安全檢查與事故隱患排查治理制度

安全生產(chǎn)管理制度安全檢查與事故隱患排查治理制度制定:審核:批準(zhǔn):本制度適用于南通天藍(lán)環(huán)保能源成套設(shè)備有限公司安全生產(chǎn)管理工作。本制度是根據(jù)機(jī)械加工行業(yè)各相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和規(guī)范等進(jìn)行修編而成的。由于資料不全以及編寫人員水平有限，本規(guī)程難免存在不足之處，請大家對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)給予批評指正，使之日臻完善。本規(guī)程起草人：本規(guī)程校核人：本規(guī)程審核人：本規(guī)程批準(zhǔn)人：本規(guī)程自批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。本規(guī)程由公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋目的為建立安全檢查內(nèi)容、形式和整改程序，加強(qiáng)事故隱患整改的管理工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)采取措施，消除物的不安全狀態(tài)、糾正人的不安全行為；促進(jìn)安全管理，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，特制定本規(guī)定。職責(zé)1、安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組是安全檢查管理的職能部門，負(fù)責(zé)本制度執(zhí)行的監(jiān)督、管理工作。2、各部門（車間）負(fù)責(zé)本辦法具體實(shí)施工作。3、各車間安全生產(chǎn)工作由車間兼職安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。程序1、安全檢查的形式分為日常性檢查、專業(yè)性檢查、綜合安全檢查。日常性檢查由安全員負(fù)責(zé)日常性安全工作檢查，具體檢查項(xiàng)目：對安全生產(chǎn)的認(rèn)識是否正確；安全責(zé)任心如何；特種作業(yè)是否持證上崗；對忽視安全的思想和行為是否敢于斗爭；出了事故是否從思想上認(rèn)真吸取教訓(xùn)。安全活動是否認(rèn)真開展，各種記錄資料是否齊全。各部門負(fù)責(zé)人是否把安全生產(chǎn)擺在重要的議事日程；是否正確處理安全與生產(chǎn)的關(guān)系；是否做到安全生產(chǎn)“五同時(shí)”；對職工的安全教育執(zhí)行情況，出了問題能否嚴(yán)肅處理；是否認(rèn)真落實(shí)安全技術(shù)措施和不安全因素整改措施。安全生產(chǎn)的各項(xiàng)制度執(zhí)行情況，各工種安全技術(shù)操作規(guī)程的建立、健全和執(zhí)行情況；有無違章指揮、不按操作程序動作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、違章作業(yè)現(xiàn)象；有無制定車間部門安全管理制度以及執(zhí)行情況。勞動紀(jì)律的執(zhí)行情況，有無脫崗、串崗、睡崗等違紀(jì)情況。機(jī)械、儀表、廠房、通道、安全裝置、消防器材等安全狀況是否良好；工、器具堆放是否整齊；職工勞保用品穿戴、保管是否良好；消防通道是否暢通。生產(chǎn)現(xiàn)場是否按定置要求管理。安全文明生產(chǎn)、標(biāo)志是否齊全，是否做到照明充足，安全防護(hù)設(shè)施齊全、可靠，安全標(biāo)志醒目，現(xiàn)場有無安全生產(chǎn)隱患。對職工工傷事故的調(diào)查、報(bào)告和處理中是否堅(jiān)持了“四不放過”（即事故原因不查清不放過，事故責(zé)任者得不到處理不放過，整改措施不落實(shí)不放過，教訓(xùn)不吸取不放過）的原則。