河北某大型國企質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊終稿

0前言0.1公司概況（略）0.2管理體系組織機構****集團有限責任公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系組織機構圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表工程管理部安全管理部綜合辦公室企劃發(fā)展部人力資源部法律事務部監(jiān)察審計部預結算管理部市場開發(fā)部技術質量部財務部工會經(jīng)營副總生產(chǎn)副總總工程師總會計師工會主席行政副總項目部項目部海外貿(mào)易分公司直屬項目部海外勞務分公司海外工程分公司區(qū)域分公司項目部項目部項目部分公司0.3管理體系職能分配表注:▲主管領導★為主控部門○為相關部門/領導手冊條款號對應標準條款號（GB/T）公司領導職能部門條款號條款19001-200024001-200428001-20001總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)副總經(jīng)營副總行政副總總工程師總會計師工會主席綜合辦公室技術質量部安全管理部工程管理部人力資源部市場開發(fā)部企劃發(fā)展部預結算部財務部法律事務部監(jiān)察審計部工會0前言0.1公司概況○○○○▲○○○★○○○○○○○○○○○0.2管理體系組織機構構▲○○○○○○○○○○○★○○○○○○○0.3管理體系職能分配配表▲○○○○○○○○○○○★○○○○○○○1總則1.1管理方針發(fā)布令▲○○○○○○○○○○○○○★○○○○○1.2管理手冊發(fā)布令▲○○○○○○○★○○○○○○○○○○○1.3管理者代表任命書書▲○○○○○○○○○○○★○○○○○○○1.4管理體系適用范圍圍管理體系適用的產(chǎn)產(chǎn)品111○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○○管理體系適用的區(qū)區(qū)域111○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○○1.5刪減理由說明1.2○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○○2引用標準及法規(guī)2.1引用標準222○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○○2.2引用法規(guī)○○○○▲○○○○○○○○○○○○★○○3術語和定義3.1綜合術語和定義○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○○3.2質量術語和定義○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○○3.3環(huán)境術語和定義○▲○○○○○○○○★○○○○○○○○○3.4職業(yè)健康安全術語語和定義○▲○○○○○○○○★○○○○○○○○○管理體系職能分配表注:▲主管領導★為主控部門○為相關部門/領導手冊條款號對應標準條款號（GB/T）公司領導職能部門條款號條款19001-200024001-200428001-20001總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)副總經(jīng)營副總行政副總總工程師總會計師工會主席綜合辦公室技術質量部安全管理部工程管理部人力資源部市場開發(fā)部企劃發(fā)展部預結算部財務部法律事務部監(jiān)察審計部工會4管理體系要求4.1總則管理原則0.14.14.1○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○○管理體系模式0.24.14.1○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○○管理體系過程描述述4.14.14.1○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○○4.2文件架構要求總則○▲○○○○○○★○○○○○○○○○○○管理手冊○▲○○○○○○★○○○○○○○○○○○5管理和資源保障5.1管理承諾5.14.24.2▲○○○○○○○★○○○○○○○○○○○5.2關注焦點5.2○○○▲○○○○○○○○○★○○○○○○5.3管理方針5.34.24.2▲○○○○○○○○○○○○○★○○○○○5.4職責、權限和溝通通職責和權限○○○○▲○○○○○○○★○○○○○○○管理者代表▲○○○○○○○員工代表○○○○○○○▲○○○○○○○○○○○★信息溝通○○▲○○○○○○○○★○○○○○○○○5.5資源保障資源提供6.1▲○○○○○○○○○○○○○○○○○○○人力資源6.2○○○○▲○○○○○○○★○○○○○○○管理體系職能分配表注:▲主管領導★為主控部門○為相關部門/領導手冊條款號對應標準條款號（GB/T）公司領導職能部門條款號條款19001-200024001-200428001-20001總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)副總經(jīng)營副總行政副總總工程師總會計師工會主席綜合辦公室技術質量部安全管理部工程管理部人力資源部市場開發(fā)部企劃發(fā)展部預結算部財務部法律事務部監(jiān)察審計部工會基礎設施6.3○○▲○○○○○○○○★○○○○○○○○工作環(huán)境6.4○○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○5.6管理評審5.64.64.6○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○○6策劃6.1目標、指標質量目標○○○○○▲○○○★○○○○○○○○○○環(huán)境目標指標○○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○職業(yè)健康安全目標標指標○○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○質量目標的控制○○○○○▲○○○★○○○○○○○○○○環(huán)境目標指標的控控制○○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○職業(yè)健康安全目標標指標的控制○○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○6.2管理體系策劃總則4.34.3○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○○環(huán)境因素及危險因因素○○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○法律法規(guī)和其他要要求○○○○▲○○○○○○○○○○○○★○○測量、分析和改進進策劃8.1○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○○7運行控制7.1管理方案質量管理方案7.1○○○○○▲○○○★○○○○○○○○○○環(huán)境管理方案○○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○管理體系職能分配表注:▲主管領導★為主控部門○為相關部門/領導手冊條款號對應標準條款號（GB/T）公司領導職能部門條款號條款19001-200024001-200428001-20001總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)副總經(jīng)營副總行政副總總工程師總會計師工會主席綜合辦公室技術質量部安全管理部工程管理部人力資源部市場開發(fā)部企劃發(fā)展部預結算部財務部法律事務部監(jiān)察審計部工會職業(yè)健康安全管理理方案○○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○部門工作策劃7.1○○○○▲○○○○○○○○○★○○○○○7.2過程控制與顧客有關的過程程7.2○○○▲○○○○○○○○○★○○○○○○采購7.4○○▲○○○○○○○○★○○○○○○○○生產(chǎn)和服務的提供供7.5○○▲○○○○○○○○★○○○○○○○○環(huán)境運行控制○○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○職業(yè)健康安全運行行控制○○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○應急準備和響應○○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○文件控制○○○▲○○○○★○○○○○○○○○○○質量記錄的控制○○○○○▲○○○★○○○○○○○○○○環(huán)境記錄的控制○○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○職業(yè)健康安全記錄錄的控制○○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○8監(jiān)視和測量8.1監(jiān)視和測量裝置的的控制7.6○○▲○○○○○○○○★○○○○○○○○8.2監(jiān)視和測量顧客滿意○○○▲○○○○○○○○○★○○○○○○內(nèi)部審核○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○○過程的監(jiān)視和測量量○○▲○○○○○○○○★○○○○○○○○產(chǎn)品的監(jiān)視和測量量○○○○○▲○○○★○○○○○○○○○○環(huán)境的監(jiān)視和測量量○○