某公司分包單位的管理制度匯編

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔分包單位管理xxxxxxxx公司xxxxxxxxxxx項目年月日目錄一、施工總承包對分包的管理措施 31、總承包對分包隊伍管理機構設置的要求 32、總承包對分包隊伍進場的要求 33、總承包對施工進度的管理 34、總承包對施工技術的管理 55、總承包對工程質量的管理 66、總承包對施工安全的管理 117、總承包對文明施工和CI形象達標的管理 128、總承包對合同和工程計量、決算工作的管理 139、總承包對工程款支付的管理 1410、總承包對工程竣工及驗收的管理 15二、總承包的配合與協(xié)調措施 151、施工總承包對分包單位的配合服務措施 152、總承包與相關單位的協(xié)調措施…………………49一、施工總承包對分包的管理措施1、總承包對分包隊伍管理機構設置的要求各專業(yè)分包單位的管理機構設置總承包不做統(tǒng)一要求，但必須配齊與總承包管理相對應的工程技術人員，要求擔任分包項目經理、分包技術人員、分包資料員、分包安全員、分包質量監(jiān)督員的人員為全天專職人員，每月在工地上班時間不得少于25天，并且不得在該工程以外的項目或地方兼職，如有上述情形發(fā)生，總承包將采取必要的措施確保分包工程正常進行（包括警告、要求撤換、直至清退出場）。2、總承包對分包隊伍進場的要求（1）分包單位必須具備本工程施工單項注冊或施工注冊執(zhí)照，在進場前將復印件加蓋單位印章，上報總承包、監(jiān)理審查備案。（2）分包單位必須在有關部門辦理安全施工許可證書，在進場前將復印件上報總承包、監(jiān)理審查備案。（3）分包單位必須為進場的管理人員、施工人員購買人身保險以防意外傷害發(fā)生后帶來不必要的糾紛。（4）分包常駐工地的管理人員，如項目經理、項目總工程師、施工員、質量檢查員、安全員、材料員、維修電工等，必須持證上崗。項目經理、項目總工程師必須具有工程師資格證書。分包單位進場前應向總承包上交管理人員崗位、資格證書。如果證件不全，總承包將拒絕其進場。（5）進場的勞務人員必須持有身份證及在有效期內的暫住證、務工證、特殊工種上崗證。其中特殊工種包括：電工、電氣焊工、維修電工、架子工、起重工等。分包單位進場，必須將其勞務人員的花名冊及上述證件復印件上報總承包、監(jiān)理。勞務人員必須經常攜帶上述證件，以備隨時檢查，被查者如證件不全，將被清出施工現(xiàn)場。（6）各專業(yè)分包單位進場后三天內需向總承包提交下列資料：1）企業(yè)各類資質證書及營業(yè)執(zhí)照；2）業(yè)主簽發(fā)的中標通知書及投標文件（包括承諾書）一套；3）管理人員名單及分工；4）崗位職責及管理制度；5）施工工人名單及勞務注冊手續(xù)，暫住證明等。上述各項資料由總承包相應專業(yè)工程師負責收集、整理、收集齊全后裝訂成冊，送資料室歸檔。3、總承包對施工進度的管理（1）施工進度計劃管理總承包依據(jù)施工進展情況編排合理的總進度計劃，對生產諸要素（人力、機具、材料）及各工種進行計劃安排，在空間上按一定的位置，在時間上按先后順序，在數(shù)量上按不同的比例，合理地組織起來，在統(tǒng)一指揮下，有序地進行，力爭達到預定的目的。1）總進度控制計劃由總承包依據(jù)與業(yè)主簽定的施工承包合同，以整個工程為對象，綜合考慮各方面的情況，對施工過程作出戰(zhàn)略性的部署，確定主要施工階段（結構、設備安裝調試、裝修、驗收等）的開始及關鍵線路、工序，明確施工的主攻方向。施工進度計劃的編制按下圖進行。2）確保施工總目標（合同工期）的實現(xiàn)。各專業(yè)分包單位在編制分部、分項工程及工序的安排必須服從施工總目標的要求和規(guī)定，既可靠又要留有余地。3）體現(xiàn)可行性和合理性的結合。計劃安排體現(xiàn)技術上的可靠性和組織上的先進性。充分反映建筑施工的內在規(guī)律，在施工部署上，先下后上，先室內后室外。在專業(yè)施工上，遵循先大截面后小截面、先無壓管后有壓管，特別是土建為機電設備優(yōu)先創(chuàng)造安裝條件，機電設備為墻、頂、精裝修創(chuàng)造隱蔽條件。4）直觀明了、便于操作。采用坐標與網絡圖相結合的方式編制施工計劃，充分反映各施工工序間的相互邏輯關系，確定關鍵線路，便于實施和檢查。5）注重經濟效益。盡可能安排流水施工，組織均衡施工，在確保工期的前提下，以較小的投入贏得最大的收益。（2）施工進度計劃控制總承包對施工進度計劃的主要控制是：形象進度、施工產值、工程質量、工料消耗、文明施工等內容。計劃的編制是依據(jù)圖紙和合同工期的要求，結合現(xiàn)場的情況等多方因素編制，在計劃的落實控制中，總承包和分包的計劃管理員，深入現(xiàn)場調查研究，掌握情況并用統(tǒng)計分析方法，找出實際完成情況與計劃控制的差異，分析原因，制定措施，加強生產調度，及時調整計劃，在動態(tài)中求平衡。施工進度計劃的主要控制措施：1）計劃動員?？偝邪鼊訂T相關職能部門參與計劃的編制并集中深入討論，以明確施工目標及為達到目標各自應做的工作。2）建立例會制度?？偝邪ㄆ谡匍_計劃會議，會議由總承包主持，各專業(yè)分包主管生產的負責人參加。主要是檢查計劃的執(zhí)行情況，提出存在的問題。分析原因研究對策采取措施。①業(yè)主、監(jiān)理、總承包隨時召集并提前下達會議通知單。分包單位必須派符合資格的人參加，參加者將代表其決策者。②分包單位派出參加會議者不得隨意遲到、早退或缺席，如有特殊情況，應提前請假，并委派相應資格人員參加。3）下達施工任務指令。施工任務指令原則上由總承包經理簽發(fā)，主要是針對出現(xiàn)新情況利用簽發(fā)指令的形式，取得短平快的效果，其次是對在穿插施工時，必須在規(guī)定的時間內完成，否則影響下道工序的施工計劃。對不能按照指令完成任務的分包單位，所造成的一切損失由分包單位承擔。4）工程進度分析。計劃管理人員定期進行進度分析，掌握指標的完成情況是否影響總目標。勞動力和機械設備的投入是否滿足施工進度的要求，通過分析、總結經驗、暴露問題、找出原因、制定措施，確保進度計劃的順利進行。4、總承包對施工技術的管理技術管理工作由總承包項目總工程師負責，主要是制定日常生產程序，合理安排布置勞動生產力。明確工程質量的要求和標準；充分發(fā)揮設備潛能，提高勞動生產率，降低工程成本，增加經濟效益，提高技術水平和工程質量。主要是進一步地明確責任，對各專業(yè)管理實行分段配齊、動態(tài)調控，如機電部在項目副經理的分管下設置了給排水專業(yè)、強電、弱電專業(yè)、通風空調專業(yè)、電梯專業(yè)。