【優(yōu)選】項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)匯報(bào)模板PPT文檔

1、整體項(xiàng)目概況及經(jīng)營(yíng)指標(biāo)2、項(xiàng)目概況及規(guī)劃指標(biāo)3、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收益指標(biāo)4、項(xiàng)目總體計(jì)劃5、項(xiàng)目成本目標(biāo)6、項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和策略（展示安排）（

持有型物業(yè)的招商計(jì)劃和策略）7、資金安排及稅務(wù)籌劃8、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施9、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)目標(biāo)書(shū)及附表10、附件（清單）目錄單期開(kāi)發(fā)項(xiàng)目項(xiàng)目某一期的評(píng)審內(nèi)容如項(xiàng)目有多期開(kāi)發(fā)，先確定項(xiàng)目總體內(nèi)容注：1、單期開(kāi)發(fā)項(xiàng)目第一項(xiàng)與第二項(xiàng)合并。2、持有型物業(yè)各章節(jié)需獨(dú)立介紹。

1、整體項(xiàng)目概況及經(jīng)營(yíng)指標(biāo)說(shuō)明：本部分內(nèi)容主要說(shuō)明項(xiàng)目整體地塊的環(huán)境、項(xiàng)目性質(zhì)及基本收益情況。包含內(nèi)容：1、簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目整體狀況2、項(xiàng)目地塊范圍及分區(qū)分期圖（含整體項(xiàng)目開(kāi)發(fā)節(jié)奏安排）3、項(xiàng)目效果圖（如有）4、整體項(xiàng)目規(guī)劃指標(biāo)表（分期規(guī)劃指標(biāo)表）5、整體項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)指標(biāo)

項(xiàng)目位于xx省xx市xx片區(qū)，xx大道xx。該片區(qū)是xx市正在大力發(fā)展的新興重點(diǎn)城區(qū)，距離xx新火車(chē)站（京臺(tái)、滬昆高鐵樞紐）及滬昆高速公路東入口均不足3公里。

該項(xiàng)目總占地面積約703畝，用地面積約423691平米，分屬5#、7#、8#和10#地塊。規(guī)劃總建筑面積約66.7萬(wàn)平米，其中計(jì)容積率面積約57.7萬(wàn)平米，包括住宅、商業(yè)和酒店等。1.1項(xiàng)目整體概況樣例說(shuō)明：此部分主要說(shuō)明項(xiàng)目地塊的基本屬性10#地塊8#地塊7#地塊5#地塊樣例項(xiàng)目一期住宅89540平米酒店35000平米開(kāi)工：年4月銷(xiāo)售：年5月結(jié)轉(zhuǎn)：年12月

說(shuō)明：此圖主要展示項(xiàng)目分期安排項(xiàng)目二期住宅89540平米商業(yè)25000平米開(kāi)工：年4月銷(xiāo)售：年5月結(jié)轉(zhuǎn)：年12月

項(xiàng)目三期……

項(xiàng)目四期……

1.2項(xiàng)目分期1.3項(xiàng)目效果圖總占地面積(M2)總建筑面積(M2）可售（租）面積(M2)地下室面積公建配套面積容積率總戶(hù)數(shù)（住宅）總體車(chē)位可售車(chē)位產(chǎn)品構(gòu)成物業(yè)類(lèi)型可租售面積(m2)產(chǎn)品比例可售住宅別墅小高層……商鋪商鋪車(chē)位可租商業(yè)寫(xiě)字樓……1.4

項(xiàng)目規(guī)劃指標(biāo)說(shuō)明：1、相比可研階段，按本方案測(cè)算，收益指標(biāo)變化，主要原因例如：（1）規(guī)劃指標(biāo)調(diào)整…（2）成本估計(jì)未考慮…導(dǎo)致…（3）市場(chǎng)情況變化…（4）進(jìn)度變化2、其他說(shuō)明（與拓展階段的測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)有區(qū)別的地方）（1）利率情況（2）例如銷(xiāo)售凈利潤(rùn)包含年政府稅費(fèi)返還935萬(wàn)元，同時(shí)留存車(chē)庫(kù)沉淀成本843萬(wàn)…1.5

