某公司分包單位的管理制度匯編

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔分包單位管理xxxxxxxx公司xxxxxxxxxxx項(xiàng)目年月日目錄一、施工總承包對分包的管理措施 31、總承包對分包隊(duì)伍管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的要求 32、總承包對分包隊(duì)伍進(jìn)場的要求 33、總承包對施工進(jìn)度的管理 34、總承包對施工技術(shù)的管理 55、總承包對工程質(zhì)量的管理 66、總承包對施工安全的管理 117、總承包對文明施工和CI形象達(dá)標(biāo)的管理 128、總承包對合同和工程計(jì)量、決算工作的管理 139、總承包對工程款支付的管理 1410、總承包對工程竣工及驗(yàn)收的管理 15二、總承包的配合與協(xié)調(diào)措施 151、施工總承包對分包單位的配合服務(wù)措施 152、總承包與相關(guān)單位的協(xié)調(diào)措施…………………49一、施工總承包對分包的管理措施1、總承包對分包隊(duì)伍管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的要求各專業(yè)分包單位的管理機(jī)構(gòu)設(shè)置總承包不做統(tǒng)一要求，但必須配齊與總承包管理相對應(yīng)的工程技術(shù)人員，要求擔(dān)任分包項(xiàng)目經(jīng)理、分包技術(shù)人員、分包資料員、分包安全員、分包質(zhì)量監(jiān)督員的人員為全天專職人員，每月在工地上班時(shí)間不得少于25天，并且不得在該工程以外的項(xiàng)目或地方兼職，如有上述情形發(fā)生，總承包將采取必要的措施確保分包工程正常進(jìn)行（包括警告、要求撤換、直至清退出場）。2、總承包對分包隊(duì)伍進(jìn)場的要求（1）分包單位必須具備本工程施工單項(xiàng)注冊或施工注冊執(zhí)照，在進(jìn)場前將復(fù)印件加蓋單位印章，上報(bào)總承包、監(jiān)理審查備案。（2）分包單位必須在有關(guān)部門辦理安全施工許可證書，在進(jìn)場前將復(fù)印件上報(bào)總承包、監(jiān)理審查備案。（3）分包單位必須為進(jìn)場的管理人員、施工人員購買人身保險(xiǎn)以防意外傷害發(fā)生后帶來不必要的糾紛。（4）分包常駐工地的管理人員，如項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師、施工員、質(zhì)量檢查員、安全員、材料員、維修電工等，必須持證上崗。項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師必須具有工程師資格證書。分包單位進(jìn)場前應(yīng)向總承包上交管理人員崗位、資格證書。如果證件不全，總承包將拒絕其進(jìn)場。（5）進(jìn)場的勞務(wù)人員必須持有身份證及在有效期內(nèi)的暫住證、務(wù)工證、特殊工種上崗證。其中特殊工種包括：電工、電氣焊工、維修電工、架子工、起重工等。分包單位進(jìn)場，必須將其勞務(wù)人員的花名冊及上述證件復(fù)印件上報(bào)總承包、監(jiān)理。勞務(wù)人員必須經(jīng)常攜帶上述證件，以備隨時(shí)檢查，被查者如證件不全，將被清出施工現(xiàn)場。（6）各專業(yè)分包單位進(jìn)場后三天內(nèi)需向總承包提交下列資料：1）企業(yè)各類資質(zhì)證書及營業(yè)執(zhí)照；2）業(yè)主簽發(fā)的中標(biāo)通知書及投標(biāo)文件（包括承諾書）一套；3）管理人員名單及分工；4）崗位職責(zé)及管理制度；5）施工工人名單及勞務(wù)注冊手續(xù)，暫住證明等。上述各項(xiàng)資料由總承包相應(yīng)專業(yè)工程師負(fù)責(zé)收集、整理、收集齊全后裝訂成冊，送資料室歸檔。3、總承包對施工進(jìn)度的管理（1）施工進(jìn)度計(jì)劃管理總承包依據(jù)施工進(jìn)展情況編排合理的總進(jìn)度計(jì)劃，對生產(chǎn)諸要素（人力、機(jī)具、材料）及各工種進(jìn)行計(jì)劃安排，在空間上按一定的位置，在時(shí)間上按先后順序，在數(shù)量上按不同的比例，合理地組織起來，在統(tǒng)一指揮下，有序地進(jìn)行，力爭達(dá)到預(yù)定的目的。1）總進(jìn)度控制計(jì)劃由總承包依據(jù)與業(yè)主簽定的施工承包合同，以整個(gè)工程為對象，綜合考慮各方面的情況，對施工過程作出戰(zhàn)略性的部署，確定主要施工階段（結(jié)構(gòu)、設(shè)備安裝調(diào)試、裝修、驗(yàn)收等）的開始及關(guān)鍵線路、工序，明確施工的主攻方向。施工進(jìn)度計(jì)劃的編制按下圖進(jìn)行。2）確保施工總目標(biāo)（合同工期）的實(shí)現(xiàn)。各專業(yè)分包單位在編制分部、分項(xiàng)工程及工序的安排必須服從施工總目標(biāo)的要求和規(guī)定，既可靠又要留有余地。3）體現(xiàn)可行性和合理性的結(jié)合。計(jì)劃安排體現(xiàn)技術(shù)上的可靠性和組織上的先進(jìn)性。充分反映建筑施工的內(nèi)在規(guī)律，在施工部署上，先下后上，先室內(nèi)后室外。在專業(yè)施工上，遵循先大截面后小截面、先無壓管后有壓管，特別是土建為機(jī)電設(shè)備優(yōu)先創(chuàng)造安裝條件，機(jī)電設(shè)備為墻、頂、精裝修創(chuàng)造隱蔽條件。4）直觀明了、便于操作。采用坐標(biāo)與網(wǎng)絡(luò)圖相結(jié)合的方式編制施工計(jì)劃，充分反映各施工工序間的相互邏輯關(guān)系，確定關(guān)鍵線路，便于實(shí)施和檢查。5）注重經(jīng)濟(jì)效益。盡可能安排流水施工，組織均衡施工，在確保工期的前提下，以較小的投入贏得最大的收益。（2）施工進(jìn)度計(jì)劃控制總承包對施工進(jìn)度計(jì)劃的主要控制是：形象進(jìn)度、施工產(chǎn)值、工程質(zhì)量、工料消耗、文明施工等內(nèi)容。計(jì)劃的編制是依據(jù)圖紙和合同工期的要求，結(jié)合現(xiàn)場的情況等多方因素編制，在計(jì)劃的落實(shí)控制中，總承包和分包的計(jì)劃管理員，深入現(xiàn)場調(diào)查研究，掌握情況并用統(tǒng)計(jì)分析方法，找出實(shí)際完成情況與計(jì)劃控制的差異，分析原因，制定措施，加強(qiáng)生產(chǎn)調(diào)度，及時(shí)調(diào)整計(jì)劃，在動(dòng)態(tài)中求平衡。施工進(jìn)度計(jì)劃的主要控制措施：1）計(jì)劃動(dòng)員。總承包動(dòng)員相關(guān)職能部門參與計(jì)劃的編制并集中深入討論，以明確施工目標(biāo)及為達(dá)到目標(biāo)各自應(yīng)做的工作。2）建立例會(huì)制度?？偝邪ㄆ谡匍_計(jì)劃會(huì)議，會(huì)議由總承包主持，各專業(yè)分包主管生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人參加。主要是檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，提出存在的問題。分析原因研究對策采取措施。①業(yè)主、監(jiān)理、總承包隨時(shí)召集并提前下達(dá)會(huì)議通知單。分包單位必須派符合資格的人參加，參加者將代表其決策者。②分包單位派出參加會(huì)議者不得隨意遲到、早退或缺席，如有特殊情況，應(yīng)提前請假，并委派相應(yīng)資格人員參加。3）下達(dá)施工任務(wù)指令。施工任務(wù)指令原則上由總承包經(jīng)理簽發(fā)，主要是針對出現(xiàn)新情況利用簽發(fā)指令的形式，取得短平快的效果，其次是對在穿插施工時(shí)，必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，否則影響下道工序的施工計(jì)劃。對不能按照指令完成任務(wù)的分包單位，所造成的一切損失由分包單位承擔(dān)。4）工程進(jìn)度分析。計(jì)劃管理人員定期進(jìn)行進(jìn)度分析，掌握指標(biāo)的完成情況是否影響總目標(biāo)。勞動(dòng)力和機(jī)械設(shè)備的投入是否滿足施工進(jìn)度的要求，通過分析、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、暴露問題、找出原因、制定措施，確保進(jìn)度計(jì)劃的順利進(jìn)行。4、總承包對施工技術(shù)的管理技術(shù)管理工作由總承包項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)，主要是制定日常生產(chǎn)程序，合理安排布置勞動(dòng)生產(chǎn)力。明確工程質(zhì)量的要求和標(biāo)準(zhǔn)；充分發(fā)揮設(shè)備潛能，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低工程成本，增加經(jīng)濟(jì)效益，提高技術(shù)水平和工程質(zhì)量。主要是進(jìn)一步地明確責(zé)任，對各專業(yè)管理實(shí)行分段配齊、動(dòng)態(tài)調(diào)控，如機(jī)電部在項(xiàng)目副經(jīng)理的分管下設(shè)置了給排水專業(yè)、強(qiáng)電、弱電專業(yè)、通風(fēng)空調(diào)專業(yè)、電梯專業(yè)。土建分部在總工程師分管下的質(zhì)量技術(shù)部設(shè)置了建筑專業(yè)、結(jié)構(gòu)專業(yè)、現(xiàn)場區(qū)段專職技術(shù)員、測量試驗(yàn)、現(xiàn)場調(diào)度、資料整理。