查作業(yè)環(huán)境及勞動條件、生產(chǎn)設(shè)備及相應(yīng)的安全防護(hù)設(shè)施是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)要求，查原材料使用及有毒、有害、易燃、易爆、物料氣體等引發(fā)安全事故的防范措施，查個人防護(hù)用品的使用是否符合安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，以及通風(fēng)、照明、安全通道、安全出口等作業(yè)環(huán)境，勞動條件是否符合相關(guān)安全防護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)。安全管理考核內(nèi)容規(guī)定的安全檢查。專業(yè)性安全技術(shù)檢查。由安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組組織相關(guān)職能部門人員進(jìn)行，一般參加人員有工藝員、設(shè)備管理人員、電氣管理人員、維修人員、使用人員等。每月有針對性選擇專項(xiàng)檢查一次。檢查安全設(shè)施、人身安全、勞動保護(hù)器具、通風(fēng)、除塵、噪聲、護(hù)罩、欄桿、人孔等安全裝置等；檢查文明生產(chǎn)、環(huán)境衛(wèi)生等。吊具檢查：包括吊鉗、鋼絲繩、吊鏈、吊環(huán)等。起重設(shè)備檢查：對天車的吊鉤、事故開關(guān)、行程極限開關(guān)、天車輪、鋼絲繩等。電氣檢查：車間內(nèi)的照明不準(zhǔn)接一相一地。電氣設(shè)施的金屬外殼保護(hù)接地、臨時(shí)線、配電及停送電裝置、設(shè)備、儀表、安全聯(lián)鎖、報(bào)警儀器、安全狀況。機(jī)臺安全防護(hù)裝置：如軸頭應(yīng)有套、輪應(yīng)有罩、臺應(yīng)有欄、坑應(yīng)有蓋等。壓力容器安全檢查；檢查壓力容器、各種氣瓶、特殊用具等。易燃易爆場所安全檢查：主要對?；穾旆?、生產(chǎn)現(xiàn)場。檢查防爆、防觸電、防雷、防靜電接地、防雷接地、防火、防爆、用火管理及消防設(shè)施是否完好。庫房檢查：消防標(biāo)識、消防設(shè)施、門窗、燈具等是否完好、有效。綜合安全檢查由總經(jīng)理帶隊(duì)，部門負(fù)責(zé)人、各技術(shù)負(fù)責(zé)人參與進(jìn)行檢查，每季度進(jìn)行一次檢查。檢查出的安全隱患由安環(huán)部負(fù)責(zé)匯總，分別提交有關(guān)部門進(jìn)行整改，并對整改情況進(jìn)行跟蹤。檢查需填寫《安全檢查整改通知書》。2、隱患整改事故隱患范圍：危及安全生產(chǎn)的不安全因素；導(dǎo)致事故發(fā)生或擴(kuò)大的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施隱患；可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動環(huán)境。事故隱患治理項(xiàng)目的管理、實(shí)施、驗(yàn)收:對查出的隱患應(yīng)逐項(xiàng)研究制定整改方案，按車間、班組兩級管理逐項(xiàng)落實(shí)整改措施，能整改的立即整改，不得拖延；對檢查出的隱患進(jìn)行登記，落實(shí)整改措施，做到“三定”（即：定措施、定負(fù)責(zé)人、定完成日期）；組能整改的不推到車間；車間能整改的不推到公司。檢查出的隱患必須及時(shí)整改。如限于物質(zhì)或技術(shù)條件暫不能解決的，必須采取并落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)消減措施，然后定出計(jì)劃，按期解決。部門無力解決的，及時(shí)向總經(jīng)理寫書面報(bào)告，申請安排解決；凡查出的重大隱患，在未徹底整改前，各有關(guān)部門、各車間應(yīng)采取有效的風(fēng)險(xiǎn)消減措施并由安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督執(zhí)行；暫時(shí)不能整改的項(xiàng)目，除采取有效防范措施外，應(yīng)分別列入技術(shù)措施、安全措施和檢修計(jì)劃限期解決；對檢查出的事故的隱患，實(shí)行《隱患整改通知單》辦法，由安全管理人員填寫，經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)，由部門負(fù)責(zé)人簽收并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)負(fù)責(zé)處理完畢，《隱患整改通知單》應(yīng)存檔檢查；各類專業(yè)性檢查，其檢查結(jié)果和整改情況必須認(rèn)真保存?zhèn)浒福环膊槌龅母黝愲[患，因沒及時(shí)整改而造成事故，要追究隱患發(fā)生車間安全負(fù)責(zé)人的責(zé)任。