項(xiàng)目總體收益指標(biāo)－銷(xiāo)售型物業(yè)（財(cái)務(wù)口徑）1.5

項(xiàng)目總體收益指標(biāo)－持有型物業(yè)（財(cái)務(wù)口徑）持有型商業(yè)物業(yè)面積建安成本開(kāi)業(yè)時(shí)間成熟期平均入駐率起始租金平均租金年均漲幅IRR（元/㎡.月）（㎡）（元/㎡）購(gòu)物中心8640071382016.695%100122前三年為3%，第四年開(kāi)始為5%7.41%地下商業(yè)2690040742016.695%5061前三年為3%，第四年開(kāi)始為5%持有酒店物業(yè)面積建安成本（元/㎡）

開(kāi)業(yè)時(shí)間起始入住率成熟期入住率起始房?jī)r(jià)年均漲幅非客房收入占比平均經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率IRR（㎡）（元/間.天）（%）(%)酒店2899572952017.250%60%650第四年開(kāi)始為800元/間/天40%-2.89%樣例說(shuō)明：1、相比可研階段，按本方案測(cè)算，收益指標(biāo)變化，主要原因例如：（1）規(guī)劃指標(biāo)調(diào)整…（2）成本估計(jì)未考慮…導(dǎo)致…（3）市場(chǎng)情況變化…（4）進(jìn)度變化2、其他說(shuō)明（與拓展階段的測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)有區(qū)別的地方）（1）利率情況（2）其他…2、項(xiàng)目（X）

期概況及規(guī)劃指標(biāo)說(shuō)明：本部分內(nèi)容主要說(shuō)明項(xiàng)目某期地塊的環(huán)境、項(xiàng)目性質(zhì)及基本屬性。包含內(nèi)容：1、簡(jiǎn)要描述某期項(xiàng)目狀況2、項(xiàng)目某期地塊范圍及分區(qū)3、項(xiàng)目效果圖（一張）4、項(xiàng)目規(guī)劃指標(biāo)表（分期規(guī)劃指標(biāo)表）5、產(chǎn)品構(gòu)成及指標(biāo)表2.1規(guī)劃圖10#地塊8#地塊7#地塊5#地塊樣例項(xiàng)目一期住宅、酒店2.2

規(guī)劃指標(biāo)總占地面積(M2)總建筑面積(M2）可售（租）面積(M2)地下室面積公建配套面積容積率總戶(hù)數(shù)（住宅）總體車(chē)位可售車(chē)位產(chǎn)品構(gòu)成物業(yè)類(lèi)型可租售面積(m2)產(chǎn)品比例可售住宅別墅小高層……商鋪商鋪車(chē)位可租商業(yè)寫(xiě)字樓……3、項(xiàng)目（X）

期經(jīng)營(yíng)收益指標(biāo)3.1

收益指標(biāo)－銷(xiāo)售型物業(yè)（財(cái)務(wù)口徑）說(shuō)明：1、相比可研階段，按本方案測(cè)算，收益指標(biāo)變化，主要原因例如：（1）規(guī)劃指標(biāo)調(diào)整…（2）成本估計(jì)未考慮…導(dǎo)致…（3）市場(chǎng)情況變化…（4）進(jìn)度變化2、其他說(shuō)明（與拓展階段的測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)有區(qū)別的地方）（1）利率情況（2）銷(xiāo)售凈利潤(rùn)包含年政府稅費(fèi)返還935萬(wàn)元，同時(shí)留存車(chē)庫(kù)沉淀成本843萬(wàn)…樣例