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○管理體系職能分配表注:▲主管領導★為主控部門○為相關部門/領導手冊條款號對應標準條款號（GB/T）公司領導職能部門條款號條款19001-200024001-200428001-20001總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)副總經(jīng)營副總行政副總總工程師總會計師工會主席綜合辦公室技術質量部安全管理部工程管理部人力資源部市場開發(fā)部企劃發(fā)展部預結算部財務部法律事務部監(jiān)察審計部工會職業(yè)健康安全的監(jiān)監(jiān)視和測量○○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○合規(guī)性評價○○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○不合格品控制8.3○○○○○▲○○○★○○○○○○○○○○不符合控制○○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○事故、事件控制○○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○9改進9.1持續(xù)改進○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○○9.2數(shù)據(jù)分析8.4○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○○9.3質量的糾正預防措措施○○○○○▲○○○★○○○○○○○○○○9.4環(huán)境的糾正預防措措施○○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○9.5職業(yè)健康安全的糾糾正預防措施○○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○10財務成本管理10.1財務資源管理GB/T190004-200006..8○○○○○○▲○○○○○○○○○★○○○10.2成本控制管理GB/T190004○○○▲○○○○○○○○○○○○★○○○附錄1程序文件主控部門門對照表○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○○附錄2公司部門管理職責責○○○○▲○○○○○○○★○○○○○○○附錄3管理人員職責和權權限○○○○▲○○○○○○○★○○○○○○○1總則1.1管理方針發(fā)布令經(jīng)最高管理層決定，我公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系總的管理方針為：誠信守法，強化環(huán)保施工，保障安全健康；持續(xù)改進，筑造精品工程，實現(xiàn)用戶滿意。管理方針內(nèi)涵為：a.闡明了質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的總目標和改進績效的承諾；b.包含了兩個承諾，即遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進的承諾；c.體現(xiàn)了質量管理的八項原則和產(chǎn)品范圍?？偨?jīng)理：二○○年月日1.2管理者代表任命書為確保質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系的有效運行，加強對管理體系運行的領導，現(xiàn)任命總工程師安占法同志為我公司管理者代表，其職責為：——負責按照GB/T19001－2000、GB/T24001－2004、GB/T28001－2001建立、實施和保持公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系；——向最高管理者報告公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；——采取有效形式，提高公司全體員工滿足顧客、其他相關方以及法律法規(guī)要求的意識和環(huán)境、職業(yè)健康安全的參與意識；——代表公司就質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的有關事宜做好外部聯(lián)絡工作。望公司全體員工服從協(xié)調(diào)，并在公司所有崗位和運行范圍內(nèi)嚴格遵守，認真執(zhí)行各項規(guī)定及要求，以確保質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效開展和順利實施?？偨?jīng)理：二○○年月日1.3管理體系適用范圍1.3.1管理體系適用的產(chǎn)品本產(chǎn)品是指建筑工程施工總承包工程項目(包括房屋建筑工程、石油化工工程、市政公用工程、冶煉工程、環(huán)保工程、防腐保溫工程、建筑智能化工程、鋼結構工程及機電設備安裝工程)以及在項目實施過程中所涉及的服務活動。1.3.2區(qū)域國內(nèi)外建筑工程總承包。1.4刪減理由說明由于公司不從事工程（產(chǎn)品）的設計業(yè)務，也不承擔其相關責任，所以在確保管理體系有效性、適宜性的前提下，為了更好地滿足顧客和法律法規(guī)的要求，對GB/T19001－2000《質量管理體系要求》中第7章7.3設計和開發(fā)的內(nèi)容進行刪減。對于GB/T24001—2004和GB/T28001—2001的要求不作刪減。1.5管理手冊的管理a.本管理手冊由公司技術質量部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準并簽署發(fā)布。b.管理手冊由公司管理者代表負責組織實施并授權由技術質量部歸口管理，具體負責管理手冊的發(fā)放、編號、標識、分發(fā)、登記、回收以及作廢文件的處理等工作。c.在公司范圍內(nèi)，所有發(fā)放的管理手冊必須加蓋受控標識，必須有統(tǒng)一編制的發(fā)放編號，不允許使用沒有受控標識和統(tǒng)一發(fā)放編號的版本。受控版本限定在公司范圍內(nèi)使用，任何部門或個人不得擅自對外交流、外借、外送，不得擅自翻印和復印。必要時，經(jīng)管理者代表批準，可復制所需要的管理手冊內(nèi)容。受控版本的持有者應保持管理手冊的完整、清潔，不得損壞、丟失，在其調(diào)離公司或不擔任相應職務時，須將管理手冊交回原所屬部門。d.管理手冊的發(fā)放范圍：公司領導層成員；公司各職能部室、分公司；在施工程項目經(jīng)理部；管理體系認證機構；管理者代表批準的其他人員。e.在管理手冊使用期間，公司有關職能部室、分公司及項目經(jīng)理部如發(fā)現(xiàn)問題，應將修改意見或建議及時反饋到技術質量部，經(jīng)研究確需修改的，報管理者代表審核批準或總經(jīng)理批準，并由技術質量部對受控版本實施修改。未經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理授權，任何部門或個人不得隨意更改管理手冊內(nèi)容；未經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理簽發(fā)的文件更改通知單，任何修改均屬無效。f.管理手冊修改次數(shù)或修改內(nèi)容較多或組織機構有重大調(diào)整或管理手冊依據(jù)標準修訂時，應重新印刷更換版本。更換版本后的管理手冊由公司總經(jīng)理重新簽發(fā)批準。新版本頒布時，舊版本即行廢止并回收，任何受控管理手冊持有者，不得擅自處理。g.發(fā)放改版受控的管理手冊時，要收回作廢的管理手冊，除存檔資料外，其余由技術質量部統(tǒng)一銷毀。h.公司各級領導應帶頭學習、領會、貫徹、執(zhí)行管理手冊的有關內(nèi)容，并積極向分管部門及員工宣傳管理手冊內(nèi)容，并督導其執(zhí)行落實。2引用標準及法規(guī)2.1引用標準GB/T19000—2000《質量管理體系基礎和術語》GB/T19001—2000《質量管理體系要求》GB/T19004—2000《質量管理體系業(yè)績改進指南》GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》2.2引用法規(guī)不同行業(yè)對法律法規(guī)要求不同，公司實施的與GB/T19001—2000、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001有關的法律法規(guī)，詳見法律事務部編制發(fā)布的《質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)清單》。3術語和定義本手冊采用GB/T19000—2000《質量管理體系基礎和術語》、GB/T19001—2000《質量管理體系要求》、GB/T19004—2000《質量管理體系業(yè)績改進指南》、GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》中的術語和定義。結合公司實際和行業(yè)特點，增補或明確以下定義：3.1綜合術語和定義3.1.1公司公司指****集團有限責任公司。3.1.2顧客顧客是指以協(xié)議或合同形式，將其擁有的建設工程項目交與公司承建的法人或自然人，是工程建設全過程的總負責方，擁有確定建設規(guī)模、功能、外觀，選用材料設備，按照法律法規(guī)規(guī)定選擇承包方的權利。顧客的含義包括其授權人。在現(xiàn)實施工生產(chǎn)活動中，顧客也被稱為“建設單位”、“業(yè)主”、“甲方”等。3.1.3工程項目a)大型工程項目：公司承建的30000㎡（含30000㎡）以上或造價5000萬元人民幣（含5000萬元人民幣）以上的工程項目。b)中型工程項目：公司承建的10000㎡（含10000㎡）以上30000㎡以下或1000萬元人民幣（含1000萬元人民幣）以上5000萬元人民幣以下的工程項目。