要求各分包也要設(shè)置相應(yīng)的機(jī)構(gòu)和專業(yè)。技術(shù)管理組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置使土建、安裝、裝飾的方案審查，現(xiàn)場技術(shù)方案的處理，設(shè)計(jì)變更，深化設(shè)計(jì)，施工計(jì)劃的編排等進(jìn)一步明確責(zé)任，強(qiáng)化技術(shù)管理工作。施工總承包技術(shù)管理工作的主要內(nèi)容：（1）施工圖紙與技術(shù)資料的管理；（2）重大施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)方案的編制與審批；（3）圖紙中有遺漏、錯(cuò)誤需要更改的確認(rèn)工作；（4）組織圖紙會(huì)審、技術(shù)交底，重點(diǎn)解決設(shè)計(jì)中各專業(yè)“碰撞”和“打架”問題；（5）相關(guān)項(xiàng)目或?qū)I(yè)的深化設(shè)計(jì)；測量試驗(yàn)的管理工作；（6）現(xiàn)場技術(shù)質(zhì)量問題的處理；新技術(shù)的推廣利用；（7）協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各專業(yè)分包單位的技術(shù)管理工作；（8）做好有關(guān)技術(shù)方面的三個(gè)協(xié)調(diào)工作：1）外部協(xié)調(diào)：設(shè)計(jì)、業(yè)主、監(jiān)理、政府有關(guān)職能部門的協(xié)調(diào)；2）相關(guān)職能部門之間有關(guān)技術(shù)方面的協(xié)調(diào)：工程、合同、財(cái)務(wù)、材料、水電、機(jī)具等方面的協(xié)調(diào)；3）參加各專業(yè)分包單位技術(shù)指導(dǎo)、有關(guān)技術(shù)方面的橫向溝通和協(xié)調(diào)。5、總承包對工程質(zhì)量的管理我們將牢固樹立質(zhì)量第一的思想，堅(jiān)持樣板引路，重點(diǎn)突出“精”和“細(xì)”，一是點(diǎn)點(diǎn)處處按規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求，多方消除質(zhì)量通??；二是“粗糧細(xì)做”，“細(xì)糧精做”，以高于國家標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn)。既強(qiáng)調(diào)內(nèi)部質(zhì)量，更突出感觀效果，最終實(shí)現(xiàn)高檔次的質(zhì)量等級(jí)。確保每道工序受控，建造業(yè)主滿意工程。（1）質(zhì)量預(yù)控1）質(zhì)量管理以預(yù)控為重點(diǎn)。2）各分包方應(yīng)建立完善質(zhì)量管理體系，以確保工程質(zhì)量在各個(gè)環(huán)節(jié)受控。3）分包方進(jìn)場后，及時(shí)向總承包提交質(zhì)量保證計(jì)劃書，計(jì)劃書包括以下內(nèi)容：質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理保證措施、關(guān)鍵部位質(zhì)量的跟蹤控制、質(zhì)量通病的防治等。4）在每個(gè)分項(xiàng)及重要工序、部位施工前，分包方應(yīng)通過總承包向監(jiān)理報(bào)驗(yàn)施工方案，施工方案中主要包括以下內(nèi)容：施工流程、施工方法、系統(tǒng)試驗(yàn)等要求與其它專業(yè)配合交叉施工辦法、勞動(dòng)、機(jī)具、材料安排，設(shè)備、成品供應(yīng)計(jì)劃，施工進(jìn)度計(jì)劃等。5）分包方的技術(shù)交底確實(shí)要起到作業(yè)指導(dǎo)書的作用，交底中應(yīng)明確機(jī)具、材料、質(zhì)量要求、注意事項(xiàng)、交叉配合等。（2）施工質(zhì)量的過程控制1）總承包專業(yè)工程師、質(zhì)檢員在現(xiàn)場巡視，發(fā)現(xiàn)問題向分包單位下發(fā)《工程質(zhì)量整改通知單》，必要時(shí)下發(fā)停工單，直至將問題改正為止。2）總承包專業(yè)工程師、質(zhì)檢員將對分包的隱、預(yù)檢及各項(xiàng)施工試驗(yàn)進(jìn)行核查，如發(fā)現(xiàn)不合格將責(zé)令其整改，合格后，分包才可通過總承包向監(jiān)理及業(yè)主報(bào)驗(yàn)。3）總承包專業(yè)工程師、質(zhì)檢員將根據(jù)分包的施工方案、技術(shù)交底等對分項(xiàng)工程進(jìn)行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)不合格或現(xiàn)場實(shí)際與資料不符，將責(zé)令有關(guān)分包方限期整改，驗(yàn)收合格后，再向監(jiān)理及業(yè)主報(bào)驗(yàn)。4）依據(jù)本工程的特點(diǎn)，在施工過程中重點(diǎn)對施工管理的程序，進(jìn)行確定，詳見質(zhì)量管理工作流程圖。對工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)工作規(guī)定具體的程序，使專業(yè)分包在工程質(zhì)量的報(bào)驗(yàn)方面能按照統(tǒng)一的程序有條不紊地進(jìn)行，詳見工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)程序流程圖。對分項(xiàng)、分部、單位工程的質(zhì)量控制設(shè)置質(zhì)量控制程序流程圖，便于總承包在施工過程中進(jìn)一步把關(guān)，詳見分項(xiàng)工程質(zhì)量控制流程圖、分部工程質(zhì)量控制流程圖、單位工程質(zhì)量控制流程圖。審核結(jié)果項(xiàng)目監(jiān)理鑒認(rèn)“工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單”項(xiàng)目監(jiān)理審核樣板施工項(xiàng)目監(jiān)理不同意不同意整改不合格審核結(jié)果項(xiàng)目監(jiān)理鑒認(rèn)“工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單”項(xiàng)目監(jiān)理審核樣板施工項(xiàng)目監(jiān)理不同意不同意整改不合格檢查結(jié)果總承包、分包單位自檢合同、填報(bào)分項(xiàng)工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單（施工現(xiàn)場質(zhì)量技術(shù)資料）審核分部、分項(xiàng)工程施工方案，各項(xiàng)材料合格證、試驗(yàn)報(bào)告樣板施工總承包、分包單位申報(bào)分部、分項(xiàng)施工方案，各項(xiàng)材料合格證、試驗(yàn)報(bào)告總承包、分包單位分項(xiàng)工程分項(xiàng)工程質(zhì)量控制流程分項(xiàng)工程質(zhì)量控制流程6、總承包對施工安全的管理安全生產(chǎn)是總承包在整個(gè)施工過程中管理工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，承擔(dān)著從始至終的安全管理責(zé)任。（1）總承包及各專業(yè)分包單位建立以項(xiàng)目經(jīng)理為首的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，有組織、有領(lǐng)導(dǎo)地開展安全生產(chǎn)活動(dòng)。（2）企業(yè)的法人代表與總承包項(xiàng)目經(jīng)理簽定安全責(zé)任狀，明確雙方在安全生產(chǎn)中的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，以及具體的安全生產(chǎn)考核指標(biāo)。（3）根據(jù)項(xiàng)目法施工的要求；總承包經(jīng)理與各專業(yè)分包單位經(jīng)理簽定安全生產(chǎn)協(xié)議，確定安全生產(chǎn)中的責(zé)任和指標(biāo)。（4）總承包及各專業(yè)分部業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人（專業(yè)工程師）與各專業(yè)部門的業(yè)務(wù)人員，各專業(yè)負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)主管部門人員與作業(yè)班組、特殊工種作業(yè)人員都要分別簽定安全生產(chǎn)協(xié)議書。從經(jīng)理到生產(chǎn)班組縱向到底，一環(huán)不漏，各職能部門人員的安全生產(chǎn)責(zé)任做到橫向到邊，使全體職工增強(qiáng)安全知識(shí)，提高安全意識(shí)。（5）各級(jí)人員的安全協(xié)議簽定后，項(xiàng)目經(jīng)理（安全工程師）監(jiān)督、檢查本協(xié)議的落實(shí)情況，確保安全考核指標(biāo)的完成。（6）各級(jí)安全管理協(xié)議，特別是各專業(yè)分包單位的安全協(xié)議必須在各專業(yè)分包單位進(jìn)場前簽訂。安全管理工作流程：7、總承包對文明施工和CI形象達(dá)標(biāo)的管理文明施工、CI形象達(dá)標(biāo)工作由總承包統(tǒng)一組織、統(tǒng)一管理、各專業(yè)分包單位必須按以下規(guī)定辦理。（1）進(jìn)場前必須按花名冊，每人交一張1寸彩照統(tǒng)一到綜合辦公室辦理胸卡。