敏感性分析（管理口徑）建安成本減少5%

建安成本基準(zhǔn)建安成本增加5%銷(xiāo)售收入增加20%銷(xiāo)售凈利潤(rùn)：？銷(xiāo)售凈利率：？IRR：？銷(xiāo)售凈利潤(rùn)？銷(xiāo)售凈利率？IRR?銷(xiāo)售收入增加10%銷(xiāo)售凈利潤(rùn)？銷(xiāo)售凈利率？IRR?銷(xiāo)售收入增加5%銷(xiāo)售收入基準(zhǔn)銷(xiāo)售收入減少5%銷(xiāo)售收入減少10%銷(xiāo)售收入減少20%說(shuō)明：1、。。。。。規(guī)劃總建筑面積約66.在營(yíng)銷(xiāo)手法上，更多地注重現(xiàn)場(chǎng)體驗(yàn)式營(yíng)銷(xiāo)和圈層渠道營(yíng)銷(xiāo)，減少單次活動(dòng)成本費(fèi)用，在營(yíng)銷(xiāo)方式上，降低銷(xiāo)售代理費(fèi)用比例?？墒勖娣e單位成本（元/m2）注：1、單期開(kāi)發(fā)項(xiàng)目第一項(xiàng)與第二項(xiàng)合并。4、整體項(xiàng)目規(guī)劃指標(biāo)表（分期規(guī)劃指標(biāo)表）第二季度理人員或收入較高階層減少5%3、項(xiàng)目（X）期經(jīng)營(yíng)收益指標(biāo)4、整體項(xiàng)目規(guī)劃指標(biāo)表（分期規(guī)劃指標(biāo)表）開(kāi)發(fā)商：XXXXX地產(chǎn)說(shuō)明：盡量選用當(dāng)?shù)馗?jìng)爭(zhēng)樓盤(pán)或公司以往項(xiàng)目的成本比對(duì)數(shù)據(jù)7萬(wàn)平米，包括住宅、商業(yè)和酒店等。規(guī)劃總建筑面積約66.1、相比可研階段，按本方案測(cè)算，收益指標(biāo)變化，主要原因例如：包含內(nèi)容：5項(xiàng)目總體收益指標(biāo)－持有型物業(yè)（財(cái)務(wù)口徑）第三季度4、項(xiàng)目（X）

期總體計(jì)劃4.1

關(guān)鍵計(jì)劃節(jié)點(diǎn)序號(hào)節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)完成時(shí)間1項(xiàng)目啟動(dòng)（第一筆地價(jià)款支付）2011年8月19日2方案內(nèi)部通過(guò)完成別墅2011年11月7日高層2011年11月22日3樁基施工（項(xiàng)目開(kāi)工）2011年10月14日4施工證（四證取得）別墅2012年2月10日高層2012年3月26日5完成地下部分施工（完成+0）別墅2012年3月9日高層2012年4月23日6優(yōu)展區(qū)開(kāi)放2012年6月12日7具備開(kāi)盤(pán)條件別墅2012年7月12日高層2012年12月20日8竣工時(shí)間別墅2012年12月3日高層2014年7月2日9具備入伙條件別墅2012年12月27日高層2013年12月30日樣例類(lèi)別基準(zhǔn)周期本項(xiàng)目周期差異說(shuō)明開(kāi)工周期6-10個(gè)月10個(gè)月當(dāng)?shù)貓?bào)建需增加…預(yù)售周期…交房周期…開(kāi)業(yè)周期…總體說(shuō)明：…4.2

開(kāi)發(fā)周期分析樣例總控計(jì)劃：粘貼鏈接

報(bào)建重點(diǎn)難點(diǎn)階段事項(xiàng)核心難度及預(yù)計(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)分析修建性詳規(guī)階段需報(bào)市長(zhǎng)辦公會(huì)審批通過(guò)，無(wú)規(guī)范的審批程序，無(wú)規(guī)定的時(shí)限。因需要報(bào)送的層級(jí)較高，且無(wú)規(guī)定的時(shí)限，很可能導(dǎo)致時(shí)間不可控，此處提請(qǐng)?zhí)貏e關(guān)注。方案報(bào)建階段