c)小型工程項目：公司承建的10000㎡以下或1000萬元人民幣以下的工程項目。d)特殊工程項目：高聳構筑物（電視塔、煙囪、冷卻塔、造粒塔等工程）、超高層建筑等工程項目。3.1.4項目（經(jīng)理）部項目（經(jīng)理）部是指公司為實施某一工程項目而調(diào)配人員組成的項目管理組織，并在公司的監(jiān)控下實施開工準備、施工全過程、竣工驗收等過程。3.1.5項目經(jīng)理項目經(jīng)理是指企業(yè)法定代表人在建設工程（產(chǎn)品）項目上的委托代理人。3.2質量術語和定義3.2.1關鍵過程關鍵過程是指對工程質量有重大影響且技術難度較大的分部、分項工程的施工過程。公司確定的關鍵過程有鋼筋、模板、混凝土、回填土、測量等施工過程（在實際工程施工中，除公司確定的關鍵過程外，可根據(jù)項目實際情況，確定本項目需明確的其他關鍵過程并實施有效控制）。3.2.2特殊過程特殊過程是指對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的施工過程。公司確定的特殊過程有混凝土灌注樁、網(wǎng)架安裝、預應力施工、地下工程防水、輕鋼屋面防水、鍋爐及壓力容器制作、鋼筋焊接等施工過程（在實際工程施工中，除公司確定的特殊過程外，可根據(jù)項目實際情況，確定本項目部需明確的其他特殊過程并實施有效控制）。3.2.3隱蔽工程在施工過程中，下道工序將上道工序完全覆蓋住，則稱上道工序或被覆蓋的分項工程為隱蔽工程。在隱蔽前，按規(guī)定應進行隱蔽工程的檢查驗收（簡稱隱驗），相關各方驗收合格后，方可予以隱蔽。3.2.4物資工程施工過程中形成工程實體所需的原材料、構（配）件及設備。3.2.5質量事故按建設部第3號令(1989年9月30日)執(zhí)行。3.2.6三對比物資采購訂貨工作中對質量、價格、服務三個因素的比較。3.3環(huán)境術語和定義3.3.1環(huán)境因素一個組織的活動、產(chǎn)品和服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.3.2重要環(huán)境因素具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。如：噪聲排放、揚塵、有害氣體排放等。3.4職業(yè)健康安全術語和定義3.4.1“四不放過”指事故原因沒有查清不放過，事故責任人沒有處理不放過，廣大職工沒有受到教育不放過，防范措施沒有落實不放過。3.4.2勞動保護用品在生活及施工生產(chǎn)過程中保護人員免受傷害的防護用品。如安全帽、安全帶等。3.4.3“三寶”、“四口”、“五臨邊”“三寶”是指安全網(wǎng)、安全帽、安全帶；“四口”是指通道口、預留洞口、樓梯口、電梯井口；“五臨邊”是指尚未安裝欄桿的陽臺周邊、無外架防護的屋面周邊、框架結構樓層周邊、上下跑道及斜道兩側邊、卸料平臺外側邊。3.4.4高處墜落在墜落高度基準面2m(含)以上發(fā)生的墜落事故。3.4.5物體打擊高空作業(yè)中掉落的物料、人為拋灑的廢棄物所造成的傷人事故。3.4.6臨時用電在建筑施工過程中，為各種機械設備、電動工具及生活提供的用電設施。3.4.7安全事故按建設部第3號令(1989年9月30日)執(zhí)行。3.4.8職業(yè)病勞動者在勞動及其它職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。4管理體系要求4.1總則4.1.1管理原則[GB/T19000-2000中0.2質量管理原則]a）公司按照GB/T19001—2000《質量管理體系要求》、GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》以及GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》建立并保持質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系（以下簡稱管理體系），形成管理方針和管理目標、管理手冊、程序文件、管理制度和記錄等管理體系文件加以實施和保持，并持續(xù)改進，保證其有效性。b）GB/T19000—2000標準推出的質量管理八項原則，不僅適用于質量管理，其內(nèi)涵同樣適用于環(huán)境及職業(yè)健康安全管理及企業(yè)管理的全過程。八項質量管理原則是公司建立管理體系的理論基礎。c）公司以八項質量管理原則為基礎，依據(jù)GB/T19001—2000、GB/T19004—2000、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001以及相關法律、法規(guī)的有關要求，結合公司實際情況，建立公司的管理體系并形成文件。通過實施、保持和持續(xù)改進管理體系，確保其持續(xù)的適宜性、有效性和充分性。d）公司的管理體系有利于公司的生存和發(fā)展，并使得顧客及社會、員工等其他相關方受益。注：質量管理原則（索引自GB/T19000—2000中0.2質量管理原則）：為了成功地領導和運作一個組織，需要采用一種系統(tǒng)和透明的方式進行管理。針對所有相關方的需求，實施并保持持續(xù)改進其業(yè)績的管理體系，可使組織獲得成功。質量管理是組織各項管理的內(nèi)容之一。八項質量管理原則已得到確認，最高管理者可運用這些原則，領導組織進行業(yè)績改進：——以顧客為關注焦點：組織依存于顧客。因此，組織應當理解顧客當前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望?！I導作用：領導者確立組織統(tǒng)一的宗旨及方向。他們應當創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實現(xiàn)組織目標的內(nèi)部環(huán)境?！珕T參與：各級人員都是組織之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才干為組織帶來收益。——過程方法：將活動和相關的資源作為過程進行管理，可以更高效地得到期望的結果?！芾淼南到y(tǒng)方法：將相互關聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識別、理解和管理，有助于組織提高實現(xiàn)目標的有效性和效率。——持續(xù)改進：持續(xù)改進總體業(yè)績應當是組織的一個永恒目標?！谑聦嵉臎Q策方法：有效決策是建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎上。——與供方互利的關系：組織與供方是相互依存的，互利的關系可增強雙方創(chuàng)造價值的能力。這八項質量管理原則形成了GB/T19000族質量管理體系標準的基礎。4.1.2管理體系模式[Q0.2/E4.1/S4.1](注：Q代表GB/T19001-2000，E代表GB/T24001-2004，S代表GB/T28001-2001，其中0.2、4.1代表本條款內(nèi)容對應的相應標準的條款號，以下同)a）公司管理體系的建立和保持遵循過程方法模式，并依據(jù)PDCA管理模式確定規(guī)劃、實施、保持和持續(xù)改進等不同階段的管理活動,以確保向顧客和相關方提供滿意的產(chǎn)品和服務。b）PDCA模式可簡述如下：——P（策劃）：根據(jù)顧客的要求和組織的方針，為提供結果建立必要的目標和過程；——D（實施）：實施過程；——C（檢查）：根據(jù)方針、目標和產(chǎn)品要求，對過程和產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，并報告結果；——A（處置）：采取措施，以持續(xù)改進過程業(yè)績。c）公司管理體系主要由“管理職責”、“資源管理”、“產(chǎn)品實現(xiàn)”和“測量、分析和改進”四個過程組成。上述四個主要過程的順序和相互作用見下圖。4.1.3管理體系過程描述[Q4.1/E4.1/S4.1]公司按GB/T19001—2000、GB/T19004—2000、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001建立、實施、保持管理體系，形成三合一的管理體系，并持續(xù)改進其有效性。為了滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望，預防污染，保障安全健康，持續(xù)改進公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理水平及環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況，公司對管理體系進行策劃、識別并確定管理體系所需過程及其過程順序和相互關系。過程識別如圖（過程識別關系圖解）。公司負責組織編制質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊、程序文件及相應的管理制度，以確定有效控制的準則和方法，使公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理實現(xiàn)規(guī)范化、標準化和程序化。公司提供質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理所需的資源和信息，以支持管理體系有效運作。為使過程達到預期的目標或要求，公司對每個過程所需的資源和信息做出了明確規(guī)定，通過信息的及時傳遞，確保這些過程的有效運行和過程監(jiān)控的有效性。針對分析結果，對過程實施必要的措施，以最終實現(xiàn)過程的策劃結果和對過程的持續(xù)改進。公司建立的管理體系應達到如下要求：a）對公司管理體系系所需過程進進行識別，即即與管理者有有關的過程、資資源提供過程程、產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程、監(jiān)視視測量過程、改改進過程和支支持過程。