土建分部在總工程師分管下的質量技術部設置了建筑專業(yè)、結構專業(yè)、現(xiàn)場區(qū)段專職技術員、測量試驗、現(xiàn)場調度、資料整理。要求各分包也要設置相應的機構和專業(yè)。技術管理組織機構的設置使土建、安裝、裝飾的方案審查，現(xiàn)場技術方案的處理，設計變更，深化設計，施工計劃的編排等進一步明確責任，強化技術管理工作。施工總承包技術管理工作的主要內容：（1）施工圖紙與技術資料的管理；（2）重大施工組織設計、技術方案的編制與審批；（3）圖紙中有遺漏、錯誤需要更改的確認工作；（4）組織圖紙會審、技術交底，重點解決設計中各專業(yè)“碰撞”和“打架”問題；（5）相關項目或專業(yè)的深化設計；測量試驗的管理工作；（6）現(xiàn)場技術質量問題的處理；新技術的推廣利用；（7）協(xié)調、指導各專業(yè)分包單位的技術管理工作；（8）做好有關技術方面的三個協(xié)調工作：1）外部協(xié)調：設計、業(yè)主、監(jiān)理、政府有關職能部門的協(xié)調；2）相關職能部門之間有關技術方面的協(xié)調：工程、合同、財務、材料、水電、機具等方面的協(xié)調；3）參加各專業(yè)分包單位技術指導、有關技術方面的橫向溝通和協(xié)調。5、總承包對工程質量的管理我們將牢固樹立質量第一的思想，堅持樣板引路，重點突出“精”和“細”，一是點點處處按規(guī)范、標準要求，多方消除質量通??；二是“粗糧細做”，“細糧精做”，以高于國家標準為標準。既強調內部質量，更突出感觀效果，最終實現(xiàn)高檔次的質量等級。確保每道工序受控，建造業(yè)主滿意工程。（1）質量預控1）質量管理以預控為重點。2）各分包方應建立完善質量管理體系，以確保工程質量在各個環(huán)節(jié)受控。3）分包方進場后，及時向總承包提交質量保證計劃書，計劃書包括以下內容：質量目標、質量管理保證措施、關鍵部位質量的跟蹤控制、質量通病的防治等。4）在每個分項及重要工序、部位施工前，分包方應通過總承包向監(jiān)理報驗施工方案，施工方案中主要包括以下內容：施工流程、施工方法、系統(tǒng)試驗等要求與其它專業(yè)配合交叉施工辦法、勞動、機具、材料安排，設備、成品供應計劃，施工進度計劃等。5）分包方的技術交底確實要起到作業(yè)指導書的作用，交底中應明確機具、材料、質量要求、注意事項、交叉配合等。（2）施工質量的過程控制1）總承包專業(yè)工程師、質檢員在現(xiàn)場巡視，發(fā)現(xiàn)問題向分包單位下發(fā)《工程質量整改通知單》，必要時下發(fā)停工單，直至將問題改正為止。2）總承包專業(yè)工程師、質檢員將對分包的隱、預檢及各項施工試驗進行核查，如發(fā)現(xiàn)不合格將責令其整改，合格后，分包才可通過總承包向監(jiān)理及業(yè)主報驗。3）總承包專業(yè)工程師、質檢員將根據(jù)分包的施工方案、技術交底等對分項工程進行驗收，發(fā)現(xiàn)不合格或現(xiàn)場實際與資料不符，將責令有關分包方限期整改，驗收合格后，再向監(jiān)理及業(yè)主報驗。4）依據(jù)本工程的特點，在施工過程中重點對施工管理的程序，進行確定，詳見質量管理工作流程圖。對工程質量報驗工作規(guī)定具體的程序，使專業(yè)分包在工程質量的報驗方面能按照統(tǒng)一的程序有條不紊地進行，詳見工程質量報驗程序流程圖。對分項、分部、單位工程的質量控制設置質量控制程序流程圖，便于總承包在施工過程中進一步把關，詳見分項工程質量控制流程圖、分部工程質量控制流程圖、單位工程質量控制流程圖。審核結果項目監(jiān)理鑒認“工程質量報驗單”項目監(jiān)理審核樣板施工項目監(jiān)理不同意不同意整改不合格審核結果項目監(jiān)理鑒認“工程質量報驗單”項目監(jiān)理審核樣板施工項目監(jiān)理不同意不同意整改不合格檢查結果總承包、分包單位自檢合同、填報分項工程質量報驗單（施工現(xiàn)場質量技術資料）審核分部、分項工程施工方案，各項材料合格證、試驗報告樣板施工總承包、分包單位申報分部、分項施工方案，各項材料合格證、試驗報告總承包、分包單位分項工程分項工程質量控制流程分項工程質量控制流程6、總承包對施工安全的管理安全生產是總承包在整個施工過程中管理工作的關鍵環(huán)節(jié)，承擔著從始至終的安全管理責任。（1）總承包及各專業(yè)分包單位建立以項目經理為首的安全生產領導小組，有組織、有領導地開展安全生產活動。（2）企業(yè)的法人代表與總承包項目經理簽定安全責任狀，明確雙方在安全生產中的責任、權利和義務，以及具體的安全生產考核指標。（3）根據(jù)項目法施工的要求；總承包經理與各專業(yè)分包單位經理簽定安全生產協(xié)議，確定安全生產中的責任和指標。（4）總承包及各專業(yè)分部業(yè)務主管部門負責人（專業(yè)工程師）與各專業(yè)部門的業(yè)務人員，各專業(yè)負責人和業(yè)務主管部門人員與作業(yè)班組、特殊工種作業(yè)人員都要分別簽定安全生產協(xié)議書。從經理到生產班組縱向到底，一環(huán)不漏，各職能部門人員的安全生產責任做到橫向到邊，使全體職工增強安全知識，提高安全意識。（5）各級人員的安全協(xié)議簽定后，項目經理（安全工程師）監(jiān)督、檢查本協(xié)議的落實情況，確保安全考核指標的完成。（6）各級安全管理協(xié)議，特別是各專業(yè)分包單位的安全協(xié)議必須在各專業(yè)分包單位進場前簽訂。安全管理工作流程：7、總承包對文明施工和CI形象達標的管理文明施工、CI形象達標工作由總承包統(tǒng)一組織、統(tǒng)一管理、各專業(yè)分包單位必須按以下規(guī)定辦理。（1）進場前必須按花名冊，每人交一張1寸彩照統(tǒng)一到綜合辦公室辦理胸卡。無胸卡者禁止進入施工現(xiàn)場。（2）專業(yè)分包的管理人員、施工工人一律佩戴橙色安全帽，其它顏色的安全帽一律不準帶入現(xiàn)場。（3）分包搭建辦公用房或材料庫房必須報總承包綜合辦批準。為保證現(xiàn)場規(guī)劃統(tǒng)一，滿足總承包公司的CI達標要求，搭設材料庫房或辦公用房，由總承包單位統(tǒng)一負責，其費用由各專業(yè)分包單位分擔。（4）所有施工現(xiàn)場及辦公室的標牌由總承包統(tǒng)一制作，未經允許不得懸掛任何標語或標記，如確需懸掛必報綜合辦公室，由綜合辦公室報業(yè)主批準。（5）在進行噪聲作業(yè)時，必須嚴格控制作業(yè)時間，晚22點至早6點不能作業(yè)，工地設群眾來訪接待站。