內(nèi)部審核程序

內(nèi)審記錄-001內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃審核目的：以驗(yàn)證管理體系有關(guān)活動(dòng)是否符合策劃的安排和標(biāo)準(zhǔn)的要求，評價(jià)體系的符合性和有效性。審核依據(jù)：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001：2018、GB/T50430-2017、公司管理體系文件及相關(guān)法律要求。審核范圍：審核組人員：審核日期受審核部門/區(qū)域?qū)徍说奈募Q/管理過程審核員審核組長:年月日內(nèi)審記錄-002內(nèi)部審核首（末）次會(huì)議簽到表受審核方單位審核時(shí)間年月日上/下午審核組受審核方組長：姓名部門/職務(wù)姓名部門/職務(wù)組員：22ndMCC/企管部-程序-003-2019內(nèi)部審核程序內(nèi)審記錄-003（）年（）組內(nèi)部審核檢查表受審核單位（部門）：審核時(shí)間：審核員：序號文件名稱/管理過程審核內(nèi)容及方式審核結(jié)果記錄Y/N22ndMCC/企管部-程序-003-2019內(nèi)部審核程序內(nèi)審記錄-004不符合項(xiàng)報(bào)告受審核單位受審核區(qū)域責(zé)任部門審核日期不符合事實(shí)陳述：不符合：□GB/T19001-2016（）條款要求。□GB/T24001-2016（）條款要求。□ISO45001：2018（）條款要求。□GB/T50430-2017（）條款要求?！豕竟芾眢w系文件：（）內(nèi)容要求?！跸嚓P(guān)法律法規(guī)名稱：（）條款要求。嚴(yán)重程度：□嚴(yán)重不符合項(xiàng)□一般不符合項(xiàng)改進(jìn)要求：□進(jìn)行糾正□分析原因，制定糾正措施完成日期：請于年月日之前整改完成。審核員受審核單位負(fù)責(zé)人日期內(nèi)審記錄-005內(nèi)部審核觀察項(xiàng)清單受審核單位：審核時(shí)間：序號涉及的文件存在問題審核員內(nèi)審記錄-006（）組內(nèi)部審核觀察項(xiàng)清單匯總受審核單位：審核時(shí)間：審核組長：序號涉及的文件存在問題審核員內(nèi)審記錄-007（）組內(nèi)部審核不符合匯總表受審核單位：審核組長：序號文件名稱不符合項(xiàng)報(bào)告數(shù)量觀察項(xiàng)數(shù)量合計(jì)內(nèi)審記錄-008（）組內(nèi)部審核報(bào)告審核組長：審核日期:審核概況（包括審核組情況介紹、審核范圍及審核內(nèi)容、審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及觀察項(xiàng)數(shù)量分布等內(nèi)容）審核情況分析描述（對各審核區(qū)域管理體系運(yùn)行狀況分別進(jìn)行評價(jià)，針對發(fā)現(xiàn)的問題事項(xiàng)及優(yōu)秀方面進(jìn)行闡述說明）三、總體評價(jià)四、改進(jìn)的要求及建議PAGE16內(nèi)審流程-001內(nèi)部審核流程圖受審方審核組企業(yè)管理部管理者代表迎審迎審接受審核，整改反饋接受審核，整改反饋整理內(nèi)審記錄傳遞到企管部內(nèi)審組組長編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，通知受審方，組織審核并形成小組內(nèi)部審核報(bào)告整理內(nèi)審記錄傳遞到企管部內(nèi)審組組長編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，通知受審方，組織審核并形成小組內(nèi)部審核報(bào)告編制年度內(nèi)審方案編制年度內(nèi)審方案驗(yàn)收資料并歸檔將公司內(nèi)部審核報(bào)告?zhèn)鬟f到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及單位匯總小組內(nèi)部審核報(bào)告，