XXX項目商業(yè)計劃書

文檔文檔XXX項目商業(yè)計劃書目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章執(zhí)行總結(jié) .4..項目名稱 4.項目內(nèi)容 4.項目優(yōu)勢 4.項目團隊簡介 4.項目投資額 4.預期經(jīng)濟和社會效益 5.\o"CurrentDocument"第二章項目背景 6.\o"CurrentDocument"第三章產(chǎn)品與服務 7.項目簡介 7.項目定位 7..項目服務 7.系統(tǒng)優(yōu)勢與特點介紹 8.運營經(jīng)費來源 8.\o"CurrentDocument"第四章 行業(yè)及市場分析 8.行業(yè)及市場分析 8.SWOT分析 10\o"CurrentDocument"第五章戰(zhàn)略規(guī)劃及營銷策略 1.1戰(zhàn)略規(guī)劃 11營銷戰(zhàn)略 12\o"CurrentDocument"第六章運營管理 13團隊組織結(jié)構(gòu) 13人員招聘 1.4外部關系 1.5加盟關系 1.5\o"CurrentDocument"第七章財務分析 1.5財務評價依據(jù) 1.5基礎數(shù)據(jù) 1.5財務分析 1.6財務分析小結(jié) 1.9\o"CurrentDocument"第八章風險控制 1.9政策風險 1.9市場風險 20財務風險 21運營風險 21\o"CurrentDocument"第九章結(jié)論及建議 22結(jié)論 22建議 23第一章執(zhí)行總結(jié)項目名稱XXX項目內(nèi)容本公司通過一年來對市場的了解和技術整合，只關注宿舍零食銷售問題。本項目的零食盒通過布局宿舍，為學生提供本地化服務，提升學生的消費體驗。該零食盒滿足學生平時的購物需求，為學生的日常消費提供最簡單，最高效的服務。項目優(yōu)勢本項目最大的優(yōu)勢是依托目前**公司的行業(yè)管理經(jīng)驗和行業(yè)經(jīng)驗，依托信息科技的技術實力，建設成強大的線上配送和管理平臺，將最大限度地滿足宿舍零食配送這個特定的細分領域。項目團隊簡介本項目團隊是由多名高級軟硬件工程師組成。項目團隊成員擁有豐富行業(yè)經(jīng)驗、掌握先進技術、擁有廣闊人脈的優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)團隊。項目投資額根據(jù)本項目的總體戰(zhàn)略規(guī)劃，計劃投資***萬元，主要用于項目

開發(fā)和項目運營。預期經(jīng)濟和社會效益******預計項目投入后的第一年的年總收入為***萬元，年利潤總額萬元，稅后為***萬，第二年的年總收入為***萬元，年利潤總額萬元，稅后為***萬。預估靜態(tài)回收期為***年。******第二章項目背景中國在校大學生人數(shù)接近3000萬，居全球第一。大學生消費群體作為經(jīng)濟社會的活躍消費力量，潛力巨大，是未來消費市場的中堅力量。大學生是一個處于上升期的特殊消費群體?！洞髮W生藍皮書：中國大學生生活形態(tài)研究報告（2017）?數(shù)據(jù)顯示：2017年中國大學生人均月消費支出945.6元，人均全年消費總額達到11347元，年消費總額超過3400億，超過全國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入水平的50%。更吃驚的是，上海交通大學發(fā)布的《2017年中國大學生消費行為與品牌認知報告》數(shù)據(jù)顯示，中國大學生的人均年消費能力已達到近20000元，年消費總額達到6000億。最近，騰訊事實說的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：大部分學生每個月的開銷在1001到1500元之間。本科生的花費會高一些，每月花1500元的人更多。