（6）防止人為活動的噪聲，特別要杜絕人為的敲打、叫嚷、現(xiàn)場野蠻裝卸噪聲等現(xiàn)象。最大限度減少噪聲擾民。（7）施工現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生整齊、無積水，車輛進出現(xiàn)場不得遺撒或者夾帶泥沙。（8）分包單位辦公區(qū)、生活區(qū)、材料加工場地應保持清潔，生活垃圾由分包單位自行負責清運出施工現(xiàn)場。分包單位施工必須做到隨時工完場清，隨時清理建筑垃圾，在其責任區(qū)內須保持垃圾分類堆放，總承包隨時對分包執(zhí)行情況進行檢查。（9）辦公室、廚房、飲水站、吸煙室、垃圾站、廁所等必須要有統(tǒng)一制作的標牌。（10）廚房必須有衛(wèi)生許可證、炊事員每年進行一次健康檢查，持有健康合格證者方可上崗。8、總承包對合同和工程計量、決算工作的管理為規(guī)范合同管理，理順合同關系，總承包由合約工程師負責合同的洽談、簽定，預決算的編制審核，報送業(yè)主審定。（1）各專業(yè)分包必須設置專職的合約管理人員，負責本單位的合同及工程計量和決算工作；（2）違反合同規(guī)定不能履行工期、質量、安全等目標的分包單位，總承包將依據(jù)合同條款予以處罰。（3）合同管理流程見下圖。業(yè)主、監(jiān)理合同簽約總承包項目經理業(yè)主、監(jiān)理合同簽約總承包項目經理資料室合約部財務總監(jiān)專業(yè)工程師資料室合約部財務總監(jiān)專業(yè)工程師專業(yè)分包專業(yè)分包合同管理流程合同管理流程（4）預決算編制審查程序流程見下圖。工程預決算編制各專業(yè)分包單位工程預決算編制各專業(yè)分包單位圖紙、設計變更、設計增加、業(yè)主指令、會議紀要、施工措施等總承包資料收發(fā)總承包資料收發(fā)不合格核定不合格核定總承包合約部合格合格審核監(jiān)理、業(yè)主審核監(jiān)理、業(yè)主不合格備案簽認備案簽認業(yè)主預決算編制審查流程9、總承包對工程款支付的管理工程款統(tǒng)一由總承包負責向業(yè)主回收或由總承包確認各專業(yè)分包每月完成的工程量，達到合同約定的質量和數(shù)量要求后，由業(yè)主直接支付。各專業(yè)分包單位必須按總承包的要求及時上報工程報表（包括工程款支付申請報告），由總承包按照分包合同約定的條款審核后報送監(jiān)理、業(yè)主批準，各專業(yè)分包單位的工程款，未經總承包確認，業(yè)主不得支付工程款。10、總承包對工程竣工及驗收的管理總承包針對工程規(guī)模大，施工工藝比較復雜，分包單位多等特點，在裝修工程進入后期，由質量部門擬定收尾竣工驗收計劃。并制訂出保證計劃順利實現(xiàn)的措施，詳細地列出驗收工作和督促檢查工作的重點，落實到人：（1）各專業(yè)分包單位的經理必須組織人員逐段、逐部位、逐房間進行查驗。檢查施工過程中有無丟項、漏項，一旦發(fā)現(xiàn)立即組織人員定期解決，并作好竣工資料的收集整理工作。（2）總承包總工程師主持，質量部門根據(jù)各分包單位匯報驗收計劃、統(tǒng)籌安排，組織工程質量及驗收資料進行全面檢查，凡不符合要求的令其整改后再報。重點是機電設備的系統(tǒng)調試。1）檢查調試資料結果是否滿足設計要求，調試前，機電分包單位認真作好調試計劃，作好供電、供水準備工作，消除影響功能效果的缺陷。2）協(xié)助業(yè)主在當?shù)叵啦块T辦理消防驗收，填寫《建筑工程消防驗收申請表》。（3）總承包在工程自檢的基礎上，確認工程全部符合工程驗收標準，具備交付使用的條件后，即可開始驗收。（4）總承包在正式驗收前三天，向監(jiān)理公司發(fā)送《竣工驗收通知書》。由監(jiān)理約請設計、業(yè)主會同總承包進行檢查驗收。二、總承包的配合與協(xié)調措施對于任何分包單位我們都將以嚴格的要求、完善的管理體系、務實的態(tài)度、周到的服務進行全面的管理，保證不因管理問題影響工期、質量等指標的完成，樹立起一個全新的里程碑。1、施工總承包對分包單位的配合服務措施遵照施工總承包合同關于總承包單位給分包單位提供的服務，提前做好各方面工作，保證各專業(yè)分包單位一旦選定，即具備進場條件，進場即具備施工條件。（1）對分包施工前的配合服務分包單位進場前，總承包向分包單位提供《分包單位入場須知》，該《分包須知》是為了加強總分包間密切配合，保證在工程施工中總承包便于協(xié)調，能有效統(tǒng)一管理各分包單位?！斗职氈分饕獌热莅ǎ?）進場程序；2）入場安全管理程序；3）物資和機械管理程序；4）質量管理程序；5）現(xiàn)場管理程序；6）技術與資料管理程序等。7）提供總承包合同中與分包單位有關內容的復印件，以便分包單位全面了解業(yè)主與總承包單位合同中關于總承包對分包管理、配合以及提供服務的有關規(guī)定。8）為保證分包單位能順利展開施工，在分包單位進場后，及時為其提供足夠的和無障礙的工作面。（2）對分包施工中的配合服務1）提供現(xiàn)場內可用的腳手架。并保證提供的各類腳手架安全可靠。2）提供物料的垂直運輸根據(jù)施工方案，我們將在施工現(xiàn)場內設置塔吊，在施工期內可隨時為各專業(yè)公司施工人員的上下及物資設備的吊裝提供設備技術性能范圍內的服務。各種機械的操作人員均由我方提供。3）各專業(yè)公司垃圾、廢物的管理及外運①現(xiàn)場將設置分類垃圾箱，各專業(yè)公司需將各種垃圾分類放置在相應垃圾箱內；②垃圾、廢物將由總承包單位定期組織外運，確保施工現(xiàn)場的整潔、有序；③在管理機構中由綜合辦公室負責現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，綜合辦公室下設清潔衛(wèi)生隊，負責具體對現(xiàn)場的公共衛(wèi)生進行清潔和保持。4）提供各專業(yè)所需的軸線、標高為確保工程質量，對整個工程的標高和軸線，將由施工總承包技術質量部統(tǒng)一管理、統(tǒng)一測量，因此我們將根據(jù)施工進度情況和各專業(yè)分包單位的需要，提前或隨時在各樓層上提供施工所需的標高和軸線，同時，我們還將同時提供標高點示意圖和軸線控制圖。5）施工現(xiàn)場的安全防護、施工照明整個施工現(xiàn)場的安全措施、施工照明將納入總承包的統(tǒng)一管理之中，因此，對專業(yè)公司的施工安全措施、我們提供如下服務：①專業(yè)分包單位可使用總承包單位已搭設的安全防護設施，但不得隨意拆除防護設施。②專業(yè)分包單位可使用總承包單位已設置的現(xiàn)場照明設施。