無胸卡者禁止進(jìn)入施工現(xiàn)場。（2）專業(yè)分包的管理人員、施工工人一律佩戴橙色安全帽，其它顏色的安全帽一律不準(zhǔn)帶入現(xiàn)場。（3）分包搭建辦公用房或材料庫房必須報(bào)總承包綜合辦批準(zhǔn)。為保證現(xiàn)場規(guī)劃統(tǒng)一，滿足總承包公司的CI達(dá)標(biāo)要求，搭設(shè)材料庫房或辦公用房，由總承包單位統(tǒng)一負(fù)責(zé)，其費(fèi)用由各專業(yè)分包單位分擔(dān)。（4）所有施工現(xiàn)場及辦公室的標(biāo)牌由總承包統(tǒng)一制作，未經(jīng)允許不得懸掛任何標(biāo)語或標(biāo)記，如確需懸掛必報(bào)綜合辦公室，由綜合辦公室報(bào)業(yè)主批準(zhǔn)。（5）在進(jìn)行噪聲作業(yè)時(shí)，必須嚴(yán)格控制作業(yè)時(shí)間，晚22點(diǎn)至早6點(diǎn)不能作業(yè)，工地設(shè)群眾來訪接待站。（6）防止人為活動(dòng)的噪聲，特別要杜絕人為的敲打、叫嚷、現(xiàn)場野蠻裝卸噪聲等現(xiàn)象。最大限度減少噪聲擾民。（7）施工現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生整齊、無積水，車輛進(jìn)出現(xiàn)場不得遺撒或者夾帶泥沙。（8）分包單位辦公區(qū)、生活區(qū)、材料加工場地應(yīng)保持清潔，生活垃圾由分包單位自行負(fù)責(zé)清運(yùn)出施工現(xiàn)場。分包單位施工必須做到隨時(shí)工完場清，隨時(shí)清理建筑垃圾，在其責(zé)任區(qū)內(nèi)須保持垃圾分類堆放，總承包隨時(shí)對分包執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。（9）辦公室、廚房、飲水站、吸煙室、垃圾站、廁所等必須要有統(tǒng)一制作的標(biāo)牌。（10）廚房必須有衛(wèi)生許可證、炊事員每年進(jìn)行一次健康檢查，持有健康合格證者方可上崗。8、總承包對合同和工程計(jì)量、決算工作的管理為規(guī)范合同管理，理順合同關(guān)系，總承包由合約工程師負(fù)責(zé)合同的洽談、簽定，預(yù)決算的編制審核，報(bào)送業(yè)主審定。（1）各專業(yè)分包必須設(shè)置專職的合約管理人員，負(fù)責(zé)本單位的合同及工程計(jì)量和決算工作；（2）違反合同規(guī)定不能履行工期、質(zhì)量、安全等目標(biāo)的分包單位，總承包將依據(jù)合同條款予以處罰。（3）合同管理流程見下圖。業(yè)主、監(jiān)理合同簽約總承包項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)主、監(jiān)理合同簽約總承包項(xiàng)目經(jīng)理資料室合約部財(cái)務(wù)總監(jiān)專業(yè)工程師資料室合約部財(cái)務(wù)總監(jiān)專業(yè)工程師專業(yè)分包專業(yè)分包合同管理流程合同管理流程（4）預(yù)決算編制審查程序流程見下圖。工程預(yù)決算編制各專業(yè)分包單位工程預(yù)決算編制各專業(yè)分包單位圖紙、設(shè)計(jì)變更、設(shè)計(jì)增加、業(yè)主指令、會(huì)議紀(jì)要、施工措施等總承包資料收發(fā)總承包資料收發(fā)不合格核定不合格核定總承包合約部合格合格審核監(jiān)理、業(yè)主審核監(jiān)理、業(yè)主不合格備案簽認(rèn)備案簽認(rèn)業(yè)主預(yù)決算編制審查流程9、總承包對工程款支付的管理工程款統(tǒng)一由總承包負(fù)責(zé)向業(yè)主回收或由總承包確認(rèn)各專業(yè)分包每月完成的工程量，達(dá)到合同約定的質(zhì)量和數(shù)量要求后，由業(yè)主直接支付。各專業(yè)分包單位必須按總承包的要求及時(shí)上報(bào)工程報(bào)表（包括工程款支付申請報(bào)告），由總承包按照分包合同約定的條款審核后報(bào)送監(jiān)理、業(yè)主批準(zhǔn)，各專業(yè)分包單位的工程款，未經(jīng)總承包確認(rèn)，業(yè)主不得支付工程款。10、總承包對工程竣工及驗(yàn)收的管理總承包針對工程規(guī)模大，施工工藝比較復(fù)雜，分包單位多等特點(diǎn)，在裝修工程進(jìn)入后期，由質(zhì)量部門擬定收尾竣工驗(yàn)收計(jì)劃。并制訂出保證計(jì)劃順利實(shí)現(xiàn)的措施，詳細(xì)地列出驗(yàn)收工作和督促檢查工作的重點(diǎn)，落實(shí)到人：（1）各專業(yè)分包單位的經(jīng)理必須組織人員逐段、逐部位、逐房間進(jìn)行查驗(yàn)。檢查施工過程中有無丟項(xiàng)、漏項(xiàng)，一旦發(fā)現(xiàn)立即組織人員定期解決，并作好竣工資料的收集整理工作。（2）總承包總工程師主持，質(zhì)量部門根據(jù)各分包單位匯報(bào)驗(yàn)收計(jì)劃、統(tǒng)籌安排，組織工程質(zhì)量及驗(yàn)收資料進(jìn)行全面檢查，凡不符合要求的令其整改后再報(bào)。重點(diǎn)是機(jī)電設(shè)備的系統(tǒng)調(diào)試。1）檢查調(diào)試資料結(jié)果是否滿足設(shè)計(jì)要求，調(diào)試前，機(jī)電分包單位認(rèn)真作好調(diào)試計(jì)劃，作好供電、供水準(zhǔn)備工作，消除影響功能效果的缺陷。2）協(xié)助業(yè)主在當(dāng)?shù)叵啦块T辦理消防驗(yàn)收，填寫《建筑工程消防驗(yàn)收申請表》。（3）總承包在工程自檢的基礎(chǔ)上，確認(rèn)工程全部符合工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，具備交付使用的條件后，即可開始驗(yàn)收。（4）總承包在正式驗(yàn)收前三天，向監(jiān)理公司發(fā)送《竣工驗(yàn)收通知書》。由監(jiān)理約請?jiān)O(shè)計(jì)、業(yè)主會(huì)同總承包進(jìn)行檢查驗(yàn)收。二、總承包的配合與協(xié)調(diào)措施對于任何分包單位我們都將以嚴(yán)格的要求、完善的管理體系、務(wù)實(shí)的態(tài)度、周到的服務(wù)進(jìn)行全面的管理，保證不因管理問題影響工期、質(zhì)量等指標(biāo)的完成，樹立起一個(gè)全新的里程碑。1、施工總承包對分包單位的配合服務(wù)措施遵照施工總承包合同關(guān)于總承包單位給分包單位提供的服務(wù)，提前做好各方面工作，保證各專業(yè)分包單位一旦選定，即具備進(jìn)場條件，進(jìn)場即具備施工條件。（1）對分包施工前的配合服務(wù)分包單位進(jìn)場前，總承包向分包單位提供《分包單位入場須知》，該《分包須知》是為了加強(qiáng)總分包間密切配合，保證在工程施工中總承包便于協(xié)調(diào)，能有效統(tǒng)一管理各分包單位?！斗职氈分饕獌?nèi)容包括：1）進(jìn)場程序；2）入場安全管理程序；3）物資和機(jī)械管理程序；4）質(zhì)量管理程序；5）現(xiàn)場管理程序；6）技術(shù)與資料管理程序等。7）提供總承包合同中與分包單位有關(guān)內(nèi)容的復(fù)印件，以便分包單位全面了解業(yè)主與總承包單位合同中關(guān)于總承包對分包管理、配合以及提供服務(wù)的有關(guān)規(guī)定。8）為保證分包單位能順利展開施工，在分包單位進(jìn)場后，及時(shí)為其提供足夠的和無障礙的工作面。（2）對分包施工中的配合服務(wù)1）提供現(xiàn)場內(nèi)可用的腳手架。并保證提供的各類腳手架安全可靠。2）提供物料的垂直運(yùn)輸根據(jù)施工方案，我們將在施工現(xiàn)場內(nèi)設(shè)置塔吊，在施工期內(nèi)可隨時(shí)為各專業(yè)公司施工人員的上下及物資設(shè)備的吊裝提供設(shè)備技術(shù)性能范圍內(nèi)的服務(wù)。各種機(jī)械的操作人員均由我方提供。3）各專業(yè)公司垃圾、廢物的管理及外運(yùn)①現(xiàn)場將設(shè)置分類垃圾箱，各專業(yè)公司需將各種垃圾分類放置在相應(yīng)垃圾箱內(nèi)；②垃圾、廢物將由總承包單位定期組織外運(yùn)，確保施工現(xiàn)場的整潔、有序；③在管理機(jī)構(gòu)中由綜合辦公室負(fù)責(zé)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，綜合辦公室下設(shè)清潔衛(wèi)生隊(duì)，負(fù)責(zé)具體對現(xiàn)場的公共衛(wèi)生進(jìn)行清潔和保持。4）提供各專業(yè)所需的軸線、標(biāo)高為確保工程質(zhì)量，對整個(gè)工程的標(biāo)高和軸線，將由施工總承包技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一管理、統(tǒng)一測量，因此我們將根據(jù)施工進(jìn)度情況和各專業(yè)分包單位的需要，提前或隨時(shí)在各樓層上提供施工所需的標(biāo)高和軸線，同時(shí)，我們還將同時(shí)提供標(biāo)高點(diǎn)示意圖和軸線控制圖。5）施工現(xiàn)場的安全防護(hù)、施工照明整個(gè)施工現(xiàn)場的安全措施、施工照明將納入總承包的統(tǒng)一管理之中，因此，對專業(yè)公司的施工安全措施、我們提供如下服務(wù)：①專業(yè)分包單位可使用總承包單位已搭設(shè)的安全防護(hù)設(shè)施，但不得隨意拆除防護(hù)設(shè)施。②專業(yè)分包單位可使用總承包單位已設(shè)置的現(xiàn)場照明設(shè)施。