.打包機易擠手，要佩戴防護手套。3.不占用叉車行駛路線，觀察