IATF16949程序文件模板

編制部門:技術(shù)部文件名稱文件管理程序編號(hào):版次:版本號(hào):編制人:第1頁(yè)共6頁(yè)日期:目的對(duì)與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。范圍本程序適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。3.3各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3.4技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審和對(duì)文件控制的歸口管理。3.5各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。4過程展開與控制4.1文件的分類、保存及編號(hào)本公司文件由質(zhì)量管理體系文件(包括所有過程控制的文件)、技術(shù)文件及公司級(jí)管理性文件組成。4.1.1質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量管理體系文件包括a.質(zhì)量手冊(cè)(含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo))b.程序文件c.確保過程有效控制所需的其他質(zhì)量文件：包括針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、外來圖樣或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)規(guī)程等。質(zhì)量記錄文件可采用任何形式或類型的媒體。質(zhì)量管理體系文件的保存質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由技術(shù)部備案保存；其它質(zhì)量文件由各相關(guān)部門保存、使用。質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)與識(shí)別本公司質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)形式為：審核批準(zhǔn)日期－1－編制部門:技術(shù)部文件名稱文件管理程序編號(hào):版次:版本號(hào):編制人:第2頁(yè)共6頁(yè)日期:**/XX/YY－AB**—本公司代碼XX—部門代號(hào)YY—文件類別AB—順序號(hào)具體參照本公司《文件編碼規(guī)則》進(jìn)行編號(hào)和識(shí)別。技術(shù)文件技術(shù)文件的分類、保存及編號(hào)等具體參照《技術(shù)文件和資料的管理細(xì)則》執(zhí)行。公司級(jí)管理性文件公司級(jí)管理性文件，如各種行政管理制度、文件的編號(hào)為：年號(hào)+月份+順序號(hào)，如：2010－04－01。4.1.4外來文件專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙與質(zhì)量管理體系有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、部分外來的管理性文件，包括政策、法規(guī)文件等。4.2文件的編寫4.2.1《質(zhì)量手冊(cè)》管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫，其它職能部門配合，主要包括以下內(nèi)容：a.本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；b.本公司質(zhì)量管理體系的范圍、包括刪減的細(xì)節(jié)與合理性；c.質(zhì)量管理體系編制的形成文件程序或?qū)ζ湟茫籨.質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述。4.2.2程序文件由管理者代表組織，由本公司質(zhì)量管理體系文件編寫小組編寫,其內(nèi)容根據(jù)有關(guān)部門工作內(nèi)容確定,但必須充分體現(xiàn)IATF16949:2016中有關(guān)質(zhì)量要求。4.2.3其他質(zhì)量文件由各主管部門先提出編制申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，進(jìn)行編寫，其內(nèi)容須完全符合質(zhì)量手冊(cè)和程序文件中指出的相關(guān)文件或表式（包括技術(shù)文件）規(guī)定。4.2.4公司級(jí)其他管理性文件的編寫可根據(jù)文件的具體要求由公司辦決定。4.3文件的批準(zhǔn).質(zhì)量管理體系及其相關(guān)文件發(fā)布前，由管理者代表組織相關(guān)部門對(duì)文件的充分性與適宜性進(jìn)行評(píng)審后由授權(quán)人審批。審核批準(zhǔn)日期－2－編制部門:技術(shù)部文件名稱文件管理程序編號(hào):版次:版本號(hào):編制人:第3頁(yè)共6頁(yè)日期:4.3.1.質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.3.2.程序文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。其他質(zhì)量文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。公司級(jí)管理性文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布4.4文件的建檔經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系文件及其它質(zhì)量管理文件的原件需到技術(shù)科備案存檔，由技術(shù)部建立《受控文件清單》。技術(shù)類專業(yè)文件按《技術(shù)文件和資料的管理細(xì)則》執(zhí)行。4.5文件的修改4.5..1質(zhì)量管理體系文件.質(zhì)量管理體系文件在下列情況下各編制部門必須主動(dòng)修改。a.不能有效地預(yù)防質(zhì)量問題的發(fā)生;b.機(jī)構(gòu)、崗位和職責(zé)發(fā)生變化;c.外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出的修改意見;d.管理評(píng)審會(huì)議提出的修改意見;e.質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的最新版次的更改;f.糾正和預(yù)防措施整改后的需要；內(nèi)部審核提出修改意見。質(zhì)量管理體系中任何人均可對(duì)質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容向文件的執(zhí)行部門或編制部門提出改進(jìn)建議，由文件執(zhí)行部門或文件編制部門填寫《文件修改通知單》報(bào)文件編制部門?！段募薷耐ㄖ獑巍方?jīng)編制部門主管審核，管理者代表批準(zhǔn)后方可進(jìn)行修改；文件編制部門根據(jù)修改意見研究確定修改方案后負(fù)責(zé)文件修改。公司管理文件修改由修改部門在更改頁(yè)上記錄更改。文件的修改一般應(yīng)由原編制部門負(fù)責(zé)修改，原審批部門審批，若有特殊情況需要由其它部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。文件更改后，技術(shù)部門應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)修改的充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。4.5.2技術(shù)文件的修改具體參照《技術(shù)文件和資料的管理細(xì)則》執(zhí)行。4.5.3公司級(jí)管理性文件的修改由人力資源部根據(jù)具體情況重新下達(dá)文件，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5.4顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范更改的實(shí)施，應(yīng)包括所有相應(yīng)文件的更新（FMEA、控制計(jì)劃、PPAP等），必要時(shí)需獲得顧客生產(chǎn)科批準(zhǔn)記錄的更新。審核批準(zhǔn)日期－3－編制部門:技術(shù)部文件名稱文件管理程序編號(hào):版次:版本號(hào):編制人:第4頁(yè)共6頁(yè)日期:4.5.5對(duì)于所有顧客提供的工程標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖紙及其更改或其它外來文件，各受理部門應(yīng)盡快審查（不超過十個(gè)工作日）分發(fā)及執(zhí)行，并保存記載每次生產(chǎn)更改的生效日期的記錄，保持工作現(xiàn)場(chǎng)為最新版本。4.6文件的換版4.6.1.質(zhì)量管理體系文件的換版質(zhì)量管理體系文件在下列情況下應(yīng)進(jìn)行換版:a.文件經(jīng)10次以上修改;b.公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生重大變化;c.公司的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化;d.質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)有重大更改。質(zhì)量管理體系文件換版的編寫、批準(zhǔn)按4.2,4.3處置。4.6.2技術(shù)文件的換版具體參照《技術(shù)文件和資料的管理細(xì)則》執(zhí)行。4.6.3技術(shù)部資料員應(yīng)填寫《文件和資料動(dòng)態(tài)登記表》，控制掌握文件和資料的修改換版動(dòng)態(tài)。4.7文件的發(fā)放與領(lǐng)用4.7.1各有關(guān)部門都應(yīng)得到相應(yīng)文件的有效版本,這些文件列為受控文件。4.7.2受控文件必須保持最新的版本和最近的修改狀態(tài)。4.7.3受控文件發(fā)放前由技術(shù)科資料員加蓋“受控”章，按受控文件發(fā)放名單和發(fā)放號(hào)發(fā)放，并注冊(cè)編號(hào)，持有人應(yīng)在《文件發(fā)放登記表》上簽字。4.7.4嚴(yán)格控制不受控文件的發(fā)放，不受控文件由技術(shù)科資料員加蓋“不受控”章，不受控文件的發(fā)放名單由管理者代表審批。持有人應(yīng)在發(fā)放單上簽字，文件修改不通知不受控文件持有人。4.7.5質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及相關(guān)支持性文件由技術(shù)科發(fā)放。4.7.6發(fā)放文件應(yīng)同時(shí)收回作廢文件(新版時(shí)除外)，并在《文件回收登記表》登記,回收文件需“銷毀”的按本程序4.8處置。因破損而重新領(lǐng)用的新文件，發(fā)放號(hào)不變，并收回相應(yīng)的舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的發(fā)放號(hào)，并注明已丟失的文件的發(fā)放號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。文件的保存與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須有序分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方，便于識(shí)審核批準(zhǔn)日期－4－編制部門:技術(shù)部文件名稱文件管理程序編號(hào):版次:版本號(hào):編制人:第5頁(yè)共6頁(yè)日期:別和查閱。4.8.2各部門文件由本部門資料員或負(fù)責(zé)人保管。技術(shù)部每季度對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查。4.8.3任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的正確、清晰、完整、易于識(shí)別和檢索。4.9文件的作廢與銷毀4.9.1所有失效或作廢文件由技術(shù)科資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出收回，加蓋“作廢”印章；需保留的作廢文件，應(yīng)加蓋“存檔”印章，保留一份存檔,并在《作廢文件目錄》上登記后，其余進(jìn)行銷毀。4.9.2文件銷毀時(shí),《文件銷毀申請(qǐng)單》由技術(shù)部資料員或有關(guān)部門文件發(fā)放人員填寫，經(jīng)技術(shù)經(jīng)理或部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.10文件的借閱與復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件和資料借閱復(fù)制申請(qǐng)單》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)。4.11外來文件的控制4.11.1收到外來文件的部門,需識(shí)別其適用性并到技術(shù)部門備案登記。