而博士生花的較多，有約四成的人每月會花到 2000元以上，但同時，也有近三成博士生月開銷在500以下。與《大學生藍皮書：中國大學生生活形態(tài)研究報告（2017）?和《2017年中國大學生消費行為與品牌認知報告》數(shù)據(jù)不謀而合的是：騰訊事實說的數(shù)據(jù)也顯示大學生開銷漲幅驚人，早年近四成大學生一個月花不到500元。大學生消費能力可謂與時代同進步。相較于往年的大學生，在讀大學生的開銷更高，畢業(yè)五年以上的人，上大學時開銷最低，近四成畢業(yè)五年以上的大學生，一個月花費不到500元。第三章產(chǎn)品與服務項目簡介零食盒項目以全國各大高校宿舍為載體，打造的一個集線上下載訂單。先下推廣配送、合理人員分配管理的一個網(wǎng)絡平臺。給全國高校學子提供更加便捷的消費模式，也給在校期間勤工儉學的學生一個更好鍛煉平臺。項目定位項目將匯集超過10萬個宿舍，輻射全國，成為全國最大、最具影響力的宿舍零食盒項目。項目優(yōu)勢本項目最大的優(yōu)勢是***公司多年的行業(yè)經(jīng)驗，了解市場需求與客戶需求。通過深入分析和調(diào)研，建設的零食盒系統(tǒng)，將最大限度地整合宿舍電商產(chǎn)業(yè)鏈資源和信息。項目服務零食盒項目主要服務有以下幾個方面：1、售貨服務零食盒可以提供售貨服務，學生可以根據(jù)自己的需要去拿里面的東西，系統(tǒng)會通過自動識別零食的RFID信息來知道客戶拿走的零食明細。2、定期結(jié)賬本項目可以通過安排人員到宿舍巡查實現(xiàn)定期結(jié)賬， 既可以方便零食盒的結(jié)賬還可以方便盤點后補貨。系統(tǒng)優(yōu)勢與特點介紹1本項目保證零食的正宗貨。通過本項目的后臺電商系統(tǒng)的管理，實現(xiàn)貨物的品質(zhì)管理，保證貨物的正品。2本項目的體積合適，可以進入到每個宿舍的房間，這樣可以既保證了用戶接觸本產(chǎn)品的可能性，有提高了宿舍接納本零食盒的可能性。3本項目采用了智能售貨系統(tǒng)，通過RFID技術等先進的檢測技術，來提高了整個售貨結(jié)賬的效率，減少了糾紛的可能性。3.5運營經(jīng)費來源零食盒項目的開發(fā)資金主要來源于自有資金投入。第四章行業(yè)及市場分析行業(yè)及市場分析《2017中國校園市場發(fā)展報告》中顯示，2017年中國大學生消費市場總規(guī)模達到6850億元。其中，日常生活作為大學生消費市場的重要組成部分，總規(guī)模達4980億元，大學生月均生活費達1423元,另外還有教育培訓、文娛、數(shù)碼產(chǎn)品等其它消費支出。除了32%的日常三餐消費外，其余的68%tB可以成為品牌廠商的營銷目標。在大學生主要的消費支出中，以手機、電腦為代表的數(shù)碼產(chǎn)品年度消費總規(guī)模分別達到537億元、363億元；培訓教育年度市場總規(guī)模398億元;文化娛樂消費市場年度總規(guī)模322億元，大學生健身市場年度總規(guī)模259.3億元。除了三餐和日常消費的73%之外，其余27%消費中的大學生消費最多的就是數(shù)碼產(chǎn)品，17%的數(shù)碼產(chǎn)品消費占比顯示出大學生消費升級過程中的需求特別旺盛?！秷蟾妗分羞€提到，影響大學生消費決策的因素包含有社交媒體、視頻廣告等。通過對大學生獲取商品信息的調(diào)查顯示：大學生主要以朋友推薦、社交媒體廣告、電商和廠商推送、電視廣告、明星網(wǎng)紅推薦等7種方式獲取商品信息，其中大學生獲取商品信息最信賴朋友推薦，社交媒體廣告是大學生獲取商品信息的第一媒介信息源占45.1%,其次為電商和廠商推送占37.8%。目前移動視頻用戶總規(guī)模已近10億，其中微博的視頻廣告收入占比已經(jīng)超過10%,根據(jù)2016年Q4微博財報的數(shù)據(jù)，微博視頻播放量增幅達713%。目前是社交媒體+視頻深度融合的結(jié)果，這種現(xiàn)象在未來的幾年還將持續(xù)。