XX大學(xué)醫(yī)學(xué)院物資采購管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔XX大學(xué)醫(yī)學(xué)院物資采購管理暫行辦法（討論稿）第一章總則第一條為加強XX大學(xué)醫(yī)學(xué)院物資采購工作的管理，規(guī)范采購行為，提高資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《教育部政府采購管理實施暫行辦法》和XX大學(xué)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合學(xué)院實際情況，特制定本暫行辦法。第二條學(xué)院的物資采購應(yīng)當(dāng)遵循公開透明原則、公開競爭原則、公正原則和誠實信用原則，并嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。第三條本辦法所稱物資，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料，燃料、設(shè)備、產(chǎn)品等。第四條物資采購的主要組織形式分為市政府集中采購、學(xué)校集中采購和學(xué)院自行采購。第五條市政府集中采購是指由XX市政府采購管理辦公室組織實施的，納入XX市集中采購目錄所列項目的采購活動。凡列入政府采購目錄的項目，統(tǒng)一實行集中采購。未列入目錄或未達到限額標(biāo)準(zhǔn)的項目實行非集中采購。第六條學(xué)校集中采購是指學(xué)校物資采購專職機構(gòu)對在上述三種采購組織形式所編制確定并下達的集中采購項目之外，但達到下列1、2、限額標(biāo)準(zhǔn)及3范圍的內(nèi)所組織和實施的采購。（1）單臺套采購預(yù)算金額在1萬元（含。指人民幣，下同）及同類貨物批量采購預(yù)算金額在1萬元（含）以上的儀器設(shè)備（含汽車）。（2）批量采購預(yù)算金額在1萬元（含）以上的材料（含化學(xué)藥品）（3）壓縮氣體劇毒化學(xué)試劑放射性元素等危禁物品。第七條學(xué)院自行采購是指學(xué)院內(nèi)自行組織的、在上述采購方式規(guī)定的采購限額、采購范圍之外的，或者有特殊要求的采購活動（例如：解剖教學(xué)的人體標(biāo)本、專業(yè)性比較強的國內(nèi)外儀器設(shè)備或者委托研制生產(chǎn)的儀器設(shè)備）。第二章

管理機構(gòu)及職責(zé)

第八條

學(xué)院成立物資采購和修繕工程領(lǐng)導(dǎo)小組（簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組，下同），由主管的院長或副院長負(fù)責(zé)，與各部門（指各系、部、中心等，下同）和學(xué)院辦公室的負(fù)責(zé)人共同組成。其主要職責(zé)是：（1）貫徹執(zhí)行學(xué)校和XX市物資采購的政策、法規(guī)和各項制度；(2)審定學(xué)院物資采購的規(guī)章制度；(3)審定學(xué)院物資采購計劃、合同和年度總結(jié)；(4)審定物資采購項目的標(biāo)書及相關(guān)文件；（5）參與物資集中采購項目的可行性論證；（6）對學(xué)院物資采購活動進行領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，對糾紛進行調(diào)處。第九條學(xué)院物資采購和修繕工程領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)工作小組，由學(xué)院辦公室、財務(wù)、固定資產(chǎn)管理和有關(guān)部門人員組成。其主要職責(zé)是：

(1)會同有關(guān)部門制訂學(xué)院物資采購計劃，并負(fù)責(zé)組織和實施；(2)負(fù)責(zé)學(xué)院物資采購標(biāo)書、合同及相關(guān)文件的制作；