③協(xié)助各專業(yè)分包單位編制安全施工方案并進(jìn)行復(fù)核；④檢查、驗(yàn)收各專業(yè)公司的施工安全措施是否到位、有效；⑤對不符合國家有關(guān)安全規(guī)定及安全施工方案要求的措施將發(fā)出書面整改通知，必要時(shí)將派員協(xié)助整改；⑥定期（每周一次）對專業(yè)公司安全管理情況進(jìn)行檢查并發(fā)出書面檢查通報(bào)。6）臨時(shí)施工用水、用電根據(jù)整個(gè)施工場地的情況和業(yè)主提供的電力情況，我方對臨時(shí)用水、用電將提供以下服務(wù)：①統(tǒng)一設(shè)置現(xiàn)場內(nèi)的用電網(wǎng)絡(luò)，在整個(gè)場地周圍將環(huán)形布置用電線路，每隔50米并在倉庫、辦公、加工場地附近15米內(nèi)設(shè)置三級(jí)配電箱；②在施工過程中，每一施工樓層提供兩個(gè)施工用接電柜；可滿足專業(yè)公司各樓層內(nèi)的施工需要。③在施工現(xiàn)場周圍環(huán)形布置DN100用水管，每隔50米設(shè)置一個(gè)消防接口和臨時(shí)用水接口；④在施工過程中隨樓層布置臨時(shí)上水，每個(gè)樓層設(shè)置一個(gè)不小于DN65的消防接口和兩個(gè)施工用水接口；⑤用水、用電由總承包設(shè)總表、分表，統(tǒng)一管理，確保滿足各專業(yè)公司的要求；7）工程竣工資料復(fù)核、歸檔①在各專業(yè)公司施工前，我們將為每個(gè)專業(yè)公司提供一份工程技術(shù)資料整理規(guī)范，并進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)交底；②在施工過程中，對各專業(yè)公司工程資料的收集和整理情況每月檢查一次，并隨時(shí)提供咨詢或其他各專業(yè)公司要求的服務(wù)；③竣工前20天內(nèi)協(xié)助專業(yè)公司完成本專業(yè)的工程竣工資料的編制，在竣工后60天內(nèi)由總承包統(tǒng)一整理歸檔，并向業(yè)主提供符合城建檔案館及國家檔案部門的要求規(guī)格編制成冊的竣工圖及有關(guān)技術(shù)檔案資料。對分包施工中的配合服務(wù)按雙方約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi)。2、總承包與相關(guān)單位的協(xié)調(diào)措施（1）與業(yè)主關(guān)系的協(xié)調(diào)“急業(yè)主之所急，想業(yè)主之所想”是我們一貫的服務(wù)宗旨，作為施工總承包單位，我們在施工總承包管理過程中，將通過良好的合作確保本工程承包合同全面履行，為業(yè)主建造一座符合設(shè)計(jì)要求滿足使用功能的建筑藝術(shù)品。為此，我們將根據(jù)“三個(gè)服從”原則，落實(shí)“三制”，從多層次多角度協(xié)調(diào)好總承包單位與業(yè)主的關(guān)系。1）堅(jiān)持“三個(gè)服從”原則在工程施工和工程管理過程中，施工總承包單位和業(yè)主對同一問題的認(rèn)識(shí)和看法可能有所不同，但應(yīng)該相信，雙方的目的是絕對一致的，那就是“履行承包合同，建造優(yōu)質(zhì)工程”。因此，在雙方的合作中，我們將根據(jù)以下“三個(gè)服從”的原則協(xié)調(diào)總承包單位與業(yè)主的關(guān)系：①業(yè)主要求與總承包單位要求不一致，但業(yè)主要求不低于或高于國家規(guī)范要求時(shí)服從業(yè)主要求；②業(yè)主要求與總承包單位要求不一致,但業(yè)主要求可改善使用功能性時(shí)，服從業(yè)主要求；③業(yè)主要求超出合同范圍但總承包單位能夠做到時(shí)，服從業(yè)主要求。2）認(rèn)真落實(shí)“三制”①定期例會(huì)制：定期召開與業(yè)主的碰頭會(huì)，討論解決施工過程中出現(xiàn)的各種矛盾及問題，理順每一階段的關(guān)系；②預(yù)先匯報(bào)制：每周五將下周的施工進(jìn)度計(jì)劃及主要施工方案和施工安排（包括質(zhì)量、安全、文明施工的工作安排）都事先以書面形式向業(yè)主匯報(bào)，便于業(yè)主監(jiān)督，如有異議，總承包單位將根據(jù)合同要求和“三個(gè)服從”原則及時(shí)予以修正。③合理化建議制：從施工角度及以往的施工經(jīng)驗(yàn)來為業(yè)主當(dāng)一個(gè)好的參謀，及時(shí)為業(yè)主提供各種提高質(zhì)量，改善功能及降低成本的合理化建議，積極為業(yè)主著想，爭取使工程以最少的投資產(chǎn)生最好的效果。（2）與監(jiān)理關(guān)系的協(xié)調(diào)作為施工總承包方應(yīng)正確理解監(jiān)理的地位和作用，監(jiān)理既是協(xié)助業(yè)主對工程實(shí)施監(jiān)督，也是協(xié)助施工總承包單位在搞好工程，有效的監(jiān)督可減少施工總承包的失誤，確保各項(xiàng)工程管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，因此，為搞好與監(jiān)理的關(guān)系，我們在處理有關(guān)問題時(shí)，將以“三讓”為原則，在此基礎(chǔ)上采取一系列的配合措施。1）堅(jiān)持“三讓”原則①在監(jiān)理要求高于國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，總承包單位意見讓位于監(jiān)理意見；②在監(jiān)理要求可改善使用功能時(shí)，總承包單位意見讓位監(jiān)理意見；③在監(jiān)理要求與總承包單位要求效果一致但做法不同時(shí)，總承包單位意見讓位于監(jiān)理意見。2）與監(jiān)理的配合措施①積極參加監(jiān)理工程師主持召開的每周一次生產(chǎn)例會(huì)或隨時(shí)召集的其他會(huì)議，并保證三位能代表施工總承包方當(dāng)場做出決定的高級(jí)管理人員出席會(huì)議，同時(shí)督促有關(guān)分包單位負(fù)責(zé)人參加。②嚴(yán)格按照監(jiān)理工程師批準(zhǔn)的施工規(guī)劃和施工方案進(jìn)行施工，并隨時(shí)提交監(jiān)理工程師認(rèn)為必要的關(guān)于施工規(guī)劃和施工方案的任何說明或文件。③按監(jiān)理工程師同意的格式和詳細(xì)程度，向監(jiān)理工程師及時(shí)提交完整的進(jìn)度計(jì)劃，以獲得監(jiān)理工程師的批準(zhǔn)。無論監(jiān)理工程師何時(shí)需要，保證隨時(shí)以書面形式提交一份為保證該進(jìn)度計(jì)劃而擬采用的方法和安排的說明，以供監(jiān)理工程師參考。④在任何時(shí)候如果監(jiān)理工程師認(rèn)為工程或其任何區(qū)段的施工進(jìn)度不符合批準(zhǔn)的進(jìn)度計(jì)劃或不符合竣工期限的要求，則保證在監(jiān)理工程師的同意下，立即采取任何必要的措施加快工程進(jìn)度，以使其符合竣工期限的要求。⑤施工總承包范圍內(nèi)的所有施工過程和施工材料、設(shè)備，接受監(jiān)理工程師在任何時(shí)候進(jìn)入現(xiàn)場進(jìn)行他們認(rèn)為有必要的檢查，并提供一切便利。⑥當(dāng)監(jiān)理工程師要求對工程的任何部位進(jìn)行計(jì)量時(shí)，我們保證立即派出一名合格的代表協(xié)助監(jiān)理工程師進(jìn)行上述審核或計(jì)量，并及時(shí)提供監(jiān)理工程師所要求的一切詳細(xì)資料。⑦確保在施工總承包范圍內(nèi)所有施工人員在現(xiàn)場絕對服從監(jiān)理工程師的指揮，接受監(jiān)理工程師的檢查監(jiān)督，并及時(shí)答復(fù)監(jiān)理工程師提出的關(guān)于施工的任何問題。（3）與設(shè)計(jì)人關(guān)系的協(xié)調(diào)我們的工程部將與本工程的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行友好協(xié)作，以獲得設(shè)計(jì)人大力支持，保證工程能符合設(shè)計(jì)人的構(gòu)思、要求及國家有關(guān)規(guī)范規(guī)定的質(zhì)量要求，主要協(xié)調(diào)措施為：1）定期向設(shè)計(jì)人介紹施工情況及采用的施工工藝；2）在每個(gè)分部分項(xiàng)工程施工前提交與設(shè)計(jì)有關(guān)的施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書，并聽取設(shè)計(jì)方的意見；3）定期交換我們對設(shè)計(jì)內(nèi)容的意見，用我們豐富的施工經(jīng)驗(yàn)來完善細(xì)部節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)，以達(dá)到最佳效果；4）如遇業(yè)主改變使用功能或提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)或采用合理化建議需進(jìn)行設(shè)計(jì)變更時(shí)，我們將積極配合，若需部分停工，我們將及時(shí)改變施工部署，盡量減少工期損失；5）本企業(yè)將配置設(shè)計(jì)人員深入到現(xiàn)場制作施工詳圖，進(jìn)行節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)，參與施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的協(xié)調(diào)及為二次裝修提供設(shè)計(jì)建議。6）總承包單位將積極組織分包單位協(xié)同設(shè)計(jì)人認(rèn)真做好圖紙會(huì)審工作，完善施工圖設(shè)計(jì)。