擴(kuò)初報(bào)建階段

施工圖報(bào)建階段

證照辦理

清單樣例本部分主要說(shuō)明項(xiàng)目在開(kāi)發(fā)過(guò)程中會(huì)面臨的主要報(bào)建難點(diǎn)可售面積單位成本（元/m2）包含內(nèi)容：22289平米稅務(wù)籌劃下的成本分?jǐn)偪墒勖娣e單位成本（元/m2）一期銷(xiāo)售推盤(pán)計(jì)劃布局圖1、鑒于項(xiàng)目是大盤(pán)、低售價(jià)屬性，在營(yíng)銷(xiāo)推廣費(fèi)用支出策略上通常采取“前期重點(diǎn)投入、突出亮點(diǎn)、后期逐漸遞減”的辦法，使項(xiàng)目整體營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用控制在目標(biāo)成本（3%）考核范圍內(nèi)。企業(yè)老板：市區(qū)、廣豐、鉛山、玉山、橫峰等經(jīng)濟(jì)重鎮(zhèn)及產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)主行業(yè)趨于規(guī)范／板塊競(jìng)爭(zhēng)顯現(xiàn)／市場(chǎng)供求不平衡/改善型需求為主注：1、單期開(kāi)發(fā)項(xiàng)目第一項(xiàng)與第二項(xiàng)合并。22289平米2012年12月27日（1）土地成本、前期費(fèi)用:按照可售面積標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分?jǐn)偅?、結(jié)合中小城市特點(diǎn)，在項(xiàng)目宣傳推廣上應(yīng)注重品牌推廣，首先樹(shù)立市場(chǎng)地位，同時(shí)盡可能采取小眾傳播、口碑傳播渠道，降低推廣成本；2、堅(jiān)持“低開(kāi)高走、小步快跑”營(yíng)銷(xiāo)價(jià)格策略，給前期客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)格提升空間，并提前做好充分的客戶(hù)積累，把握市場(chǎng)時(shí)機(jī)，創(chuàng)造持續(xù)熱銷(xiāo)局面。稅務(wù)籌劃下的成本分?jǐn)傄c(diǎn)說(shuō)明5、項(xiàng)目（X）

期成本目標(biāo)包含內(nèi)容：1、項(xiàng)目成本目標(biāo)總表2、建安成本明細(xì)表3、同類(lèi)產(chǎn)品建安成本對(duì)比4、開(kāi)發(fā)間接費(fèi)明細(xì)5.1項(xiàng)目成本目標(biāo)序號(hào)成本項(xiàng)目可售面積單位成本（元/m2）總成本（萬(wàn)元）小高層單體高層單體帶電梯花園洋房多層單體商業(yè)地下車(chē)位平均小高層單體高層單體帶電梯花園洋房多層單體商業(yè)地下車(chē)位合計(jì)建筑面積可售面積一土地二前期三建安工程成本四公用設(shè)施專(zhuān)用基金五開(kāi)發(fā)間接費(fèi)六營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用七財(cái)務(wù)費(fèi)用八成本合計(jì)樣例5.2建安成本明細(xì)工程項(xiàng)目編碼工程項(xiàng)目名稱(chēng)總成本（萬(wàn)元）高層單體小高層單體帶電梯花園洋房多層單體商業(yè)地下車(chē)庫(kù)合計(jì)占總

造價(jià)%產(chǎn)品類(lèi)型編碼建筑面積（m2）可（租）售面積(m2)1地基及基礎(chǔ)處理工程2單體建安工程3室外環(huán)境及基礎(chǔ)設(shè)施工程4公建配套5不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)6建筑工程成本合計(jì)樣例5.3建安成本（同類(lèi)產(chǎn)品對(duì)比）序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)別墅類(lèi)產(chǎn)品高層類(lèi)產(chǎn)品地下室類(lèi)產(chǎn)品本案對(duì)比一對(duì)比二本案對(duì)比一對(duì)比二本案對(duì)比一對(duì)比二1地基及基礎(chǔ)處理工程1.1地基處理1.2土石方及基坑支護(hù)工程1.3樁基礎(chǔ)工程1.4非樁基礎(chǔ)工程

地基及基礎(chǔ)處理工程小計(jì)樣例說(shuō)明：盡量選用當(dāng)?shù)馗?jìng)爭(zhēng)樓盤(pán)或公司以往項(xiàng)目的成本比對(duì)數(shù)據(jù)連接明細(xì)5.4開(kāi)發(fā)間接費(fèi)明細(xì)說(shuō)明：1、組織架構(gòu)及人員配備2、費(fèi)用預(yù)計(jì)說(shuō)明項(xiàng)目管理費(fèi)用預(yù)計(jì)項(xiàng)目20xx年20xx年20xx年20xx年合計(jì)管理人員工資福利費(fèi)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)合計(jì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)教育經(jīng)費(fèi)折舊費(fèi)差旅費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)辦公費(fèi)通訊費(fèi)水電費(fèi)租賃費(fèi)勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)咨詢(xún)、評(píng)估費(fèi)低值易耗品攤銷(xiāo)物料消耗長(zhǎng)期待攤費(fèi)用稅金其他年度合計(jì)總合計(jì)樣例—成本控制重點(diǎn)—5.5成本控制樣例包含內(nèi)容：6、項(xiàng)目（X）

