企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出專項檢查匯報材料

第第16頁共16頁企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出專項檢查匯報材料做工作匯報對工作而言能明確工作目標(biāo)、落實工作計劃、追蹤工作進(jìn)度、達(dá)到持續(xù)改進(jìn)目的;對自身進(jìn)行有效的計劃管理、實現(xiàn)自我增值、達(dá)成成長目標(biāo)，520大家參考選擇。各位領(lǐng)導(dǎo)首先，歡迎省國資委檢查組一行蒞臨我礦檢查指導(dǎo)工作。按照文件通知要求，我單位從辦公用房管理、公務(wù)用車管理業(yè)務(wù)招待管理、國內(nèi)差旅管理和因公臨時出國(境)管理、培訓(xùn)、通信管理等六個方面對處級以上領(lǐng)導(dǎo)人員自20 年8月至20 年6月期間的履職待遇、業(yè)務(wù)支出情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)就具體工作開展情況進(jìn)行匯報。一、公務(wù)用車方面1、制度方面為加強(qiáng)公務(wù)用車管理，進(jìn)一步明確領(lǐng)導(dǎo)干部辦法》和《中共晉煤集團(tuán)委員會、晉煤集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人員履職待定下發(fā)了《**煤礦二號井公務(wù)用車管理規(guī)定》(**18號)和《**煤礦二號井領(lǐng)導(dǎo)人員履職待遇、業(yè)務(wù)支出實施細(xì)則》(**88118204件的，可繼續(xù)使用。2、執(zhí)行情況礦長所配備公務(wù)用車為帕薩特，排量為8，購車時間為20**年1月;黨委書記所配備公務(wù)用車為奧迪A6L，排量為4，購車時間為20 年11月。副處級領(lǐng)導(dǎo)干部部執(zhí)行一般性公務(wù)用車，嚴(yán)格按照公務(wù)車輛使用程序執(zhí)行。短途用車由行政辦填寫派車單交車隊，車隊調(diào)度員根據(jù)派帶，完成任務(wù)交回車隊。長途用車行政辦公室填寫派車單，由用車領(lǐng)導(dǎo)簽字，礦長安排派車，派車單由外出駕駛員隨車攜帶，完成任務(wù)交回車隊。用情況。(二)公務(wù)用房方面1、制度情況為進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人員辦公用房管理，我單《**煤礦二號井領(lǐng)導(dǎo)干部履職待遇、業(yè)務(wù)支出實施細(xì)則》。50242、執(zhí)行情況我單位礦長、黨委書記辦公用房面積均為4552平方米。我礦領(lǐng)導(dǎo)人員辦公用房在使用面積上符合標(biāo)準(zhǔn)，無領(lǐng)導(dǎo)干部多處占用辦行為。(三)業(yè)務(wù)招待方面1、制度情況為了加強(qiáng)業(yè)務(wù)招待費用管理，我單位制定下發(fā)了《**煤礦二號井業(yè)務(wù)招待費用管理辦法》(**號)，嚴(yán)格審批程序和控制接待標(biāo)準(zhǔn)。內(nèi)部業(yè)務(wù)接待流程各單位在礦內(nèi)發(fā)生業(yè)務(wù)招待活動時，需字同意后，由行政辦公室按照接待對象及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排。800600**0150180256所有接待嚴(yán)格按照就餐標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，招待費報銷嚴(yán)格執(zhí)行招待費用實行費用總額管理。220820661852有將業(yè)務(wù)招待費用以會議、培訓(xùn)、調(diào)研等費用的名義虛列、隱匿及其他違規(guī)現(xiàn)象。(四)國內(nèi)差旅管理和因公臨時出國(境)管理1、制度情況在領(lǐng)導(dǎo)人員差旅管理方面，我礦嚴(yán)格按照晉1026據(jù)按標(biāo)準(zhǔn)報銷，伙食補(bǔ)助及交通補(bǔ)助實行定額包干。2、執(zhí)行情況20 年8月至20 年**月我礦共發(fā)生差旅費23**1;20120年61890208206用。我礦領(lǐng)導(dǎo)干部國內(nèi)差旅和因公臨時出國(境)不存在無關(guān)人員隨行，無借故繞道旅行或增加無實質(zhì)性內(nèi)容的出訪情況。(五)培訓(xùn)方面1、制度情況在領(lǐng)導(dǎo)人員培訓(xùn)管理方面，我礦按照集團(tuán)公司關(guān)于培訓(xùn)管理的相關(guān)規(guī)定和要求，制定下發(fā)了《**井員工外出培訓(xùn)管理辦法》(**26**煤礦二號井職工教育經(jīng)費管理辦法》(**732、執(zhí)行情況20 年8月至20 年6月，我單位共安排領(lǐng)導(dǎo)人員8人次參加相關(guān)的安全資格培訓(xùn)和專項技術(shù)培訓(xùn)，其244954275我單位所有培訓(xùn)項目均經(jīng)集團(tuán)公司人力資源管理中心批準(zhǔn)通知，持有集團(tuán)公司下達(dá)的培訓(xùn)文件或通知，并按規(guī)定辦理了等培訓(xùn)項目。(六)通信管理方面1、制度情況在領(lǐng)導(dǎo)人員通信費用管理方面，我礦嚴(yán)格按照晉煤機(jī)字[20 ]103號文《晉煤集團(tuán)關(guān)于印發(fā)辦公電話配置及話費限額管理規(guī)定的通知》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。辦公住宅電費按正處級**0元/月，副處級80元/月執(zhí)行。