b）對公司管理體系系的符合性有有影響的過程程進行識別，即即工程分包、勞勞務分包、材材料采購等。c）對上述過程的控控制在手冊相相應章節(jié)中規(guī)規(guī)定或引用控控制準則、方方法和要求。這這些規(guī)定和要要求應明確控控制過程的輸輸入、輸出內(nèi)內(nèi)容，所需開開展活動應投投入的資源，過過程輸出的接接受者以及這這些接受者的的要求，同時時也規(guī)定過程程之間的相互互作用、過程程順序、接口口關系以及過過程信息的收收集、分析和和利用。d）通過環(huán)境因素識識別、評價，危危險源辨識、風風險評價和風風險控制的策策劃，確定環(huán)環(huán)境及職業(yè)健健康安全目標標、指標和管管理方案，并并通過實施、監(jiān)監(jiān)控、審核、評評審等活動，持持續(xù)改進公司司環(huán)境及職業(yè)業(yè)健康安全總總體績效。e）實施糾正、預防防措施，實現(xiàn)現(xiàn)這些過程所所策劃的結果果和這些過程程的改進。過程識別關系圖解解★本條款4.1的主主控部門是技技術質量部。4.2文件架架構要求4.2.1總總則[Q4..2.1/EE4.4.44/S4.44.4]a）公司管理體系文文件是依據(jù)GB/T119001－2000、GB/T119004－2000、GB/T224001－2004、GB/T228001－2001標準建立，以以GB/T119001—2000《質量管理理體系要求》為主主線，同時按按照PDCA模式構成的的一體化管理理體系文件。b）公司的一體化管管理體系文件件是把GB/T224001－2004《環(huán)境管理理體系要求及使用用指南》和GB/T228001－2001《職業(yè)健康康安全管理體體系規(guī)范》相關關的管理條款款分別納入到到GB/T119001－2000《質量管理理體系要求》相關關的過程中，其其中把相同管管理活動融為為一體，把反反映各自管理理體系特點的的管理活動納納入到質量管管理體系相關關的過程中分分別進行描述述。c）為便于管理和操操作，公司將將質量管理體體系文件、環(huán)環(huán)境管理體系系文件和職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系文件件予以整合，形形成管理手冊冊、程序文件件、管理制度度及記錄三個個層次。公司司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全一體化管管理體系文件件包括：——形成文件的質量//環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理方針針；——質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理理手冊；——質量目標和環(huán)境//職業(yè)健康安安全目標、指指標；——質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理理體系程序文文件；——確保質量/環(huán)境//職業(yè)健康安安全管理體系系運行的管理理制度及其他他文件，包括括圖紙、合同同、相關的法法律法規(guī)、施施工組織設計計、專項方案案等；——質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理理體系運行的的相關記錄。注：公司質量/環(huán)環(huán)境/職業(yè)健康安安全一體化管管理體系文件件結構圖如下下：管理手冊管理手冊（含方針目標）程序文件程序文件管理制度和記錄管理制度和記錄d）管理體系文件也也可以是其它它任何形式或或類型的媒體體(軟盤、光盤盤、磁帶等)。e）本公司結合企業(yè)業(yè)實際共編制制了27個程序文件件。程序文件件的名稱及主主控部門見附附錄1《程序文件件主控部門對對照表》。f）文件控制及記錄錄控制見本管管理手冊7.2.7文件控制以以及7.2.8質量記錄的的控制、7.2.9環(huán)境記錄的的控制、7.2.110職業(yè)健康安安全記錄的控控制。4.2.2管管理手冊[QQ4.2.22/E4.44.4/S44.4.4]]公司的管理手冊是是依據(jù)GB/T119001－2000、GB/T119004－2000、GB/T224001－2004、GB/T228001－2001標準，結合合公司實際而而編制的，其其中規(guī)定了公公司的管理方方針、目標、指指標，管理要要求和主要職職責，說明了了公司所建立立的管理體系系的結構、過過程的順序和和相互作用。公司的管理手冊規(guī)規(guī)定了質量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理的范范圍，對三個個標準的要求求作了簡要描描述，但對具具體過程的控控制方法和要要求未作具體體描述，而是是作了程序文文件摘要描述述，但不包含含GB/T119001—2000標準中7.3設計和開發(fā)發(fā)的內(nèi)容。本手冊由公司總經(jīng)經(jīng)理批準發(fā)布布，管理者代代表組織實施施，公司所有有員工必須執(zhí)執(zhí)行，以實現(xiàn)現(xiàn)公司預期的的管理方針和和質量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全目標指標標。對管理手手冊的具體管管理要求見本本管理手冊1.6《管理手冊冊的管理》。★本條款4.2的主主控部門是技技術質量部?！锉緱l款4.2的相相關文件有：：——程序文件：《文件件控制程序》、《記記錄控制程序序》。5管理和資源源保障5.1管理承承諾[Q5.11/E4.22、4.4.11/S4.22、4.4.11]公司總經(jīng)理對建立立、實施管理理體系并持續(xù)續(xù)改進其有效效性做出承諾諾，并通過以以下職責的履履行和相關活活動的開展為為證實其履行行承諾提供證證據(jù)：a）通過會議、報告告、文件、培培訓、報刊等等形式，向公公司員工傳達達滿足顧客和和法律法規(guī)要要求的重要性性，向公司員員工傳達公司司的管理方針針、目標、指指標的要求，以以增強全體員員工的質量、環(huán)環(huán)保、職業(yè)健健康安全、法法律、服務意意識，提高全全體員工的積積極性、主動動性、創(chuàng)造性性以及參與程程度。b）制定并保持公司司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理方針針，依據(jù)管理理方針及公司司實際情況制制定公司質量量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全的目標、指指標，確保在在公司各部門門和職能層次次上展開，并并將此作為評評價公司管理理體系有效性性的判定依據(jù)據(jù)。c）實現(xiàn)污染預防，并并對危險源進進行有效控制制，持續(xù)改進進環(huán)境業(yè)績和和職業(yè)健康安安全績效。d）在管理體系運行行過程中，公公司總經(jīng)理應應按策劃進行行管理評審，對對質量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系作出評價，確確保并持續(xù)改改進管理體系系的適宜性、充充分性和有效效性。e）及時識別實現(xiàn)管管理方針及質質量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全目標指標標所需資源，并并確保公司獲獲得必要的人人、機、料、法法、環(huán)、信息息等資源。★本條款5.1的主主控部門是綜綜合辦公室。★本條款5.1的相相關文件有：：——程序文件：《管理理評審控制程程序》（CX05）、《信息息交流控制程程序》（CX03）、《法律律、法規(guī)要求求控制程序》（CX01）、《環(huán)境因素識別及控制程序》（CX02）、《危險源識別及控制程序》（CX06）、《合規(guī)性評價程序》（CX27）?！芾碇贫龋骸段募芾磙k法》。5.2關注焦焦點[Q5.22/E4.33.1、4.3.22/S4.33.1、4.3.22]公司總經(jīng)理要遵循循并向全體員員工貫徹以顧顧客和相關方方為關注焦點點的原則，確確保顧客和相相關方的需求求和期望得到到確定，并將將其轉化為公公司的要求，以以達到顧客和和相關方滿意意的目的。5.2.1公司通通過對顧客及及相關方滿意意度的調(diào)查及及各種意見、抱抱怨的收集分分析，識別確確定顧客和相相關方的需求求和期望，制制定相關措施施并實施，確確保滿足顧客客需求。5.2.2建立并并保持程序，確確定公司活動動、產(chǎn)品和服服務中的環(huán)境境因素并進行行危險源辨識識、風險評價價和風險控制制，以確保環(huán)環(huán)境因素確認認過程和危險險源辨識、風風險評價、風風險控制過程程處于受控狀狀態(tài)。5.2.3確認重重要環(huán)境因素素和重大危險險源，并在管管理體系的目目標中加以規(guī)規(guī)定，在管理理體系運行中中加以控制。★本條款5.2的主主控部門是市市場開發(fā)部。★本條款5.1的相相關文件有：：——程序文件：《監(jiān)視視和測量控制制程序》（CX10）、《信息息交流控制程程序》（CX03）、《相關關方控制程序序》（CX21）、《環(huán)境因因素識別及控控制程序》（CX02）、《危險險源識別及控控制程序》（CX06）?！芾碇贫龋骸锻稑藰斯芾磙k法》、《與顧客溝通管理辦法》、《分承包管理實施辦法》、《文明施工及環(huán)境保護管理辦法》、《物資采購招標管理辦法》、《安全管理辦法》?！涗洠涸斠娛謨愿礁戒?《記錄表格格》《環(huán)境因素清單》（SHC1）、《重要環(huán)境因素清單》（SHC2）、《危險源調(diào)查表》（SHC3）、《危險源辨識、風險評價登記表》（SHC4）、《危險源清單》（SHC5）、《重大危險源清單》（SHC6）5.3管理方方針[Q5.33/E4.22/S4.22]公司的質量/環(huán)境境/職業(yè)健康安安全管理體系系總的管理方方針為：誠信守法，強化環(huán)環(huán)保施工，保保障安全健康康；持續(xù)改進，筑造精精品工程，實實現(xiàn)用戶滿意意。