工程簽證等管理制度

一.工程簽證管理制度工程簽證，是公司成本管理的重要工作環(huán)節(jié)，各部門必須嚴(yán)格把控。為明確簽證人員的職責(zé)，特制定本制度。工程簽證責(zé)任人為項(xiàng)目經(jīng)理.2。工程簽證的執(zhí)行原則所有工程簽證內(nèi)容發(fā)生前已完成公司審批流程。見“工程簽證審批表一〃所有工程簽證內(nèi)容已經(jīng)過自檢，并經(jīng)監(jiān)理、公司項(xiàng)目部驗(yàn)收，達(dá)到設(shè)計(jì)要求和相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)工程簽證的過程控制(1)權(quán)力限制原則：對(duì)工程簽證管理實(shí)行嚴(yán)格的的權(quán)限規(guī)定，不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無效。(2)時(shí)間限制原則：對(duì)工程簽證及其預(yù)算實(shí)行嚴(yán)格的時(shí)間限制，并嚴(yán)禁過后補(bǔ)辦的做法。工程簽證發(fā)生后原始記錄必須48小時(shí)內(nèi)辦理完畢.簽證流程一周內(nèi)完成。原件結(jié)算原則：工程簽證的結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作為結(jié)算的依據(jù).標(biāo)準(zhǔn)表格原則:所有的工程簽證單都必須使用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格。簽證唯一性原則：必須一事一簽。嚴(yán)禁多個(gè)事項(xiàng)匯總同一表格辦理簽證。4。工程簽證工作流程工程簽證內(nèi)容發(fā)生前經(jīng)過公司審批(見工程簽證發(fā)生前審批表)，由項(xiàng)目經(jīng)理下達(dá)簽證內(nèi)容執(zhí)行指令。工程簽證內(nèi)容發(fā)生后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織監(jiān)理、簽證內(nèi)容執(zhí)行單位進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后填寫“工程簽證內(nèi)容驗(yàn)收單”，并加蓋項(xiàng)目部公(3)成本部收到“工程簽證內(nèi)容驗(yàn)收單”后，會(huì)同項(xiàng)目經(jīng)理、專業(yè)工

程師、監(jiān)理公司專業(yè)負(fù)責(zé)人、簽證內(nèi)容執(zhí)行單位共同核查發(fā)生的簽證

內(nèi)容數(shù)量。并填寫“工程簽證單〃并附原始記錄，原始記錄必須有項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)工程師和分管預(yù)算員簽字。(4)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織填寫“工程簽證結(jié)算審批表”，必須總經(jīng)理簽字后并加蓋公章，才能交成本部作為結(jié)算依據(jù).附：工程簽證發(fā)生前審批表工程簽證內(nèi)容驗(yàn)收單工程簽證單工程簽證結(jié)算審批表工程簽證發(fā)生前審批表年月日項(xiàng)目名稱備注簽證內(nèi)容簽證內(nèi)容執(zhí)行單位預(yù)計(jì)工程造價(jià)(成本部填寫)預(yù)計(jì)施工工期項(xiàng)目經(jīng)理簽字

總工簽字總經(jīng)理簽字蓋章注：本表由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織填寫，總工簽字后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由項(xiàng)目經(jīng)理下達(dá)執(zhí)行命令。本表交工程部資料員存檔1份。工程簽證內(nèi)容驗(yàn)收單項(xiàng)目名稱簽證內(nèi)容簽證內(nèi)容執(zhí)行單位驗(yàn)收情況：1、質(zhì)量情況：2、進(jìn)度情況：3、安全文明施工情況：執(zhí)行單位簽字監(jiān)理簽字專業(yè)工程師簽字項(xiàng)目經(jīng)理簽字蓋章年月日年月日年月日年月日工程名稱：施工時(shí)間：年月日施工單位名稱：合同編號(hào)：原證簽提出部門：口設(shè)計(jì)院□甲方項(xiàng)目部□甲方總工□乙方□監(jiān)理□其他工程簽證單

年月曰項(xiàng)目名稱備注簽證內(nèi)容簽證內(nèi)容執(zhí)行單位

總工程師財(cái)務(wù)經(jīng)理分管副總經(jīng)