研究發(fā)現(xiàn)，大學生作為互聯(lián)網(wǎng)的原住民，在資訊獲取上呈現(xiàn)社交化、個性化、時尚化、輕量化休閑四大傾向。在大學生的媒介使用習慣方面，微博以61.2%的使用率高居第一，其次為今日頭條和微信公眾號。SWOT分析優(yōu)勢分析1、市場優(yōu)勢由上述市場分析可得出，本項目實施前景看好，大學生消費行業(yè)整體呈快速發(fā)展趨勢，龐大的客戶群，區(qū)域市場資源豐富，成為了項目的先天優(yōu)勢。2、團隊、管理優(yōu)勢項目在重視食品種類設計和質(zhì)量的同時重點著眼于服務，把抓好服務質(zhì)量作為維護項目信譽的根本，我們將不斷強化質(zhì)量意識，依靠優(yōu)質(zhì)服務創(chuàng)造良好的用戶口碑。為了提高服務質(zhì)量，我們將積極推行全面質(zhì)量管理為中心的現(xiàn)代化管理。項目擁有專業(yè)管理團隊，并建有管理人才，物流人才團隊。3、強大的后臺系統(tǒng)本項目的后臺系統(tǒng)可以根據(jù)每個零食盒的消費情況進行分析， 掌握個體的消費習慣，從而更加有正對性的補貨。劣勢分析(1)本項目需要進入學生宿舍需要與學校管理方進行溝通，這個需要一定的經(jīng)驗和人脈；(2項目對消費者市場動向依賴性較大；機會分析高校學生的消費能力提升前景非常好以及在線學生人數(shù)的增多，給本項目帶來了廣闊的空間。威脅分析(1)市場需求急劇增大，給零售行業(yè)升溫帶來的巨大供應量和行業(yè)競爭壓力；(2)全球經(jīng)濟低迷，物價人力成本提升，未來幾年內(nèi)，中國整體消費能力將下降。第五章戰(zhàn)略規(guī)劃及營銷策略戰(zhàn)略規(guī)劃本項目目前立足本市、服務全國為宗旨，致力于成為中國最大、最具影響力的宿舍電商服務平臺，戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃如下：第一階段：為開發(fā)與宣傳推廣階段，爭取用半年的時間完成項目規(guī)劃建設；同時在武漢市內(nèi)進行項目的鋪設。該階段，計劃出貨 1萬盒。第二階段：起步階段，實現(xiàn)項目全面推廣后的三年時間里，達到10萬盒，積極開展省內(nèi)試用。該階段，計劃使用的有 1萬個宿舍。第三階段：發(fā)展階段，實現(xiàn)100萬盒，并拓展全國市場。該階段，計劃出貨100萬盒。第四階段：穩(wěn)定階段，成為國內(nèi)最大、最具影響力的細分行業(yè)龍頭。在該細分市場的占有率大于50%,每個月的新增規(guī)模大于5萬盒。營銷戰(zhàn)略總體規(guī)劃本項目最終目標成為中國最大、最具影響力的宿舍零售公司，整合行業(yè)資源和信息，更好地服務高校學生，促進高校零售細分行業(yè)良性發(fā)展。產(chǎn)品戰(zhàn)略（一）項目以宿舍為服務主體，為用戶提供優(yōu)質(zhì)零售服務。（二）對每一位加盟店進行資格認證，保證加盟店戶的信息是真實可靠的，通過多種途徑驗證加盟店的真實可靠性，將項目打造成匯集最全面、最真實、最可信的機構(gòu)。（三）立足全省，服務全國，與全國其他機構(gòu)合作，共同打造全國最大、上最具影響力的宿舍電商平臺。渠道戰(zhàn)略（一）線上渠道建設線上搭建推廣項目，吸引用戶注冊成為試用宿舍，并提供折扣券的方式來推廣該項目。（二）線下渠道建設首先在本市的幾個高校進行推廣，總結(jié)推廣經(jīng)驗。然后在全省高校進行規(guī)?；茝V，最后在全國范圍內(nèi)開展服務。宣傳戰(zhàn)略盒子的裝飾別俱一格，讓消費者具有試理、試消費的感覺，快樂健康地享受別味人生。信息發(fā)布推廣：將有關的項目推廣信息發(fā)布在其他潛在用戶可能訪問的網(wǎng)站上如校內(nèi)BBS等，利用用戶在這些網(wǎng)站獲取信息的機會實現(xiàn)項目推廣的目的。傳單推廣：通過在人流集中的地方發(fā)放傳單如食堂，教學樓，推廣本項目的特色。廣告推廣：充分利用海報、宣傳欄、廣播等進行宣傳。