4.11.2技術(shù)部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)，加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4.11.3技術(shù)部要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入《受控文件清單》，并存檔。4.11.4外來圖樣的管理和發(fā)放按《技術(shù)文件和資料的管理細(xì)則》執(zhí)行。4.11.5公司負(fù)責(zé)國(guó)家法律法規(guī)的收集和管理。4.12文件的評(píng)審每年管理評(píng)審會(huì)議之前由技術(shù)部組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審,必要時(shí)予以修改,具體參照4.6條款規(guī)定執(zhí)行。5本程序所涉及的相關(guān)文件：《文件編碼規(guī)則》《技術(shù)文件和資料的管理細(xì)則》審核批準(zhǔn)日期－5－編制部門:技術(shù)部文件名稱文件管理程序編號(hào):版次:版本號(hào):編制人:第6頁(yè)共6頁(yè)日期:6.本程序所涉及的相關(guān)表式：《文件修改通知單》《文件發(fā)放登記表》《文件和資料動(dòng)態(tài)登記表》《文件銷毀申請(qǐng)單》《文件回收登記表》《作廢文件目錄》《文件和資料借閱復(fù)制申請(qǐng)單》《受控文件清單》審核批準(zhǔn)日期－6－制部門:質(zhì)量部文件名稱記錄管理程序編號(hào):版次:版本號(hào):編制人:第1頁(yè)共2頁(yè)日期:1.目的規(guī)范質(zhì)量活動(dòng)的記錄，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映產(chǎn)品形成全過程的質(zhì)量活動(dòng)，為證明本公司的體系和產(chǎn)品達(dá)到了規(guī)定的質(zhì)量要求，并為驗(yàn)證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和符合選定的標(biāo)準(zhǔn)提供客觀憑證。2范圍適用于本公司為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)的記錄的控制，包括外來的質(zhì)量記錄及顧客規(guī)定的記錄。3職責(zé)3.1由質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門的質(zhì)量記錄管理。3.2各部門負(fù)責(zé)收集整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。4過程展開與控制4.1質(zhì)量記錄的注冊(cè)各部門根據(jù)公司質(zhì)量手冊(cè)和程序文件要求的，申請(qǐng)質(zhì)量記錄的使用表式，記錄表樣經(jīng)管理者代表審批合格后，到技術(shù)部進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)，表樣由質(zhì)量部歸檔備案，進(jìn)入《質(zhì)量記錄清單》。4.1.1《質(zhì)量記錄清單》中應(yīng)規(guī)定各質(zhì)量記錄的保存期限和地點(diǎn)。4.2質(zhì)量記錄的編號(hào)標(biāo)識(shí)根據(jù)《文件編碼規(guī)則》進(jìn)行。4.3質(zhì)量記錄的填寫。4.3.1質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰正確、工整，不隨意涂改，如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)目斜杠劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許留空白。4.3.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用斜杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的真實(shí)數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4質(zhì)量記錄的收集、編目、歸檔和借閱。4.4.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)各種質(zhì)量記錄的管理，定期檢查質(zhì)量記錄的保存情況。4.4.2各部門使用的質(zhì)量記錄由各部門資料員收集，并編目。每年一月份各部門將上年的質(zhì)量記錄進(jìn)行封存歸檔，并保存至少三年。4.4.3各職能部門如需查閱原質(zhì)量記錄，應(yīng)經(jīng)各部門主管負(fù)責(zé)同意方能查閱，如有合同約定，顧客及其代表需查閱質(zhì)量記錄，應(yīng)經(jīng)管理者代表同意后可在商定的范圍內(nèi)查閱記錄。審核批準(zhǔn)日期－7－編制部門:質(zhì)量部文件名稱記錄管理程序編號(hào):版次:版本號(hào):編制人:第2頁(yè)共2頁(yè)日期:4.5質(zhì)量記錄的貯存、防護(hù)和處置。4.5.1質(zhì)量記錄的貯存、防護(hù)。 各部門的質(zhì)量記錄應(yīng)分類整理，裝訂成冊(cè)，編制目錄后存放于質(zhì)量記錄專用柜中。質(zhì)量記錄應(yīng)由專人保管，便于檢索和存取。并確保質(zhì)量記錄存放，不損壞、不變質(zhì)、不丟失。4.5.2質(zhì)量記錄保存控制應(yīng)滿足法律法規(guī)和顧客要求。4.5.3質(zhì)量記錄的處置 本公司各類質(zhì)量記錄保存期及保存地點(diǎn)具體見《質(zhì)量記錄清單》，各部門定期清理到期質(zhì)量記錄，經(jīng)其主管批準(zhǔn)后及時(shí)銷毀（采用燒毀的方式）。具體按《文件管理程序》處置。4.6質(zhì)量記錄的復(fù)制。需復(fù)制質(zhì)量記錄，負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫《文件和資料借閱復(fù)制申請(qǐng)單》，經(jīng)該質(zhì)量記錄保存部門負(fù)責(zé)人簽字同意后方可復(fù)制。4.7供方的質(zhì)量記錄也是我公司質(zhì)量記錄的組成部分，由質(zhì)量部、供應(yīng)科按不同供方分類保存。5本程序所涉及的相關(guān)文件?！段募幋a規(guī)則》《文件管理程序》6本程序所涉及的相關(guān)表式?！顿|(zhì)量記錄清單》《文件和資料借閱復(fù)制申請(qǐng)單》審核批準(zhǔn)日期－8－編制部門:質(zhì)量部文件名稱經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)管理程序編號(hào):版次:版本號(hào):編制人:第1頁(yè)共3頁(yè)日期:1.目的通過制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和管理目標(biāo)的展開并進(jìn)行控制，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。2.范圍適用于公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)管理。3.職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)策劃制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和質(zhì)量管理目標(biāo)，并組織實(shí)施確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.2銷售部根據(jù)本公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，根據(jù)市場(chǎng)規(guī)律制定好全年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，確保經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的圓滿完成。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)按照本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)建立質(zhì)量指標(biāo)。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定月度生產(chǎn)計(jì)劃并組織實(shí)施。4.過程展開與控制根據(jù)市場(chǎng)分析及顧客要求確定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。4.1.1公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分為：a）長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（3～5年）b）年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃c）月度計(jì)劃及工作總結(jié)4.1.2編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的依據(jù)：a）公司長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃b）公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理評(píng)審確定的改進(jìn)項(xiàng)目c）市場(chǎng)環(huán)境調(diào)研分析報(bào)告d）公司的資源狀況4.1.3經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括的內(nèi)容：a）計(jì)劃名稱、編號(hào)b）前一個(gè)計(jì)劃目標(biāo)完成情況c）內(nèi)、外部市場(chǎng)分析、預(yù)測(cè)d）年度目標(biāo)及分析指標(biāo)、實(shí)施措施e）投資開發(fā)計(jì)劃f）資源計(jì)劃g）顧客滿意度計(jì)劃審核批準(zhǔn)日期－9－編制部門:質(zhì)量部文件名稱經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)管理程序編號(hào):版次:版本號(hào):編制人:第2頁(yè)共3頁(yè)日期:h）質(zhì)量成本控制計(jì)劃4.1.4制定與公司質(zhì)量方針、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃相協(xié)調(diào)的質(zhì)量目標(biāo)并發(fā)布。4.1.5經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)經(jīng)管理評(píng)審。4.1.6經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。4.1.7各部門根據(jù)公司年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定本部門年度的目標(biāo)和工作計(jì)劃。4.1.8銷售部根據(jù)市場(chǎng)分析和顧客訂單制定月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各有關(guān)部門。4.1.9根據(jù)月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，供應(yīng)科編制月度采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。4.1.10根據(jù)月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，生產(chǎn)科編制月度生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后下發(fā)車間及有關(guān)部門。4.1.11車間按月、周、日填寫《生產(chǎn)月、周、日?qǐng)?bào)表》，生產(chǎn)部上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。4.2目標(biāo)的展開：a）明確各部門確?？偰繕?biāo)實(shí)現(xiàn)的各項(xiàng)措施b）明確各部門確?？偰繕?biāo)實(shí)現(xiàn)的協(xié)調(diào)關(guān)系。C）明確各部門質(zhì)量目標(biāo)的責(zé)任人4.2.1各部門根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，分析和展開并制定各科室（含車間）目標(biāo)實(shí)施措施、責(zé)任人，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，落實(shí)到科室、班組及個(gè)人。4.2.2各單位每月對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的完成度進(jìn)行檢查落實(shí)，由責(zé)任人、質(zhì)檢員按月上報(bào)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，上報(bào)各部門主管指出改進(jìn)措施后，上報(bào)管理者代表匯總。4．