期營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和策略包含內(nèi)容：1、當(dāng)?shù)丶皡^(qū)域房地產(chǎn)市場(chǎng)分析2、競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目分析3、市場(chǎng)定位4、客戶(hù)定位5、銷(xiāo)售策略6、賣(mài)點(diǎn)分析7、展示安排8、銷(xiāo)售計(jì)劃9、費(fèi)用計(jì)劃當(dāng)?shù)丶皡^(qū)域房地產(chǎn)市場(chǎng)分析——市場(chǎng)結(jié)論帶湖東片區(qū)日益完善的商業(yè)配套，已經(jīng)逐步淡化了郊區(qū)概念，該片區(qū)的成交量高于全市水平；特別是中央公園和米蘭春天兩大樓盤(pán)，不僅規(guī)模大，在饒城也有一定的口碑效應(yīng)，價(jià)位攀升到3200元以上；樓盤(pán)規(guī)模、品質(zhì)、園林景觀、車(chē)位、社區(qū)配套等成為市民購(gòu)買(mǎi)住宅的普遍關(guān)注點(diǎn)。行業(yè)趨于規(guī)范／板塊競(jìng)爭(zhēng)顯現(xiàn)／市場(chǎng)供求不平衡/改善型需求為主

目前XX房地產(chǎn)發(fā)展正處于由初級(jí)走向成熟的轉(zhuǎn)型階段，低價(jià)、低品質(zhì)存量房已經(jīng)飽和，市場(chǎng)上已出現(xiàn)升級(jí)換代的品牌項(xiàng)目及創(chuàng)新型產(chǎn)品，中空雙層玻璃窗、入戶(hù)花園、內(nèi)庭院、空中花園等特色產(chǎn)品已經(jīng)面市。

但高品質(zhì)中高檔品牌物業(yè)仍然缺乏，已成為抑制當(dāng)?shù)刂懈叨巳巳嘿?gòu)房需求的主要因素。樣例詳細(xì)市場(chǎng)分析競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目分析開(kāi)發(fā)商在開(kāi)發(fā)項(xiàng)目2012年重點(diǎn)樓盤(pán)萬(wàn)科XXX、XXX、XXX中海XXX、金地恒大龍湖碧桂園除龍光地產(chǎn)外，目前XX尚未有全國(guó)性的品牌房地產(chǎn)商進(jìn)駐。以某某房產(chǎn)為代表的當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)企業(yè)近幾年獲得較好發(fā)展，積累了一定的資本、口碑和專(zhuān)業(yè)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)實(shí)力，未來(lái)將成為XX房地產(chǎn)企業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象，以下是項(xiàng)目周邊的競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目：樣例開(kāi)發(fā)商：XXXXX地產(chǎn)區(qū)域地段：五三大道延伸段北側(cè)項(xiàng)目總占地88畝，總建筑面積約16萬(wàn)平米年12月26日中央公園二期開(kāi)盤(pán)二期推出XXX套，目前銷(xiāo)售率已達(dá)70%左右，均價(jià)由開(kāi)盤(pán)當(dāng)日5000元/平米至5500元/平米之間，創(chuàng)出帶湖城東片區(qū)房?jī)r(jià)新高主要賣(mài)點(diǎn)：地段較成熟、板樓結(jié)構(gòu)、超寬棟距、園林與外立面檔次相對(duì)較好、采用中空雙層平推窗、帶贈(zèng)送面積、物業(yè)管理較規(guī)范。樣例競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目分析項(xiàng)目市場(chǎng)定位說(shuō)明項(xiàng)目的檔次、市場(chǎng)占位等總體市場(chǎng)定位：XX城市XX區(qū)XX品質(zhì)XX物業(yè)樣例目標(biāo)客戶(hù)——城市中高收入階層A.項(xiàng)目主力客戶(hù)群體：公務(wù)員階層：市區(qū)及周邊縣城以及轄鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位中有一定級(jí)別或權(quán)利資源的階層人士企業(yè)老板：市區(qū)、廣豐、鉛山、玉山、橫峰等經(jīng)濟(jì)重鎮(zhèn)及產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)主企事業(yè)單位中高管：金融、通訊、水電、交通、教育、醫(yī)療及其他壟斷性行業(yè)中高層管理人員或收入較高階層個(gè)體生意人：市區(qū)和周邊縣鎮(zhèn)個(gè)體工商戶(hù)、自由職業(yè)人以及來(lái)往沿海經(jīng)商人士客戶(hù)1：在外創(chuàng)業(yè)回鄉(xiāng)置業(yè)或養(yǎng)老群體客戶(hù)2：客B.項(xiàng)目次客戶(hù)群體：6.4客戶(hù)定位樣例銷(xiāo)售策略：銷(xiāo)售策略14000平米181032平米