微信：微信作為目前流行度非常高的社交媒體，已經(jīng)成為大眾主流，而各類型的朋友圈也是推廣集聚地，因此我們可以推出項目主題公眾號，也可以加以有趣味的測試、笑話或者知識、新聞等吸引微友的關注和興趣。第六章運營管理團隊組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)圖如圖6-1所示:總經(jīng)理財務部銷售部配送部 行政部圖6-1組織結(jié)構(gòu)圖前期主要成立銷售部團隊，負責市場的開發(fā)；隨著項目的推進，后期將進行運營管理團隊的構(gòu)建。CEO全面負責平臺的所有業(yè)務。財務部：負責款項來往管控、勞務報酬核算、營運資金管理、負責財務預測、財務計劃與財務分析。銷售部：主要負責項目的銷售部，公司對外的宣傳，公司形象推廣，競爭對手資料收集與分析，企業(yè)運營規(guī)劃，并負責與客戶接洽等。配送部：主要負責貨物的采購和零食的配送等。行政部：負責公司各部門人員的招聘，公司員工的培訓、考核、建議，公司人事制度的擬定、實施、監(jiān)督、完善，公司企業(yè)文化的建設，公司員工相關證件的辦理，公司員工檔案的管理。人員招聘本行業(yè)從業(yè)人員按國家規(guī)定必須有上崗證。部門銷售人員要求相應專業(yè)畢業(yè)本科生或優(yōu)秀專科生，有一定營銷，銷售知識。外部關系公司已經(jīng)同零食行業(yè)中的主要供貨商發(fā)展了重要的利益關系。 本公司在下列大型的鞏固的業(yè)務方面建立了重要的互惠協(xié)作戰(zhàn)略伙伴關系，使得我們可以和其他分銷商享受同樣的購價；從而又成本優(yōu)勢。加盟關系首先加盟商需要到總部進行實地考察，對項目進行實際的體驗；然后洽談商務細節(jié)，簽訂合同；接著進行人員培訓和商業(yè)定位。第七章財務分析財務評價依據(jù)(1)國家和有關部門頒布的有關財務等方面的政策、法規(guī)(2)《項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第二版)。(3)單位提供的相關資料。基礎數(shù)據(jù)項目投資與資金來源本項目總投資***萬元，融資到的資金使用規(guī)劃為1年期限，第1年控制在****萬以內(nèi)，第2年控制在***萬以內(nèi)，主要的資金來源于投資者。經(jīng)濟計算期與建設期本項目建設期一年，第一期經(jīng)營時間為三年，以后每年按照第三年的收入成本計算。第一年，首先完成開發(fā)任務，大力發(fā)展用戶，實現(xiàn)零食盒的項目布局；第二年，重點加強行業(yè)銷售及合作伙伴建設，建立互惠共贏的合作開放平臺，形成平臺服務生態(tài)圈和共贏機制，服務全國市場。第三年及以后為運維期。資金使用規(guī)劃第一年建設期內(nèi)，投入**萬元。第二至，投入***萬元，第三年每年投入***萬元。銷售收入及稅率增值稅率按6%計。城市維護建設稅及教育費附加分別取增值稅的 7%和3%。企業(yè)所得稅按20%計算。財務分析成本本項目從第一年開始進入運營期，逐年總成本費用測算如表 7-1所示。表7-1年總成本（萬元）廳P支出成本第1年第2年第2年1人員工資2經(jīng)營管理3設備費用4銷售推廣5合作伙伴建設合計收入本項目的收入主要來源于：1、銷售收入零食盒的消費收入，通過對零食盒中零食的盤點實現(xiàn)銷售收入。2、廣告收入本零食盒上面的廣告采用點擊競價的方式進行收費， 可以簡單理解為出價越高，廣告位置越靠前，獲取的優(yōu)質(zhì)廣告資源越多。需要有較高的廣告投放和數(shù)據(jù)優(yōu)化技巧與經(jīng)驗。在信息流小圖位置以 0.5元點擊競價，100元預算，創(chuàng)建落地頁廣告計劃。在詳情頁組圖位置以8元/千次展示CPM競價，200元預算，創(chuàng)建落地頁廣告計劃。在內(nèi)涵段子大圖位置10元一個提交訂單的目標成本競價，1000元預算，創(chuàng)建落地頁廣告計劃。