3人力資源部負(fù)責(zé)每月統(tǒng)計(jì)各部門相關(guān)的質(zhì)量指標(biāo)，進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，與公司質(zhì)量目標(biāo)對(duì)比。對(duì)完成不好的指標(biāo)應(yīng)采取改進(jìn)措施。4.4公司及各部門針對(duì)制定的各項(xiàng)計(jì)劃和指標(biāo)的實(shí)施情況，經(jīng)常以會(huì)議、報(bào)告、通知、培訓(xùn)等形式開展內(nèi)部溝通，使員工理解并實(shí)施。4.5公司及各科室、車間的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與質(zhì)量指標(biāo)完成與否，均納入年度、月度的考核。按公司的獎(jiǎng)罰規(guī)定，實(shí)施單位與個(gè)人的獎(jiǎng)罰，并與年度工資獎(jiǎng)金掛鉤。4.6對(duì)未完成的計(jì)劃或目標(biāo)，責(zé)任單位應(yīng)制定糾正/預(yù)防措施，質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、驗(yàn)證。4.7經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與質(zhì)量目標(biāo)完成情況，每半年評(píng)估一次。4.8經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與質(zhì)量目標(biāo)完成情況提交年度管理評(píng)審。5.本程序所涉及的相關(guān)文件：《生產(chǎn)計(jì)劃管理程序》《糾正預(yù)防措施程序》審核批準(zhǔn)日期－10－編制部門:質(zhì)量部文件名稱經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)管理程序編號(hào):版次:版本號(hào):編制人:第3頁(yè)共3頁(yè)日期:6.本程序所涉及的相關(guān)表式：《生產(chǎn)月、周、日?qǐng)?bào)表》《糾正與預(yù)防措施表》《SWOT》審核批準(zhǔn)日期－11－編制部門:質(zhì)量部文件名稱管理評(píng)審程序編號(hào):版次:版本號(hào):編制人:第1頁(yè)共4頁(yè)日期:1.目的針對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向一致。2范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審工作。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織工作并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議，編寫相應(yīng)的評(píng)審報(bào)告。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制并收集提供管理評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施的跟蹤和驗(yàn)證工作。過程展開與控制4.1時(shí)機(jī)和頻次一般情況下，管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，在十二月份對(duì)該年度的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審。在下列情況下由總經(jīng)理決定可增加評(píng)審頻次:a.當(dāng)市場(chǎng)需求和外部環(huán)境有重大變化時(shí)；b.本公司組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大變化時(shí)；c.當(dāng)發(fā)生重大事故或顧客連續(xù)投訴時(shí)；d.當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評(píng)審等。4．2管理評(píng)審的計(jì)劃4.2.1年度管理評(píng)審計(jì)劃技術(shù)部每年12月份編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。年度管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a.評(píng)審目的；b.評(píng)審組織；c.評(píng)審內(nèi)容；d.評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求；e.評(píng)審時(shí)間的安排。4.2.2適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃。在4.2.2所述情況下，由總經(jīng)理提出，適時(shí)制定計(jì)劃，適時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的管理評(píng)審。技術(shù)部編制適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容參照年度管理評(píng)審計(jì)劃，但評(píng)審內(nèi)容一般針對(duì)中某一具體事項(xiàng)。審核批準(zhǔn)日期－12－編制部門:質(zhì)量部文件名稱管理評(píng)審程序編號(hào):版次:版本號(hào):編制人:第2頁(yè)共4頁(yè)日期:4.3管理評(píng)審的主要內(nèi)容4.3.1管理評(píng)審的輸入一般包括以下內(nèi)容(但不限于)：1.以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況2.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化3.顧客滿意和相關(guān)方的反饋4.質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度5.過程績(jī)效以及產(chǎn)品的符合性6.不合格以及糾正措施7.監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果8.審核結(jié)果（內(nèi)審和第二方審核）9.外部供方的績(jī)效10.資源的充分性11.應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性12.改進(jìn)的機(jī)會(huì)13.不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）14.過程有效性的衡量15.過程效率的衡量16.產(chǎn)品生產(chǎn)過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)期間特定階段的測(cè)量匯總結(jié)果17.內(nèi)部審核方案的有效性18.對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評(píng)估和產(chǎn)能策劃的評(píng)估19.對(duì)照維護(hù)目標(biāo)的績(jī)效評(píng)審20.保修績(jī)效21.顧客記分卡評(píng)審22.通過風(fēng)險(xiǎn)分析識(shí)別的潛在使用現(xiàn)場(chǎng)失效標(biāo)識(shí)23.實(shí)際使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)安全或環(huán)境的影響4.3.2管理評(píng)審的輸出要反映出對(duì)以上輸入進(jìn)行比較和評(píng)價(jià)的結(jié)果：a.質(zhì)量管理體系的過程及相關(guān)文件是有修整的需要，質(zhì)量管理體系所需的變更；b.質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新；c.是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)；d.為管理體系各項(xiàng)活動(dòng)配備的資源是否適宜；e.對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)；f.對(duì)上述評(píng)價(jià)結(jié)果所采取的跟蹤措施；g.改進(jìn)的機(jī)會(huì)，對(duì)持續(xù)改進(jìn)的建議；審核批準(zhǔn)日期－13－編制部門:質(zhì)量部文件名稱管理評(píng)審程序編號(hào):版次:版本號(hào):編制人:第3頁(yè)共4頁(yè)日期:h.產(chǎn)品潛在外部失效及其對(duì)質(zhì)量、安全、環(huán)境的影響分析；i次年《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)管理》的確認(rèn)和資源的需求。4.3.2管理評(píng)審輸出的補(bǔ)充當(dāng)未實(shí)現(xiàn)顧客績(jī)效目標(biāo)時(shí)，最高管理者應(yīng)形成一個(gè)文件化的措施計(jì)劃并實(shí)施。4.4管理評(píng)審的準(zhǔn)備4.4.1技術(shù)部于每年12月底將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評(píng)審計(jì)劃分別發(fā)至各個(gè)部門，由部門責(zé)任人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料。4.4.2技術(shù)部于11月底將各部門準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行收集、整理，管代評(píng)估確定重點(diǎn)評(píng)審項(xiàng)目并根據(jù)收集的資料制定評(píng)審的具體內(nèi)容。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容以《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參加評(píng)審的人員。4.5評(píng)審實(shí)施4.5.1評(píng)審會(huì)議評(píng)審采用會(huì)議評(píng)審的方式，由總經(jīng)理主持，各有關(guān)職能部門責(zé)任人和有關(guān)人員參加，由技術(shù)部專人負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議記錄。參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍返脑u(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審。4.5.2評(píng)審結(jié)論總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）?？偨?jīng)理對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求）。4.6管理評(píng)審報(bào)告4.6.1在評(píng)審實(shí)施后由技術(shù)部對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理，并發(fā)至相應(yīng)部門。4.6.2管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括：a.評(píng)審目的；b.評(píng)審日期；c.參加評(píng)審人員；e.評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論；f.采取的糾正和改進(jìn)措施。4.7糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證審核批準(zhǔn)日期－14－編制部門:質(zhì)量部文件名稱管理評(píng)審程序編號(hào):版次:版本號(hào):編制人:第4頁(yè)共4頁(yè)日期:4.7.1技術(shù)部根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果及評(píng)審中存在問題，確定責(zé)任部門。由責(zé)任部門填寫《糾正和預(yù)防措施表》并實(shí)施，需采取改進(jìn)措施時(shí)，并由技術(shù)科提交相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相應(yīng)部門予以執(zhí)行。4.7.2技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)上述措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。4.8評(píng)審記錄管理評(píng)審的相關(guān)記錄由技術(shù)科負(fù)責(zé)保存。4.9糾正和預(yù)防的跟追驗(yàn)證按《糾正預(yù)防措施程序》執(zhí)行。5本程序所涉及的相關(guān)文件：《糾正預(yù)防措施程序》6.本程序所涉及的相關(guān)表式：a.《管理評(píng)審會(huì)議記錄》b.《管理評(píng)審報(bào)告》c.《糾正與預(yù)防措施表》d.《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍積.