(3)代表學(xué)院與供貨方簽訂物資采購合同；(4)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對采購物資進行驗收，督促供貨方按合同提供售后服務(wù)；(5)對擬確定的供貨商進行資信、技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量等方面的調(diào)查；(6)完成學(xué)院物資采購和修善工程領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。第十條學(xué)院對采購的各類物資設(shè)備實行項目負(fù)責(zé)制。申購單位的負(fù)責(zé)人要對本部門申購設(shè)備的使用及管理負(fù)全面責(zé)任。第三章采購方式第十一條“市政府采購”按照市政府的有關(guān)規(guī)定實施；“校集中采購”按學(xué)校有關(guān)規(guī)定實施?！白孕胁少彙眳⒄照少彿绞綄嵤?。第十二條屬于政府采購目錄所列的項目，達到如下限額標(biāo)準(zhǔn)之一的，應(yīng)該由市采購辦統(tǒng)一安排委托代理機構(gòu)進行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。（1）單臺套價值十萬元以上的貨物。（2）同類商品價值二十萬元（含）以上的貨物。（3）合同價值二十萬元（含）以上的服務(wù)項目。（4）合同價值二十萬元（含）以上的租賃項目（5）合同價值二十萬元（含）以上一百萬元（含）以下的修繕工程。第十三條政府采購中的公開招標(biāo)采購是指采購單位或代理機構(gòu)以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的供應(yīng)商投標(biāo)的采購方式。邀請招標(biāo)采購是以投標(biāo)邀請書的方式邀請五個以上特定的供應(yīng)商投標(biāo)的采購方式。第十四條符合下列條件之一的，經(jīng)市采購辦批準(zhǔn)，可以采用競爭談判采購方式：（1）招標(biāo)后，沒有供應(yīng)商投標(biāo)或沒有合格投標(biāo)的；（2）出現(xiàn)了不可預(yù)見的急需，而無法按招標(biāo)方式采購的；（3）投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長時間才能完成的；（4）供應(yīng)商準(zhǔn)備投標(biāo)文件需要高額費用的；（5）對高新技術(shù)含量有特別要求的；（6）市財政局或市采購辦認(rèn)定的其他情況。第十五條競爭談判采購時，代理機構(gòu)或采購單位應(yīng)當(dāng)邀請三家以上的供應(yīng)商就采購事宜進行比較，確保競爭性。第十六條屬于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格且價格彈性不大的，經(jīng)市采購辦批準(zhǔn)，可以采用詢價采購方式。詢價采購時，代理機構(gòu)或采購單位應(yīng)當(dāng)對三家以上的供應(yīng)商提供的報價進行比較，確保競爭性。第十七條符合下列條件之一的，經(jīng)市采購辦批準(zhǔn)，可以采用單一來源采購方式：（1）只能從特定供應(yīng)商處采購，或者供應(yīng)商擁有專有權(quán)，且無其它合適替代標(biāo)的；（2）原采購的后續(xù)維修零配件供應(yīng)更換或補充，必須向原供應(yīng)商采購的；（3）在原招標(biāo)目的范圍內(nèi)，補充合同的價格不超過原合同50%的工程，必須與原供應(yīng)商簽約的；（4）預(yù)先申明需對原有采購進行后續(xù)補充的；（5）采購單位有充足理由認(rèn)為只有從特定供應(yīng)商處進行采購，才能滿足需求的；（6）從殘疾人，慈善等機構(gòu)采購的；（7）市財政局或市采購認(rèn)定的其他情況。第十八條定點定向采購等采購方式由市采購辦統(tǒng)一安排（如電腦等）。第四章采購論證及程序第十九條各部門應(yīng)根據(jù)學(xué)院經(jīng)費預(yù)算，按照輕重緩急、統(tǒng)籌兼顧、合理安排、保證重點的原則，在經(jīng)過內(nèi)部充分討論后，形成初步的采購意見，于每學(xué)期初的第一個月內(nèi)編制本部門的《物資采購計劃》，并如實填寫《XX大學(xué)醫(yī)學(xué)院物資采購申購單》后，向?qū)W院資產(chǎn)管理辦公室提出采購申請。第二十條學(xué)院申購工作采取隨時受理，集中組織論證和審批的方式進行。一般情況下，學(xué)院每季度組織論證和審批一次。第二十一條學(xué)院資產(chǎn)管理辦公室收到采購申請，并確認(rèn)有關(guān)手續(xù)齊全后，向“領(lǐng)導(dǎo)小組”提出論證建議。第二十二條“領(lǐng)導(dǎo)小組”根據(jù)具體情況，做出是否組織論證的決定。對于同意論證的采購申請，由學(xué)院物資采購論證小組盡快安排論證。第二十三條學(xué)院物資采購論證小組召開采購論證會由采購申請匯報、討論和表決等三部分內(nèi)容組成。第二十四條一般情況下，教學(xué)為主的儀器設(shè)備（含試劑）應(yīng)為國產(chǎn)設(shè)備。申購部門要說明學(xué)生實驗課的名稱、主要內(nèi)容、參加實驗的學(xué)生人數(shù)、班級、所需設(shè)備和材料的名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、價格和數(shù)量等情況。藥品試劑申購必須附教學(xué)實驗計劃。第二十五條對科研為主的設(shè)備，申購部門要介紹本實驗室的研究方向、研究內(nèi)容、預(yù)期成果、風(fēng)險分析和設(shè)備的名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量和使用率以及購置后每年所需不低于購置費5%的運行維修費和耗材的落實情況。第二十六條按照學(xué)校有關(guān)規(guī)定，單價人民幣10萬元（含）以上的各類儀器設(shè)備屬于學(xué)校貴重儀器設(shè)備，納入學(xué)校統(tǒng)一管理的范疇。一般情況下，貴重儀器設(shè)備在沒有達到學(xué)校規(guī)定的額定機時情況下，學(xué)院內(nèi)不得添置新的同類設(shè)備。第二十七條對于貴重儀器設(shè)備，申購單位既要介紹儀器設(shè)備的管理措施，還要介紹設(shè)備在校內(nèi)外的分布情況。其中，10萬元（含）—40萬元（不含）的設(shè)備要介紹院內(nèi)的分布情況；40萬元（含）—100萬元（不含）的設(shè)備要介紹校內(nèi)的分布情況；100萬元以上（含）的設(shè)備要介紹本市或本省的分布情況。第二十八條論證會須有論證小組成員的2/3以上（含）人員參加方為有效；到會論證小組成員的2/3以上人員（含）同意，表示采購申請通過論證。第二十九條學(xué)院優(yōu)先安排經(jīng)費已經(jīng)落實的采購項目。第三十條單臺（套）設(shè)備價值在人民幣40萬元（含）以上的貴重儀器設(shè)備，還要由學(xué)校實驗室與設(shè)備管理辦公室再次組織論證。第五章合同的簽訂與執(zhí)行第三十一條采購單位和供應(yīng)商之間的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照平等、自愿的原則以合同方式約定。第三十二條集中采購合同由市財政局授權(quán)的集中采購機構(gòu)或政府采購代理機構(gòu)與供應(yīng)商簽訂，非集中采購合同由學(xué)院與供貨商簽訂。第三十三條儀器設(shè)備到貨后，由申購部門的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織驗收工作。應(yīng)及時組織驗收小組，嚴(yán)格按合同約定的條款進行質(zhì)量驗收，以確保儀器設(shè)備的質(zhì)量。對于大型或復(fù)雜的政府采購項目，應(yīng)邀請國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加驗收。驗收報告由部門的驗收小組成員簽字認(rèn)可。第六章合同變更及糾紛的處理第三十四條我方提出合同變更的，由提出部門以書面形式提出變更申請，詳細(xì)說明理由，依原合同簽訂程序，由學(xué)院物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭負(fù)責(zé)，相關(guān)單位參加，與生產(chǎn)廠家（供貨商）協(xié)商解決。第三十五條生產(chǎn)廠家（供貨商）提出合同變更的，需書面詳細(xì)說明理由并交相關(guān)職能部門，依原合同簽訂程序，由學(xué)院采購領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭負(fù)責(zé)，相關(guān)單位參加，討論決定。第七章折扣、回扣和贈品的處理辦法

