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文檔簡介

序號,2000（銷售公司）被抵消業(yè)務,2000（銷售公司）被抵科目編碼,2000（銷售公司）被抵科目描述,備注,貿(mào)易伙伴,舉例金額,1000（股份gon公司）被抵消科目,1000（股份gon公司）被抵消科目編碼,1000（股份gon公司）被抵消科目描述,貿(mào)易伙伴,備注,舉例金額

資產(chǎn)負債表抵消,,,,,,,,,,,,

1,應付帳款-總部,2202010000,應付賬款-集團內(nèi),,1000,"83,564,251.22",應收賬款-銷售服務中心,1122010000,應收賬款-集團內(nèi),2000,,"83,564,251.22"

2,其他應收款-總部,1221010100,其他應收款-往來款-集團內(nèi),,1000,"-61,212,372.69",其他應付款-銷售服務中心,2241010100,其他應付款-往來款-集團內(nèi),2000,,"-61,212,372.69"

3,應收賬款-總部,1122010000,應收賬款-集團內(nèi),,1000,,應付帳款-銷售服務中心,2202010000,應付賬款-集團內(nèi),2000,,

4,實收資本-總部,"4,001,000,000.00",實收資本,,1000,"5,500,000.00",長期股權投資-銷售服務中心,1511010100,長期股權投資-成本法-集團內(nèi),2000,,"5,500,000.00"

,,,,,,,,1511020101,長期股權投資-權益法-集團內(nèi)-成本,2000,,

,,,,,,,,1511020102,長期股權投資-權益法-集團內(nèi)-損益調(diào)整,2000,,

,,,,,,,,1511020103,長期股權投資-權益法-集團內(nèi)-其他權益變動,2000,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

損益表抵消,,,,,,,,,,,,

1,主營業(yè)務收入-總部,6001010000,主營業(yè)務收入-集團內(nèi),,1000,"220,080.00",主營業(yè)務成本-銷售服務中心,6401010000,主營業(yè)務成本-直接確認,,抵消金額等于1000科目6001010000且貿(mào)易伙伴為2000的金額,"22,080.00"

2,主營業(yè)務成本-總部,6401020000,主營業(yè)務成本-發(fā)出商品,抵消金額等于1000科目6001010000且貿(mào)易伙伴為2000的金額,,"46,667,168.37",主營業(yè)務收入-

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