管理制度與表格(管理大全)

錄件YFGL-01-01YFGL-01-02YFGL-01-03YFGL-01-04YFGL-01-05YFGL-01-06YFGL-01-07YFGL-01-08YFGL-01-09YFGL-01-10YXGL-02-01YXGL-02-02YXGL-02-03

件一研設(shè)和開發(fā)控制程序設(shè)變更管理辦法項(xiàng)建議書設(shè)開發(fā)任務(wù)設(shè)開發(fā)方設(shè)開發(fā)計(jì)劃設(shè)計(jì)開發(fā)輸入（輸出）清單設(shè)開發(fā)評審報(bào)告產(chǎn)試用報(bào)樣二營市場開發(fā)程客戶反饋處理辦新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃件YXGL-02-04YXGL-02-05YXGL-02-06YXGL-02-07YXGL-02-08SCGL-03-03SCGL-03-04SCGL-03-05SCGL-03-06SCGL-03-07SCGL-03-08SCGL-03-09SCGL-03-10PZGL-04-01

件口頭訂單電話記錄表客戶訂單完成跟蹤表出貨單客戶退貨處理單客戶投訴與意見處理章本生管辦法生產(chǎn)計(jì)擬定與進(jìn)度掌辦法受訂統(tǒng)明細(xì)表產(chǎn)能需分析表緊急物一覽表生產(chǎn)計(jì)表派工單生產(chǎn)日表生產(chǎn)設(shè)維修聯(lián)絡(luò)單車間現(xiàn)場環(huán)境、安全檢查表四章本產(chǎn)標(biāo)識與追溯作業(yè)程序件

件PZGL-04-02

成品檢作業(yè)規(guī)范件CGGL-05-01CGGL-05-02CGGL-05-03CGGL-05-04CGGL-05-05CGGL-05-06CGGL-05-07CGGL-05-08

件不合格處理作業(yè)程序糾與預(yù)防作業(yè)程序內(nèi)稽核管理程序成/樣檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表進(jìn)檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)檢驗(yàn)日報(bào)首自）檢記錄表終報(bào)告章本采購控制程序采購作業(yè)指導(dǎo)書供應(yīng)商管理程序物料需求申請表請購單合格供應(yīng)商名單供應(yīng)商期調(diào)整一覽表交貨達(dá)成管制表件CCGL-06-01CCGL-06-02CCGL-06-03CCGL-06-04CCGL-06-05CCGL-06-06CCGL-06-07CCGL-06-08CCGL-06-09CCGL-06-10

件章本搬運(yùn)運(yùn)輸與存管理辦法不良品廢品)處理辦法成品倉管理規(guī)定盤點(diǎn)管理辦法入庫單出庫單領(lǐng)料單退料單換料單單七章本設(shè)備管理與辦法設(shè)備明細(xì)表設(shè)備年保養(yǎng)劃設(shè)備月保養(yǎng)劃設(shè)備維修錄表件

件

量儀一覽表檢測設(shè)備清量儀檢驗(yàn)記表第

安AQGL-08-01AQGL-08-02AQGL-08-03AQGL-08-04AQGL-08-05AQGL-08-06

生產(chǎn)安全管理制安全與健康保障程公(廠)入管理制度現(xiàn)場巡視總結(jié)表消防器材檢查記錄消防器材檢查統(tǒng)計(jì)第

財(cái)GL-09-01GL-09-02GL-09-03GL-09-04GL-09-05

費(fèi)報(bào)管規(guī)銷月表銷明表營收明表貨資日表件CWGL-09-06CWGL-09-07CWGL-09-08CWGL-09-09CWGL-09-10RSXZ-10-12

件現(xiàn)收日表銀存收日報(bào)表現(xiàn)盤報(bào)表員薪明表應(yīng)賬登表章行本員考管規(guī)定印、照理規(guī)定辦用領(lǐng)規(guī)定制管規(guī)定員考一表人借聯(lián)單加記單宿用清行放條辦物采申請單辦用品、日用品領(lǐng)用表會簽到表一研制度表YFGL-01-01制程序設(shè)計(jì)開控程序目的對新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制新產(chǎn)品能滿足客的需和期望及有關(guān)法律、規(guī)要求于適圍適用于本廠新產(chǎn)品設(shè)和開發(fā)全過程的控，包括定型產(chǎn)的技術(shù)改進(jìn)。職責(zé)：技：負(fù)和開過程織、施工進(jìn)行設(shè)計(jì)和開的策劃確定設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入、輸出、評、驗(yàn)證確認(rèn)更改負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢和試驗(yàn)研發(fā)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)擬制及達(dá)項(xiàng)目建議書設(shè)計(jì)和開發(fā)務(wù)書，設(shè)計(jì)開發(fā)方、設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書、計(jì)和開發(fā)評審、計(jì)和開驗(yàn)證報(bào)告試產(chǎn)報(bào)告。營銷部：負(fù)責(zé)根據(jù)市場調(diào)或分析，提供場信息及新品動向，負(fù)責(zé)所需料的采購。產(chǎn)車間：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的試制和生產(chǎn)。工作序設(shè)開劃