③協(xié)助各專業(yè)分包單位編制安全施工方案并進行復核；④檢查、驗收各專業(yè)公司的施工安全措施是否到位、有效；⑤對不符合國家有關安全規(guī)定及安全施工方案要求的措施將發(fā)出書面整改通知，必要時將派員協(xié)助整改；⑥定期（每周一次）對專業(yè)公司安全管理情況進行檢查并發(fā)出書面檢查通報。6）臨時施工用水、用電根據(jù)整個施工場地的情況和業(yè)主提供的電力情況，我方對臨時用水、用電將提供以下服務：①統(tǒng)一設置現(xiàn)場內的用電網絡，在整個場地周圍將環(huán)形布置用電線路，每隔50米并在倉庫、辦公、加工場地附近15米內設置三級配電箱；②在施工過程中，每一施工樓層提供兩個施工用接電柜；可滿足專業(yè)公司各樓層內的施工需要。③在施工現(xiàn)場周圍環(huán)形布置DN100用水管，每隔50米設置一個消防接口和臨時用水接口；④在施工過程中隨樓層布置臨時上水，每個樓層設置一個不小于DN65的消防接口和兩個施工用水接口；⑤用水、用電由總承包設總表、分表，統(tǒng)一管理，確保滿足各專業(yè)公司的要求；7）工程竣工資料復核、歸檔①在各專業(yè)公司施工前，我們將為每個專業(yè)公司提供一份工程技術資料整理規(guī)范，并進行相應的技術交底；②在施工過程中，對各專業(yè)公司工程資料的收集和整理情況每月檢查一次，并隨時提供咨詢或其他各專業(yè)公司要求的服務；③竣工前20天內協(xié)助專業(yè)公司完成本專業(yè)的工程竣工資料的編制，在竣工后60天內由總承包統(tǒng)一整理歸檔，并向業(yè)主提供符合城建檔案館及國家檔案部門的要求規(guī)格編制成冊的竣工圖及有關技術檔案資料。對分包施工中的配合服務按雙方約定的收費標準進行收費。2、總承包與相關單位的協(xié)調措施（1）與業(yè)主關系的協(xié)調“急業(yè)主之所急，想業(yè)主之所想”是我們一貫的服務宗旨，作為施工總承包單位，我們在施工總承包管理過程中，將通過良好的合作確保本工程承包合同全面履行，為業(yè)主建造一座符合設計要求滿足使用功能的建筑藝術品。為此，我們將根據(jù)“三個服從”原則，落實“三制”，從多層次多角度協(xié)調好總承包單位與業(yè)主的關系。1）堅持“三個服從”原則在工程施工和工程管理過程中，施工總承包單位和業(yè)主對同一問題的認識和看法可能有所不同，但應該相信，雙方的目的是絕對一致的，那就是“履行承包合同，建造優(yōu)質工程”。因此，在雙方的合作中，我們將根據(jù)以下“三個服從”的原則協(xié)調總承包單位與業(yè)主的關系：①業(yè)主要求與總承包單位要求不一致，但業(yè)主要求不低于或高于國家規(guī)范要求時服從業(yè)主要求；②業(yè)主要求與總承包單位要求不一致,但業(yè)主要求可改善使用功能性時，服從業(yè)主要求；③業(yè)主要求超出合同范圍但總承包單位能夠做到時，服從業(yè)主要求。2）認真落實“三制”①定期例會制：定期召開與業(yè)主的碰頭會，討論解決施工過程中出現(xiàn)的各種矛盾及問題，理順每一階段的關系；②預先匯報制：每周五將下周的施工進度計劃及主要施工方案和施工安排（包括質量、安全、文明施工的工作安排）都事先以書面形式向業(yè)主匯報，便于業(yè)主監(jiān)督，如有異議，總承包單位將根據(jù)合同要求和“三個服從”原則及時予以修正。③合理化建議制：從施工角度及以往的施工經驗來為業(yè)主當一個好的參謀，及時為業(yè)主提供各種提高質量，改善功能及降低成本的合理化建議，積極為業(yè)主著想，爭取使工程以最少的投資產生最好的效果。（2）與監(jiān)理關系的協(xié)調作為施工總承包方應正確理解監(jiān)理的地位和作用，監(jiān)理既是協(xié)助業(yè)主對工程實施監(jiān)督，也是協(xié)助施工總承包單位在搞好工程，有效的監(jiān)督可減少施工總承包的失誤，確保各項工程管理目標的實現(xiàn)，因此，為搞好與監(jiān)理的關系，我們在處理有關問題時，將以“三讓”為原則，在此基礎上采取一系列的配合措施。1）堅持“三讓”原則①在監(jiān)理要求高于國家規(guī)范標準時，總承包單位意見讓位于監(jiān)理意見；②在監(jiān)理要求可改善使用功能時，總承包單位意見讓位監(jiān)理意見；③在監(jiān)理要求與總承包單位要求效果一致但做法不同時，總承包單位意見讓位于監(jiān)理意見。2）與監(jiān)理的配合措施①積極參加監(jiān)理工程師主持召開的每周一次生產例會或隨時召集的其他會議，并保證三位能代表施工總承包方當場做出決定的高級管理人員出席會議，同時督促有關分包單位負責人參加。②嚴格按照監(jiān)理工程師批準的施工規(guī)劃和施工方案進行施工，并隨時提交監(jiān)理工程師認為必要的關于施工規(guī)劃和施工方案的任何說明或文件。③按監(jiān)理工程師同意的格式和詳細程度，向監(jiān)理工程師及時提交完整的進度計劃，以獲得監(jiān)理工程師的批準。無論監(jiān)理工程師何時需要，保證隨時以書面形式提交一份為保證該進度計劃而擬采用的方法和安排的說明，以供監(jiān)理工程師參考。④在任何時候如果監(jiān)理工程師認為工程或其任何區(qū)段的施工進度不符合批準的進度計劃或不符合竣工期限的要求，則保證在監(jiān)理工程師的同意下，立即采取任何必要的措施加快工程進度，以使其符合竣工期限的要求。⑤施工總承包范圍內的所有施工過程和施工材料、設備，接受監(jiān)理工程師在任何時候進入現(xiàn)場進行他們認為有必要的檢查，并提供一切便利。⑥當監(jiān)理工程師要求對工程的任何部位進行計量時，我們保證立即派出一名合格的代表協(xié)助監(jiān)理工程師進行上述審核或計量，并及時提供監(jiān)理工程師所要求的一切詳細資料。⑦確保在施工總承包范圍內所有施工人員在現(xiàn)場絕對服從監(jiān)理工程師的指揮，接受監(jiān)理工程師的檢查監(jiān)督，并及時答復監(jiān)理工程師提出的關于施工的任何問題。（3）與設計人關系的協(xié)調我們的工程部將與本工程的設計單位進行友好協(xié)作，以獲得設計人大力支持，保證工程能符合設計人的構思、要求及國家有關規(guī)范規(guī)定的質量要求，主要協(xié)調措施為：1）定期向設計人介紹施工情況及采用的施工工藝；2）在每個分部分項工程施工前提交與設計有關的施工方案或作業(yè)指導書，并聽取設計方的意見；3）定期交換我們對設計內容的意見，用我們豐富的施工經驗來完善細部節(jié)點設計，以達到最佳效果；4）如遇業(yè)主改變使用功能或提高建設標準或采用合理化建議需進行設計變更時，我們將積極配合，若需部分停工，我們將及時改變施工部署，盡量減少工期損失；5）本企業(yè)將配置設計人員深入到現(xiàn)場制作施工詳圖，進行節(jié)點設計，參與施工圖紙設計的協(xié)調及為二次裝修提供設計建議。