5.3.1總總則a）公司質量/環(huán)境境/職業(yè)健康安安全管理方針針的內(nèi)涵見本本管理手冊1.1管理方針發(fā)發(fā)布令。b）公司的質量/環(huán)環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理方針針符合公司經(jīng)經(jīng)營方針，代代表公司的質質量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全的宗旨和和方向，是質質量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全目標的框框架。公司的的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理方針針已通過公司司領導層審議議，并由總經(jīng)經(jīng)理正式批準準發(fā)布。c）公司總經(jīng)理應確確保公司質量量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理在公公司各級各部部門的貫徹執(zhí)執(zhí)行，確保在在公司內(nèi)部得得到充分溝通通和理解，并并使全體員工工熟悉、理解解公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理方針針及其內(nèi)涵，并并向顧客及相相關方宣傳公公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理方針針。d）在每次管理評審審時，公司總總經(jīng)理應對質質量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理方針針的實施情況況以及管理方方針的適宜性性、充分性和和有效性進行行評審，必要要時予以修訂訂。管理方針針若需修訂，必必須經(jīng)公司總總經(jīng)理再次批批準后發(fā)布，并并重新組織傳傳達和貫徹。e）公司總經(jīng)理應考考慮相關方或或公眾的要求求，以適當?shù)牡姆绞焦_公公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理方針針。5.3.2管管理方針的要要求公司的質量/環(huán)境境/職業(yè)健康安安全管理方針針應滿足如下下要求：a）適合于公司的活活動、產(chǎn)品或或服務的性質質、規(guī)模、質質量管理、環(huán)環(huán)境影響和職職業(yè)健康安全全風險；b）包括對持續(xù)改進進、質量管理理方向、污染染預防和事故故預防的承諾諾；c）包括對滿足顧客客（相關方）的的要求及遵守守法律法規(guī)和和其他要求的的承諾；d）為質量/環(huán)境//職業(yè)健康安安全目標、指指標的建立和和評審提供框框架；e）符合公司質量//環(huán)境/職業(yè)健康安安全的基本要要求?！锉緱l款5.3的主主控部門是企企劃發(fā)展部?！锉緱l款5.3的相相關文件有：：——程序文件：《管理理評審控制程程序》（CX05）。5.4職責、權權限和溝通5.4.1職職責和權限[[Q5.5..1/E4..4.1/SS4.4.11]為了貫徹執(zhí)行公司司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理方針針，并根據(jù)公公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理工作作的需要，公公司領導層應應確定公司的的組織機構和和管理體系職職能分配表，明明確各部門和和管理體系所所涉及人員的的職責和權限限，并通過采采用培訓、會會議等方式進進行溝通，使使各級管理人人員明確自己己的職責和權權限，并嚴格格按照規(guī)定行行使職責且保保證所有活動動符合規(guī)定要要求。公司規(guī)規(guī)定對下列部部門及人員明明確職責和權權限：a）公司與質量/環(huán)環(huán)境/職業(yè)健康安安全有關的領領導層人員：：最高管理者者（總經(jīng)理）、管管理者代表、分分管責任部門門的領導；b）公司從事與質量量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全有關的職職能部門及項項目部：綜合合辦公室、企企劃發(fā)展部、人人力資源部、監(jiān)監(jiān)察審計部、法法律事務部、財財務部、工會會、工程管理理部、安全管管理部、市場場開發(fā)部、預預結算管理部部、技術質量量部以及項目目部、直屬項項目部。c）公司執(zhí)行和驗證證工作人員：：項目經(jīng)理、項項目技術負責責人、施工員員、質檢員、資資料員、安全全員（環(huán)保員員）、材料員員、試驗員（取取送樣員）、內(nèi)內(nèi)審員、員工工代表。d）人力源部負責組織織各部門制定定本部具體職職責并定期分分析考核。以上部門及人員職職責和權限詳詳見附錄2《公司部門門管理職責》和和附錄3《管理人員員職責和權限限》?！锉緱l款5.4.11的主控部門門是人力資源源部?！锉緱l款5.4.11的相關文件件有：——程序文件：《人力力資源管理控控制程序》（CX04）。5.4.2管管理者代表[[Q5.5..2/E4..4.1/SS4.4.11]管理者代表由公司司總經(jīng)理任命命，其在管理理體系方面的的職責和權限限見本手冊1.3管理者代表表任命書。5.4.3員員工代表[SS5.4.33]按照GB/T280001－2001標準要求，公公司應確定職職業(yè)健康安全全員工代表。公公司應確保在在各層次以及及范圍內(nèi)明確確員工代表，并并確保全體員員工了解誰是是公司的員工工代表。員工工代表的職責責和權限為：：a）參與職業(yè)健康安安全方針（管管理方針）、目目標的制定、評評審的協(xié)商；；b）通過實施危險源源辨識、風險險評價和風險險控制過程和和程序而進行行風險管理的的決策；c）參與影響工作場場所職業(yè)健康康安全改變的的協(xié)商；d）參與事故、事件件（包括職業(yè)業(yè)病、工傷事事故）的調(diào)查查及現(xiàn)場職業(yè)業(yè)健康安全的的檢查?！锉緱l款5.4.33的主控部門門是工會?！锉緱l款5.4.33的相關文件件有：——程序文件：《人力力資源管理控控制程序》（CX04）、《信息息交流控制程程序》（CX03）。5.4.4信信息溝通[QQ5.5.33/E4.44.3/S44.4.3]]a）為確保公司質量量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系的各層次、各各職能部門及及人員之間及及時了解質量量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系的運行情況況，有效推動動全體員工直直接參與質量量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全工作的管管理和實施，公公司建立并保保持《信息交交流控制程序序》（CX03），以便及時時、準確地收收集、傳遞及及反饋有關質質量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全的信息，確確保對管理體體系的有效性性進行溝通。b）信息包括外部信信息，如顧客客要求、相關關方反饋的信信息及抱怨和和投訴、法律律法規(guī)、標準準規(guī)范等，內(nèi)內(nèi)部信息，如如方針目標指指標完成情況況、監(jiān)視和測測量記錄、非非正常信息及及不符合信息息、異?；蛲煌话l(fā)信息、員員工的建議等等。信息的溝溝通方式主要要有：會議、書書面文件、報報表、討論交交流、電腦網(wǎng)網(wǎng)絡、板報、通通知、內(nèi)部刊刊物、簡報、培培訓、檢查、考考核等。c）公司工程管理部部是是公司信信息溝通的主主控部門，負負責編制《信信息交流控制制程序》（CX03），對質量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系中的信息交交流協(xié)商作出出詳細規(guī)定，使使相關信息在在公司內(nèi)部及及時、準確、全全面地得到溝溝通。d）公司規(guī)定的溝通通內(nèi)容如下：：——質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針針、目標指標標、管理方案案及其完成情情況；——管理體系建立、實實施過程中的的變化、評審審、更改及其其有效性；——顧客提出的質量//環(huán)境/職業(yè)健康安安全要求；——企業(yè)的質量/環(huán)境境/職業(yè)健康安安全管理動態(tài)態(tài)；——承建項目的質量//環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理動態(tài)態(tài)；——法律法規(guī)、標準規(guī)規(guī)范信息及合合規(guī)性、“四新”技術信息、上上級部門信息息；——環(huán)境因素、風險控控制情況；——監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)和和信息；——培訓；——應急準備和響應；；——不合格、不符合及及糾正預防措措施；——內(nèi)審及管理評審信信息；——有關質量/環(huán)境//職業(yè)健康安安全的指示要要求；——與員工協(xié)商溝通的的結果。★本條款5.4.44的主控部門門是工程管理理部。★本條款5.4.44的相關文件件有：——程序文件：《信息息交流控制程程序》（CX03）、《合規(guī)規(guī)性評價程序序》（CX27）?！芾碇贫龋骸段募芾磙k法》?！涗洠涸斠娛謨愿礁戒?《記錄表格格》《信息處理登記表表》（SHC7）、《信息息交流臺帳》（SHC8）5.5資源保保障5.5.1資資源提供[QQ6.1/EE4.4.11/S4.44.1]為實施、保持并持持續(xù)改進管理理體系及其過過程，同時為為增進顧客滿滿意，改善環(huán)環(huán)境狀況，提提高職業(yè)健康康安全管理績績效，公司最最高管理者必必須確定并提提供所需的資資源。