移動電話費補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按正處級280元/月，副處級180元/月執(zhí)行。2、執(zhí)行情況自20 年8月至20 年6月間共計11個月，正處級2名，移動電話費補(bǔ)貼共計6160元整;副處級19800準(zhǔn)按正處級**0/80/月執(zhí)行，于每年年底前進(jìn)行核算報銷，超出標(biāo)準(zhǔn)按限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行實報實銷。20 504559286307**53793均未超標(biāo)準(zhǔn)。(七)監(jiān)督管理對于領(lǐng)導(dǎo)人員履職待遇、業(yè)務(wù)支出的監(jiān)督管理工作，我礦嚴(yán)格按照《**則》相關(guān)規(guī)定，逐級落實監(jiān)管責(zé)任。公務(wù)用車、業(yè)務(wù)招待的管因公臨時出國(境)的管理由人事勞資科負(fù)責(zé);國內(nèi)差旅的管理由財務(wù)科負(fù)責(zé);通信費用的管理由機(jī)電科負(fù)責(zé)。審計監(jiān)察科等有關(guān)部門把領(lǐng)導(dǎo)人員履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理規(guī)定作為重點監(jiān)督檢查的內(nèi)容，及時糾正、查處違章人員。礦井主要負(fù)責(zé)人對此項工作負(fù)主要責(zé)任，分管負(fù)責(zé)人負(fù)分管責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)人員履職待遇、業(yè)務(wù)支出實行“陽光化”管理，領(lǐng)導(dǎo)工公示，接受監(jiān)督和民主評議。礦井人事、財務(wù)、審計、工會等部門切實履行工作職責(zé)，務(wù)支出管理的民主監(jiān)督。以上匯報如有不妥之處，請批評指正!企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出專項檢查匯報材料按照省國資委《關(guān)于對出資企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇業(yè)務(wù)支出情況自查工作的通知》要求，近日我公司開展了20 年企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出情況的自查工作，自查過程中，合國資委《通知》要求對各方面內(nèi)容認(rèn)真進(jìn)行梳理，現(xiàn)將自情況報告如下一、主要內(nèi)容(一)年度預(yù)算及執(zhí)行情況20 年年初，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，編制預(yù)算，并將企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出均納入年度預(yù)算管理，確預(yù)算編制、審核、調(diào)整、動態(tài)監(jiān)測及執(zhí)行等規(guī)定和程序。初預(yù)算車輛使用費為20萬元，業(yè)務(wù)招待費10萬元，差旅費20萬元，截止20 年10月，長城公司共發(fā)生車輛使用費1572157無預(yù)算安排支出、虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金等問題，沒有違反規(guī)定擅自設(shè)立項目、超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放津貼補(bǔ)貼等問題。(二)公務(wù)用車20 年4月起，長城公司負(fù)責(zé)人不配備公務(wù)用車，不存在超標(biāo)準(zhǔn)配備的情況。20 年公司自有車輛兩臺，租用車輛一臺，均為辦公用車。同時，公務(wù)用車使用情況及維修保養(yǎng)均詳細(xì)記錄，不存在公車私用的問題。20 816846(三)辦公用房4032標(biāo)準(zhǔn)。(四)培訓(xùn)200.55201加在職教育和其他培訓(xùn)，不存在負(fù)責(zé)人參加各種學(xué)歷教育以及為取得學(xué)位而參加的在職教育報銷費用的情況。沒有超范圍列支培訓(xùn)費，沒有虛報和未按規(guī)定程序報銷培訓(xùn)費等問題。(五)業(yè)務(wù)招待公司業(yè)務(wù)招待費一直堅持節(jié)儉的原則使用，招待標(biāo)準(zhǔn)、陪責(zé)人招待費的情況。(六)國內(nèi)差旅和因公臨時出國200.320年32010萬元。國內(nèi)差旅嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的出差費用開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行乘坐交通工具的類型和等級，以及住宿、就餐標(biāo)準(zhǔn)。公司發(fā)生，此項費用不存在。(七)通信長城公司主要負(fù)責(zé)人通信補(bǔ)貼尚未在長城公司列支。公司副總經(jīng)理通信補(bǔ)貼為500元/月，20 年預(yù)算數(shù)為0.6萬元，截止10月末已發(fā)生0.5萬元。該項費用嚴(yán)格按集團(tuán)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行通，并且納入公司財務(wù)預(yù)算，沒有超標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼及通信費報銷情況。