6）總承包單位將積極組織分包單位協(xié)同設計人認真做好圖紙會審工作，完善施工圖設計。（4）總承包單位與社會關系的協(xié)調由于工程的施工是一種社會性的活動，與社會有著緊密的聯(lián)系，工程施工對社會有一定的影響，而社會對施工的影響則更大，這些影響主要表現(xiàn)在：材料供應單位、各級政府部門、社會團體、公用事業(yè)企業(yè)等。1）與各種材料供應商的關系協(xié)調材料供應的及時與否將直接影響到施工過程能否順利進行，必須采取有效措施，以確保材料供應及時，滿足施工要求。①選擇信譽可靠、實力雄厚的供應商，并進行供應商評價。②施工進度及時提供各種材料采購計劃。③編制物資供應計劃控制表，所需材料根據(jù)表中最遲進場時間提前5天開始每天監(jiān)控，確保材料按時或提前進場。④簽訂完善的合同，根據(jù)合同來履行材料的采購任務；⑤制定應急措施，對某種或某幾種材料不能按時到場的情況事先確定應急方案；2）與政府各部門的關系協(xié)調我們將根據(jù)工程的實際情況，明確專人及時與政府部門取得聯(lián)系，以及時得到或獲得政府部門的指導、支持和諒解，為工程施工的順利進行打下良好的基礎。要進行協(xié)調的政府部門主要有：建設、市政、公安、消防、衛(wèi)生、環(huán)保等。主要措施如下：①在工程開工前，與各部門取得聯(lián)系，并辦理政府各部門規(guī)定的手續(xù)，如臨建審批、夜間施工、污水排放等；②建立定期溝通制度，及時向有關部門匯報施工管理情況，遇到的困難及解決的措施等，以期獲得有力的支持；③協(xié)助交通部門維持現(xiàn)場周圍的交通，緩解施工帶來的交通壓力；④建立綜合治理小組，對涉及施工現(xiàn)場的治安、環(huán)衛(wèi)、環(huán)保、消防等問題按有關規(guī)定進行管理，確保不因上述方面的問題影響工程的順利進行。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔Q/HYSJ江蘇淮陰水利建設有限公司企業(yè)標準Q/HYSJ-212.020-2014隱患排查治理管理制度2014-08-20發(fā)布2014-08-28實施江蘇淮陰水利建設有限公司發(fā)布目次前言 II1范圍 12規(guī)范性引用文件 13術語和定義 14職責 24.1總經理 24.2分管領導 24.3質量安全部 24.4各單位 24.5項目部 35管理活動的內容與方法 35.1本制度依據(jù)的流程 35.2總則 35.3安全檢查 45.4隱患排查 75.5隱患治理 95.6預測預警 105.7信息報送 106檢查與考核 107報告和記錄 11附錄A（規(guī)范性附錄）流程圖 12附錄B（規(guī)范性附錄）表格樣式 15前言本制度是按照江蘇淮陰水利建設有限公司Q/HYSJ-217.001-2014《企業(yè)標準化管理》給出的規(guī)則起草。本制度由江蘇淮陰水利建設有限公司標準化委員會提出。本制度由江蘇淮陰水利建設有限公司質量安全部歸口并負責解釋。本制度起草人：王會、薛兵、詹長玉。本制度2014年8月首次發(fā)布。隱患排查治理管理制度范圍本制度規(guī)定了江蘇淮陰水利建設有限公司隱患排查治理管理的職責、總則、檢查、排查、治理、驗收評估、預測預警、信息報送、檢查與考核、報告與記錄等要求。本制度適用于江蘇淮陰水利建設有限公司隱患排查治理管理。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。國家安全生產監(jiān)督管理總局令（第16號）安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定AQ/T9006—2010企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范JGJ59-2011建筑施工安全檢查標準水安監(jiān)[2011]475號水利工程建設安全生產監(jiān)督檢查導則江蘇淮陰水利建設有限公司安全生產管理辦法術語和定義下列術語和定義適用于本文件。隱患是安全生產事故隱患或事故隱患簡稱。是指安全生產經營單位違反安全生產法律法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在安全生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。隱患排查是指生產經營單位組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員對本單位的事故隱患進行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案。隱患治理是指消除或控制隱患的活動或過程。對排查出的事故隱患，應當按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監(jiān)控治理。對于一般事故隱患，由于其危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后應當由生產經營單位負責人或者有關人員立即組織整改。對于重大事故隱患，由生產經營單位主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。定期檢查就是按事先規(guī)定的時間和頻次檢查。不定期檢查就是根據(jù)實際情況，覺得有必要時隨時檢查。季節(jié)性檢查根據(jù)季節(jié)特點，為保障安全生產的特殊要求所進行的專項檢查。三寶安全帽、安全帶、安全網是減少和防止高空墜落和物體打擊類事故發(fā)生的重要措施，常稱為“三寶”。隱患排查五落實在安全生產隱患排查治理專項行動中發(fā)現(xiàn)的所有重大隱患,都要逐條做到治理“措施、責任、資金、時限、預案”五落實。安全生產“三同時”凡新建、改建、擴建的建設項目，從可行性研究至竣工驗收、投入生產和使用，都必須嚴格按照建設項目安全生產設施與主體工程“同時設計、同時施工、同時投入生產和使用”的要求進行建設與管理，安全設施投資應當納入建設項目概算。三類人員指取得安全生產考核合格證的人員，分為施工企業(yè)主要負責人、項目負責人、專職安全生產管理人員。職責總經理落實安全生產“一崗雙責”制度，督促班子成員對所分管范圍的隱患排查治理工作情況進行監(jiān)督、檢查。