《管理評(píng)審計(jì)劃》審核批準(zhǔn)日期－15－編制部門:人事行政部文件名稱人力資源管理程序編號(hào):版次:版本號(hào):編制人:第1頁(yè)共4頁(yè)日期:目的對(duì)本公司人員通過招聘、培訓(xùn)、績(jī)效考評(píng)、員工激勵(lì)、辭退等方面管理，以滿足公司人力資源要求。2.范圍適用于公司所有的員工管理。3.職責(zé)3.1人事行政部a.負(fù)責(zé)編制《崗位工作人員任職要求》；b.負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》制定及監(jiān)督實(shí)施并對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)估；c.負(fù)責(zé)組織員工的績(jī)效考評(píng)及激勵(lì)管理。3.2各部門a）負(fù)責(zé)配合公司辦進(jìn)行本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；b）負(fù)責(zé)對(duì)本部門的員工績(jī)效進(jìn)行考評(píng)。3.3總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)公司《崗位工作人員任職要求》。4.過程展開與控制4.1人員需求4.1.1人事行政部根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和崗位需求編制《崗位工作人員任職要求》，報(bào)總經(jīng)理審批。4.1.2《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為本公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。4.1.3各部門根據(jù)生產(chǎn)需求及各工種人員變動(dòng)引起的需求，填報(bào)《招聘員工申請(qǐng)表》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2人員招聘4.2.1人事行政部按各部門所需人員的申請(qǐng)及公司《崗位工作人員任職要求》組織招聘，招聘形式可在報(bào)紙上或通過其他媒介發(fā)布招聘通告，或到人才市場(chǎng)招聘；4.2.2面試通過后初步確定招聘結(jié)果，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.2.3總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦理錄用試工手續(xù)，填寫《員工登記表》4.2.4新員工上崗前公司辦組織相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：審核批準(zhǔn)日期－16－編制部門:人事行政部文件名稱人力資源管理程序編號(hào):版次:版本號(hào):編制人:第2頁(yè)共4頁(yè)日期:企業(yè)基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量、安全和環(huán)境意識(shí)，相關(guān)法律法規(guī)、管理體系、標(biāo)準(zhǔn)、基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入一個(gè)月內(nèi)，由公司辦組織進(jìn)行。b)部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門企業(yè)規(guī)章制度、管理規(guī)定等主要內(nèi)容，由所在部門組織進(jìn)行。c）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，經(jīng)考核合格者方可上崗。4.2.5試用三個(gè)月經(jīng)部門考核合格者簽訂勞動(dòng)合同，到人事行政部備案，不合格者退回。人事行政部建立《員工花名冊(cè)》將員工情況記入表中（包括員工姓名、性別、進(jìn)公司日期、學(xué)歷、崗位、工種及以往的工作經(jīng)驗(yàn)和技能等。4.2.6轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)按（4.2.4b、c）執(zhí)行。4.3員工培訓(xùn)在崗人員的崗位技能的培訓(xùn)及強(qiáng)化，按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施，由人力資源部存檔。4.3.1培訓(xùn)需求a）人事行政部應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)人員（含各層次中影響質(zhì)量的所有人員）的能力需求，及其具備的資格，以滿足顧客及其特殊要求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、關(guān)鍵、特殊工種人員、內(nèi)審員等，公司應(yīng)確保具有產(chǎn)品、設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任人員，有達(dá)到設(shè)計(jì)、和工藝要求的能力，且熟練掌握適用的工具和技術(shù)。根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。b）各部門根據(jù)部門生產(chǎn)實(shí)際要求可向公司辦提出培訓(xùn)需求。4.3.2培訓(xùn)計(jì)劃制定及實(shí)施a)人事行政部每年年底，根據(jù)企業(yè)的發(fā)展方向和基本培訓(xùn)要求，以及本年度各部門的培訓(xùn)申請(qǐng)單及反饋意見，制定下年的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)對(duì)象、時(shí)間、內(nèi)容、教師等），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。b)與質(zhì)量體系相關(guān)的重要崗位的培訓(xùn)要求：關(guān)鍵、特殊工作人員培訓(xùn)1)特殊工序、關(guān)鍵工序人員由技術(shù)部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格持證上崗，并記錄于《關(guān)鍵特殊工作人員登記表》。2)電氣焊工、計(jì)量員、電工、鍋爐工、行車工、叉車工、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的合格證書。審核批準(zhǔn)日期－17－編制部門:人事行政部文件名稱人力資源管理程序編號(hào):版次:版本號(hào):編制人:第3頁(yè)共4頁(yè)日期:3)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員,包括過程審核員、產(chǎn)品審核員、第二方審核員,應(yīng)由相應(yīng)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。專業(yè)技術(shù)人員專業(yè)技術(shù)知識(shí)及相關(guān)的新理論、新概念等由技術(shù)科組織培訓(xùn)或委外培訓(xùn)。檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)技術(shù)、計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)、檢驗(yàn)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)，合格后上崗。采購(gòu)、營(yíng)銷、倉(cāng)庫(kù)管理人員培訓(xùn)1)采購(gòu)人員需經(jīng)過采購(gòu)物質(zhì)技術(shù)要求、采購(gòu)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)。2)銷售人員需經(jīng)過成品相關(guān)知識(shí)、銷售基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)。3)倉(cāng)庫(kù)管理人員需經(jīng)過庫(kù)存物質(zhì)的質(zhì)量特性、倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)。上述培訓(xùn)由相關(guān)部門組織每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》。記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交公司辦存檔。4.3.3各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。4.3.4每年第四季度人事行政部組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，如開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性,通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性并記錄于《員工年終考評(píng)記錄表》，評(píng)價(jià)中征求的意見和建議，作為制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃的參考。4.4績(jī)效考評(píng)人事行政部每年年底組織各相關(guān)部門依據(jù)公司《崗位工作人員素質(zhì)要求》及公司各項(xiàng)管理要求對(duì)各崗位員工進(jìn)行考評(píng)，考評(píng)以自我考評(píng)和部門考評(píng)兩種方式結(jié)合進(jìn)行?？荚u(píng)結(jié)果記錄于《員工年終考評(píng)記錄表》。4.5員工激勵(lì)人事行政部根據(jù)考評(píng)結(jié)果提出員工激勵(lì)方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，具體按《員工激勵(lì)管理程序》執(zhí)行。4．6員工辭退人事行政部在考評(píng)中對(duì)考評(píng)不合格者可予以辭退，人事行政部應(yīng)隨時(shí)聽取各部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該部門不能勝任本職工作的員工的工作情況介紹，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。在崗員工工作中出現(xiàn)重大失誤，部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)予以辭退。由于個(gè)人要求離公司者需提出申請(qǐng)報(bào)部門主管，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，審核批準(zhǔn)日期－18－編制部門:人事行政部文件名稱人力資源管理程序編號(hào):版次:版本號(hào):編制人:第4頁(yè)共4頁(yè)日期:辦理移交手續(xù)后離公司。4．7公司建立員工檔案，一人一檔。人事行政部負(fù)責(zé)建立、保存員工花名冊(cè)和技能培訓(xùn)登記表。5.本程序所涉及的相關(guān)文件：《崗位工作人員任職要求》6本程序所涉及的相關(guān)表式：《培訓(xùn)簽到表》《培訓(xùn)記錄表》《年度培訓(xùn)計(jì)劃》《員工技能培訓(xùn)登記表》《關(guān)鍵特殊工作人員登記表》《招聘員工申請(qǐng)表》《員工花名冊(cè)》《培訓(xùn)申請(qǐng)單》《員工年度考評(píng)記錄表》審批批準(zhǔn)日期－19－編制部門:設(shè)備科文件名稱設(shè)備管理程序編號(hào):版次:版本號(hào):編制人:第1頁(yè)共3頁(yè)日期:1.目的：規(guī)定設(shè)備的全過程控制程序，確保設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。2范圍：本程序適用于公司所有的生產(chǎn)設(shè)備的管理與維護(hù)保養(yǎng)過程的控制。3職責(zé)：3.1設(shè)備科負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)設(shè)備的管理，3.2各車間按《設(shè)備操作規(guī)程》進(jìn)行操作與維護(hù)保養(yǎng)。3.3人事行政部負(fù)責(zé)安排對(duì)操作人員進(jìn)行操作技能的培訓(xùn)。4過程展開與控制：4.1設(shè)備的購(gòu)置程序按公司規(guī)劃及產(chǎn)品策劃的結(jié)果和工藝要求，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單》，填寫申請(qǐng)理由及經(jīng)濟(jì)效果，由技術(shù)部填寫技術(shù)工藝和性能要求，由設(shè)備科考察選型設(shè)備，報(bào)總經(jīng)理審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由設(shè)備科實(shí)施購(gòu)置。4.2設(shè)備進(jìn)公司的驗(yàn)收4.2.1設(shè)備進(jìn)公司后，由設(shè)備管理員和采購(gòu)員，倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)設(shè)備開箱檢查，檢查內(nèi)容為：1按照裝箱單清點(diǎn)設(shè)備零件、附件、工具、備品、說明書和其他技術(shù)文件是否齊全。2檢查設(shè)備各部件、部位、附件等有無銹蝕和破損。