（4）總承包單位與社會(huì)關(guān)系的協(xié)調(diào)由于工程的施工是一種社會(huì)性的活動(dòng)，與社會(huì)有著緊密的聯(lián)系，工程施工對社會(huì)有一定的影響，而社會(huì)對施工的影響則更大，這些影響主要表現(xiàn)在：材料供應(yīng)單位、各級(jí)政府部門、社會(huì)團(tuán)體、公用事業(yè)企業(yè)等。1）與各種材料供應(yīng)商的關(guān)系協(xié)調(diào)材料供應(yīng)的及時(shí)與否將直接影響到施工過程能否順利進(jìn)行，必須采取有效措施，以確保材料供應(yīng)及時(shí)，滿足施工要求。①選擇信譽(yù)可靠、實(shí)力雄厚的供應(yīng)商，并進(jìn)行供應(yīng)商評價(jià)。②施工進(jìn)度及時(shí)提供各種材料采購計(jì)劃。③編制物資供應(yīng)計(jì)劃控制表，所需材料根據(jù)表中最遲進(jìn)場時(shí)間提前5天開始每天監(jiān)控，確保材料按時(shí)或提前進(jìn)場。④簽訂完善的合同，根據(jù)合同來履行材料的采購任務(wù)；⑤制定應(yīng)急措施，對某種或某幾種材料不能按時(shí)到場的情況事先確定應(yīng)急方案；2）與政府各部門的關(guān)系協(xié)調(diào)我們將根據(jù)工程的實(shí)際情況，明確專人及時(shí)與政府部門取得聯(lián)系，以及時(shí)得到或獲得政府部門的指導(dǎo)、支持和諒解，為工程施工的順利進(jìn)行打下良好的基礎(chǔ)。要進(jìn)行協(xié)調(diào)的政府部門主要有：建設(shè)、市政、公安、消防、衛(wèi)生、環(huán)保等。主要措施如下：①在工程開工前，與各部門取得聯(lián)系，并辦理政府各部門規(guī)定的手續(xù)，如臨建審批、夜間施工、污水排放等；②建立定期溝通制度，及時(shí)向有關(guān)部門匯報(bào)施工管理情況，遇到的困難及解決的措施等，以期獲得有力的支持；③協(xié)助交通部門維持現(xiàn)場周圍的交通，緩解施工帶來的交通壓力；④建立綜合治理小組，對涉及施工現(xiàn)場的治安、環(huán)衛(wèi)、環(huán)保、消防等問題按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，確保不因上述方面的問題影響工程的順利進(jìn)行。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔Q/HYSJ江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/HYSJ-212.020-2014隱患排查治理管理制度2014-08-20發(fā)布2014-08-28實(shí)施江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司發(fā)布目次前言 II1范圍 12規(guī)范性引用文件 13術(shù)語和定義 14職責(zé) 24.1總經(jīng)理 24.2分管領(lǐng)導(dǎo) 24.3質(zhì)量安全部 24.4各單位 24.5項(xiàng)目部 35管理活動(dòng)的內(nèi)容與方法 35.1本制度依據(jù)的流程 35.2總則 35.3安全檢查 45.4隱患排查 75.5隱患治理 95.6預(yù)測預(yù)警 105.7信息報(bào)送 106檢查與考核 107報(bào)告和記錄 11附錄A（規(guī)范性附錄）流程圖 12附錄B（規(guī)范性附錄）表格樣式 15前言本制度是按照江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司Q/HYSJ-217.001-2014《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理》給出的規(guī)則起草。本制度由江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)提出。本制度由江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司質(zhì)量安全部歸口并負(fù)責(zé)解釋。本制度起草人：王會(huì)、薛兵、詹長玉。本制度2014年8月首次發(fā)布。隱患排查治理管理制度范圍本制度規(guī)定了江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司隱患排查治理管理的職責(zé)、總則、檢查、排查、治理、驗(yàn)收評估、預(yù)測預(yù)警、信息報(bào)送、檢查與考核、報(bào)告與記錄等要求。本制度適用于江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司隱患排查治理管理。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令（第16號(hào)）安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定AQ/T9006—2010企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范JGJ59-2011建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)水安監(jiān)[2011]475號(hào)水利工程建設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查導(dǎo)則江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司安全生產(chǎn)管理辦法術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。隱患是安全生產(chǎn)事故隱患或事故隱患簡稱。是指安全生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在安全生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。隱患排查是指生產(chǎn)經(jīng)營單位組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對本單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案。隱患治理是指消除或控制隱患的活動(dòng)或過程。對排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。對于一般事故隱患，由于其危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后應(yīng)當(dāng)由生產(chǎn)經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。對于重大事故隱患，由生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。定期檢查就是按事先規(guī)定的時(shí)間和頻次檢查。不定期檢查就是根據(jù)實(shí)際情況，覺得有必要時(shí)隨時(shí)檢查。季節(jié)性檢查根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，為保障安全生產(chǎn)的特殊要求所進(jìn)行的專項(xiàng)檢查。三寶安全帽、安全帶、安全網(wǎng)是減少和防止高空墜落和物體打擊類事故發(fā)生的重要措施，常稱為“三寶”。隱患排查五落實(shí)在安全生產(chǎn)隱患排查治理專項(xiàng)行動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的所有重大隱患,都要逐條做到治理“措施、責(zé)任、資金、時(shí)限、預(yù)案”五落實(shí)。安全生產(chǎn)“三同時(shí)”凡新建、改建、擴(kuò)建的建設(shè)項(xiàng)目，從可行性研究至竣工驗(yàn)收、投入生產(chǎn)和使用，都必須嚴(yán)格按照建設(shè)項(xiàng)目安全生產(chǎn)設(shè)施與主體工程“同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用”的要求進(jìn)行建設(shè)與管理，安全設(shè)施投資應(yīng)當(dāng)納入建設(shè)項(xiàng)目概算。三類人員指取得安全生產(chǎn)考核合格證的人員，分為施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員。職責(zé)總經(jīng)理落實(shí)安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”制度，督促班子成員對所分管范圍的隱患排查治理工作情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。及時(shí)、如實(shí)報(bào)告重大安全生產(chǎn)事故隱患。審批安全工作考核檢查方案。分管領(lǐng)導(dǎo)審核公司安全檢查工作計(jì)劃和節(jié)假日、季節(jié)性安全檢查計(jì)劃。審核年度隱患排查治理計(jì)劃及實(shí)施方案。審核安全工作考核檢查方案。質(zhì)量安全部制定公司安全檢查工作計(jì)劃和節(jié)假日、季節(jié)性安全檢查計(jì)劃。制定年度隱患排查治理計(jì)劃及實(shí)施方案。組織開展公司各類安全檢查活動(dòng)。參加公司施工聯(lián)合大檢查。負(fù)責(zé)對公司在建項(xiàng)目的安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督、檢查。