資源是是指為實施、保保持質量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系并持續(xù)改進進其有效性，以以及通過滿足足顧客及相關關方要求，增增強顧客及相相關方滿意所所需的必要的的資源，主要要包括人力資資源、基礎設設施、工作環(huán)環(huán)境等三個方方面。資源是是建立、實施施、保持管理理體系，實現(xiàn)現(xiàn)公司管理方方針以及質量量目標和環(huán)境境/職業(yè)健康安安全目標指標標的必要條件件。5.5.2人人力資源[QQ6.2/EE4.4.22/S4.44.2]a）公司建立并保持持《人力資源源控制程序》（CX04），對從事影響產(chǎn)品質量、可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響以及其工作可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員的教育、培訓、技能和經(jīng)驗進行確定和控制，確保所有相關崗位人員勝任其工作。b）通過培訓等措施施，提高員工工的質量意識識及環(huán)境、職職業(yè)健康安全全的參與意識識，為實現(xiàn)崗崗位質量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全目標指標標做出貢獻，并并認識到環(huán)境境保護和職業(yè)業(yè)健康安全防防護給個人和和企業(yè)帶來的的效益，偏離離規(guī)定運行程程序的潛在后后果。c）所有對質量/環(huán)環(huán)境/職業(yè)健康安安全有重大影影響的人員必必須經(jīng)過培訓訓，并取得相相應的崗位證證書或培訓合合格后方可上上崗，在執(zhí)行行環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全程程序時具備本本崗位應急準準備和響應能能力。d）當相關方工作涉涉及影響質量量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全目標時，應應對其進行宣宣傳和適當?shù)牡呐嘤?，以保保證其滿足要要求。e）為驗證滿足要求求所采取措施施的有效性，應應采用培訓考考試、考核或或年度總結考考評等方法對對其進行評價價。f）公司人力資源部部應對培訓工工作進行年終終總結，并將將培訓總結情情況報告主管管領導確認。g）保存員工的教育育、培訓及技技能認可的記記錄。人力資源管理控制制過程流程圖圖YNYNN確定在職人員必要能力明確人力資源要求提供培訓或采取其他措施評價措施的有效性Y★本條款5.5.22的主控部門門是人力資源源部?！锉緱l款5.5.22的相關文件件有：——程序文件：《人力力資源控制程程序》（CX04）?！芾碇贫龋骸堵毠すそ逃嘤柟芄芾磙k法》?！涗洠涸斠娛謨愿礁戒?《記錄表格格》《年度培訓計劃表表》（SHC7）、《培訓訓（學習）記記錄表》（SHC48）、《培訓訓有效性評價價表》（SHC49）、《培訓訓需求申請表表》（SHC50）、《人員管理臺臺帳》（SHC51）。5.5.3基基礎設施[QQ6.3/EE4.4.11/S4.44.1]a）公司機關的基礎礎設施控制要要求如下（由由綜合辦公室室控制）：——辦公場所和建筑物物的設施應滿滿足工作需要要；——機械、工具、設備備、硬件、軟軟件或其它設設備應滿足工工作需要；——必要的交通運輸工工具和通訊設設備應滿足工工作需要；——環(huán)保和勞保設施應應滿足工作需需要和正常使使用。b）項目部的基礎設設施控制要求求如下（由工工程管理部控控制）：——項目部生產(chǎn)、辦公公、生活用臨臨時房屋，可可利用的現(xiàn)有有建筑物，應應確保施工需需要；——施工機械、周轉工工具應在施工工組織設計（或或質量管理方方案）中提出出需求計劃；；——施工道路、上下水水系統(tǒng)、電信信設備、電力力設備等施工工過程中應確確保暢通和正正常使用?！锉緱l款5.5.33的主控部門門是工程管理理部?！锉緱l款5.5.33的相關文件件有：——程序文件：《設備備控制程序》（CX26）、《施工機械和交通車輛控制程序》（CX18）、《節(jié)能降耗控制程序》（CX25）；——管理制度：《材料料設備管理辦辦法》、《機機械設備調(diào)查查處理辦法》、《文文明施工及環(huán)環(huán)境保護管理理辦法》、《項項目管理暫行行辦法》。——記錄：詳見手冊附附錄4《記錄表格格》《特種設備進場驗驗收記錄》（SHC9）、《機械械設備維修記記錄》（SHC10）、《機械械設備臺帳》（SHC11）5.5.4工工作環(huán)境[QQ6.4/EE4.4.11/S4.44.1]a）公司機關工作環(huán)環(huán)境控制要求求如下（由綜綜合辦公室控控制）：——公司機關應保持工工作環(huán)境的干干凈整潔；——公司機關應保持工工作環(huán)境的安安全環(huán)保；——公司應創(chuàng)造適宜員員工工作的工工作環(huán)境。b）項目部工作環(huán)境境控制要求如如下（由安全全管理部控制制）：——確保施工現(xiàn)場的場場地平整，并并配備安全防防護、消防設設施，創(chuàng)造清清潔整齊的施施工環(huán)境，達達到保證施工工順利進行和和防止事故發(fā)發(fā)生的目的；；——施工工地的石灰堆堆、建筑垃圾圾堆、砂石料料堆等應采取取措施防治揚揚塵；——項目施工的各種作作業(yè)環(huán)境應在在施工組織設設計（管理方方案）中規(guī)定定必要的條件件；——項目部應根據(jù)工程程實際編制季季節(jié)性施工措措施?！锉緱l款5.5.44的主控部門門是安全管理理部?！锉緱l款5.5.44的相關文件件有：——程序文件：《環(huán)境境因素識別及及控制程序》（CX02）、《大氣污染控制程序》（CX19）、《噪聲控制程序》（CX20）、《廢棄物控制程序》（CX23）、《危險品控制程序》（CX22）、《污水排放控制程序》（CX24）、《應急準備和響應控制程序》（CX08）?！芾碇贫龋骸栋踩芾磙k法》5.6管理評評審[Q5.66/E4.66/S4.66]公司建立并保持《管管理評審控制制程序》（CX05），對公司管管理體系進行行評審，以確確保管理體系系持續(xù)的適宜宜性、充分性性和有效性。5.6.1管管理評審的策策劃管理評審由總經(jīng)理理按照策劃的的時間間隔組組織進行，每每年（間隔時時間不超過12個月）應評評審一次，如如有特殊需要要，由總經(jīng)理理決定增加評評審次數(shù)。每每次評審前由由管理者代表表組織編制管管理評審計劃劃，經(jīng)總經(jīng)理理批準后發(fā)放放至參加評審審的人員。5.6.2管管理評審的輸輸入——審核結果(包括內(nèi)內(nèi)、外部審核核)；——各種反饋信息，包包括顧客和相相關方的意見見、投訴和建建議等?！|量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標標指標及質量量管理計劃、環(huán)環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理方案案實現(xiàn)程度的的信息；——相關法規(guī)符合性的的信息；——預防和糾正措施實實施、驗證的的狀況；——以往管理評審的跟跟蹤措施的實實施驗證情況況；——其它影響公司管理理體系變更的的信息(如機構調(diào)整整、產(chǎn)品范圍圍、資源配置置發(fā)生變化、引引進新的生產(chǎn)產(chǎn)工藝)；——各過程實施的業(yè)績績及公司各層層次管理體系系運行狀況及及存在問題；；——過程、產(chǎn)品和管理理體系的改進進建議或計劃劃以及由于內(nèi)內(nèi)外部環(huán)境變變化可能影響響管理體系變變更的應予以以研討的問題題。5.6.3管管理評審的輸輸出管理評審以會議形形式進行，由由總經(jīng)理主持持，參加評審審人員按職責責分工收集和和提供管理評評審的輸入內(nèi)內(nèi)容，并進行行討論。形成成決議后，由由管理者代表表組織編寫《管管理評審報告告》，經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準后發(fā)發(fā)放。管理評審報告應包包括以下有關關決定和措施施：——對公司管理體系的的適宜性、充充分性和有效效性的評價；；——公司管理體系、過過程有效性以以及產(chǎn)品質量量等三方面持持續(xù)改進的決決定和措施；；——與顧客及相關方有有關要求的改改進的決定和和措施；——資源需求的相關決決定和措施。5.6.4管管理評審的記記錄管理評審的記錄應應予以保持?！锉緱l款5.6的主主控部門是技技術質量部。★本條款5.6的相相關文件有：：——程序文件：《管理理評審控制程程序》（CX05）。6策劃為滿足質量/環(huán)境境/職業(yè)健康安安全管理體系系總要求，由由公司最高管管理層組織有有關職能部室室對質量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系一體化進行行策劃，策劃劃結果如下：：a）最高管理者任命命管理者代表表；b）制定公司質量//環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理方針針和目標指標標，并以文件件形式發(fā)布；；c）確定管理體系覆覆蓋的產(chǎn)品范范圍和過程；；d）全面識別活動、產(chǎn)產(chǎn)品、服務過過程中的環(huán)境境因素/危險源并進進行評價識別別；e）識別并更新法律律法規(guī)及其他他要求；f）確定公司管理體體系機構設置置和職能劃分分，形成文件件化管理體系系；g）通過規(guī)定的檢查查、內(nèi)審、管管理評審、自自我評價等措措施，保證管管理體系的有有效性；h）若因公司內(nèi)外環(huán)環(huán)境的變化，涉涉及到公司管管理體系變更更情況時，由由最高管理者者組織有關部部門重新進行行策劃，所涉涉及各方必須須確保管理體體系的完整性性。