某超市有限公司商品調撥管理制度匯編

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔QB/Z吉林省中東福萬家超市有限公司企業(yè)標準QB/Z-YY13-2010QB/Z吉林省中東福萬家超市有限公司企業(yè)標準QB/Z-YY13-2010商品調撥管理制度文件編號：QB/Z-YY13-2010生效日期：受控編號：ZD-QB/Z-YY13-2010密級：秘密版次：Ver0.0修改狀態(tài)：總頁數(shù)正文附錄編制：審核：批準：吉林省中東福萬家超市有限公司(內部資料,注意保密)文件修改控制修改記錄編號修改狀態(tài)修改頁碼及條款修改人審核人批準人修改日期目錄1.目的 32.適用范圍 33.術語或縮略語 34.調撥原則 45.商品調撥程序 46.罰則 47.附則 48.附表 51.目的TC"1.目的"\fC為了進一步規(guī)范庫存管理，合理優(yōu)化各門店庫存，特制定本制度。2.適用范圍TC"2.適用范圍"\fC本制度適用于中東福萬家各門店間的商品調撥。3.術語或縮略語TC"3.術語或縮略語"\fC商品調撥：本制度中商品調撥是指商品從一家門店調轉入另一家門店。4.調撥原則TC"4.調撥原則"\fC各門店自行合理控制庫存，運營管理部做庫存監(jiān)督，原則上不做商品調撥。4.1同時滿足以下6點，由運營管理部經(jīng)理組織做商品調撥。（1）一門店某商品庫存量于上月3倍月銷（2）周轉大于90天（3）非目標囤貨商品（4）該商品不能返廠(5)另一門店有該商品的需求（6）兩門店盡量在同城，如在兩地，則需考慮運輸成本因素。4.2其它特殊事項如團購需求。需經(jīng)運營管理部經(jīng)理審核，主管副總審批后，可做即時調撥。（限同城）5.商品調撥程序TC"5.商品調撥程序"\fC5.1調撥申請各門店針對符合調撥原則的商品，即時提報《商品調撥申請單》，運營管理部業(yè)務經(jīng)理對門店調撥申請進行備案，并根據(jù)各門店該商品現(xiàn)有的庫存進行調撥協(xié)調工作。商品調撥申請單由運營管理部業(yè)務經(jīng)理進行編號并分類留存。（1）對于符合調撥原則4.1的商品，運營管理部綜合文員進行備案，并發(fā)至其它門店備案，在1月內其它門店有此品需求可進行調撥。（2）其它特殊情況，由門店申請，運營管理部經(jīng)理根據(jù)實際情況以同城調撥為主。（3）運營管理部業(yè)務經(jīng)理在1個月內給予申請調撥門店回復。5.2調撥商品庫存處理調撥單審批通過后，備案一份到財務部經(jīng)理。由財務部經(jīng)理按分批次庫存帳進行庫存金額及數(shù)量的增減。6.罰則TC"6.罰則"\fC6.1對于開業(yè)1年及以上的門店，商品庫存量由于訂貨失誤導致過大，雖可做調撥，但處以相關主管人員10元/次/品的罰款，經(jīng)理20元/次/品的罰款。6.2對于不能積極配合其它門店需求進行緊急調撥的門店，處以門店店長200-500元罰款。7.附則TC"7.附則"\fC7.1本制度由中東福萬家運營管理部附則解釋。7.2本制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行。8.附表TC"8.附表"\fC《商品調撥申請單》精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔QB/C吉林省中東福萬家超市有限公司企業(yè)標準QB/Z-SH03-2010QB/C吉林省中東福萬家超市有限公司企業(yè)標準QB/Z-SH03-2010商品退換貨管理制度文件編號：QB/Z-SH03-2010生效日期：受控編號：ZD-QB/Z-SH03-2010密級：秘密版次：Ver1.0修改狀態(tài)：總頁數(shù)正文附錄編制：張闊審核：批準：吉林省中東福萬家超市有限公司(內部資料,注意保密)文件修改控制修改記錄編號修改狀態(tài)修改頁碼及條款修改人審核人批準人修改日期目錄1.