二、存在的問題及整改措施公司負(fù)責(zé)人履職待遇及業(yè)務(wù)支出情況嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)取達(dá)到堅持厲行節(jié)約的同時,合理確定企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出的標(biāo)準(zhǔn)和行為,實現(xiàn)促進(jìn)企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展和市場開拓的目的。企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出專項檢查匯報材料根據(jù)XXXX《關(guān)于對市屬國有企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇與業(yè)務(wù)支出情況進(jìn)行專項督導(dǎo)檢查的通知》要求，集團(tuán)公司黨委高度重視，立即召開領(lǐng)導(dǎo)班子會議進(jìn)行安排部署，并組織專人對有集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子從20 年9月至20 年9月期間的公務(wù)用車、辦公用房、培訓(xùn)、業(yè)務(wù)招待、差旅費、通訊費等六個面進(jìn)行了認(rèn)真自查和梳理，現(xiàn)將自查情況報告如下一、基本情況1、公務(wù)用車情況集團(tuán)公司于20 年10月掛牌運(yùn)營后立即向市國資委上報了關(guān)于公務(wù)用車制度改革的工作實施方案，同年12月市國資委下達(dá)批復(fù)，明確我集團(tuán)公司保留公務(wù)用車編制X輛，其中X輛為企業(yè)主要負(fù)責(zé)人公務(wù)用車，X輛為生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)保障用車，同時明確XXXX號車取消公務(wù)用車，XXXX號車為保留公務(wù)用車。在后期實際使用過程中，因保留的XXXX號車安全性能較差，維修費用過大，而取消的XXX安全性能尚好，因此我團(tuán)公司又向市國資委請示內(nèi)部調(diào)劑更換使用公務(wù)用車，啟用原取消的XXX為公務(wù)用車。市國資委于20 年7月作出批復(fù)，同意啟用XXX為公務(wù)用車，原XXX車輛閑置停用。綜上所述，集團(tuán)公司兩名正職負(fù)責(zé)人均配備有公務(wù)用車，他新購置車輛，也未發(fā)放公務(wù)交通補(bǔ)貼，其中董事長用車為XXX12XXX9等問題。2、辦公用房情況集團(tuán)公司正、副職負(fù)責(zé)人辦公用房使用面積均嚴(yán)格按照市房等違規(guī)情況和行為。3、培訓(xùn)情況20 年9月至20 年9月，集團(tuán)公司正職負(fù)責(zé)人共參加培訓(xùn)X次，未發(fā)生培訓(xùn)費用，其中董事長參加培訓(xùn)X次,總經(jīng)理參加培訓(xùn)X次。三名副職負(fù)責(zé)人未參加任何培訓(xùn)，未發(fā)生訓(xùn)費用。集團(tuán)公司正職負(fù)責(zé)人參加的培訓(xùn)均有上級單位下達(dá)的正式歷教育以及為取得學(xué)位而參加的在職教育報銷費用的情況。4、業(yè)務(wù)招待情況20 年9月至20 年9月，集團(tuán)公司發(fā)生的業(yè)務(wù)招待事項共XX次，業(yè)務(wù)招待費用共計XXXX元，所有公務(wù)接待事項嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，履行了相關(guān)事前審批手續(xù)，等名義虛列、隱匿的問題。5、差旅費報銷情況20 年9月至20 年9月，集團(tuán)公司正、副職負(fù)責(zé)人因公國內(nèi)出差共計XX次，發(fā)生費用XX元，其中兩名正職負(fù)責(zé)因公國內(nèi)出差共計XX次，發(fā)生差旅費用XX元;三名副職負(fù)責(zé)人因公國內(nèi)出差X次，發(fā)生差旅費用XX元。未發(fā)生境外出差情況。集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)因公國內(nèi)出差嚴(yán)格按照市財政局《市級機(jī)關(guān)相旅游等情況。6、通訊費情況20920913XXXXXXXX/月;總經(jīng)理通信XXXX/XX其中兩名副總未發(fā)放通信補(bǔ)貼，總會計師通信補(bǔ)貼XX元(20 年6月至8月共3個月，XX元/月)，均未超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。二、工作成效集團(tuán)公司自掛牌運(yùn)營以來，認(rèn)真貫徹落實市委市政府、市重要內(nèi)容，并通過各種形式定期向職工公示，接受監(jiān)督和評結(jié)合集團(tuán)公司實際，組織制定了《集團(tuán)公務(wù)用車管理制度》銷流程，夯實了責(zé)任主體，完善了報銷手續(xù)，落實了制度規(guī)定，防范了廉政風(fēng)險。三、存在問題集團(tuán)公司在企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出情況監(jiān)督管理有很多不足之處，離國資委的要求還有一定的差距。一是認(rèn)識不足，重視程度不夠。通過本次自查自糾發(fā)現(xiàn)，在當(dāng)前從嚴(yán)治黨新常態(tài)下，理論學(xué)習(xí)不夠深入，重視程度不夠。二是相關(guān)制度建設(shè)不夠完善。盡管集團(tuán)公司針對企業(yè)負(fù)責(zé)司的發(fā)展?，F(xiàn)象。四、改進(jìn)措施一是堅持學(xué)習(xí)，提升站位。要加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，認(rèn)