3核對(duì)設(shè)備基礎(chǔ)和電氣線路圖與設(shè)備的地腳螺釘、電源接線口的位置及有關(guān)參數(shù)是否相符。4.2.2設(shè)備管理員填寫《設(shè)備開箱驗(yàn)收單》4.3設(shè)備的安裝、驗(yàn)收和移交4.3.1設(shè)備由設(shè)備科組織安裝單位根據(jù)有關(guān)圖紙和技術(shù)要求進(jìn)行安裝施工。4.3.2設(shè)備科會(huì)同技術(shù)部、使用部門進(jìn)行安裝施工質(zhì)量的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和設(shè)備的調(diào)試、驗(yàn)收,由設(shè)備科編制《設(shè)備操作規(guī)程》經(jīng)生產(chǎn)副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)各使用部門。重點(diǎn)設(shè)備根據(jù)無負(fù)荷\有負(fù)荷試車大綱進(jìn)行試車并作好記錄。4.3.3驗(yàn)收合格后，設(shè)備管理員辦理《設(shè)備安裝、驗(yàn)收、移交書》，交使用部門。4.3.4設(shè)備資料由設(shè)備科建檔立案，附件、備件由備件庫(kù)保管。4.4設(shè)備臺(tái)帳、檔案管理4.4.1設(shè)備安裝、調(diào)試驗(yàn)收合格后，有設(shè)備管理員對(duì)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)備臺(tái)帳，固定資產(chǎn)登記卡。審核批準(zhǔn)日期－20－編制部門:設(shè)備科文件名稱設(shè)備管理程序編號(hào):版次:版本號(hào):編制人:第2頁(yè)共3頁(yè)日期:4.4.2設(shè)備臺(tái)帳按類組代號(hào)分頁(yè)，按資產(chǎn)編號(hào)順序排列。在臺(tái)帳中填明設(shè)備編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、制造廠名、出廠編號(hào)日期、進(jìn)廠日期、移交日期、原值等規(guī)定內(nèi)容。4.4.3設(shè)備檔案內(nèi)容為：a.設(shè)備購(gòu)置合同b.開箱驗(yàn)收單c.設(shè)備裝箱單、合格證、使用說明書、隨機(jī)技術(shù)文件d.設(shè)備安裝、調(diào)試、驗(yàn)收移交書e.其他設(shè)備能力監(jiān)控、預(yù)防和預(yù)見性維護(hù)。4.5.1設(shè)備科按照《設(shè)備操作規(guī)程》做好日常保養(yǎng)工作,配合修理工作好設(shè)備定期維護(hù)工作。4.5.2操作者按照《設(shè)備操作規(guī)程》正確使用設(shè)備。操作者對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)及檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查明和消除隱患，自己不能排除的問題及時(shí)報(bào)告，并配合維修工進(jìn)行排除，操作者應(yīng)每天做好關(guān)鍵設(shè)備點(diǎn)檢記錄。4.5.4維修工對(duì)設(shè)備巡回檢查，重點(diǎn)、一般設(shè)備每天巡查一次，關(guān)鍵、特殊工序設(shè)備作出標(biāo)識(shí)每天巡查兩次，并做好記錄。掌握運(yùn)行情況，承擔(dān)維修工作，負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)設(shè)備操作者正確使用設(shè)備。4.5.5設(shè)備科每年末對(duì)設(shè)備進(jìn)行一次普查，評(píng)價(jià)設(shè)備狀況，并作好普查記錄，根據(jù)普查記錄，制定下一年度的《年度設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃》，根據(jù)《年度設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃》并結(jié)合車間生產(chǎn)安排對(duì)設(shè)備進(jìn)行各級(jí)別的計(jì)劃維修保養(yǎng)。4.5.6設(shè)備科在設(shè)備使用階段應(yīng)對(duì)關(guān)鍵、重點(diǎn)設(shè)備進(jìn)行設(shè)備失效模式及后果分析，采取相應(yīng)的預(yù)防措施，如備件計(jì)劃、點(diǎn)檢、保養(yǎng)維修計(jì)劃等,關(guān)鍵、特殊工序設(shè)備應(yīng)有選擇的做好備品備件計(jì)劃，編制《關(guān)鍵設(shè)備備件清單》，并進(jìn)行采購(gòu)貯存。4.5.7設(shè)備的完好率應(yīng)確保96%，凡每次檢查達(dá)不到要求的應(yīng)由設(shè)備科負(fù)責(zé)提出改進(jìn)措施，并完成。4.5.8設(shè)備科對(duì)公司制定維護(hù)目標(biāo)予以評(píng)價(jià)并不斷改進(jìn)使用的維護(hù)方法。以持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的有效性和效率。4.5.9對(duì)突發(fā)性事件，操作者應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，維護(hù)工應(yīng)及時(shí)處理，保證設(shè)備正常使用，并做好記錄。按《應(yīng)急計(jì)劃管理規(guī)程》管理.4.6設(shè)備的封存與報(bào)廢4.6.1停止使用三個(gè)月以上的設(shè)備，由設(shè)備科申請(qǐng)，生產(chǎn)副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后設(shè)備科進(jìn)行封審核批準(zhǔn)日期－21－編制部門:設(shè)備科文件名稱設(shè)備管理程序編號(hào):版次:版本號(hào):編制人:第3頁(yè)共3頁(yè)日期:存并做好防銹、防塵、標(biāo)識(shí)等工作。使用單位專人負(fù)責(zé)對(duì)封存設(shè)備每年保養(yǎng)一次。4.6.2凡因老化、損壞等原因造成設(shè)備不能使用且無修復(fù)價(jià)值，由設(shè)備科提出申請(qǐng)，生產(chǎn)副總審核，總經(jīng)理審定，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后報(bào)廢，設(shè)備科負(fù)責(zé)注銷設(shè)備檔案。5.本程序所涉及的相關(guān)文件：《設(shè)備操作規(guī)程》《應(yīng)急計(jì)劃管理程序》6.本程序所涉及的相關(guān)表式：《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單》《設(shè)備安裝、驗(yàn)收、移交書》《設(shè)備臺(tái)賬》《固定資產(chǎn)設(shè)備登記卡》《設(shè)備封存/報(bào)廢申請(qǐng)單》《主要生產(chǎn)設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì)表》《關(guān)鍵設(shè)備備件清單》《日點(diǎn)檢表》《設(shè)備開箱驗(yàn)收單》《年度設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃》審核批準(zhǔn)日期－22－編制部門:技術(shù)部文件名稱產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序編號(hào):版次:版本號(hào):編制人:第1頁(yè)共3頁(yè)日期:1.目的規(guī)定過程設(shè)計(jì)開發(fā)的流程以及多功能小組的職能，以確保滿足顧客規(guī)定的質(zhì)量要求。2.范圍 適用于所有新產(chǎn)品過程開發(fā)項(xiàng)目。3.職責(zé)多功能小組負(fù)責(zé)過程開發(fā)計(jì)劃與過程的設(shè)計(jì)以及初始能力的研究。生產(chǎn)部及其它部門協(xié)助試生產(chǎn)?？偨?jīng)理或授權(quán)人審批開發(fā)計(jì)劃。4.過程展開與控制4.1策劃時(shí)機(jī)新產(chǎn)品項(xiàng)目和工程更改是產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃開展的時(shí)機(jī)。符合下列特征之一屬新產(chǎn)品:成系列、難度大、特殊合金、或超標(biāo)準(zhǔn)的型材。4.2保密要求公司必須確保顧客合同產(chǎn)品（在開發(fā)項(xiàng)目及相關(guān)產(chǎn)品）信息的保密。4.3多功能小組組成及職責(zé)見《多功能小組管理規(guī)程》。過程設(shè)計(jì)的輸入技術(shù)部盡可能收集各類相關(guān)資料，也不限于以下資料信息：（1）顧客產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出的數(shù)據(jù)（圖樣、規(guī)范、D-FMEA等）；（2）顧客指定的特殊特性；（3）生產(chǎn)率、過程能力、成本和進(jìn)度的目標(biāo)；（4）顧客的特殊要求（若存在）；（5）以往的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)（生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)問題以及顧客反饋信息）；（6）與問題的重要性和風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)的防錯(cuò)方法、要求等。（7）多功能小組還要對(duì)顧客提供的產(chǎn)品圖紙和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行充分的識(shí)別和評(píng)審,尤其是產(chǎn)品中的特殊特性。并由技術(shù)部對(duì)顧客圖紙進(jìn)行確認(rèn)轉(zhuǎn)化后，返回給顧客確認(rèn)，銷售部與顧客溝通后下達(dá)《開模申請(qǐng)單》交技術(shù)部，技術(shù)部將轉(zhuǎn)化圖紙和《新開模具任務(wù)書》交生產(chǎn)科組織開模。4.5過程開發(fā)與評(píng)估審核批準(zhǔn)日期－23－編制部門:技術(shù)部文件名稱產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序編號(hào):版次:版本號(hào):編制人:第2頁(yè)共3頁(yè)日期:4.5.1多功能小組制定《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃開發(fā)計(jì)劃》和《過程開發(fā)任務(wù)清單》（如果有特殊特性應(yīng)指出）,按《過程評(píng)審文件管理規(guī)程》編制過程文件。多功能小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行《小組可行性承諾》評(píng)估。4.5.2多功能小組采用多方論證的方法來進(jìn)行分析，以確定組織的制造過程是否是可行的，能夠始終生產(chǎn)出符合顧客規(guī)定的全部工程和產(chǎn)能要求的產(chǎn)品。按照產(chǎn)能分析后制定爬坡計(jì)劃。4.5.3多功能小組應(yīng)為任何對(duì)其而言新的制造或產(chǎn)品技術(shù)，以及任何更改過的制造過程或產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行本可行性分析。4.5.4總經(jīng)理對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審批，確保文件內(nèi)容的充分與適宜。4.5.5多功能小組在顧客有特殊要求時(shí)，編制特性矩陣圖，其內(nèi)容包括：工序內(nèi)容、設(shè)備名稱及編號(hào)。a.在矩陣圖頂行順序列出所有特殊特性/圖紙標(biāo)號(hào)。b.在矩陣圖的左列按順序列出所有作業(yè)的作業(yè)編號(hào)。c.在矩陣圖的中間方格內(nèi)添入關(guān)系符號(hào)。4.5.6多功能小組在進(jìn)行過程失效模式及后果分析時(shí)，應(yīng)對(duì)特殊過程予以考慮。根據(jù)FMEA制訂試生產(chǎn)控制計(jì)劃時(shí)，也應(yīng)對(duì)特殊過程予以考慮，在顧客需要時(shí)，應(yīng)有樣件計(jì)劃，盡可能使用與正式生產(chǎn)中相同的供方、工裝和制造過程。4.5.7多功能小組按測(cè)量系統(tǒng)分析程序?qū)刂朴?jì)劃所含的測(cè)量系統(tǒng)制定測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃，確定分析項(xiàng)目和時(shí)間。對(duì)外委供方應(yīng)提出APQP和PPAP的要求。4.5.8技術(shù)部設(shè)計(jì)工藝平面布置圖;編制作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)指導(dǎo)書。作業(yè)指導(dǎo)書編制后需由技術(shù)、檢驗(yàn)和生產(chǎn)部門相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，填寫《工藝驗(yàn)證/確認(rèn)表》。