及時、如實報告重大安全生產事故隱患。審批安全工作考核檢查方案。分管領導審核公司安全檢查工作計劃和節(jié)假日、季節(jié)性安全檢查計劃。審核年度隱患排查治理計劃及實施方案。審核安全工作考核檢查方案。質量安全部制定公司安全檢查工作計劃和節(jié)假日、季節(jié)性安全檢查計劃。制定年度隱患排查治理計劃及實施方案。組織開展公司各類安全檢查活動。參加公司施工聯(lián)合大檢查。負責對公司在建項目的安全生產進行監(jiān)督、檢查。負責監(jiān)督、檢查公司、各單位、項目部事故隱患排查、治理、整改措施的落實情況。負責指導和組織對重大隱患治理情況進行分析、評估、審核、驗收。負責統(tǒng)計、審核、上報隱患排查治理信息，建立隱患排查治理檔案。負責及時、如實報告重大安全生產事故隱患。編制公司安全工作檢查總結，提出考核意見并實施考核。安全檢查各種記錄存檔。各單位組織開展各類安全檢查活動。參加指導現(xiàn)場危險性較大工作的現(xiàn)場監(jiān)督，并對問題整改情況備案。負責對所屬項目部的安全生產進行監(jiān)督、檢查、整改與效果評估。上報隱患排查治理信息，建立隱患排查治理檔案。負責及時、如實報告重大安全生產事故隱患。安全檢查各種記錄存檔。項目部組織開展各類安全檢查活動。落實隱患排查治理、整改安全隱患、制定控制措施，并對問題整改情況備案。上報隱患排查治理信息，建立隱患排查治理檔案。及時、如實報告重大安全生產事故隱患。安全檢查各種記錄存檔。管理活動的內容與方法本制度依據(jù)的流程安全檢查管理流程圖（見附錄圖A.1）。安全生產事故隱患排查治理流程圖（見附錄圖A.2）?？倓t隱患排查治理的原則隱患排查治理的原則是：“誰主管、誰負責”；“全方位覆蓋，全過程封閉”；分級分類管理。檢查方式檢查方式分為：定期檢查：日常安全檢查；節(jié)假日安全檢查；季節(jié)性安全檢查；階段性安全檢查。不定期檢查：專項檢查；根據(jù)工作進展情況的檢查。隱患的分級隱患的分級：一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患；較大事故隱患，是指有一定的危害性，治理難度一般，發(fā)現(xiàn)后應該限期治理的事故隱患；重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使單位自身難以排除的隱患。安全檢查安全檢查的主要是：檢查范圍：包括所有與施工生產有關的場所、環(huán)境、人員、設備設施和活動；檢查方式：包括日常安全檢查、節(jié)假日安全檢查、季節(jié)性安全檢查、綜合性安全檢查、專業(yè)專項安全檢查、隨機安全檢查；檢查內容：參照《建筑施工安全檢查標準》（JGJ59-2011）。日常安全檢查項目部日常檢查主要內容包括：設施分布設置、安全警示標志設置情況；安全工器具安全管理和使用情況；作業(yè)人員教育培訓情況；作業(yè)人員安全責任制落實情況，法律、法規(guī)、標準、安全操作規(guī)程、安全措施執(zhí)行情況，是否存在“三違行為”；作業(yè)人員“三寶”等勞動防護用品佩戴情況；違章、安全活動、安全整改情況；安全技術交底執(zhí)行情況；施工作業(yè)現(xiàn)場、料場、生活區(qū)、辦公區(qū)等場所的消防、用電等安全情況；作業(yè)環(huán)境是否符合有關規(guī)定要求。項目部負責人和專職安全員進行日常的安全巡查，應針對當日作業(yè)分布情況，重點檢查安全生產關鍵部位和事故易發(fā)環(huán)節(jié)，要求做到安全檢查到位，問題處理到位，對事故隱患監(jiān)督到位，項目部專職安全員每天根據(jù)安全檢查情況填寫“安全檢查記錄表”（見附錄B表B.1）并存檔。公司各部門、各單位也應對各自辦公區(qū)、生活區(qū)的用電、用水等情況進行安全日常檢查。節(jié)假日安全檢查公司、各單位安全檢查各部門節(jié)假日安全檢查由質量安全部負責組織，質量安全部經理任檢查組組長；各單位節(jié)假日安全檢查由安全各部門組織，分管領導任檢查組組長。在重要節(jié)假日前，質量安全部擬定安全檢查計劃，分管領導審核批準，以文件形式下發(fā)；各單位參照公司安全檢查計劃執(zhí)行。節(jié)假日安全檢查的主要內容是：辦公區(qū)和生活區(qū)的安全、保衛(wèi)、消防等工作；節(jié)日專人值班安排情況；交通管理工作；安全文明生產工作；應急預案落實情況；重要設備設施的安全運行；集團領導安排的安全檢查工作；其他需要檢查的問題等。重要節(jié)假日安全檢查工作的情況應由檢查人員填寫“安全檢查記錄表”（見附錄B表B.1）并存檔，于節(jié)假日后五日內匯總報上級安全主管部門。項目部節(jié)假日安全檢查項目部節(jié)假日安全檢查由項目部負責組織，由項目經理擔任檢查組長。在重要節(jié)假日前，項目部根據(jù)上級安全檢查要求實施檢查。施工現(xiàn)場節(jié)假日安全檢查的主要內容是：項目安全、保衛(wèi)、消防等工作；交通管理工作；安全文明生產工作；節(jié)日專人值班安排情況；應急預案落實情況；重要設備設施的安全運行；施工用電設施安全運行情況；節(jié)假日工作安全措施；其他需要檢查的問題等。重要節(jié)假日安全檢查工作的情況應由檢查人員填寫“安全檢查記錄表”（見附錄B表B.1）并存檔,于節(jié)假日后五日內匯總報上級安全主管部門。季節(jié)性安全檢查春季安全大檢查以防雷、防靜電、防解凍跑漏為重點；夏季安全大檢查以防暑降溫、防食物中毒、防臺風、防洪防汛為重點；秋季安全大檢查以防火、防凍保溫為重點；冬季安全大檢查以防火、防爆、防煤氣中毒、防凍防凝、防滑為重點。公司、各單位季節(jié)性安全檢查質量安全部接收上級季節(jié)性安全檢查文件或結合季節(jié)性安全工作實際，編制季節(jié)性安全檢查計劃和方案，確定專項檢查范圍、明確檢查任務，分管領導審核批準，以文件形式下發(fā)。各單位接收公司季節(jié)性安全檢查計劃和方案后，根據(jù)結合實際執(zhí)行或編寫本單位的季節(jié)性安全檢查計劃和方案并組織具體實施，由檢查負責人填寫規(guī)定的表格，形成安全檢查報告，上報質量安全部。各單位領導對季節(jié)性安全檢查工作開展的情況進行監(jiān)督檢查，對存在的問題提出整改意見，單位安全員按要求進行整改，各單位領導組織對整改情況進行復檢。質量安全部組織檢查組對各單位的季節(jié)性安全檢查工作開展的情況進行檢查驗收，檢查人員填寫“安全檢查記錄表”（見附錄B表B.1）。質量安全部匯總公司、各單位的安全檢查情況，形成季節(jié)性安全檢查工作總結，并在質量安全部存檔。