第三十六條：采購單位和采購人員，可以以明示方式接受折扣，折扣應(yīng)以沖減物資價格的方式進行，以降低采購成本。

第三十七條：采購單位和采購人員，采購時不得收受、索取賄賂和帳外收受回扣。如銷售單位和銷售人員給予回扣，也應(yīng)以沖減商品價格的方式進行。如無法沖減商品價格，降低采購成本的，可拿回學(xué)院入帳處理。帳外暗中收受回扣，以受賄論處。第三十八條銷售單位給與的贈品（----元以上？）均為學(xué)院的固定資產(chǎn)，均要辦理入、出庫手續(xù)，統(tǒng)一管理。

第三十九條：按照商業(yè)慣例接受贈送小額廣告禮品不屬于回扣，但必須實行登記管理。

第八章

采購的監(jiān)督第四十條

物資采購工作接受學(xué)校財務(wù)部門、紀(jì)檢監(jiān)察審計部門和全院師生員工的監(jiān)督。任何單位和個人有權(quán)對學(xué)院物資集中采購中的違紀(jì)違法行為進行舉報。物資采購部門應(yīng)向?qū)W校和學(xué)院如實反映情況，提供有關(guān)材料，自覺接受有關(guān)部門的監(jiān)督檢查。

第四十一條

學(xué)院財務(wù)部門作為集中采購的監(jiān)督、檢查機構(gòu)履行以下職責(zé)：(1)對學(xué)院物資采購有關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行情況進行檢查監(jiān)督；(2)對采購項目預(yù)算執(zhí)行情況進行檢查；(3)檢查采購范圍、采購方式、采購程序的執(zhí)行情況；(4)對采購合同的履行情況進行檢查監(jiān)督；(5)其他應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的內(nèi)容。第四十二條