按顧客要求或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定包裝規(guī)范。確定初始過程能力研究項(xiàng)目（也應(yīng)考慮對(duì)特殊過程確認(rèn)安排），數(shù)據(jù)收集方法和時(shí)間。4.6產(chǎn)品和過程的驗(yàn)證和確認(rèn)4.6.1生產(chǎn)科組織生產(chǎn)試運(yùn)行，應(yīng)采用正式生產(chǎn)用工裝、設(shè)備、人員、材料和供方進(jìn)行規(guī)定數(shù)量產(chǎn)品（原則上不低于300公斤）的生產(chǎn)。4.6.2技術(shù)部進(jìn)行工序質(zhì)量審核和初始過程能力審核，必要時(shí)提出適當(dāng)?shù)募m正措施和要求。4.6.3質(zhì)量部進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析，必要時(shí)提出適當(dāng)?shù)募m正措施和要求，確定生產(chǎn)過程是否滿足顧客要求的產(chǎn)品，并抽樣進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)。審核批準(zhǔn)日期－24－編制部門:技術(shù)部文件名稱產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序編號(hào):版次:版本號(hào):編制人:第3頁(yè)共3頁(yè)日期:4.6.4技術(shù)部和質(zhì)量部采用標(biāo)桿管理研究或其它適當(dāng)?shù)姆椒ǎ_認(rèn)其能夠以所要求的速率生產(chǎn)出符合規(guī)范的產(chǎn)品。4.6.5技術(shù)部按試生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行工程試驗(yàn)。按《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》綜合整理并提交所需的全部文件和資料，最后完成正式生產(chǎn)控制計(jì)劃。4.6.6多功能小組對(duì)搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)、和交付的適用性、安全性和合理性等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。并要評(píng)審分析外委供方的PPAP文件。4.7對(duì)全部策劃驗(yàn)證確認(rèn)符合產(chǎn)品要求時(shí)填寫《過程策劃確認(rèn)報(bào)告》，由主管副總批準(zhǔn)和顧客確認(rèn)。4.8多功能小組按《持續(xù)改進(jìn)程序》，通過質(zhì)量信息反饋、統(tǒng)計(jì)過程控制、顧客走訪、市場(chǎng)調(diào)查和其它手段，不斷制定措施，提高產(chǎn)品質(zhì)量以確保顧客滿意。5.本程序所涉及的相關(guān)文件：《過程評(píng)審文件管理規(guī)程》《持續(xù)改進(jìn)程序》《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》6.本程序所涉及的相關(guān)表式：《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃開放計(jì)劃》《小組可行性承諾》《工藝流程圖》《平面布置圖》《特性矩陣圖》《FMEA》《控制計(jì)劃》《工藝操作規(guī)程》《檢驗(yàn)操作規(guī)程》《首件全尺寸檢查表》《過程策劃確認(rèn)報(bào)告》《開模申請(qǐng)單》《新開模具任務(wù)書》《產(chǎn)能分析》《爬坡計(jì)劃表》審核批準(zhǔn)日期－25－編制部門:銷售部文件名稱顧客需求識(shí)別與評(píng)審程序編號(hào):版次:版本號(hào):編制人:第1頁(yè)共4頁(yè)日期:1.目的明確顧客的要求并形成文件，通過評(píng)審與溝通，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客的期望。2.范圍適用于顧客要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審與顧客的溝通。3.職責(zé)3.1銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的確定，組織有關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的特殊特性，評(píng)審新產(chǎn)品的過程能力。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。3.4供應(yīng)科負(fù)責(zé)評(píng)審所需物料采購(gòu)的能力。3.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。4過程展開與控制4.1合同的分類a．常規(guī)合同：指《本公司產(chǎn)品目錄》中已有的產(chǎn)品和高精級(jí)標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)的產(chǎn)品所訂的合同；b．特殊合同：常規(guī)合同以外的銷售合同，指新產(chǎn)品開發(fā)或技術(shù)要求在高精級(jí)以上或訂單在100噸以上且交貨期在30天以內(nèi)所訂的合同。4.2產(chǎn)品要求的確定4.2.1銷售部負(fù)責(zé)確定顧客明示的要求并識(shí)別顧客潛在的需求，包括習(xí)慣上隱含的無需明示的要求，技術(shù)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客指定的特殊特性。確定要求中還包括必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)、滿足質(zhì)量法律法規(guī)、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求、產(chǎn)品本身的適用性要求、顧客對(duì)產(chǎn)品運(yùn)輸、支持性服務(wù)以及本公司附加的要求。4.2.2在確定要求的基礎(chǔ)上，明確各類產(chǎn)品的質(zhì)量要求。第一次與新顧客簽訂合同時(shí)，相應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量要求需經(jīng)過顧客認(rèn)可（一般用合同確定）。4.2.3對(duì)于顧客以樣品作為產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，技術(shù)部交樣時(shí)必須由顧客進(jìn)行書面確認(rèn)。4.2.4本公司在合同評(píng)審過程中對(duì)所涉及產(chǎn)品的制造、可行性進(jìn)行研究，（包括進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析）確認(rèn)并形成文件。4.3產(chǎn)品要求的評(píng)審4.3.1產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行，評(píng)審應(yīng)確保產(chǎn)品的各項(xiàng)要求合理、明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一致，公司有能力滿足。4.3.2常規(guī)合同的評(píng)審審核批準(zhǔn)日期－26－編制部門:銷售部文件名稱顧客需求識(shí)別與評(píng)審程序編號(hào):版次:版本號(hào):編制人:第2頁(yè)共4頁(yè)日期:對(duì)于顧客簽定的常規(guī)書面合同以及以訂單等形式發(fā)來的常規(guī)書面合同，均由公司授權(quán)的銷售計(jì)劃員進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容為：a.產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、圖號(hào)、識(shí)別號(hào)；b.產(chǎn)品質(zhì)量要求；c.價(jià)格；d.數(shù)量；f.交貨期；g.其它附加條款（如交貨地點(diǎn)、交付方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算方式）。評(píng)審應(yīng)確保合同或訂單等合同文件所列各項(xiàng)要求均有明確規(guī)定，且公司各方面能滿足顧客要求，評(píng)審后可接受的合同由公司授權(quán)的銷售計(jì)劃員在接收的合同上簽字并加蓋合同專用章后生效?？山邮苡唵蔚群贤募晒臼跈?quán)的銷售計(jì)劃員在訂單等文件上簽字生效。常規(guī)產(chǎn)品電話訂單（口頭訂單）的評(píng)審。電話訂單由銷售部合同管理員在電話訂單記錄表上電話記錄，記錄所訂產(chǎn)品質(zhì)量要求、名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、交貨日期，并由銷售副總或銷售經(jīng)理簽字確認(rèn)，按合同評(píng)審；執(zhí)行4.3.3特殊合同評(píng)審特殊合同由銷售部組織供應(yīng)科、技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、成本核算科評(píng)審會(huì)簽。銷售員與顧客談判達(dá)成意向，顧客向銷售部提供圖紙，銷售部根據(jù)顧客的訂貨要求填寫《合同評(píng)審單》，如：顧客名稱、訂貨日期、產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量以及特殊的技術(shù)要求等內(nèi)容，交相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。銷售部將圖紙和《合同評(píng)審單》交技術(shù)科，技術(shù)部根據(jù)圖紙做開發(fā)制造可行性評(píng)審確認(rèn)并形成文件進(jìn)行風(fēng)冷分析，提供落料規(guī)格，工藝要求等書面資料并簽字后交成本核算科，成本核算科根據(jù)上述資料結(jié)合本公司各項(xiàng)情況校定產(chǎn)品價(jià)格，提出報(bào)價(jià)單簽署評(píng)審表，還須經(jīng)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人評(píng)審檢測(cè)能力，供應(yīng)科、生產(chǎn)部分別對(duì)物料采購(gòu)能力，生產(chǎn)能力，交貨期限進(jìn)行評(píng)審，并在《合同評(píng)審單》中相應(yīng)欄目簽名、確認(rèn)后轉(zhuǎn)交銷售部。銷售部將報(bào)價(jià)單傳送顧客確認(rèn)并簽字后返回，由銷售副總簽字確認(rèn)，成本核算科科長(zhǎng)簽收存檔。在產(chǎn)品要求評(píng)審過程中，評(píng)審人員對(duì)合同中有關(guān)內(nèi)容和要求提出疑問或修改建議時(shí)，由銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)征求其書面意見，經(jīng)協(xié)商確定后的變動(dòng)事項(xiàng)需在《合同評(píng)審單》的備注欄中予以記錄。審核批準(zhǔn)日期－27－編制部門:銷售部文件名稱顧客需求識(shí)別與評(píng)審程序編號(hào):版次:版本號(hào):編制人:第3頁(yè)共4頁(yè)日期:4.3.4對(duì)于本公司其它如網(wǎng)上銷售，對(duì)每一個(gè)訂單進(jìn)行正式的評(píng)審可能是不實(shí)際的?？蓪?duì)有關(guān)的產(chǎn)品信息，如：產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進(jìn)行評(píng)審，如要放棄，應(yīng)得到顧客授權(quán)，評(píng)審具體按4.3.2；4.3.3管理。4.4合同的簽訂與執(zhí)行4.4.1合同評(píng)審后由銷售部被授權(quán)人代表本公司與顧客簽訂合同；對(duì)于老顧客的電話訂單，由銷售副總或銷售科長(zhǎng)簽字確認(rèn)，對(duì)于新顧客則必須簽訂正式合同。合同簽訂后，銷售部負(fù)責(zé)制定《銷售計(jì)劃單》，《銷售計(jì)劃單》一式兩聯(lián)，一聯(lián)生產(chǎn)科，一聯(lián)存檔，復(fù)印一份給倉(cāng)庫(kù)。銷售部負(fù)責(zé)跟蹤并記錄合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)反饋給顧客。4.5合同的修訂4.5.1對(duì)于合同條款的任何修改，都需要與顧客協(xié)商一致的書面意見，由銷售部在《合同評(píng)審單》中注明“原合同編號(hào)”，并及時(shí)通知顧客及公司的相關(guān)部門。4.5.2當(dāng)合同的修改涉及產(chǎn)品要求變更時(shí)，相關(guān)的文件應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知修改部門執(zhí)行《文件管理程序》的有關(guān)規(guī)定，必要時(shí)對(duì)更改的內(nèi)容進(jìn)行再評(píng)審。4.6合同管理公司顧客的各類正式合同，應(yīng)指定專人管理，具體按《合同管理辦法》。4.7顧客溝通4.7.1公司建立主要顧客檔案，包括顧客名稱、地址、電話、聯(lián)系人主要產(chǎn)品銷售量。4.7.2本公司對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排：a.