3、安全檢查的形式和注意事項(xiàng)。針對檢查的項(xiàng)目內(nèi)容，要有針對性地學(xué)習(xí)相關(guān)法規(guī)、政策、技術(shù)、業(yè)務(wù)知識，提高法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和政策水平。將自查與互查有機(jī)結(jié)合起來，班組以自查為主，車間互相檢查，相互取長補(bǔ)短，相互學(xué)習(xí)、借鑒。堅(jiān)持檢查與整改相結(jié)合，檢查中發(fā)現(xiàn)的不安全因素，要根據(jù)檢查記錄進(jìn)行整理和分析，采取整改措施。一時(shí)難以整改的，要采取切實(shí)有效的防范措施。制定和建立安全檔案。收集基本數(shù)據(jù)，掌握基本安全情況，實(shí)現(xiàn)安全事故隱患及不安全因素源點(diǎn)的動態(tài)管理，為及時(shí)消除事故隱患（潛在危險(xiǎn)因素）提供數(shù)據(jù)，同時(shí)為以后的安全檢查奠定基礎(chǔ)。4、整改資金1、事故隱患整改資金應(yīng)從安全生產(chǎn)費(fèi)用中列支，?？顚Ｓ?。2、財(cái)務(wù)部在各種情況下全力支持。相關(guān)/支持文件《年安全檢查計(jì)劃表》《公司綜合安全檢查表》《專項(xiàng)安全檢查表》《日常檢查表》《事故隱患檢查記錄表》《隱患整改通知單》《停工整改通知單》

2012年安全檢查計(jì)劃表制表:審核:日期:制表:審核:日期:序號計(jì)劃日期安全檢查項(xiàng)目名稱檢查組織備注11月16?20日2012年春節(jié)節(jié)前安全檢查安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組21月29~31日春節(jié)節(jié)后安全檢查安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組32月26-28日月度安全檢查安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組43月26~31日月度安全檢查/清明節(jié)前安全檢查安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組54月5?10日清明節(jié)后安全檢查安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組64月26?28日月度安全檢查/5.1節(jié)前安全檢查安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組75月2-4日5.1節(jié)后安全檢查安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組5月26?28日月度安全檢查安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組86月26?28日月度安全檢查安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組97月26?28日月度安全檢查安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組108月26?28日月度安全檢查安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組119月26?29日中秋節(jié)/國慶節(jié)前安全檢查/月度安全檢查安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組1210月8?12日國慶節(jié)后安全檢查安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組10月26?28日月度安全檢查安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組1311月26?28日月度安全檢查安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組1412月26?30日月度安全檢查/元旦節(jié)前安全檢查安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組