負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查公司、各單位、項(xiàng)目部事故隱患排查、治理、整改措施的落實(shí)情況。負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織對重大隱患治理情況進(jìn)行分析、評估、審核、驗(yàn)收。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、審核、上報(bào)隱患排查治理信息，建立隱患排查治理檔案。負(fù)責(zé)及時(shí)、如實(shí)報(bào)告重大安全生產(chǎn)事故隱患。編制公司安全工作檢查總結(jié)，提出考核意見并實(shí)施考核。安全檢查各種記錄存檔。各單位組織開展各類安全檢查活動(dòng)。參加指導(dǎo)現(xiàn)場危險(xiǎn)性較大工作的現(xiàn)場監(jiān)督，并對問題整改情況備案。負(fù)責(zé)對所屬項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督、檢查、整改與效果評估。上報(bào)隱患排查治理信息，建立隱患排查治理檔案。負(fù)責(zé)及時(shí)、如實(shí)報(bào)告重大安全生產(chǎn)事故隱患。安全檢查各種記錄存檔。項(xiàng)目部組織開展各類安全檢查活動(dòng)。落實(shí)隱患排查治理、整改安全隱患、制定控制措施，并對問題整改情況備案。上報(bào)隱患排查治理信息，建立隱患排查治理檔案。及時(shí)、如實(shí)報(bào)告重大安全生產(chǎn)事故隱患。安全檢查各種記錄存檔。管理活動(dòng)的內(nèi)容與方法本制度依據(jù)的流程安全檢查管理流程圖（見附錄圖A.1）。安全生產(chǎn)事故隱患排查治理流程圖（見附錄圖A.2）?？倓t隱患排查治理的原則隱患排查治理的原則是：“誰主管、誰負(fù)責(zé)”；“全方位覆蓋，全過程封閉”；分級(jí)分類管理。檢查方式檢查方式分為：定期檢查：日常安全檢查；節(jié)假日安全檢查；季節(jié)性安全檢查；階段性安全檢查。不定期檢查：專項(xiàng)檢查；根據(jù)工作進(jìn)展情況的檢查。隱患的分級(jí)隱患的分級(jí)：一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患；較大事故隱患，是指有一定的危害性，治理難度一般，發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該限期治理的事故隱患；重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使單位自身難以排除的隱患。安全檢查安全檢查的主要是：檢查范圍：包括所有與施工生產(chǎn)有關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)；檢查方式：包括日常安全檢查、節(jié)假日安全檢查、季節(jié)性安全檢查、綜合性安全檢查、專業(yè)專項(xiàng)安全檢查、隨機(jī)安全檢查；檢查內(nèi)容：參照《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ59-2011）。日常安全檢查項(xiàng)目部日常檢查主要內(nèi)容包括：設(shè)施分布設(shè)置、安全警示標(biāo)志設(shè)置情況；安全工器具安全管理和使用情況；作業(yè)人員教育培訓(xùn)情況；作業(yè)人員安全責(zé)任制落實(shí)情況，法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程、安全措施執(zhí)行情況，是否存在“三違行為”；作業(yè)人員“三寶”等勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴情況；違章、安全活動(dòng)、安全整改情況；安全技術(shù)交底執(zhí)行情況；施工作業(yè)現(xiàn)場、料場、生活區(qū)、辦公區(qū)等場所的消防、用電等安全情況；作業(yè)環(huán)境是否符合有關(guān)規(guī)定要求。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人和專職安全員進(jìn)行日常的安全巡查，應(yīng)針對當(dāng)日作業(yè)分布情況，重點(diǎn)檢查安全生產(chǎn)關(guān)鍵部位和事故易發(fā)環(huán)節(jié)，要求做到安全檢查到位，問題處理到位，對事故隱患監(jiān)督到位，項(xiàng)目部專職安全員每天根據(jù)安全檢查情況填寫“安全檢查記錄表”（見附錄B表B.1）并存檔。公司各部門、各單位也應(yīng)對各自辦公區(qū)、生活區(qū)的用電、用水等情況進(jìn)行安全日常檢查。節(jié)假日安全檢查公司、各單位安全檢查各部門節(jié)假日安全檢查由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)組織，質(zhì)量安全部經(jīng)理任檢查組組長；各單位節(jié)假日安全檢查由安全各部門組織，分管領(lǐng)導(dǎo)任檢查組組長。在重要節(jié)假日前，質(zhì)量安全部擬定安全檢查計(jì)劃，分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，以文件形式下發(fā)；各單位參照公司安全檢查計(jì)劃執(zhí)行。節(jié)假日安全檢查的主要內(nèi)容是：辦公區(qū)和生活區(qū)的安全、保衛(wèi)、消防等工作；節(jié)日專人值班安排情況；交通管理工作；安全文明生產(chǎn)工作；應(yīng)急預(yù)案落實(shí)情況；重要設(shè)備設(shè)施的安全運(yùn)行；集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)安排的安全檢查工作；其他需要檢查的問題等。重要節(jié)假日安全檢查工作的情況應(yīng)由檢查人員填寫“安全檢查記錄表”（見附錄B表B.1）并存檔，于節(jié)假日后五日內(nèi)匯總報(bào)上級(jí)安全主管部門。項(xiàng)目部節(jié)假日安全檢查項(xiàng)目部節(jié)假日安全檢查由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織，由項(xiàng)目經(jīng)理擔(dān)任檢查組長。在重要節(jié)假日前，項(xiàng)目部根據(jù)上級(jí)安全檢查要求實(shí)施檢查。施工現(xiàn)場節(jié)假日安全檢查的主要內(nèi)容是：項(xiàng)目安全、保衛(wèi)、消防等工作；交通管理工作；安全文明生產(chǎn)工作；節(jié)日專人值班安排情況；應(yīng)急預(yù)案落實(shí)情況；重要設(shè)備設(shè)施的安全運(yùn)行；施工用電設(shè)施安全運(yùn)行情況；節(jié)假日工作安全措施；其他需要檢查的問題等。重要節(jié)假日安全檢查工作的情況應(yīng)由檢查人員填寫“安全檢查記錄表”（見附錄B表B.1）并存檔,于節(jié)假日后五日內(nèi)匯總報(bào)上級(jí)安全主管部門。季節(jié)性安全檢查春季安全大檢查以防雷、防靜電、防解凍跑漏為重點(diǎn)；夏季安全大檢查以防暑降溫、防食物中毒、防臺(tái)風(fēng)、防洪防汛為重點(diǎn)；秋季安全大檢查以防火、防凍保溫為重點(diǎn)；冬季安全大檢查以防火、防爆、防煤氣中毒、防凍防凝、防滑為重點(diǎn)。公司、各單位季節(jié)性安全檢查質(zhì)量安全部接收上級(jí)季節(jié)性安全檢查文件或結(jié)合季節(jié)性安全工作實(shí)際，編制季節(jié)性安全檢查計(jì)劃和方案，確定專項(xiàng)檢查范圍、明確檢查任務(wù)，分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，以文件形式下發(fā)。各單位接收公司季節(jié)性安全檢查計(jì)劃和方案后，根據(jù)結(jié)合實(shí)際執(zhí)行或編寫本單位的季節(jié)性安全檢查計(jì)劃和方案并組織具體實(shí)施，由檢查負(fù)責(zé)人填寫規(guī)定的表格，形成安全檢查報(bào)告，上報(bào)質(zhì)量安全部。各單位領(lǐng)導(dǎo)對季節(jié)性安全檢查工作開展的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對存在的問題提出整改意見，單位安全員按要求進(jìn)行整改，各單位領(lǐng)導(dǎo)組織對整改情況進(jìn)行復(fù)檢。質(zhì)量安全部組織檢查組對各單位的季節(jié)性安全檢查工作開展的情況進(jìn)行檢查驗(yàn)收，檢查人員填寫“安全檢查記錄表”（見附錄B表B.1）。質(zhì)量安全部匯總公司、各單位的安全檢查情況，形成季節(jié)性安全檢查工作總結(jié)，并在質(zhì)量安全部存檔。項(xiàng)目部季節(jié)性安全檢查項(xiàng)目部接收上級(jí)季節(jié)性安全檢查文件或結(jié)合季節(jié)性安全工作實(shí)際，確定專項(xiàng)檢查范圍、明確檢查任務(wù)，分配檢查組組長和成員。項(xiàng)目部組織檢查組對季節(jié)性安全檢查工作開展的情況進(jìn)行檢查驗(yàn)收，檢查人員填寫“安全檢查記錄表”（見附錄B表B.1）。季節(jié)性安全檢查完成后，項(xiàng)目部形成季節(jié)性安全檢查工作總結(jié)，報(bào)上級(jí)安全主管部門備案。綜合性安全檢查公司季度安全檢查質(zhì)量安全部針對公司安全生產(chǎn)形勢，以查領(lǐng)導(dǎo)、查思想、查管理、查規(guī)程制度、查隱患為主，結(jié)合上級(jí)要求及季節(jié)性、階段性預(yù)防事故的工作重點(diǎn)開展安全檢查活動(dòng)，每季度組織一次安全大檢查。