產(chǎn)品信息b.問詢\合同或訂單的處理，或?qū)ζ湫薷腸.顧客反饋，包括顧客抱怨4.7.3公司應(yīng)按顧客規(guī)定的語言和方式（如計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子郵件等）溝通必要的信息，包括數(shù)據(jù)。4.7.4根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。4.7.5產(chǎn)品售出后要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客的投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《售后服務(wù)及信息反饋管理程序》、《顧客滿意度管理程序》的有關(guān)規(guī)定。4.8管理者代表經(jīng)常了解每一個(gè)合同的簽訂情況，并需始終意識(shí)到顧客的要求，包括那些沒有審核批準(zhǔn)日期－28－編制部門:銷售部文件名稱顧客需求識(shí)別與評(píng)審程序編號(hào):KL/20/10–01版次:版本號(hào):編制人:第4頁(yè)共4頁(yè)日期:明確表達(dá)的需求和期望，并調(diào)配資源，確保達(dá)成或超過這種需求和期望，以持續(xù)獲得顧客的滿意。4.9與合同評(píng)審的記錄和合同由銷售部負(fù)責(zé)保存。4.10保密要求公司所有部門及人員應(yīng)確保正在開發(fā)中的顧客簽約產(chǎn)品和項(xiàng)目及有關(guān)產(chǎn)品信息的保密。5.本程序所涉及的相關(guān)文件：《文件管理程序》《顧客滿意度管理程序》《售后服務(wù)及信息反饋管理規(guī)程》《合同管理辦法》6.本程序所涉及的相關(guān)表式：《合同評(píng)審單》《銷售計(jì)劃單》審核批準(zhǔn)日期－29－編制部門:技術(shù)部文件名稱擠壓模具的管理程序編號(hào):版次:版本號(hào):編制人:第1頁(yè)共3頁(yè)日期:目的本程序規(guī)定了擠壓模具（以下簡(jiǎn)稱模具）在采購(gòu)、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、封存及報(bào)廢處理的過程及要求，使模具得到有效控制，處于良好狀態(tài)，確保生產(chǎn)合格的產(chǎn)品。范圍適用于本公司擠壓模具的控制及管理。職責(zé)3.1模具車間模具管理員負(fù)責(zé)按“三個(gè)確認(rèn)”的原則進(jìn)行模具采購(gòu)。3.2倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)模具數(shù)量的驗(yàn)收，模具段對(duì)模具外形尺寸等按協(xié)議技術(shù)要求進(jìn)行驗(yàn)收。3.3驗(yàn)收合格的模具由模具車間組織試模。3.4由技術(shù)部、質(zhì)量部對(duì)供方（模具廠家）模具是否合格作出結(jié)論。過程展開與控制4.1本公司擠壓模具的設(shè)計(jì)和制造均為外協(xié)專業(yè)廠進(jìn)行，其質(zhì)量控制辦法按《采購(gòu)管理程序》及《模具加工承攬合同》執(zhí)行。4.2模具的申請(qǐng)4.2.1以“三個(gè)確認(rèn)”的原則即新開發(fā)模具由技術(shù)科提供型材斷面圖及相關(guān)技術(shù)要求，銷售部提出開模申請(qǐng)，財(cái)務(wù)確認(rèn)后由生產(chǎn)科下達(dá)《模具采購(gòu)計(jì)劃單》。補(bǔ)做模具由模具車間填寫《型材開模審批單》，生產(chǎn)部審核，生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部下達(dá)《模具采購(gòu)計(jì)劃單》，并交模具車間，由模具車間模具管理員負(fù)責(zé)與合格供方聯(lián)系訂購(gòu)模具。4.2.2所購(gòu)模具如有變更由生產(chǎn)部提出《模具采購(gòu)更改通知單》。4.2.3質(zhì)量部在模具加工過程中，應(yīng)對(duì)其過程控制進(jìn)行1~2次檢查。44.3模具的驗(yàn)收4.3.1新模具應(yīng)在試模前進(jìn)行檢驗(yàn)，并符合以下要求：成套定貨模具配套；模具制作形狀是否符合型材斷面圖要求；c）模具熱處理硬度必須達(dá)到47-53HRC；d）整體加工件不得有裂紋、氧化皮及銼刀痕跡；焊合室必須光滑平整；工作帶必須進(jìn)行鏡面拋光。e）裝配后總厚度偏差為H+0。5mm；模具兩平面要求光滑平整；外表面粗糙度應(yīng)達(dá)到精加工要求；平行度偏差值不大于0.2mm。審核批準(zhǔn)日期－30－編制部門:技術(shù)部文件名稱擠壓模具管理程序編號(hào):KL/16/10–03版次:版本號(hào):編制人:朱佩華第2頁(yè)共3頁(yè)日期:f）模具和模墊打印清楚、正確；4.3.2模具擠壓型材應(yīng)以符合圖紙為最終依據(jù)，則該模具為合格模具。4.3.3模具外形及擠壓型材不符合圖紙要求，但不影響顧客使用，必須通過生產(chǎn)、質(zhì)量審批顧客認(rèn)可后，方可投入使用。4.4模具的拒收模具外形不符合圖紙要求；a）模具形狀、尺寸、代號(hào)與圖紙不符；b）模具與模墊的銷孔位置不對(duì)或尺寸超差不能使用；c）工作型面留有黑皮及不允許的局部缺陷；4.5模具的調(diào)試4.5.1模具車間填寫《試模通知單》由擠壓車間按排試模；4.5.2同一型號(hào)模具第一套模具先試模，合格后模具車間安排氮化處理（見《模具氮化工藝操作規(guī)程》）。4.5.3同一型號(hào)模具開第二套模具時(shí)在第一套模具合格的基礎(chǔ)上，可直接進(jìn)行氮化處理。4.5.4試模時(shí)模具工、質(zhì)檢員必須跟蹤機(jī)臺(tái)并按一模一卡填寫《驗(yàn)收試模單》，擠壓車間配合。4.5.5主、副操作手將第一支型材前段料頭鋸切下來作為模具修正依據(jù)，并做好方向及位置的標(biāo)識(shí)，中段作為檢驗(yàn)依據(jù)，每套模具允許供方經(jīng)修模后重新試模，具體按《模具加工承攬合同》執(zhí)行。4.5.6調(diào)試時(shí)發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確無誤的反饋信息并作記錄，以便于解決。4.6模具的庫(kù)存和使用4.6.1新模具合格后應(yīng)放在干燥、沒有腐蝕介質(zhì)的庫(kù)房里，入庫(kù)前必須辦理入庫(kù)手續(xù)并登入《模具臺(tái)帳》，模具管理員填寫《擠壓模具排放定位記錄》，模具工按型材編號(hào)系列順序整齊地?cái)[放到模架上并在模架上用油漆寫上各自的模具編號(hào)及模號(hào)，模具編號(hào)應(yīng)于圖紙編號(hào)一致，以便于管理。4.6.3新模具使用時(shí)，應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確填寫《擠壓模具使用記錄》記錄模具使用狀態(tài)，并輸入電腦以便查看。4.7模具的維護(hù)和修理4.7.1模具在使用后出現(xiàn)異常情況，無法進(jìn)行生產(chǎn)，須進(jìn)行修理，應(yīng)先用燒堿煮模，分離模具中的鋁，再進(jìn)行修理。如有模具須返模具廠修理，由模具段填寫《擠壓模具返修單》。審核批準(zhǔn)日期－31－編制部門:技術(shù)部文件名稱擠壓模具管理程序編號(hào):版次:版本號(hào):編制人:第3頁(yè)共3頁(yè)日期:4.7.2模具修理后需氮化的由模具車間安排氮化，不需氮化的模具應(yīng)涂上防銹油后放到合格模具架上待用。4.8模具的封存及報(bào)廢4.8.1模具在使用一段時(shí)間后，如壁厚超差作好記錄，一般涂油進(jìn)行封存并單獨(dú)存放，如出現(xiàn)斷裂或者發(fā)生變形等，已證實(shí)無法生產(chǎn)出合格產(chǎn)品或無法修復(fù)時(shí)，模具車間申報(bào)技術(shù)部、質(zhì)量部并由生產(chǎn)副總審批即可判其報(bào)廢。4.8.2報(bào)廢的模具，必須單獨(dú)存放，作好報(bào)廢標(biāo)識(shí)，統(tǒng)一處理。5本程序所涉及的相關(guān)文件：《采購(gòu)管理程序》《模具氮化工藝規(guī)程》6本程序所涉及的相關(guān)表式：《模具加工承攬合同》《模具采購(gòu)計(jì)劃單》《模具采購(gòu)更改通知單》《型材開模審批單》《試模通知單》《驗(yàn)收試模單》《擠壓模具排放定位記錄》《擠壓模具使用記錄》《擠壓模具返修單》《模具臺(tái)帳》《模具報(bào)廢、封存申報(bào)表》審核批準(zhǔn)日期－32－編制部門:技術(shù)部文件名稱生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序編號(hào):版次:版本號(hào):編制人:第1頁(yè)共4頁(yè)日期:1目的確認(rèn)公司的過程設(shè)計(jì)及其能力是否滿足顧客要求。2范圍包括公司所有產(chǎn)品的生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程PPAP及產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP的）相關(guān)要求。同樣適用于供方向本公司提交PPAP的一般要求。3職責(zé)3.1多功能小組確定PPAP提交等級(jí)。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)PPAP設(shè)計(jì)更改要求的識(shí)別、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)和組織批量生產(chǎn)。4過程展開與控制4.1PPAP－生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序4.2多功能小組確定提交時(shí)機(jī)一般在以下幾種情況下：a.一種新的零件或產(chǎn)品；b.停裝機(jī)的零件再恢復(fù)裝機(jī)前要重新作PPAP；c.由于工程設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)規(guī)范或材料的改變而發(fā)生的產(chǎn)品變化；d.相對(duì)于以前批準(zhǔn)的零件，使用了其他可選擇的結(jié)構(gòu)和材料；e.使用新的或改變了的工具（易損工具除外）、模具、鑄模、仿型等，包括附加的和可替換的工具；f.對(duì)現(xiàn)有工裝及設(shè)備進(jìn)行重新裝備或重新調(diào)整后；g.設(shè)計(jì)或制造工藝發(fā)生改變；h.把工裝或設(shè)備轉(zhuǎn)到其他生產(chǎn)場(chǎng)地或在一個(gè)新增場(chǎng)地；i.分包零件、材料或服務(wù)（如：熱處理、電鍍）的來源發(fā)生了變化；j.其它情況；4.3對(duì)生產(chǎn)件批準(zhǔn)的要求具體分以下幾點(diǎn)：a．成套零件圖樣在內(nèi)的所有設(shè)計(jì)、原始記錄；b．已在零件上體現(xiàn)出來的任何批準(zhǔn)的工程更改文件；c．零件檢驗(yàn)和試驗(yàn)使用的特殊輔助裝置（夾具、模具、樣板等）；d．根據(jù)制圖要求標(biāo)有尺寸并清晰易懂的零件圖；e．按設(shè)計(jì)中規(guī)定的材料、性能和耐久性試驗(yàn)的試驗(yàn)報(bào)告；審核批準(zhǔn)日期－33－編制部門:技術(shù)部文件名稱生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序編號(hào):KL/16/10–04版次:版本號(hào):編制人:馮海燕第2頁(yè)共3頁(yè)日期:f．過程流程圖；g．過程失效模式及后果分析（PFMEA）；如果我公司負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，還要求顧客提供DFMEA；h．產(chǎn)品和過程特性重要或主要特性的控制計(jì)劃；i．符合對(duì)安全、關(guān)鍵、重要等特性要求，并提供支持?jǐn)?shù)據(jù)（如控制圖）；j．按照產(chǎn)品圖紙、標(biāo)準(zhǔn)，填寫《檢驗(yàn)項(xiàng)目卡》，進(jìn)行自檢并記錄。k．對(duì)于新的或改進(jìn)及用于統(tǒng)計(jì)分析測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)研究測(cè)量系統(tǒng)變差（MSA）；l．提交質(zhì)量體系自我調(diào)查結(jié)果，或第三方調(diào)查結(jié)果；4.4提交等級(jí)提交等級(jí)分類：等級(jí)1──只交保證書；等級(jí)2──提交保證書和零件樣品及有限的支持?jǐn)?shù)據(jù)；等級(jí)3──提交保證書和零件樣品及完整的支持?jǐn)?shù)據(jù)；等級(jí)4──提交保證書和規(guī)定的其他要求；等級(jí)5──在制造廠備有保證書、評(píng)審?fù)暾闹С謹(jǐn)?shù)據(jù)和零件樣品；每一等級(jí)的確切要求詳見附錄（等級(jí)3是公司目前對(duì)供方的指定等級(jí)，除非公司多功能小組提出其他的要求。）4.5具體要求4.5.1所有的附屬文件（如輔助的布置圖表、簡(jiǎn)圖、幾何尺寸和公差圖表等）應(yīng)注明零件編號(hào)、更改級(jí)別、制圖日期和我公司名稱。根據(jù)保存/提交要求，這些附屬文件的復(fù)印件應(yīng)與尺寸測(cè)量結(jié)果集中保存。