項目部季節(jié)性安全檢查項目部接收上級季節(jié)性安全檢查文件或結合季節(jié)性安全工作實際，確定專項檢查范圍、明確檢查任務，分配檢查組組長和成員。項目部組織檢查組對季節(jié)性安全檢查工作開展的情況進行檢查驗收，檢查人員填寫“安全檢查記錄表”（見附錄B表B.1）。季節(jié)性安全檢查完成后，項目部形成季節(jié)性安全檢查工作總結，報上級安全主管部門備案。綜合性安全檢查公司季度安全檢查質量安全部針對公司安全生產形勢，以查領導、查思想、查管理、查規(guī)程制度、查隱患為主，結合上級要求及季節(jié)性、階段性預防事故的工作重點開展安全檢查活動，每季度組織一次安全大檢查。由質量安全部經理帶隊，有關人員參加。季度安全檢查的重點是：公司、各單位辦公區(qū)、生活區(qū)安全情況；公司、各單位、項目部總體安全情況：安全生產管理機構設立及人員配置；安全生產責任制建立及落實情況；安全生產例會制度、隱患排查制度、事故報告制度和培訓制度等執(zhí)行情況；安全生產操作規(guī)程制定及執(zhí)行情況；“三類人員”安全生產考核合格證及特種作業(yè)人員持證上崗情況；勞動防護用品管理制度及執(zhí)行情況；安全費用的提取及使用情況；生產安全事故應急預案制定及演練情況；生產安全事故處理情況；危險源分類、識別管理及應對措施等。施工現(xiàn)場安全管理情況：施工支護、腳手架、爆破、吊裝、臨時用電、安全防護設施和文明施工等情況；安全生產操作規(guī)程執(zhí)行與特種作業(yè)人員持證上崗情況；個體防護與勞動防護用品使用情況；應急預案中有關救援設備、物資落實情況；特種設備檢驗與維護狀況；消防設施等落實情況。公司、各單位按照《江蘇淮陰水利建設有限公司安全生產檢查表》、《江蘇淮陰水利建設有限公司施工現(xiàn)場安全生產檢查表》兩種安全檢查表進行檢查。安全檢查工作的情況應由檢查人員填寫“安全檢查記錄表”（見附錄B表B.1）。質量安全部匯總公司、各單位的安全檢查情況，在檢查完后一個月內形成季度安全檢查工作總結，并在質量安全部存檔。項目部月安全檢查項目部每月最少組織一次安全檢查。由項目經理或項目副經理帶隊，技術人員、安全負責人、專職安全員參加。項目部安全檢查的重點是：安全生產管理制度、安全生產責任制等各項安全規(guī)章制度落實情況；施工現(xiàn)場是否根據(jù)工作內容進行了危險源分析并采取可靠安全措施；安全防護用具是否按規(guī)定配備；安全內業(yè)資料完善情況；安全施工措施和技術方案、安全技術交底在作業(yè)現(xiàn)場是否得到落實；施工器具的配備是否合格，對工器具完好情況是否進行了檢查并按規(guī)定使用；特種作業(yè)人員及使用的工器具是否做到了安全防護；施工用電設施及管理是否符合安全設施標準化的要求；現(xiàn)場各類物品是否擺放整齊，做到“一日一清”等。對施工隊伍的安全管理是否得力監(jiān)督到位；特殊作業(yè)人員是否持證上崗等。項目部檢查應按照項目部制定的安全生產檢查制度進行，每月由專職安全員根據(jù)安全檢查情況匯總填寫“安全檢查記錄表”（見附錄B表B.1）。每季度匯總安全檢查記錄情況，于每季度末25日上報質量安全部。專業(yè)專項安全檢查開（復）工前安全檢查、驗收性檢查嚴格按照標準執(zhí)行，根據(jù)上級和公司各項專項安全工作（如施工聯(lián)合大檢查、施工起重機械腳手架等坍塌事故專項整治等專項活動）要求安排執(zhí)行。各項檢查記錄由檢查人員匯總，交質量安全部檢查并存檔。隨機安全檢查上級領導、公司領導和質量安全部隨時檢查安全工作安全檢查工作的情況應填寫“安全檢查記錄表”（見附錄B表B.1），交質量安全部檢查并存檔。對危險性較大工作進行現(xiàn)場監(jiān)督項目部應對危險性較大的工作組織專人進行現(xiàn)場監(jiān)督，項目相關負責人現(xiàn)場指導。安全監(jiān)督工作的情況應由檢查人員填寫“安全檢查記錄表”（見附錄B表B.1），并備案。安全反饋對于安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，能立即整改的口頭告知，不能立時整改的由檢查人員結合5.5.3進行處理，責令限期整改。隱患排查隱患排查與治理的流程事故隱患排查與治理應納入安全生產日常工作中，按照“發(fā)現(xiàn)（排查）—分析—評估—報告—審查—治理（控制）—驗收—銷號”的流程，形成閉環(huán)管理。隱患排查與治理的計劃各單位、項目部要確定排查重點，編制年度隱患排查計劃，質量安全部匯總，確定公司年度安全生產重點監(jiān)控項目，制定重點監(jiān)控項目全年事故隱患排查治理計劃及實施方案。隱患排查實施方案，應明確排查的目的、要求、范圍、內容、時間、人員，結合安全檢查、安全性評價，組織隱患排查工作。隱患排查與治理的范圍與方法公司、各單位及項目部，應結合單位、工程項目的實際，開展安全生產事故隱患排查工作，應包括所有與安全生產、工程項目建設相關的場所、環(huán)境、人員、設備、設施和活動。通常包括但不限于以下內容：貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、企業(yè)安全生產法律、法規(guī)、方針、政策及各項安全生產規(guī)程、規(guī)范、標準、制度；安全生產責任制、安全生產管理制度、安全技術措施和方案、安全操作規(guī)程、事故隱患排查計劃（方案）的制定及落實情況；安全生產“一崗雙責”制度的執(zhí)行情況，重點檢查生產實施系統(tǒng)布置是否考慮安全生產與事故隱患排查治理情況；安全生產管理機構的設置、人員配備及安全經費的投入情況；安全生產目標、指標的制訂、分解及保障措施的落實情況；各生產經營場所及設備、設施符合有關安全生產法律、法規(guī)和國家、行業(yè)、企業(yè)標準、規(guī)范、規(guī)程的情況；施工隊伍和外協(xié)勞務人員的安全管理情況；職業(yè)危害防護措施的制定及落實情況；從業(yè)人員配備符合國家、行業(yè)標準的勞動和職業(yè)病防護用品的情況；主要負責人、安全管理人員的安全教育與考核情況，特種作業(yè)人員持證上崗及員工的安全教育培訓情況；重大危險源的登記、建檔、檢測、監(jiān)控措施、應急預案的制訂、演練、落實情況；重大事故隱患排查、整治、消除、銷號情況。事故隱患排查與治理工作，應結合各單位、各部門、項目部的常規(guī)工作、專項工作、監(jiān)督檢查活動進行，應根據(jù)安全生產的需要和特點，按照本制度“5.3”條款安全檢查的方式有針對性地組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員排查本單位、本崗位的事故隱患進行排查。