由質(zhì)量安全部經(jīng)理帶隊(duì)，有關(guān)人員參加。季度安全檢查的重點(diǎn)是：公司、各單位辦公區(qū)、生活區(qū)安全情況；公司、各單位、項(xiàng)目部總體安全情況：安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)立及人員配置；安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實(shí)情況；安全生產(chǎn)例會(huì)制度、隱患排查制度、事故報(bào)告制度和培訓(xùn)制度等執(zhí)行情況；安全生產(chǎn)操作規(guī)程制定及執(zhí)行情況；“三類人員”安全生產(chǎn)考核合格證及特種作業(yè)人員持證上崗情況；勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度及執(zhí)行情況；安全費(fèi)用的提取及使用情況；生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案制定及演練情況；生產(chǎn)安全事故處理情況；危險(xiǎn)源分類、識(shí)別管理及應(yīng)對措施等。施工現(xiàn)場安全管理情況：施工支護(hù)、腳手架、爆破、吊裝、臨時(shí)用電、安全防護(hù)設(shè)施和文明施工等情況；安全生產(chǎn)操作規(guī)程執(zhí)行與特種作業(yè)人員持證上崗情況；個(gè)體防護(hù)與勞動(dòng)防護(hù)用品使用情況；應(yīng)急預(yù)案中有關(guān)救援設(shè)備、物資落實(shí)情況；特種設(shè)備檢驗(yàn)與維護(hù)狀況；消防設(shè)施等落實(shí)情況。公司、各單位按照《江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司安全生產(chǎn)檢查表》、《江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)檢查表》兩種安全檢查表進(jìn)行檢查。安全檢查工作的情況應(yīng)由檢查人員填寫“安全檢查記錄表”（見附錄B表B.1）。質(zhì)量安全部匯總公司、各單位的安全檢查情況，在檢查完后一個(gè)月內(nèi)形成季度安全檢查工作總結(jié)，并在質(zhì)量安全部存檔。項(xiàng)目部月安全檢查項(xiàng)目部每月最少組織一次安全檢查。由項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目副經(jīng)理帶隊(duì)，技術(shù)人員、安全負(fù)責(zé)人、專職安全員參加。項(xiàng)目部安全檢查的重點(diǎn)是：安全生產(chǎn)管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制等各項(xiàng)安全規(guī)章制度落實(shí)情況；施工現(xiàn)場是否根據(jù)工作內(nèi)容進(jìn)行了危險(xiǎn)源分析并采取可靠安全措施；安全防護(hù)用具是否按規(guī)定配備；安全內(nèi)業(yè)資料完善情況；安全施工措施和技術(shù)方案、安全技術(shù)交底在作業(yè)現(xiàn)場是否得到落實(shí)；施工器具的配備是否合格，對工器具完好情況是否進(jìn)行了檢查并按規(guī)定使用；特種作業(yè)人員及使用的工器具是否做到了安全防護(hù)；施工用電設(shè)施及管理是否符合安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化的要求；現(xiàn)場各類物品是否擺放整齊，做到“一日一清”等。對施工隊(duì)伍的安全管理是否得力監(jiān)督到位；特殊作業(yè)人員是否持證上崗等。項(xiàng)目部檢查應(yīng)按照項(xiàng)目部制定的安全生產(chǎn)檢查制度進(jìn)行，每月由專職安全員根據(jù)安全檢查情況匯總填寫“安全檢查記錄表”（見附錄B表B.1）。每季度匯總安全檢查記錄情況，于每季度末25日上報(bào)質(zhì)量安全部。專業(yè)專項(xiàng)安全檢查開（復(fù)）工前安全檢查、驗(yàn)收性檢查嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，根據(jù)上級(jí)和公司各項(xiàng)專項(xiàng)安全工作（如施工聯(lián)合大檢查、施工起重機(jī)械腳手架等坍塌事故專項(xiàng)整治等專項(xiàng)活動(dòng)）要求安排執(zhí)行。各項(xiàng)檢查記錄由檢查人員匯總，交質(zhì)量安全部檢查并存檔。隨機(jī)安全檢查上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量安全部隨時(shí)檢查安全工作安全檢查工作的情況應(yīng)填寫“安全檢查記錄表”（見附錄B表B.1），交質(zhì)量安全部檢查并存檔。對危險(xiǎn)性較大工作進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督項(xiàng)目部應(yīng)對危險(xiǎn)性較大的工作組織專人進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督，項(xiàng)目相關(guān)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場指導(dǎo)。安全監(jiān)督工作的情況應(yīng)由檢查人員填寫“安全檢查記錄表”（見附錄B表B.1），并備案。安全反饋對于安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，能立即整改的口頭告知，不能立時(shí)整改的由檢查人員結(jié)合5.5.3進(jìn)行處理，責(zé)令限期整改。隱患排查隱患排查與治理的流程事故隱患排查與治理應(yīng)納入安全生產(chǎn)日常工作中，按照“發(fā)現(xiàn)（排查）—分析—評估—報(bào)告—審查—治理（控制）—驗(yàn)收—銷號(hào)”的流程，形成閉環(huán)管理。隱患排查與治理的計(jì)劃各單位、項(xiàng)目部要確定排查重點(diǎn)，編制年度隱患排查計(jì)劃，質(zhì)量安全部匯總，確定公司年度安全生產(chǎn)重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目，制定重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目全年事故隱患排查治理計(jì)劃及實(shí)施方案。隱患排查實(shí)施方案，應(yīng)明確排查的目的、要求、范圍、內(nèi)容、時(shí)間、人員，結(jié)合安全檢查、安全性評價(jià)，組織隱患排查工作。隱患排查與治理的范圍與方法公司、各單位及項(xiàng)目部，應(yīng)結(jié)合單位、工程項(xiàng)目的實(shí)際，開展安全生產(chǎn)事故隱患排查工作，應(yīng)包括所有與安全生產(chǎn)、工程項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備、設(shè)施和活動(dòng)。通常包括但不限于以下內(nèi)容：貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、企業(yè)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、方針、政策及各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、制度；安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度、安全技術(shù)措施和方案、安全操作規(guī)程、事故隱患排查計(jì)劃（方案）的制定及落實(shí)情況；安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”制度的執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查生產(chǎn)實(shí)施系統(tǒng)布置是否考慮安全生產(chǎn)與事故隱患排查治理情況；安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、人員配備及安全經(jīng)費(fèi)的投入情況；安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)的制訂、分解及保障措施的落實(shí)情況；各生產(chǎn)經(jīng)營場所及設(shè)備、設(shè)施符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的情況；施工隊(duì)伍和外協(xié)勞務(wù)人員的安全管理情況；職業(yè)危害防護(hù)措施的制定及落實(shí)情況；從業(yè)人員配備符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)和職業(yè)病防護(hù)用品的情況；主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員的安全教育與考核情況，特種作業(yè)人員持證上崗及員工的安全教育培訓(xùn)情況；重大危險(xiǎn)源的登記、建檔、檢測、監(jiān)控措施、應(yīng)急預(yù)案的制訂、演練、落實(shí)情況；重大事故隱患排查、整治、消除、銷號(hào)情況。