4.5.2使用特殊符號(hào)來標(biāo)明重要特性，如影響安全、法規(guī)的遵守、功能、配合或外觀等特性。4.5.3在提交前，對(duì)于指定為安全、關(guān)鍵或重要的所有特性，必須確定初始過程能力的可接受水平。為了了解測(cè)量誤差是如何影響測(cè)量結(jié)果的，需要進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析（量具雙性、精確度、線性和穩(wěn)定性研究）如：1）Ppk>1.67：該過程可以滿足要求。2）1.33<Ppk<1.67：該過程可能不滿足要求，生產(chǎn)件批準(zhǔn)后，從開始生產(chǎn)就對(duì)特性加以重視，直到實(shí)際Ppk>1.67為止。3）Ppk<1.33：該過程沒有達(dá)到滿足要求的標(biāo)準(zhǔn)，必須進(jìn)行過程改進(jìn)并形成糾正措施計(jì)劃文件，且必須由顧客或本公司評(píng)審并認(rèn)可。4）非穩(wěn)定過程：該過程可能不滿足要求，應(yīng)識(shí)別和分析特殊的原因，并盡可能消除。采審核批準(zhǔn)日期－34－編制部門:技術(shù)部文件名稱生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序編號(hào):KL/16/10–04版次:版本號(hào):編制人:馮海燕第3頁(yè)共4頁(yè)日期:取100%檢驗(yàn)并增加SPC取樣直到當(dāng)前的CPK達(dá)到1.33為止，或直到顧客滿意為止。必須進(jìn)行過程更改并形成糾正措施計(jì)劃且必須得到顧客的評(píng)審和批準(zhǔn)。4.5.5尺寸評(píng)價(jià)所有零件和所有尺寸要求的產(chǎn)品必須進(jìn)行尺寸檢驗(yàn)，當(dāng)使用第三方零件檢驗(yàn)部門時(shí)，結(jié)果必須采用該部門的專用紙張或標(biāo)準(zhǔn)格式來提交，并寫明所測(cè)量零件的檢驗(yàn)部門的名稱并加蓋公章。4.5.6材料試驗(yàn)在規(guī)定有化學(xué)/物理的要求時(shí)，所有零件和產(chǎn)品材料都應(yīng)進(jìn)行材料試驗(yàn)。―――注明試驗(yàn)過零件的設(shè)計(jì)更改級(jí)別、編號(hào)、日期和試驗(yàn)零件規(guī)范的更改級(jí)別；――－注明進(jìn)行試驗(yàn)的日期；―――注明該材料供方的名稱，和顧客批準(zhǔn)的貨源清單上的材料編號(hào)。材料批準(zhǔn)：對(duì)于與制訂的材料規(guī)范和批準(zhǔn)的貨源清單有關(guān)的產(chǎn)品，必須由該清單中所列的供方處取得材料。4.5.7性能試驗(yàn)：在規(guī)定有性能要求時(shí)，零件和產(chǎn)品都應(yīng)進(jìn)行性能試驗(yàn)，試驗(yàn)由顧客認(rèn)可的試驗(yàn)室承擔(dān)。―――注明試驗(yàn)過零件的設(shè)計(jì)更改級(jí)別、編號(hào)、日期和試驗(yàn)零件規(guī)范的更改級(jí)別。―――注明進(jìn)行試驗(yàn)的日期。4.5.8零件提交保證書對(duì)于每一零件，都應(yīng)完成一份單獨(dú)的保證書，我公司負(fù)責(zé)人一般是質(zhì)檢科長(zhǎng)，在證實(shí)了所有測(cè)量和試驗(yàn)結(jié)果符合顧客要求，并且具備所有需要的文件后，簽署保證書并注明日期、職務(wù)、電話號(hào)碼。4.5.9應(yīng)保存一份完整的結(jié)果記錄和標(biāo)準(zhǔn)樣品。4.5.10在接到零件提交保證書批準(zhǔn)前，不能按批量發(fā)運(yùn)產(chǎn)品。若達(dá)不到顧客要求，但已明確影響生產(chǎn)批準(zhǔn)的不合格品的根本原因時(shí)準(zhǔn)備一份顧客滿意的糾正措施計(jì)劃，并予以實(shí)施。5.本程序所涉及的相關(guān)文件：《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》《測(cè)量系統(tǒng)分析程序》6.本程序所涉及的相關(guān)表式：審核批準(zhǔn)日期－35－編制部門:技術(shù)部文件名稱生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序編號(hào):版次:版本號(hào):編制人:第4頁(yè)共4頁(yè)日期:《零件提交保證書》《工藝流程圖》《FMEA》《控制計(jì)劃》《特性矩陣圖》 《量檢具檢測(cè)能力測(cè)定（R＆R）表》審核批準(zhǔn)日期－36－編制部門:供應(yīng)科文件名稱采購(gòu)控制程序編號(hào):版次:版本號(hào):編制人:第1頁(yè)共4頁(yè)日期:1目的對(duì)采購(gòu)過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求。2范圍本程序適用于本公司原輔材料及外購(gòu)、外協(xié)件的采購(gòu)以及相應(yīng)供方的選擇、評(píng)定和控制。3職責(zé)3.1供應(yīng)科負(fù)責(zé)組織進(jìn)行供方評(píng)定，建立《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估；負(fù)責(zé)建立供方檔案；負(fù)責(zé)編制《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》及執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定《采購(gòu)計(jì)劃單》，配合供應(yīng)科選擇評(píng)估外購(gòu)、外協(xié)單位。質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)公司的物資及外購(gòu)、外協(xié)件進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證；3.4技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資技術(shù)文件；負(fù)責(zé)在供方評(píng)定時(shí)，進(jìn)行樣品測(cè)試。3.5供應(yīng)負(fù)責(zé)人審批《采購(gòu)?fù)ㄖ獑巍?.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《供方調(diào)查報(bào)告表》。4過程展開與控制采購(gòu)產(chǎn)品的分類本公司采購(gòu)產(chǎn)品按對(duì)產(chǎn)品的影響程度分為：A類采購(gòu)產(chǎn)品：對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量影響很大的產(chǎn)品，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴，在擠壓、氧化和噴涂過程中必須保證采購(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量。如：模具、鋁棒、粉末涂料等。B類采購(gòu)產(chǎn)品：對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量影響一般的產(chǎn)品或即使影響產(chǎn)品質(zhì)量也可以糾正的物資，在氧化過程中應(yīng)予以保證采購(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量。如氟化納、氟化氫氨、硫酸亞錫、硫酸鎳等。C類采購(gòu)產(chǎn)品：對(duì)公司產(chǎn)品加工不影響的輔助物資等，如包裝紙、燒堿等。4.2供方的評(píng)定4.2.1供應(yīng)科會(huì)同技術(shù)科編制《供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2成立供方評(píng)價(jià)小組,由供應(yīng)、技術(shù)、質(zhì)檢、生產(chǎn)科長(zhǎng)等組成，供應(yīng)科長(zhǎng)任組長(zhǎng)。4.2.3供方的選擇和控制對(duì)于A、B類采購(gòu)產(chǎn)品的供方，由評(píng)價(jià)小組相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)科建議的供方進(jìn)行實(shí)地考察，并填寫《供方調(diào)查報(bào)告表》，內(nèi)容包括：規(guī)模、信譽(yù)、技術(shù)、設(shè)備狀況、質(zhì)量檢測(cè)手段、質(zhì)量保證能力，法規(guī)的符合性及供貨能力。審核批準(zhǔn)日期－37－編制部門:供應(yīng)科文件名稱采購(gòu)控制程序編號(hào):版次:版本號(hào):編制人:第2頁(yè)共4頁(yè)日期:2.3.2對(duì)于A、B類采購(gòu)產(chǎn)品的供方，評(píng)價(jià)小組(按)組織考察合格后，對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行二次以上的試用，由技術(shù)部出具其《試制評(píng)價(jià)報(bào)告》,對(duì)于考察、試用合格的供方，評(píng)價(jià)小組批準(zhǔn)其為合格供方。對(duì)于C類采購(gòu)產(chǎn)品，供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量良好，質(zhì)量部出具產(chǎn)品《質(zhì)量歷史情況評(píng)價(jià)報(bào)告》,對(duì)基本符合使用要求、質(zhì)量歷史良好者,評(píng)價(jià)小組評(píng)定其為合格供方。在選擇供應(yīng)商時(shí)，需要對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，形成《采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估》，評(píng)估的內(nèi)容包括：--產(chǎn)品的符合性，不間斷產(chǎn)品供應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)，交付績(jī)效，軟件開發(fā)的能力，--汽車業(yè)務(wù)量（絕對(duì)值，以及占總業(yè)務(wù)量的百分比）；－財(cái)務(wù)穩(wěn)定性；－采購(gòu)的產(chǎn)品、材料或服務(wù)的復(fù)雜性；－所需技術(shù)（產(chǎn)品或過程）－可用資源（如：人員、基礎(chǔ)設(shè)施）的充分性；－設(shè)計(jì)和開發(fā)能力（包括項(xiàng)目管理）－制造能力；－更改管理過程；－業(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃（如：防災(zāi)準(zhǔn)備、應(yīng)急計(jì)劃）；－物流過程；－顧客服務(wù)。在選擇供應(yīng)商時(shí)，評(píng)估的方式：多方論證決策4.2.4編制合格供方名單：由供應(yīng)科根據(jù)評(píng)價(jià)小組評(píng)定結(jié)果編制合格供方名單,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。建立供方檔案：供應(yīng)科應(yīng)建立合格供方檔案，內(nèi)容包括：供方調(diào)查報(bào)告、試制評(píng)價(jià)報(bào)告和進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告。4.2.6公司應(yīng)以供方符合本標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)進(jìn)行供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)，第一步是符合經(jīng)由第二方審核符合GB/T19001：2015，不斷提升要求直至達(dá)到經(jīng)由第三方審核通過IATF16949:2016目標(biāo)。同等條件下有第三方認(rèn)證證書的供方優(yōu)先選擇。4.2.7對(duì)合格供方的控制：供應(yīng)科應(yīng)與合格供方簽訂質(zhì)量保證協(xié)議或供貨技術(shù)協(xié)議,協(xié)議條款中要明確供方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的保證。4.2.8供應(yīng)科每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng),，依據(jù)供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則填寫《質(zhì)量歷史情況評(píng)價(jià)報(bào)告》,評(píng)分低的取消其合格供方資格。如因特殊情況留用，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，審核批準(zhǔn)日期－38－編制部門:供應(yīng)科文件名稱采購(gòu)控制程序編號(hào):KL/11/10–01版次:版本號(hào):編制人:姜麗琴第3頁(yè)共4頁(yè)日期:并加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)，連續(xù)第二次評(píng)分仍不合格應(yīng)取消其供貨資格。4.2.9對(duì)于在現(xiàn)有合格供方中沒有本公司所需材料，但生產(chǎn)急需，只能在合格供方名單以外采購(gòu)的少量材料，由供應(yīng)科填寫《合格供