慶安縣農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心

慶安縣農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明目錄概況部門(mén)職責(zé)機(jī)構(gòu)設(shè)置人員構(gòu)成2021年部門(mén)預(yù)算表部門(mén)收支總表部門(mén)收入總表部門(mén)支出總表財(cái)政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表政府分類(lèi)支出情況表政府性基金功能分類(lèi)預(yù)算支出表政府性基金經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算支出表“三公”經(jīng)費(fèi)支出表十一、行政事業(yè)性項(xiàng)目和專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表第三部分部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分概況一、部門(mén)職責(zé)服務(wù)于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有關(guān)事項(xiàng)的咨詢(xún)服務(wù)及為農(nóng)業(yè)項(xiàng)目工程建設(shè)服務(wù)；完成縣政府、省、地農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)授權(quán)或交辦的其它工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置本單位為財(cái)政全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位，本單位除部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)外、設(shè)置項(xiàng)目股、計(jì)財(cái)股、綜合股三個(gè)科室。三、人員構(gòu)成本單位機(jī)構(gòu)編制17人，上年年末在職人員16人，退休人員2人。第二部分部門(mén)預(yù)算表（此部分內(nèi)容即為部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表）第三部分部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、關(guān)于2021年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算原則慶安縣農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。本單位2021年收支總預(yù)算222.83萬(wàn)元。二、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明2021年收入預(yù)算222.83萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)費(fèi)撥款收入152.83萬(wàn)元，占68.59%；國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入70萬(wàn)元，占31.41%。三、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明2021年支出預(yù)算222.83萬(wàn)元，其中：基本支出152.83萬(wàn)元，占68.59%；項(xiàng)目支出70萬(wàn)元，占31.41%。四、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算222.83萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)222.83萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入222.83萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；支出總計(jì)222.83萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出19.39萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出6.46萬(wàn)元、農(nóng)林水支出192.47萬(wàn)元、住房保障支出4.51。五、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款222.83萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)396.81減少173.98萬(wàn)元。主要是預(yù)算農(nóng)林水收支由2020年370.65萬(wàn)元減少至2021年年192.47萬(wàn)元，減少178.18萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)預(yù)算收支由2020年17.34萬(wàn)元，增加至2021年19.39萬(wàn)元，增加2.05萬(wàn)元;衛(wèi)生健康預(yù)算收支由2020年5.08萬(wàn)元，增加至2021年6.46萬(wàn)元，增加1.38萬(wàn)元;住房保障預(yù)算收支由2020年3.74萬(wàn)元，增加至2021年4.51萬(wàn)元，增加0.77萬(wàn)元。 （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會(huì)保障和就業(yè)支出19.39萬(wàn)元、占8.7%。衛(wèi)生健康支出6.46萬(wàn)元、占2.9%，農(nóng)林水支出192.47萬(wàn)元、占86.38%，住房保障支出4.51萬(wàn)元,占2.02%。（三），一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（按功能分類(lèi)科目從上到下順序填列，寫(xiě)到項(xiàng)）1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）2021年預(yù)算支出數(shù)為19.39萬(wàn)元。其中：事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算支出3.59萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）預(yù)算支出15.8萬(wàn)元。2、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))預(yù)算支出6.46萬(wàn)元。3、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）2020年預(yù)算支出192.47萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算支出122.47萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算支出70萬(wàn)元4、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算支出數(shù)為4.51萬(wàn)元。（四）一般公共預(yù)算政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)結(jié)構(gòu)情況對(duì)事業(yè)單位的經(jīng)常性補(bǔ)助工資福利支出136.29萬(wàn)元；對(duì)事業(yè)單位的經(jīng)常性補(bǔ)助商品和服務(wù)支出42.28萬(wàn)元；對(duì)事業(yè)單位的資本性補(bǔ)助資本性支出40萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.26萬(wàn)元。六、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明2021年一般公共預(yù)算基本支出為152.83萬(wàn)元，其中：工資福利支出136.29萬(wàn)元；按定額管理的商品和服務(wù)支出12.28萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4.26萬(wàn)元。七、關(guān)于2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平為零;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保用量0輛），與上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)（下降）0%。公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降0%。下降的主要原因包括：嚴(yán)格控制接待費(fèi)，節(jié)約開(kāi)支。八、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況2021年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)慶安縣農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心為全額撥款事業(yè)單位，單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)全部納入財(cái)政預(yù)算。（二）政府采購(gòu)情況2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日我單位國(guó)有資產(chǎn)原值17.56224萬(wàn)元，在編公務(wù)用車(chē)0輛，執(zhí)法車(chē)0輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2021年0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算萬(wàn)元、政府性基金0萬(wàn)元、……。第四部分名詞解釋一、一般公共預(yù)算收入：指用于反映稅收收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈(zèng)收入等財(cái)政收入。二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專(zhuān)門(mén)用途的資金。三、其他財(cái)政資金收入：指用于反映政府為履行職責(zé)，依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預(yù)算管理的除教育收費(fèi)以外的各種財(cái)政性資金。四、收回存量資金收入：指用于反映各級(jí)財(cái)政部門(mén)收回的上繳國(guó)庫(kù)但不列入預(yù)算的存量資金，包括收回單位實(shí)有賬戶(hù)存量資金、收回國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財(cái)政專(zhuān)戶(hù)存量資金。五、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指用于反映事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財(cái)政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和往來(lái)收入以外的收入。八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指用于反映事業(yè)單位在預(yù)計(jì)當(dāng)年“一般公共預(yù)算收入”、“政府性基金”、“教育收費(fèi)收入”、“其他財(cái)政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入：指用于反映以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。十、一般公共服務(wù)（類(lèi)）××事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指××用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。十一、一般公共服務(wù)（類(lèi)）××事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指用于××等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。十二、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)