ERP-業(yè)務流程-BPD-MM-031 消耗材料、工具領用出庫流程-V1.2-V1.0-IBM咨詢方案-四方車輛廠ERP方案及實施資料-業(yè)務藍圖階段

消耗材料、工具領用出庫流程文件名:FILENAMEERP-業(yè)務流程-BPD-MM-031消耗材料、工具領用出庫流程-V1.2.doc 6/7頁南車青島四方機車車輛股份有限公司ERP系統(tǒng)實施項目未來業(yè)務流程定義MM模塊消耗物料、工具領用出庫流程BPD-MM-031版本1.0文檔控制文檔名稱南車四方股份ERP實施項目MM模塊客供料收貨業(yè)務流程文檔代碼ERP-業(yè)務流程-BPD-MM-032消耗物料、工具領用出庫流程-V1.0文檔描述該文檔詳細描述南車四方股份公司消耗物料、工具領用出庫業(yè)務。版本信息修改日期版本描述作者2010-5-30V1.0新建袁星才流程定義文檔簽署表未來業(yè)務流程定義文檔是描述未來在SAPECC中處理業(yè)務的詳細流程定義，其中所涉及的SAP功能已得到以下項目組成員的接受并已簽署。角色姓名簽署日期（YY/MM/DD）文檔編制文檔審核流程負責人流程相關負責人1流程相關負責人2項目經理（南車四方股份）項目經理（IBM）職能部門領導目錄1. 業(yè)務流程目的及適用范圍 32. 業(yè)務流程說明及相關原則 33. 業(yè)務流程所帶來的相關改變 34. 業(yè)務流程 44.1 業(yè)務流程圖 44.2 業(yè)務流程詳細描述 45. 業(yè)務流程所涉及的表單 76. 業(yè)務流程所涉及的報表 77. 系統(tǒng)接口與SAP增強 87.1 系統(tǒng)接口 87.2 SAP增強 88. 流程實施中SAP權限控制要求 89. 參考文件 8業(yè)務流程目的及適用范圍本流程描述四方股份公司如何基于ERP系統(tǒng)處理實施庫存管理的工藝物料（消耗物料、工具，不包括工裝）出庫記賬業(yè)務。業(yè)務流程說明及相關原則一、消耗物料處理方式各生產分廠向采購部提出采購申請，由采購部執(zhí)行采購。采購員通知供應商送貨到各分廠，各分廠倉庫管理人員參照采購訂單，辦理收貨入庫。各生產班組填寫《出庫單》，自分廠倉庫領用出庫。各分廠倉庫在ERP系統(tǒng)中對消耗物料出庫進行記賬，消耗記賬到成本中心。如果其他部門的經辦人員領用出庫，則《出庫單》還必需經領用部門的領導審核，方可領用出庫。二、工具物料的處理方式工具物料處理方式與消耗物料處理方式相同。業(yè)務流程所帶來的相關改變序號變革點變革類型變革描述受影響部門及崗位業(yè)務規(guī)則業(yè)務流程崗位職責信息系統(tǒng)現(xiàn)狀未來1（無）業(yè)務流程業(yè)務流程圖業(yè)務流程詳細描述步驟：說明：填寫《出庫單》1部門/人員：領用部門的經辦人輸入：領料需求輸出：《出庫單》事務代碼：無過程編號：1步驟：說明：判斷是否為跨部門領用（領用部門和倉庫所屬部門不同）2部門/人員：領用部門的經辦人輸入：《出庫單》輸出：如果是，轉步驟3；否則轉步驟4；事務代碼：無過程編號：2步驟：說明：部門審核，同意？3部門/人員：領用部門的部門領導輸入：《出庫單》輸出：如果同意，轉步驟4；否則結束流程；事務代碼：無過程編號：3步驟：說明：部門領用物料記賬4部門/人員：倉庫管理人員輸入：《出庫單》輸出：發(fā)料記賬的出庫單事務代碼：MIGO過程編號：4步驟：說明：物料發(fā)料出庫5部門/人員：倉庫管理人員輸入：《出庫單》輸出：需求部門完成物料領用事務代碼：無過程編號：5

業(yè)務流程所涉及的表單表單名稱描述關鍵字段生成工具*使用頻率出庫單業(yè)務流程所涉