6.1目標、指指標6.1.1質質量目標[QQ5.4.11]公司的質量目標為為：——公司年度內(nèi)竣工工工程一次交驗驗合格率100%；——年創(chuàng)市優(yōu)質以上工工程5項；——合同履約率90%%；——顧客滿意率85%%；——工程交付回訪率990%。★本條款6.1.11的主控部門門是技術質量量部。6.1.2環(huán)環(huán)境目標指標標[E4.33.3]公司的環(huán)境目標指指標為：——現(xiàn)場噪聲排放達標標，符合GB125523-19990標準；——現(xiàn)場控制揚塵，易易揚塵的粉狀狀物料庫存或或覆蓋；——污水排放達到《污污水綜合排放放標準》（GB89778－1996）三級標準準；——現(xiàn)場道路硬化，減減少運輸污染染；——防止并杜絕火災、爆爆炸事故；——建筑垃圾分類管理理?！锉緱l款6.1.22的主控部門門是安全管理理部。6.1.3職職業(yè)健康安全全目標指標[[S4.3..3]公司的職業(yè)健康安安全目標指標標為：——無重大傷亡事故，一一般事故頻率率控制在12‰以內(nèi)；——不發(fā)生因作業(yè)環(huán)境境因素而導致致的職業(yè)?。?；——杜絕重大交通責任任事故。★本條款6.1.33的主控部門門是安全管理理部。6.1.4質質量目標的控控制[Q5..4.1]a）公司最高管理者者應確保在公公司內(nèi)相關職職能和層次上上建立質量目目標，質量目目標應可測量量。下級的質質量目標應高高于上級的質質量目標，通通過各子目標標的完成來確確保公司質量量目標的實現(xiàn)現(xiàn)。b）公司最高管理者組組織與質量有有關的部室、項項目經(jīng)理部參參加質量目標標的制定和評評審。質量目目標由公司總總經(jīng)理批準，技技術質量部負負責相關記錄錄的整理。c）各職能部室、項項目經(jīng)理部在在各自的職責責范圍內(nèi)，通通過各種形式式對管理方針針及質量目標標進行宣傳、貫貫徹，做到人人人皆知。d）各職能部室、項項目經(jīng)理部應應圍繞所承擔擔的質量目標標制定相應的的保證措施，責責任到人，并并建立考核體體系、激勵機機制，實現(xiàn)持持續(xù)改進。e）公司總經(jīng)理通過過管理評審對對質量目標的的適宜性、充充分性和有效效性進行評審審，并決定是是否采取改進進措施。需修修改的質量目目標仍必須經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批準準后由管理者者代表組織實實施?！锉緱l款6.1.44的主控部門門是技術質量量部。本條款6.1.44的相關文件件有：——程序文件：《不合合格品控制程程序》（CX12）、《管理理評審控制程程序》（CX05）、《內(nèi)部部審核控制程程序》（CX11）、《記錄錄控制程序》（CX16）?！芾碇贫龋骸豆こ坛藤|量管理獎獎罰規(guī)定》、《管理體系貫標獎罰規(guī)定》6.1.5環(huán)境目標指指標的控制[[E4.3..3]a）公司最高管理者者應確保在公公司內(nèi)相關職職能和層次上上建立環(huán)境目目標指標，環(huán)環(huán)境目標指標標應可測量。下下級的環(huán)境目目標指標應高高于上級的環(huán)環(huán)境目標指標標，通過各子子目標指標的的完成來確保保公司環(huán)境目目標指標的實實現(xiàn)。b）公司最高管理者者組織與環(huán)境境有關的部室室、項目經(jīng)理理部參加環(huán)境境目標指標的的制定和評審審。環(huán)境目標標指標由公司司總經(jīng)理批準準，安全管理理部負責相關關記錄的整理理。c）各職能部室、項項目經(jīng)理部在在各自的職責責范圍內(nèi)，通通過各種形式式對管理方針針及環(huán)境目標標指標進行宣宣傳、貫徹，做做到人人皆知知。d）各職能部室、項項目經(jīng)理部應應圍繞所承擔擔的環(huán)境目標標指標制定相相應的保證措措施，責任到到人，并建立立考核體系、激激勵機制，實實現(xiàn)持續(xù)改進進。e）公司總經(jīng)理通過過管理評審對對環(huán)境目標指指標的適宜性性、充分性和和有效性進行行評審，并決決定是否采取取改進措施。需需修改的環(huán)境境目標指標仍仍必須經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準后由由管理者代表表組織實施。f）環(huán)境目標指標應應當與管理方方針中的要求求相呼應，充充分體現(xiàn)管理理方針中的承承諾，特別是是污染預防的的承諾，還要要滿足法律法法規(guī)和其他要要求。g）制定環(huán)境目標指指標時應充分分考慮尚存在在的或潛在違違反有關要求求的環(huán)境因素素，公司通過過評審已識別別的重要環(huán)境境因素，在制制定目標、指指標時應以這這些因素為主主攻方向。h）所確定的目標和和指標應符合合公司的規(guī)模模、經(jīng)濟、技技術、經(jīng)營狀狀況等實際情情況，要切實實可行，盡可可能量化；還還要考慮相關關方的觀點，特特別是受企業(yè)業(yè)環(huán)境績效影影響較大的相相關方的有關關要求，并考考慮納入環(huán)境境目標和指標標?！锉緱l款6.1.55的主控部門門是安全管理理部?！锉緱l款6.1.44的相關文件件有：——程序文件：《大氣氣污染控制程程序》（CX19）、《噪聲聲控制程序》（CX20）、《廢棄物控制程序》（CX23）、《危險品控制程序》（CX22）、《污水排放控制程序》（CX24）、《管理評審控制程序》（CX05）、《內(nèi)部審核控制程序》（CX11）、《記錄控制程序》（CX16）?！芾碇贫龋骸段拿髅魇┕ぜ碍h(huán)境境保護管理辦辦法》、《管理體系貫貫標獎罰規(guī)定定》6.1.6職職業(yè)健康安全全目標指標的的控制[S44.3.3]]a）公司最高管理者者應確保在公公司內(nèi)相關職職能和層次上上建立職業(yè)健健康安全目標標指標，職業(yè)業(yè)健康安全目目標指標應可可測量。下級級的職業(yè)健康康安全目標指指標應高于上上級的職業(yè)健健康安全目標標指標，通過過各子目標指指標的完成來來確保公司職職業(yè)健康目標標指標的實現(xiàn)現(xiàn)。b）公司最高管理者者組織與職業(yè)業(yè)健康安全有有關的部室、項項目經(jīng)理部、員員工代表參加加職業(yè)健康安安全目標指標標的制定和評評審。職業(yè)健健康安全目標標指標由公司司總經(jīng)理批準準，安全管理理部負責相關關記錄的整理理。c）各職能部室、項項目經(jīng)理部在在各自的職責責范圍內(nèi)，通通過各種形式式對管理方針針及職業(yè)健康康安全目標指指標進行宣傳傳、貫徹，做做到人人皆知知。d）各職能部室、項項目經(jīng)理部應應圍繞所承擔擔的職業(yè)健康康管理目標指指標制定相應應的保證措施施，責任到人人，并建立考考核體系、激激勵機制，實實現(xiàn)持續(xù)改進進。e）公司總經(jīng)理通過過管理評審的的時機對職業(yè)業(yè)健康目標指指標的適宜性性、充分性和和有效性進行行評審，并決決定是否采取取改進措施，需需修改的職業(yè)業(yè)健康安全目目標指標仍必必須經(jīng)總經(jīng)理理批準后由管管理者代表組組織實施。f）公司的職業(yè)健康康安全目標指指標應當與管管理方針中的的要求相呼應應，充分體現(xiàn)現(xiàn)管理方針中中的承諾。g）制定職業(yè)健康安安全目標指標標時應充分考考慮尚存在的的或潛在違反反有關要求的的危險源，公公司通過評審審已識別的重重大危險源，在在制定目標、指指標時應以這這些危險源為為主攻方向。h）所確定的目標和和指標應符合合公司的規(guī)模模、經(jīng)濟、技技術、經(jīng)營狀狀況等實際情情況，要切實實可行，盡可可能量化。目目標的制定應應盡可能考慮慮相關方的觀觀點和要求,充分考慮技技術可行性、經(jīng)經(jīng)濟上的合理理性、管理上上的適宜性以以及自身風險險的特點。i）目標指標應與職職業(yè)健康安全全方針保持一一致，目標指指標可在確定定風險等級之之后確定，一一般針對需要要加以消除或或減少的風險險制定目標指指標，對于違違反法律法規(guī)規(guī)和其他要求求的風險也需需要制定目標標指標。j）目標指標應是合合理的和可以以實現(xiàn)的，應應有能力達到到并能監(jiān)視和和測量其進展展，目標指標標的實現(xiàn)可通通過制定職業(yè)業(yè)健康安全管管理方案加以以實施。h）目標指標的內(nèi)容容一般根據(jù)識識別的危險源源以及評價的的風險確定，包包括風險級別別的降低，工工傷事故和職職業(yè)病事故的的減少等。目目標指標不僅僅反映控制風風險的內(nèi)容還還反映持續(xù)改改進的承諾?！锉緱l款6.1.66的主控部門門是安全管理理部。★本條款6.1.66的相關文件件有：——程序文件：《大氣氣污染控制程程序》（CX19）、《噪聲聲控制程序》（CX20）、《廢棄物控制程序》（CX23）、《危險品控制程序》（CX22）、《污水排放控制程序》（CX24）、《管理評審控制程序》（CX05）、《內(nèi)部審核控制程序》（CX11）、《記錄控制程序》（CX16）?！芾碇贫龋骸栋踩芾磙k法》、《文文明施工及環(huán)環(huán)境保護管理理辦法》、《管理體系貫貫標獎罰規(guī)定定》6.2管理體體系策劃6.2.1總總則[Q5..4.2/EE4.3/SS4.3]質量管理策劃a）公司總經(jīng)理確保保為實現(xiàn)質量量目標所需要要的資源、過過程加以識別別和策劃：——為達到質量目標，確確認相應的活活動和過程，確確定過程的輸輸入和輸出；；——為達到質量目標，識識別所需建立立的過程的資資源配置；——為達到質量目標，確確定這些過程程的順序和相相互作用；——為確保過程的有效效運行和控制制，確定所需需的準則和方方法，并定期期評審；——根據(jù)評審的結果，尋尋找與質量目目標的差距，采采取糾正/預防措施，確確保持續(xù)改進進；——策劃輸出應形成文文件，如管理理手冊、部門門工作策劃、管管理方案等。b）公司在下列情況況下進行質量量策劃：——按照GB/T190001－2000標準建立、改改進質量管理理體系；——公司的管理方針、質質量目標、組組織機構發(fā)生生重大變化；；——公司的資源配置、市市場情況發(fā)生生重大變化；；——現(xiàn)有管理體系文件件未能涵蓋的的特殊事項；；——針對具體產(chǎn)品，項項目的質量策策劃執(zhí)行7.1.1質量管理方方案?！