隱患排查的分析與評估預先危險性分析。各級單位在每項生產活動的開始階段，采取風險分析法對系統(tǒng)存在的危險類別、出現(xiàn)條件、事故后果等進行概略分析，盡早發(fā)現(xiàn)潛在的危險性，早期發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的潛在危險因素，確定系統(tǒng)的危險等級，提出相應的防范措施，防止這些危險因素發(fā)展成事故。事故隱患的等級，由事故隱患所在單位進行評估定級。對于發(fā)現(xiàn)的事故隱患應立即進行評估，按照預評估、評估、核定三個步驟確定其等級。各單位、項目部對發(fā)現(xiàn)的事故隱患（包括本單位排查發(fā)現(xiàn)的和上級檢查發(fā)現(xiàn)的各類事故隱患）進行分析、評估，確定等級。事故隱患管理臺賬公司實行事故隱患臺賬管理，各單位、項目部應當按照事故隱患等級建立“安全生產事故隱患管理臺賬”（見附錄B表B.2），事故隱患管理臺賬的內容包括：隱患類別；所在單位及所在地；隱患基本情況；檢查發(fā)現(xiàn)時間；隱患等級；事故隱患治理方案：治理的目標和計劃、治理的措施和要求、責任單位和責任人、治理的時限、安全防范和應急措施；掛牌督辦時間；督辦銷號時間。各單位應每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并報送上級主管部門審查、備案，并按照職責分工實施控制治理。較大、重大事故隱患重點報告的內容：隱患的現(xiàn)狀及其產生原因；隱患的危害程度和治理難易程度分析；隱患的治理方案；隱患的治理進度。事故隱患掛牌督辦較大、重大事故隱患實行分級掛牌督辦：較大事故隱患，由公司負責掛牌督辦；重大事故隱患，由上級主管部門負責掛牌督辦。根據(jù)隱患單位對較大、重大事故隱患治理情況，由質量安全部適時下達“生產安全事故隱患整改通知書”（見附錄B表B.3），督促隱患單位限期治理，跟蹤檢查有關防范、監(jiān)控措施落實情況，及時掌握事故隱患治理進度，依法督促隱患單位徹底消除隱患。事故隱患治理應采取必要的防范措施，隱患治理前或治理過程中無法保證安全的，應責令從危險區(qū)域撤出作業(yè)人員，并責令停止施工或者停止使用。實行事故隱患掛牌督辦銷號制度。事故隱患治理涉及其他單位的，由隱患單位負責協(xié)商有關單位，制定治理方案，消除事故隱患，并承擔隱患治理責任。質量安全部建立掛牌督辦事故隱患治理檔案。隱患治理取證通知隱患排查實行動態(tài)管理，由各級檢查人員對發(fā)現(xiàn)的問題進行照片或視頻取證，交被檢查單位負責人，被檢查單位落實整改后，將整改落實情況按照取證照片或視頻的格式、取證方法進行拍照或錄制，反饋給檢查人員，形成閉合回路。治理要求治理要求：人的不安全行為隱患、一般的不安全狀態(tài)要求現(xiàn)場立即整改，難以做到立即整改的一般或較大隱患要限期整改。被評估為重大等級的事故隱患（包括本單位排查發(fā)現(xiàn)的和上級檢查發(fā)現(xiàn)的各類事故隱患），應制定并實施隱患治理方案和應急預案。治理方案應當包括：治理的目標和任務、采取的方法和措施、經費和物資的落實、負責治理的機構和人員、治理的時限和要求、安全措施和應急預案。隱患治理前，應根據(jù)隱患程度等實際情況，采取工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施和應急措施等臨時控制措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或排除過程中，無法保證安全的，應當從危險區(qū)域撤離作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停止施工或者停止使用；對暫時難以停止施工或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。分類治理分類治理內容：一般事故隱患由項目負責人或有關人員立即組織整改；對檢查中發(fā)現(xiàn)的較大及以上的事故隱患應先下達“生產安全事故隱患整改通知書”（見附錄B表B.3），明確整改內容和時限，與取證照片或視頻一同交被檢查單位，并由檢查人與被檢單位主要負責人分別簽字確認。通知單一式2份，被檢查單位保留一份，檢查單位或部門保留一份。按照規(guī)定期限由項目負責人組織整改。驗收評估驗收評估內容：被檢查單位落實整改后將整改情況報檢查單位，由被檢查單位相關人員填寫“安全隱患整改回復報告單”（見附錄B表B.4），一般問題或事故隱患3日內完成，較大問題或較大及以上事故隱患在規(guī)定期限內完成，由檢查單位進行驗收。驗收合格后將整改通知單和報告單備案。隱患所在單位要在規(guī)定時限內將“安全隱患整改回復報告單”（見附錄B表B.4）報送上一級安全主管部門審查，檢查部門或主管部門對治理情況，要跟蹤監(jiān)督、驗收和效果評估，驗收和效果評估資料應記錄在案。預測預警根據(jù)項目的地域特點及自然環(huán)境情況，開展預測預警工作，具體按公司《預測預警管理制度》規(guī)定執(zhí)行。信息報送按照公司要求，質量安全部每季度、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，各單位、直屬項目部要在每季度結束后、每年度結束后2日內，將“安全生產事故隱患統(tǒng)計匯總表”（見附錄B表B.5）報至質量安全部，其中排查出來的較大、重大事故隱患要及時逐級填報“較大、重大安全生產事故隱患登記表”（見附錄B表B.6）。為保證報表上報的及時、準確，各單位和直屬項目可將報表電子檔發(fā)送至質量安全部郵箱，紙質報表蓋章后再傳真上報。檢查與考核檢查與考核的內容見表1。檢查與考核內容序號考核內容考核標準被考核人/崗位考核部門/單位1季度安全檢查工作總結檢查后一個月內以文件形式下發(fā)質量安全部2隱患排查與治理的計劃每年第一季度確定排查重點各單位、項目部質量安全部3安全隱患整改回復報告一般事故隱患3日內完成被檢查單位檢查單位4安全生產事故隱患統(tǒng)計匯總表每季度結束后、每年度結束后2日內各單位、直屬項目部質量安全部報告和記錄表2給出了執(zhí)行本制度形成的報告和記錄。報告與記錄序號編號名稱填寫單位/崗位保存地點保存期限1JL-212.020-01安全檢查記錄表檢查單位檢查單位3年2JL-212.020-02安全生產事故隱患管理臺賬各部門、各單位各部門、各單位3年3JL-212.020-03生產安全事故隱患整改通知書檢查單位檢查單位3年4JL-212.020-04安全隱患