事故隱患排查與治理工作，應(yīng)結(jié)合各單位、各部門、項(xiàng)目部的常規(guī)工作、專項(xiàng)工作、監(jiān)督檢查活動(dòng)進(jìn)行，應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，按照本制度“5.3”條款安全檢查的方式有針對性地組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本單位、本崗位的事故隱患進(jìn)行排查。隱患排查的分析與評估預(yù)先危險(xiǎn)性分析。各級(jí)單位在每項(xiàng)生產(chǎn)活動(dòng)的開始階段，采取風(fēng)險(xiǎn)分析法對系統(tǒng)存在的危險(xiǎn)類別、出現(xiàn)條件、事故后果等進(jìn)行概略分析，盡早發(fā)現(xiàn)潛在的危險(xiǎn)性，早期發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的潛在危險(xiǎn)因素，確定系統(tǒng)的危險(xiǎn)等級(jí)，提出相應(yīng)的防范措施，防止這些危險(xiǎn)因素發(fā)展成事故。事故隱患的等級(jí)，由事故隱患所在單位進(jìn)行評估定級(jí)。對于發(fā)現(xiàn)的事故隱患應(yīng)立即進(jìn)行評估，按照預(yù)評估、評估、核定三個(gè)步驟確定其等級(jí)。各單位、項(xiàng)目部對發(fā)現(xiàn)的事故隱患（包括本單位排查發(fā)現(xiàn)的和上級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)的各類事故隱患）進(jìn)行分析、評估，確定等級(jí)。事故隱患管理臺(tái)賬公司實(shí)行事故隱患臺(tái)賬管理，各單位、項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)按照事故隱患等級(jí)建立“安全生產(chǎn)事故隱患管理臺(tái)賬”（見附錄B表B.2），事故隱患管理臺(tái)賬的內(nèi)容包括：隱患類別；所在單位及所在地；隱患基本情況；檢查發(fā)現(xiàn)時(shí)間；隱患等級(jí)；事故隱患治理方案：治理的目標(biāo)和計(jì)劃、治理的措施和要求、責(zé)任單位和責(zé)任人、治理的時(shí)限、安全防范和應(yīng)急措施；掛牌督辦時(shí)間；督辦銷號(hào)時(shí)間。各單位應(yīng)每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并報(bào)送上級(jí)主管部門審查、備案，并按照職責(zé)分工實(shí)施控制治理。較大、重大事故隱患重點(diǎn)報(bào)告的內(nèi)容：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；隱患的危害程度和治理難易程度分析；隱患的治理方案；隱患的治理進(jìn)度。事故隱患掛牌督辦較大、重大事故隱患實(shí)行分級(jí)掛牌督辦：較大事故隱患，由公司負(fù)責(zé)掛牌督辦；重大事故隱患，由上級(jí)主管部門負(fù)責(zé)掛牌督辦。根據(jù)隱患單位對較大、重大事故隱患治理情況，由質(zhì)量安全部適時(shí)下達(dá)“生產(chǎn)安全事故隱患整改通知書”（見附錄B表B.3），督促隱患單位限期治理，跟蹤檢查有關(guān)防范、監(jiān)控措施落實(shí)情況，及時(shí)掌握事故隱患治理進(jìn)度，依法督促隱患單位徹底消除隱患。事故隱患治理應(yīng)采取必要的防范措施，隱患治理前或治理過程中無法保證安全的，應(yīng)責(zé)令從危險(xiǎn)區(qū)域撤出作業(yè)人員，并責(zé)令停止施工或者停止使用。實(shí)行事故隱患掛牌督辦銷號(hào)制度。事故隱患治理涉及其他單位的，由隱患單位負(fù)責(zé)協(xié)商有關(guān)單位，制定治理方案，消除事故隱患，并承擔(dān)隱患治理責(zé)任。質(zhì)量安全部建立掛牌督辦事故隱患治理檔案。隱患治理取證通知隱患排查實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，由各級(jí)檢查人員對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行照片或視頻取證，交被檢查單位負(fù)責(zé)人，被檢查單位落實(shí)整改后，將整改落實(shí)情況按照取證照片或視頻的格式、取證方法進(jìn)行拍照或錄制，反饋給檢查人員，形成閉合回路。治理要求治理要求：人的不安全行為隱患、一般的不安全狀態(tài)要求現(xiàn)場立即整改，難以做到立即整改的一般或較大隱患要限期整改。被評估為重大等級(jí)的事故隱患（包括本單位排查發(fā)現(xiàn)的和上級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)的各類事故隱患），應(yīng)制定并實(shí)施隱患治理方案和應(yīng)急預(yù)案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時(shí)限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。隱患治理前，應(yīng)根據(jù)隱患程度等實(shí)際情況，采取工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施和應(yīng)急措施等臨時(shí)控制措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或排除過程中，無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域撤離作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停止施工或者停止使用；對暫時(shí)難以停止施工或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。分類治理分類治理內(nèi)容：一般事故隱患由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員立即組織整改；對檢查中發(fā)現(xiàn)的較大及以上的事故隱患應(yīng)先下達(dá)“生產(chǎn)安全事故隱患整改通知書”（見附錄B表B.3），明確整改內(nèi)容和時(shí)限，與取證照片或視頻一同交被檢查單位，并由檢查人與被檢單位主要負(fù)責(zé)人分別簽字確認(rèn)。通知單一式2份，被檢查單位保留一份，檢查單位或部門保留一份。按照規(guī)定期限由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織整改。驗(yàn)收評估驗(yàn)收評估內(nèi)容：被檢查單位落實(shí)整改后將整改情況報(bào)檢查單位，由被檢查單位相關(guān)人員填寫“安全隱患整改回復(fù)報(bào)告單”（見附錄B表B.4），一般問題或事故隱患3日內(nèi)完成，較大問題或較大及以上事故隱患在規(guī)定期限內(nèi)完成，由檢查單位進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后將整改通知單和報(bào)告單備案。隱患所在單位要在規(guī)定時(shí)限內(nèi)將“安全隱患整改回復(fù)報(bào)告單”（見附錄B表B.4）報(bào)送上一級(jí)安全主管部門審查，檢查部門或主管部門對治理情況，要跟蹤監(jiān)督、驗(yàn)收和效果評估，驗(yàn)收和效果評估資料應(yīng)記錄在案。預(yù)測預(yù)警根據(jù)項(xiàng)目的地域特點(diǎn)及自然環(huán)境情況，開展預(yù)測預(yù)警工作，具體按公司《預(yù)測預(yù)警管理制度》規(guī)定執(zhí)行。信息報(bào)送按照公司要求，質(zhì)量安全部每季度、每年對本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，各單位、直屬項(xiàng)目部要在每季度結(jié)束后、每年度結(jié)束后2日內(nèi)，將“安全生產(chǎn)事故隱患統(tǒng)計(jì)匯總表”（見附錄B表B.5）報(bào)至質(zhì)量安全部，其中排查出來的較大、重大事故隱患要及時(shí)逐級(jí)填報(bào)“較大、重大安全生產(chǎn)事故隱患登記表”（見附錄B表B.6）。為保證報(bào)表上報(bào)的及時(shí)、準(zhǔn)確，各單位和直屬項(xiàng)目可將報(bào)表電子檔發(fā)送至質(zhì)量安全部郵箱，紙質(zhì)報(bào)表蓋章后再傳真上報(bào)。檢查與考核檢查與考核的內(nèi)容見表1。檢查與考核內(nèi)容序號(hào)考核內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)被考核人/崗位考核部門/單位1季度安全檢查工作總結(jié)檢查后一個(gè)月內(nèi)以文件形式下發(fā)質(zhì)量安全部2隱患排查與治理的計(jì)劃每年第一季度確定排查重點(diǎn)各單位、項(xiàng)目部質(zhì)量安全部3安全隱患整改回復(fù)報(bào)告一般事故隱患3日內(nèi)完成被檢查單位檢查單位4安全生產(chǎn)事故隱患統(tǒng)計(jì)匯總表每季度結(jié)束后、每年度結(jié)束后2日內(nèi)各單位、直屬項(xiàng)目部質(zhì)量安全部報(bào)告和記錄表2給出了執(zhí)行本制度形成的報(bào)告和記錄。報(bào)告與記錄序號(hào)編號(hào)名稱填寫單位/崗位保存地點(diǎn)保存期限1JL-212.020-01安全檢查記錄表檢查單位檢查單位3年2JL-212.020-02安全生產(chǎn)事故隱患管理臺(tái)賬各部門、各單位各部門、各單位3年3JL-212.020-03生產(chǎn)安全事故隱患整改通知書檢查單位檢查單位3年4JL-212.020-04安全隱患