范圍 32.規(guī)范性引用文件 43.術語或縮略語 44.可退貨商品概述 45.退貨過程 45.1涉及崗位 45.2工作內容/作業(yè)程序/要求 46.換貨過程 56.1涉及崗位 56.2工作內容/作業(yè)程序/要求 57.罰則 58.附則 59.附件 69.1《手工退貨單》 69.2《商品一對一換貨申請單》 61.范圍本標準規(guī)范了福萬家超市退貨流程、換貨流程等。2.規(guī)范性引用文件無3.術語或縮略語3.1殘損商品：是指客服中心或門店的員工在日常工作中發(fā)現(xiàn)的由于商品本身的質量問題、包裝殘損、商品無質量問題但被損壞等原因而導致的不能繼續(xù)銷售給顧客的商品。3.2客服中心殘損商品：指顧客由于商品質量問題通過客服中心辦理退/換貨處理而返回商場不能繼續(xù)銷售的商品。3.3賣場殘損商品：指賣場員工在區(qū)域整理、補貨或顧客服務時發(fā)現(xiàn)的殘損商品。3.4配件不齊全殘損商品：指商品在來貨后原包裝內配件不齊全而不是賣場人為導致的無法銷售的商品。3.5包裝殘損商品：指賣場員工在區(qū)域整理或顧客服務等日常工作中發(fā)現(xiàn)的包裝殘損而不能繼續(xù)售賣的商品。4.可退貨商品概述4.1所有殘損商品(參看術語或縮略語)4.2庫存過剩或滯銷商品：指庫存數(shù)量過大或長期未銷售的商品。4.3臨近保質期商品（指距離有效保質期60天的商品）(注:門店對于供應商的凍品、奶制品、包裝面包和新鮮食品的退換貨，原則上先換貨以減輕退貨壓力，不能換貨的則通過退貨向供應商進行退貨處理)5.退貨過程5.1涉及崗位收貨員、防損員、門店員工5.2工作內容/作業(yè)程序/要求5.2.1門店經(jīng)營部門的員工對需要退貨的商品進行整理，計數(shù)；5.2.2門店經(jīng)營部門在系統(tǒng)中依照條形碼查詢商品批次，并按照較高進貨價的批次填寫與實返數(shù)量相等的《手工退貨單》，并由部門經(jīng)理簽字確認；（注：小于5000元部門經(jīng)理簽字，大于5000元店長簽字）5.2.3門店經(jīng)營部門將按照《手工退貨單》在系統(tǒng)中做返廠單處理，并通知采購部,采購部在系統(tǒng)中進行審核；5.2.4采購部審核通過后,由財務部核算會計查詢賬款并最終審核；5.2.5各經(jīng)營部門主管通知供應商取貨時間，供應商抵達收貨部后，部門員工將退貨送到收貨部；5.2.6供應商提供返廠單號后由收貨部錄入員打印一式三聯(lián)的返廠單,收貨員持返廠單，會同防損員、部門員工、供應商共同依照返廠單核對實際退貨商品；（注：返廠單數(shù)量與實退數(shù)量不一致的，實退數(shù)量多則返回賣場，實退數(shù)量少的則需由門店經(jīng)營部門下訂單重新補登錄處理）5.2.7收貨部員工、防損部員工、部門員工、供應商確認后簽字。返廠單一式三份（第一聯(lián)收貨部存檔、第二聯(lián)財務查賬、第三聯(lián)供應商帶走）;6.換貨過程6.1涉及崗位收貨員、防損員、門店員工6.2工作內容/作業(yè)程序/要求6.2.1門店經(jīng)營部門員工到防損部防損主管處領取《商品一對一換貨申請單》；6.2.2門店經(jīng)營部門員工依照表單上的明細逐一填寫需換貨商品；6.2.3門店經(jīng)營部門主管、經(jīng)理、店值經(jīng)理簽字批準；6.2.4門店經(jīng)營部門員工將需換貨商品拿至收貨區(qū)；6.2.5由防損員、收貨員依照《商品一對一換貨申請單》核對需換貨商品進行一對一換貨；6.2.6換貨后的《商品一對一換貨申請單》交由防損部防損主管處存檔；7.罰則7.1因工作疏忽未按規(guī)定進行退貨的，對相關責任人給予10元/次/品的罰款；7.2因工作疏忽出現(xiàn)兩次未按規(guī)定退貨或錯退貨物的，對相關責任人給予