24091平米

全年：42193平方米56789萬(wàn)元24000平米18293平米23545平米全年：79838平米2015年2012年2013年一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度

2014年四季度一季度二季度三季度四季度16088平米

22289平米

18946平米

23000平米

全年：

80323平米23000平米

23000平米

20000平米

13925平米

全年：

79925平米樣例賣(mài)點(diǎn)分析樣例小高層樣板房（2套）年4月開(kāi)放（位于第10層,135、90平米戶(hù)型各1套，115平米戶(hù)型做清水房）一期營(yíng)銷(xiāo)中心月開(kāi)放洋房樣板房（2套）（其中首層1套，面積170平米；第3層1套，面積127平米）.年9月完成首批景觀展示區(qū)開(kāi)放第二批景觀展示區(qū)月開(kāi)放樣例6.7

展示安排本節(jié)內(nèi)容需說(shuō)明展示區(qū)的具項(xiàng)內(nèi)容，包括樣板房、景觀區(qū)、大堂等的工作安排和開(kāi)放時(shí)間展示樓座位置建筑面積（㎡）說(shuō)明B棟營(yíng)銷(xiāo)中心45、51單房2套70一房1套119兩房1套樓層建筑面積（㎡）說(shuō)明16F半層約1000在東南角設(shè)置簡(jiǎn)裝樣板房公寓樣板房設(shè)置要求寫(xiě)字樓樣板房設(shè)置要求6.7展示安排樣板層包含項(xiàng)目公寓各種戶(hù)型樣板房位置相對(duì)集中，看樓動(dòng)線(xiàn)方便流暢樣例第一批開(kāi)盤(pán)232套（花園洋房68套，電梯洋房80套，小高84套）加推小高188套加推洋房93套第二批開(kāi)盤(pán)208套

（高層）1234一期推盤(pán)總套數(shù)：

721戶(hù)樣例一期銷(xiāo)售推盤(pán)計(jì)劃布局圖6.8

營(yíng)銷(xiāo)推盤(pán)計(jì)劃6.8

項(xiàng)目銷(xiāo)售目標(biāo)工程節(jié)點(diǎn)時(shí)間銷(xiāo)售節(jié)點(diǎn)銷(xiāo)售目標(biāo)（百分比）銷(xiāo)售體量（㎡）年度小計(jì)（㎡）年度銷(xiāo)售比售價(jià)(元/㎡）均價(jià)銷(xiāo)售額（萬(wàn)元）市中心外展點(diǎn)開(kāi)放及認(rèn)籌2010年第三季度蓄水期

2010年10月取得預(yù)售許可證，年底具備開(kāi)盤(pán)條件第四季度2011年第一季度正式開(kāi)盤(pán)2011年第一季度開(kāi)盤(pán)期洋房50%小高層30%10780131366476470%37003500小高層3500398845982011年4月洋房竣工驗(yàn)收、6月入伙第二季度強(qiáng)銷(xiāo)期洋房20%小高層18%4620788037003500170927582011年7月小高層竣工驗(yàn)收第三季度洋房12%小高層12%264052553750355099018662011年10月小高層入伙第四季度洋房9%小高層16%高層50%1980700011473380035503400753248539002012年3月高層竣工驗(yàn)收2012年第一季度持續(xù)期洋房9%小高層24%高層30%19801050069002406326%380036003450高層3400752378023802012年5月高層入伙第二季度尾盤(pán)期高層10%23003500805

第三季度高層10%22833600822商業(yè)、地下車(chē)庫(kù)銷(xiāo)售期

第四季度商鋪100%車(chē)庫(kù)60個(gè)410060個(gè)410060個(gè)4%30%8000商業(yè)80003280

2013年

合計(jì)9282792827100%6萬(wàn)元/個(gè)35226備注：1、項(xiàng)目一期整體計(jì)劃分4批次開(kāi)盤(pán)，第一批開(kāi)盤(pán)時(shí)間為2011年元月，推洋房、小高；第二批加推洋房；第三批加推小高、高層；第四批主推高層。2、銷(xiāo)售百分比為面積比。3、住宅銷(xiāo)售周期21個(gè)月，商業(yè)銷(xiāo)售周期15個(gè)月。樣例6.9