學(xué)院財務(wù)部門對正在進行的、嚴(yán)重違反規(guī)定，并有可能給學(xué)校造成重大損失的物資集中采購活動，有權(quán)責(zé)令有關(guān)部門停止采購。第四十三條

學(xué)院集中采購部門應(yīng)對采購活動和采購人員進行嚴(yán)格管理，規(guī)范采購行為，加強行業(yè)自律。第四十四條參加學(xué)院物資集中采購的工作人員應(yīng)自覺遵守保密原則和其他規(guī)定，不得對外透露學(xué)院采購項目的標(biāo)底、供應(yīng)商的投標(biāo)文件、招標(biāo)評審情況、談判情況等內(nèi)容；物資集中采購部門應(yīng)不定期地向?qū)W院物資集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組報告采購實施情況，并于每年年底向領(lǐng)導(dǎo)小組提供全年采購任務(wù)完成情況的書面報告。第八章

責(zé)任第四十五條

學(xué)院物資采購部門工作人員不履行本實施細(xì)則，徇私舞弊、玩忽職守的，由學(xué)校主管部門給予行政處分，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。XX大學(xué)醫(yī)學(xué)院二00五年八月十八日精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔團委、學(xué)生會物資管理制度院團委、學(xué)生會的物資是團學(xué)組織的共同財產(chǎn)。為進一步規(guī)范物資的管理，完善物資使用的管理程序，特制定本制度。一、總則：1.物資的所有權(quán)歸院團委、學(xué)生會所有。2.團學(xué)物資只供團學(xué)各部門為進行正常的工作而使用。除此之外的任何個人和團體不得隨意使用團學(xué)物資。3.團學(xué)物資的管理權(quán)歸團學(xué)辦公室所有。辦公室負(fù)責(zé)對團學(xué)物資的采購、整理、管理、登記等工作。4.團學(xué)各個部門的成員有責(zé)任和義務(wù)節(jié)約和愛護團學(xué)物資。二、物資的購買與注冊：1.辦公室持有團學(xué)物資清單，物資清單記載現(xiàn)有物資名稱、數(shù)量等內(nèi)容。2.對于缺少的物資和消耗品購買后要在物資清單上進行登記注冊。3.辦公室負(fù)責(zé)物資的購置，購買前須向團委、學(xué)生會提出申請，并提交財務(wù)預(yù)算，獲得批準(zhǔn)后方可購買。4.購置物品需本著節(jié)約的原則，購買后需由賣方提供標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票（非收據(jù)）。發(fā)票的“客戶名稱”一欄填寫“永城職業(yè)學(xué)院”或空白均可；“商品內(nèi)容”包括：辦公用品（如軟盤、墨盒）、展板、服裝等。辦公用品超過200元的需在發(fā)票背面列出辦公用品清單、具體用途等。5.采購物品開出的發(fā)票由采購人交回辦公室之后，經(jīng)書記確認(rèn)簽字后由辦公室交財務(wù)報賬。三、物資的借用與歸還：1.各個部門需要借用團學(xué)組織物資須通過團學(xué)辦公室辦理。2.團學(xué)辦公室持有永城職業(yè)學(xué)院團學(xué)組織物資借出登記簿，對各個部門的物品借出與歸還進行管理。3.登記簿分為兩部分，左半部分為借出登記，右半部分為相應(yīng)物品的歸還登記。借物人需認(rèn)真填寫登記簿中的“借出單位”、“物品”、“數(shù)量”、“用途”、“借出時間”、“歸還時間”、“負(fù)責(zé)人簽字”、“負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式”等項目，經(jīng)團學(xué)辦公室經(jīng)辦人在“經(jīng)辦人”中簽字后方可借出。4.物品歸還時需要填寫右半部分歸還登記，并簽字。經(jīng)團學(xué)辦公室經(jīng)辦人在“經(jīng)辦人”中簽字后借用與歸還全過程結(jié)束。5.任何人不得未經(jīng)登記，擅自借出團學(xué)物資。四、物資的清點與整理：1.辦公室負(fù)責(zé)人定期（每月月底）對團學(xué)組織物資進行清點與整理。并向團委、學(xué)生會提交物資清單報告。2.物資清點主要將現(xiàn)有物資與物資清單上的物資進行核對，確認(rèn)物資與物資數(shù)量無誤。3.清點低值易耗品（如膠水等）的正常折耗情況，對于耗盡的物資及時購買補充。4.隨機檢查物資借出登記簿，查看是否有逾期未歸還的物資，如有，則聯(lián)系登記簿上的負(fù)責(zé)人，要求歸還或延期使用物品。五、其他：1