公司綜合安全檢查表檢查范圍：各車間、各部門 檢查時(shí)間:檢查人員:序號檢查項(xiàng)目要求檢查結(jié)果建議及措施備注1車間各崗位現(xiàn)場有安全生產(chǎn)規(guī)章制度及操作規(guī)程等。有相關(guān)制度2各種記錄的完成情況，班組活動記錄、車間級班組級的安全檢查記錄、交接班記錄等。有完整各類記錄3廠區(qū)內(nèi)的主要通道及消防通道各是否堵塞主要通道及消防通道通暢4消防設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施是否處于完好狀態(tài)。所有設(shè)施完好、可用5員工有沒有按規(guī)定穿戴勞動保護(hù)用品。穿戴必要的勞動保護(hù)用品6車間內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施是否都處于完好狀態(tài)。所有設(shè)備完好、可用7車間內(nèi)有無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象無此類現(xiàn)象發(fā)生8職工在生產(chǎn)操作過程中有沒有違章現(xiàn)象。按規(guī)范操作9車間內(nèi)的現(xiàn)場環(huán)境、通風(fēng)等情況是否良好。通風(fēng)良好，無明顯氣味10生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施是否運(yùn)行正常。設(shè)備、設(shè)施能正常運(yùn)行11車間內(nèi)應(yīng)有足夠數(shù)量的安全標(biāo)識及、警示標(biāo)識。安全標(biāo)示卡付合車間要求

12升降機(jī)的防墜保護(hù)裝置以及防護(hù)欄是否完好。設(shè)施完好13各車間周圍有沒有車輛亂停亂放現(xiàn)象。車間內(nèi)及門口不得停放車輛14原料應(yīng)定位存放，標(biāo)識清楚，貨位卡齊全，物料包裝是否完好。有明確的存放區(qū)域和貨位卡，物料包裝完好15車間的管路應(yīng)合理布置，不得亂拉亂放，（尤其是塑料軟管，不得有礙通行）。管路布置合理17配電房內(nèi)通風(fēng)良好，不得堆放雜物，保持整潔。保持整潔18員工應(yīng)了解本崗位的危險(xiǎn)、有害因素必須了解19安全防護(hù)設(shè)備、措施等，如：安全閥等是否完好。完好率達(dá)100%20倉庫物料是否定位存放，有無混料、液體物料滲漏現(xiàn)象。無混料、滲漏現(xiàn)象21其它日期:檢查人:

日期:《專項(xiàng)安全檢查表》倉庫安全檢查表序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（符合打J,不符合打X）整改措施1倉庫設(shè)計(jì)是否符合規(guī)范，通風(fēng)是否良好；2負(fù)責(zé)人，操作人員是否經(jīng)過培訓(xùn)；3操作人員是否嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程；4是否設(shè)有足夠的消防器材和應(yīng)急救援器材；5氣瓶房與民用建筑，配電房等防火距離是否滿足要求；6是否使用合格的氣瓶；7實(shí)瓶與空瓶擺放是否符合規(guī)范；8是否定期對倉庫進(jìn)行巡檢；9是否在顯著位置設(shè)置嚴(yán)禁煙火的警示標(biāo)識；10是否使用防爆燈具等照明設(shè)施，且設(shè)施完好；11倉庫管理是否規(guī)范，嚴(yán)格出入庫管理；12其他需要注意的事項(xiàng)是否符合要求；檢查人:檢查時(shí)間:

檢查人:電氣安全檢查表序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（符合打J，不符合打X）整改措施1燈具及線路安裝是否符合環(huán)境條件的要求2燈具及附屬電氣裝置是否完整，導(dǎo)線是否完好，燈頭高度是否符合規(guī)定3局部照明及移動或手提燈，其工作電壓是否按其工作環(huán)境選擇適當(dāng)?shù)陌踩妷?設(shè)備的金屬外殼是否按規(guī)定接地或接零，是否連接牢固5移動式電氣設(shè)備用的開關(guān)、插銷及導(dǎo)線等是否符合規(guī)定6保護(hù)裝置的額定電壓、電流是否合適，與設(shè)備配置是否合理7是否禁止亂拉、亂接的臨時(shí)線路、臨時(shí)燈，停用后是否拆除的臨時(shí)線路8電機(jī)和其他電氣設(shè)備的結(jié)構(gòu)形式及線路的安裝是否符合環(huán)境條件的要求9電氣設(shè)備的接地或接零是否牢固10導(dǎo)線絕緣是否完好，對地距離較低和部分受損害的部位是否采取了防范措施11線路負(fù)荷和電壓是否正常，電氣設(shè)備是否消除過熱現(xiàn)象12過載保護(hù)裝置是否齊全，是否和被保護(hù)設(shè)備相匹配13內(nèi)部聯(lián)鎖或緊急切斷裝置是否齊全完好且靈敏有效14電氣裝置的警示標(biāo)志是否明確完好15露天裝置的電氣設(shè)備是否有防雨措施16配電室、配電柜周圍有無雜物影響操作及安全的現(xiàn)象檢查人： 檢查日期:

日常檢查表內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)要求檢查情況消防管理1、各單位要有足夠的消防設(shè)施、消防栓、消防水源、滅火器完整好用，定點(diǎn)存放，清潔衛(wèi)生，有專人管理。并建立臺帳設(shè)有醒目的指示牌2、各單位要有足夠的各種防護(hù)器材，要完整好用，定點(diǎn)存放，清潔衛(wèi)生，有專人管理，并建立臺帳設(shè)有醒目的指示牌3、操作工持證上崗，按規(guī)定穿戴勞保用品，進(jìn)入廠區(qū)必須戴安全帽4、電器設(shè)備、照明符合電器安全規(guī)定和防爆要求。生產(chǎn)現(xiàn)場管理1、生產(chǎn)使用的各種轉(zhuǎn)動、傳動設(shè)備的靠背輪、突出機(jī)體外的軸、皮帶輪等都應(yīng)裝設(shè)牢固的安全罩、防護(hù)圍欄2、生產(chǎn)現(xiàn)場的各種地溝、陰井、池、孔、洞、坑、地下工程等都應(yīng)鋪蓋牢固的蓋板或加設(shè)圍欄。隱蔽工程應(yīng)設(shè)置警告牌，警告牌著色為黃底黑字，寫上工程名稱和注意事項(xiàng)。3、有危險(xiǎn)的地段、設(shè)備、?；穾旆俊⒔ㄖ?、要害部位、臨時(shí)安裝的電器設(shè)備等，均應(yīng)采取防范措施。加設(shè)圍欄、掛設(shè)醒目的警告牌。4、廠區(qū)內(nèi)一切道路必須隨時(shí)保持路面、路肩完好、暢通，不得在道路上施工影響交通安全。及時(shí)清除路面淤積塵土雜物、積水、積雪及冰霜以免造成事故，被損壞路面要及時(shí)修補(bǔ)。5、分管轄區(qū)內(nèi)的各安全警示標(biāo)牌、路標(biāo)牌等要完好無損，衛(wèi)生清潔。安全管理1、杜絕違章指揮、違章作業(yè)。2、發(fā)生事故及時(shí)逐級上報(bào)，堅(jiān)持“四不放過”原則，確實(shí)做好事故預(yù)案工作。3、每月對各自分管的區(qū)域進(jìn)行徹底全面檢查并及時(shí)整改，有檢查、整改記錄。不能整改的及時(shí)上報(bào)職能部門。4、安技部下達(dá)的隱患整改通知書，按要求整改，不能整改的寫出原因及時(shí)反饋。5、隱患查找人人參與。6、各項(xiàng)規(guī)章制度齊全：安全操作規(guī)程、安全管理制度。檢查人： 檢查時(shí)間:

電器管理1、高、抵壓配電室內(nèi)無雜物堆放。室內(nèi)標(biāo)有警界線。電盤前盤后絕緣膠板鋪設(shè)標(biāo)準(zhǔn)齊整、清潔2、電纜溝無進(jìn)水口、溝內(nèi)無油污、無雜物，電纜溝蓋板完整、平坦。3、配電室橋架進(jìn)墻孔洞封堵。配電室門配有擋鼠板。4、開關(guān)柜、配電盤名稱編號字體標(biāo)準(zhǔn)。盤面整潔，無涂回，開關(guān)柜、配電盤表計(jì)齊全、完整無孔洞。無積灰，無油污。5、室內(nèi)照明安裝標(biāo)準(zhǔn)、齊全、明亮。事故照明完備。6、變壓器、油開關(guān)、用電設(shè)備無油污，無滲油。電器設(shè)備見本色，外電器設(shè)備防雨良好，現(xiàn)場配電箱、完整、清潔、無積灰、無銹蝕，外配電箱防潮防雨良好。室