營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用計(jì)劃費(fèi)用項(xiàng)目20xx年20xx年……合計(jì)銷(xiāo)售代理費(fèi)廣告服務(wù)費(fèi)宣傳推廣費(fèi)戶(hù)外媒體紙質(zhì)媒體影視媒體其他媒體營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)包裝費(fèi)銷(xiāo)售物料制作費(fèi)其他合計(jì)樣例1、鑒于項(xiàng)目是大盤(pán)、低售價(jià)屬性，在營(yíng)銷(xiāo)推廣費(fèi)用支出策略上通常采取“前期重點(diǎn)投入、突出亮點(diǎn)、后期逐漸遞減”的辦法，使項(xiàng)目整體營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用控制在目標(biāo)成本（3%）考核范圍內(nèi)。2、項(xiàng)目一期總營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用計(jì)劃開(kāi)支1514萬(wàn)元,其中包括前期品牌推廣費(fèi)、營(yíng)銷(xiāo)中心裝修包裝、外展點(diǎn)租賃裝修等全額成本。

3、一期樣板房設(shè)計(jì)、硬裝、軟裝費(fèi)用約175萬(wàn)元，按30%計(jì)入一期營(yíng)銷(xiāo)成本、70%銷(xiāo)售回收辦法處理，應(yīng)核減回收成本萬(wàn)元。核減后，一期營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用總額為1391.5萬(wàn)元，營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用約占銷(xiāo)售收入的3.98%。連接明細(xì)7、項(xiàng)目（X）

期資金安排及稅務(wù)籌劃包含內(nèi)容：1、資金安排思路2、資金安排計(jì)劃及利息計(jì)算3、稅務(wù)籌劃思路4、稅務(wù)籌劃下的成本分?jǐn)?、項(xiàng)目建設(shè)投入以及回款情況（累計(jì)現(xiàn)金流）年2季度年1季度年4季度億2、項(xiàng)目注冊(cè)資金安排思路項(xiàng)目注冊(cè)資金為萬(wàn)，按照40%自有資金比例測(cè)算可取得億，根據(jù)項(xiàng)目投入及回款情況，可滿(mǎn)足項(xiàng)目資金需求，不需增資。3、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)貸款以及其他資金來(lái)源安排思路①項(xiàng)目前期投入通過(guò)信托收購(gòu)項(xiàng)目后剩余2000萬(wàn)啟動(dòng)資金及母公司提供9000萬(wàn)內(nèi)部貸款（年2季度銷(xiāo)售后歸還母公司借款）；②取得4證后，根據(jù)項(xiàng)目投入情況獲取開(kāi)發(fā)貸款億元，滿(mǎn)足資金峰值。億年1季度

資金安排思路億要點(diǎn)說(shuō)明：1、年3月取得4證，具備開(kāi)發(fā)貸放款條件，辦理土地抵押手續(xù)；2、根據(jù)項(xiàng)目投入金額及進(jìn)度，申請(qǐng)億額度2年期開(kāi)發(fā)貸，計(jì)劃年4月取得提款、年3月歸還。資金計(jì)劃及利息計(jì)算資金來(lái)源規(guī)模（萬(wàn)元）貸款時(shí)間還款時(shí)間資金成本（萬(wàn)元）備注龍光地產(chǎn)10,9252009年1月2011年11月708前期投入龍光地產(chǎn)10,0002013年7月2013年10月200開(kāi)發(fā)貸使用完畢，銷(xiāo)售前短期資金支持銀行借款50,0002012年1月2014年12月10,800合計(jì)70,92511,708樣例1、當(dāng)?shù)囟愂展芾砬闆r

稅務(wù)籌劃思路

2、項(xiàng)目自身特點(diǎn)說(shuō)明3、稅務(wù)籌劃思路序號(hào)成本項(xiàng)目可租售面積單位成本（元/m2）總成本（萬(wàn)元）別墅高層臨街商鋪別墅高層臨街商鋪合計(jì)可租售面積164911418666711164911418666711165068一土地3809.68522.10522.106282.657406.78350.3814039.81二前期367.27367.27367.27605.685210