在信息流視頻位置以0.3元點擊競價，100元文檔文檔文檔預算，落地頁廣告計劃3、其他收入本公司開展加盟服務，代理服務，通過這些服務收取一定的服務費。本項目收入主要來源為銷售收入、廣告收入以及其他收入，如表7-2所示表7-2年收入及稅金（萬元）序年份 1號項目 ! 1 2 31收入 !I銷售收入 !廣告收入 !其他收入 !H2年總成本費用 ;4利潤總額 I5彌補前年度損額 I16應納稅所得額 !7所得稅 18稅后利潤本項目前三年總收入為***萬元（含稅），年利潤總額**萬元（一）內(nèi)部收益率本項目所得稅前和所得稅后內(nèi)部收益率如表 7-3所示表7-3內(nèi)部收益率指標名稱所得稅前所得稅后內(nèi)部收益率（IRR）**%**%（二）投資回收期本項目所得稅前和所得稅后投資回收期如表 7-4所示表7-4投資回收期（年）指標名稱所得稅前所得稅后投資回收期（年）******通過表7-4可以看出，取基準收益率10%,所得稅前凈現(xiàn)值大于零，所得稅前內(nèi)部收益率大于基準收益率，說明該項目現(xiàn)金運營能力滿足行業(yè)最低要求。7.4財務分析小結(jié)從上面的財務分析看，本項目所得稅后內(nèi)部收益率大于 **%,遠高于基準收益率10%,表明該項目經(jīng)濟效益很好，能夠滿足投資者的要求。總之，本項目是可行的。第八章風險控制風險分析貫穿于整個項目的全過程。在市場預測、融資方案和財務評價論證各方面已進行初步風險分析的基礎上，進一步綜合分析項目在建設和運營中潛在風險因素，并提出規(guī)避風險對策，以降低風險損失。具體風險及應對策略情況如下：政策風險現(xiàn)今國家鼓勵發(fā)展自主經(jīng)營，大力推動創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展。而在眾多投資創(chuàng)業(yè)項目中，本項目受到互聯(lián)網(wǎng)+以及創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)政策的影響。從大局來看，政府也在鼓勵互聯(lián)網(wǎng)+行業(yè)發(fā)展。本項目作為兩者的聯(lián)姻產(chǎn)品，受到了國家重點扶持，政策風險不大。對策：項目應當及時了解行業(yè)相關政策、法律法規(guī)，利用好相關政策與法規(guī)，助力項目的搭建與運營。項目應當及時的加入對應的行業(yè)協(xié)會，通過行業(yè)協(xié)會的幫助，降低本公司的風險。市場風險本項目的市場風險取決于同類或類似競爭性產(chǎn)品的供應情況、 目標學生數(shù)量、購買力、消費偏好等因素。由于本項目作為本地第一個宿舍零食盒項目，沒有競爭對手，可避免追隨者的激烈競爭。市場風險包括市場的選擇的正確性方面的風險。這種風險主要是指一種這樣的可能性：好的項目開發(fā)出來以后，決策者脫離市場需求來考慮應用方式，致使行業(yè)市場價值淹沒而導致項目失敗，或者只能得到很小的市場回報。雖然宿舍電商產(chǎn)業(yè)日益興盛，但因為其項目的推廣需要較大的市場檢驗期。對策：掌握競爭對手的具體情況，做好客戶需求分析，及時采取措施以應對市場行情的變化，力爭成為該細分行業(yè)的領導者。密切注意市場動向，根據(jù)市場的變化及時調(diào)整公司的營銷策略。重視市場信息的采集和整理工作。深入了解客戶的需求，高度重視用戶反映的意見和建議，建立用戶需求跟蹤系統(tǒng)，并將用戶的需求作為項目開發(fā)首要指導思想。同有關的主管部門建立良好的關系，以迅速得到政府的有關政策并做出快速反應。跟蹤國內(nèi)市場上的發(fā)展動向，以確保公司發(fā)展方向的正確性和同行發(fā)展的前瞻性。財務風險本項目的總投資均來源于合作伙伴投資，第一年只有投入，沒有收益，存在較大的財務風險。對策：應當積極尋找戰(zhàn)略合作伙伴，為項目建設注入充足資金，積極尋求相關稅費減免政策，保障項目順利開始。同時做好資金使用規(guī)劃，嚴格按照計劃投入資金，并預留充足的流動資金，保證項目的平穩(wěn)運行。運營風險本