锉緱l款6.2.11.1的主控部門門是技術質量量部。★本條款6.2.11.1的相關文件件有：——程序文件：《管理理評審控制程程序》（CX05）、《內(nèi)部部審核控制程程序》（CX11）、《糾正正措施控制程程序》（CX14）、《預防防措施控制程程序》（CX15）、《記錄錄控制程序》（CX16）。——管理制度：《施工工組織設計編編制規(guī)定》環(huán)境管理策劃a）應確保通過對環(huán)環(huán)境管理的策策劃，以滿足足環(huán)境目標和和指標實現(xiàn)的的總要求，識識別和確定環(huán)環(huán)境因素，特特別要判定具具有重大影響響的環(huán)境因素素。針對環(huán)境境因素建立并并保持環(huán)境目目標和指標，制制定并保持一一個或多個為為實現(xiàn)環(huán)境目目標和指標的的管理方案。b）管理方案是為實實現(xiàn)環(huán)境目標標和指標而采采取的方法、措措施，以時間間和責任劃分分。管理方案案制定時應考考慮：——可選擇的最佳環(huán)境境技術，以及及經(jīng)濟、運作作上的可行性性；——實施進度以及可調(diào)調(diào)整性；——方案的內(nèi)容應包括括：依據(jù)的方方針和目標、指指標，制定的的相應的方法法措施，技術術手段，執(zhí)行行部門與負責責人，預算經(jīng)經(jīng)費，啟動日日期及完成時時間；——當因實施管理方案案的措施發(fā)生生變更，環(huán)境境目標、指標標變化或涉及及到新的活動動，應對管理理方案進行修修改，以確保保管理方案與與該項目相適適應，方案應應經(jīng)過授權人人員的批準?！锉緱l款6.2.11.2的主控部門門是安全管理理部?！锉緱l款6.2.11.2的相關文件件有：——程序文件：《管理理評審控制程程序》（CX05）、《內(nèi)部部審核控制程程序》（CX11）、《糾正正措施控制程程序》（CX14）、《預防防措施控制程程序》（CX15）、《記錄錄控制程序》（CX16）。——管理制度：《文明明施工及環(huán)境境保護管理辦辦法》職業(yè)健康安全管理理策劃a）策劃是職業(yè)健康康安全管理的的基礎，策劃劃的重要任務務是根據(jù)企業(yè)業(yè)的特點和具具體情況，充充分、全面的的識別危險源源，并對風險險進行正確的的評估與分級級，確定不可可容許的風險險，了解企業(yè)業(yè)健康安全狀狀況，為運行行明確控制的的對象和方向向。b）策劃活動應考慮慮方針的要求求，根據(jù)績效效測量的反饋饋結果修改完完善策劃活動動和結果。策策劃的結果是是實施和運行行的輸入，策策劃結果將輸輸出風險控制制要求，它是是實施和運行行控制的基礎礎。c）策劃包括：對危危險源辨識、風風險評價和風風險控制，明明確法律法規(guī)規(guī)和目標。編編制管理方案案應先確定風風險等級，然然后制定目標標，根據(jù)目標標制定管理方方案。d）管理方案的內(nèi)容容包括：——需控制的風險；——風險控制目標，包包括分解到相相關職能和層層次的目標；；——控制風險的措施方方案，包括可可選技術方案案、技術措施施和技術方法法以及規(guī)定；；——適當?shù)馁Y源要求；；——根據(jù)目標和措施方方案而規(guī)定的的詳細的職責責和權限；——實施目標以及管理理方案的時間間表和進度計計劃；——驗收要求以及監(jiān)督督評審部門等等；——當有新增加的活動動、設備或服服務時，應根根據(jù)危險源辨辨識以及風險險評價的結果果，制定新的的管理方案。當當原有的活動動、過程、設設備或原料發(fā)發(fā)生重大變更更或修改時，方方案應根據(jù)新新的危險源辨辨識和風險評評價結果進行行調(diào)整?！锉緱l款6.2.11.3的主控部門門是安全管理理部?！锉緱l款6.2.11.3的相關文件件有：——程序文件：《管理理評審控制程程序（CX05）》、《內(nèi)內(nèi)部審核控制制程序》（CX11）、《糾正正措施控制程程序》（CX14）、《預防防措施控制程程序》（CX15）、《記錄錄控制程序》（CX16）?！芾碇贫龋骸栋踩芾磙k法》6.2.2環(huán)環(huán)境因素及危危險因素[EE4.3.11/S4.33.1]公司應建立和實施施《環(huán)境因素素識別及控制制程序》（CX02）及《危險源源識別及控制制程序》（CX06），識別和評評價公司所有有建筑工程施施工中能夠控控制和可望對對其施加影響響的環(huán)境因素素和危險源，確確保重要環(huán)境境因素和重大大危險源得到到有效控制，并并及時更新這這方面的信息息。公司各職能部室、項項目部負責識識別本單位的的環(huán)境因素和和危險源，安安全管理部負負責收集整理理并上報環(huán)境境因素和危險險源評價小組組進行綜合評評價，確定公公司重要環(huán)境境因素和重大大危險源，并并編制《重要要環(huán)境因素清清單》（SHC2）和《重大大危險源清單單》（SHC6），報主管管領導批準后后執(zhí)行。識別環(huán)境因素和危危險源范圍包包括三種狀態(tài)態(tài)、三種時態(tài)態(tài)：a）三種狀態(tài)：——正常狀態(tài)：指正常?；顒拥?；——異常狀態(tài)：指關閉閉與啟動條件件下可合理預預見的，對環(huán)環(huán)境造成的影影響；——緊急狀態(tài)：不可預預見何時發(fā)生生，對環(huán)境造造成較大影響響的。b）三種時態(tài)：——過去：以往遺留的的環(huán)境問題；；——現(xiàn)在：現(xiàn)場的現(xiàn)有有的污染及環(huán)環(huán)境問題；——將來：考慮到工程程完工以后可可能帶來的環(huán)環(huán)境問題，以以及將來潛在在的法律法規(guī)規(guī)和其他要求求，還有計劃劃中的活動可可能帶來的環(huán)環(huán)境問題。這些環(huán)境因素和危危險源不僅來來自公司本身身的活動、產(chǎn)產(chǎn)品和服務，而而且還有相關關方帶來的環(huán)環(huán)境因素和危危險源。為保持信息的有效效性，定期在在內(nèi)部審核或或管理評審對對環(huán)境因素、危危險源進行識識別并重新評評價，如有發(fā)發(fā)生內(nèi)部、外外部及其他較較大變更時，應應重新批準予予以更新。環(huán)境因素的識別主主要從以下六六個方面考慮慮：——土地污染；——大氣污染；——廢棄物管理；——污水排放；——原材料與自然資源源的使用；——能源使用；——其他當?shù)丨h(huán)境問題題和社區(qū)性問問題。危險源辯識時主要要從以下三個個方面考慮：：——常規(guī)活動和非常規(guī)規(guī)活動；——所有進入工作場所所的人員（包包括相關方人人員）的活動動；——工作場所內(nèi)公司的的內(nèi)部設備設設施及由外界界所提供的設設備設施。環(huán)境因素和危險源源識別及評價價內(nèi)容：——環(huán)境影響和危險源源涉及的范圍圍和程度；——環(huán)境行為發(fā)生頻次次和發(fā)生危險險事故可能性性的大?。弧梭w暴露在危險環(huán)環(huán)境中的頻率率程度；——社區(qū)及相關方關注注的程度；——一旦發(fā)生事故會造造成的損失后后果；——是否符合相應的法法律法規(guī)；——資源消耗的程度和和可節(jié)約的程程度。應根據(jù)施工生產(chǎn)、管管理手段的不不斷發(fā)展變化化，外部社會會對企業(yè)的要要求以及法律律法規(guī)及其他他要求的變化化，危險源也也會隨之而變變化。因此，公公司的危險源源辨識、風險險評價和風險險控制也應動動態(tài)地適應這這些變化，及及時更新有關關信息必要時時調(diào)整危險源源辨識、風險險評價和風險險控制方法?！锉緱l款6.2.22的主控部門門是安全管理理部?！锉緱l款6.2.22的相關文件件有：——程序文件：《環(huán)境境因素識別及及控制程序》（CX02）、《危險源識別及控制程序》（CX06）。——管理制度：《安全全管理辦法》、《文文明施工及環(huán)環(huán)境保護管理理辦法》6.2.3法法律法規(guī)和其其他要求[EE4.3.22/S4.33.2]公司建立并保持《法法律、法規(guī)要要求控制程序序》（CX01），以獲取、識識別和更新、傳傳達適用于公公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全法律法規(guī)規(guī)和其他要求求，保證公司司遵守的法律律法規(guī)和其他他要求是現(xiàn)行行有效的。各部室通過政府環(huán)環(huán)保、職業(yè)健健康安全主管管部門、質量量主管部門及及出版物或網(wǎng)網(wǎng)絡等渠道獲獲得質量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全有關的法法律法規(guī)及其其他要求的最最新版本，由由法律事務部部進行統(tǒng)計整整理，形成現(xiàn)現(xiàn)行有效的《質質量、環(huán)境和和職業(yè)健康安安全法律法規(guī)規(guī)清單》（SHC30）。法律事事務部及其他他相關部室應應保持獲取渠渠道并及時更更新。法律法規(guī)及其他要要求的評審法律事務部每半年年對公司適用用的法律法規(guī)規(guī)及其他要求求組織進行評評審，確定適適用于管理體體系活動、產(chǎn)產(chǎn)品和服務中中環(huán)境因素、職職業(yè)健康安全全和質量的法法律法規(guī)及其其他要求，將將評審結果記記錄在《質量量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全法律法規(guī)規(guī)清單》中，報報主管領導批批準后重新發(fā)發(fā)布實施?！锉緱l款6.2.33的主控部門門是法律事務務部?！锉緱l款6.2.33的相關文件件有：——程序文件：《法律律、法規(guī)要求求控制程序》（CX01）。——記錄：《質量/環(huán)環(huán)境/職業(yè)健康安安全