設(shè)和開發(fā)項(xiàng)目的來（營銷與顧客訂的新產(chǎn)品合同或術(shù)協(xié)議根據(jù)主管總批準(zhǔn)的相《同審部理出項(xiàng)建書報(bào)管總核，副總準(zhǔn)，研部理產(chǎn)品發(fā)任下達(dá)《設(shè)開任書實(shí)。（）根據(jù)市場調(diào)研或分析提出有關(guān)新產(chǎn)《目建議副總審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)由發(fā)經(jīng)理向產(chǎn)品開責(zé)任人達(dá)《設(shè)計(jì)發(fā)任務(wù)書。（）根據(jù)技革新需要，提交《項(xiàng)目建議書主管總審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)由研發(fā)經(jīng)理向品開發(fā)任人下達(dá)設(shè)計(jì)開任務(wù)書品負(fù)責(zé)人實(shí)施技術(shù)新項(xiàng)。研部經(jīng)根上項(xiàng)來源確項(xiàng)負(fù)責(zé)人，設(shè)和發(fā)策的出化為設(shè)開方案》和設(shè)開計(jì)劃劃容：設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容。各階段人員職責(zé)權(quán)限、進(jìn)度要求配合單。資源配置需求，如：人員、信息、設(shè)施、資金保證等及其它相關(guān)內(nèi)容。設(shè)和發(fā)劃的輸出件隨設(shè)計(jì)開的展，在適時(shí)以訂，按《件控制程序的規(guī)定進(jìn)行。設(shè)計(jì)開各門及關(guān)員間的接口理計(jì)開發(fā)部及關(guān)人員可能涉及到業(yè)內(nèi)不同職能不同層次能涉及到企業(yè)外部因此研部經(jīng)理對與設(shè)計(jì)和發(fā)的各部門及有關(guān)人員之間的接口實(shí)施管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)。應(yīng)對具體的設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目制定設(shè)計(jì)和開發(fā)人員的崗位職責(zé)確其責(zé)和權(quán)限確其口關(guān)系。隨設(shè)和發(fā)進(jìn)展在當(dāng)，對設(shè)計(jì)開階進(jìn)行審填設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)。

設(shè)和開發(fā)輸入設(shè)開入包以下內(nèi)容產(chǎn)的能求。主要自客市場的需與望，一般包在同、定或項(xiàng)建議中。適用的法律法規(guī)要求，對家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足。適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的息。設(shè)計(jì)和發(fā)所必需的其要求，包括安全、裝、運(yùn)輸、貯、維護(hù)及環(huán)。4.2.2設(shè)和開的輸形成《設(shè)計(jì)開輸入清單計(jì)開入進(jìn)評審，以確保其充分性與適宜性。產(chǎn)品要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。4.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出項(xiàng)目任人據(jù)計(jì)開發(fā)任務(wù)方案及計(jì)劃書等開展設(shè)計(jì)開發(fā)工作編寫相的計(jì)開發(fā)出文設(shè)計(jì)和開發(fā)的出以夠針對計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證方式提出，應(yīng)在行得到批準(zhǔn)。計(jì)和發(fā)出應(yīng)滿設(shè)和發(fā)輸入的求。給采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)信息。包含或用產(chǎn)品接收準(zhǔn)。規(guī)定對產(chǎn)品的全和正使所必需產(chǎn)特性。設(shè)開審4.4.1在計(jì)和開的適宜階進(jìn)系的、合評，一般由計(jì)目任人出申請，研發(fā)部理組織關(guān)員和部進(jìn)評審。便評價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力。識別何問并供必要的措。審的參加應(yīng)括所評的計(jì)開發(fā)階段關(guān)職部門代。審形《設(shè)開發(fā)審報(bào)審作結(jié)論經(jīng)研部經(jīng)編制主管總批后發(fā)關(guān)部門關(guān)部門根需要采取相應(yīng)的進(jìn)和糾正措施發(fā)部負(fù)責(zé)跟蹤并記錄措施的實(shí)施情況，填寫《設(shè)計(jì)發(fā)評審報(bào)告》的應(yīng)欄目。設(shè)和開發(fā)驗(yàn)為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸?shù)囊螅瑧?yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證驗(yàn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保存設(shè)評通過由研發(fā)部提供工藝文件認(rèn)樣試制所需的原材料及零件，提出采購清單交銷部采購；生產(chǎn)間據(jù)相的設(shè)計(jì)要制作樣品。研發(fā)部供檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范負(fù)責(zé)對樣進(jìn)試驗(yàn)送外權(quán)威行檢測，出具相應(yīng)的測試報(bào)告。計(jì)和開發(fā)驗(yàn)收報(bào)告》形成驗(yàn)證結(jié)經(jīng)主管副總審批后發(fā)放到相關(guān)各部門確設(shè)計(jì)和開發(fā)目任務(wù)書中項(xiàng)技參數(shù)或性指標(biāo)都有相應(yīng)驗(yàn)證記錄。樣驗(yàn)證過，發(fā)組織銷、產(chǎn)車間等試的行性行審編制《產(chǎn)可行報(bào)告主副總審批后由研發(fā)指生車進(jìn)小量生產(chǎn)。數(shù)量控在每種規(guī)萬以內(nèi)。研部小試產(chǎn)的產(chǎn)進(jìn)檢和試，具應(yīng)的測試告并其工進(jìn)行驗(yàn)證，據(jù)驗(yàn)證的情況編《試總結(jié)告主管副審批后作大批量生的依據(jù)。

設(shè)和開發(fā)確為證最產(chǎn)品能夠足客定的體用求，試生合后產(chǎn)品由營銷部負(fù)責(zé)聯(lián)系送交顧客進(jìn)行用并交產(chǎn)試報(bào)告中應(yīng)夠映顧對產(chǎn)產(chǎn)符標(biāo)或同求足程及用的價(jià)研部根自驗(yàn)或樣品國權(quán)部門機(jī)構(gòu)行測具的果以顧客用的報(bào)告等情況相應(yīng)的糾正及改進(jìn)措施保計(jì)開發(fā)的產(chǎn)滿顧預(yù)期的使用求確產(chǎn)在付客之都通了認(rèn)。4.7設(shè)和開改的制4.7.1設(shè)計(jì)和發(fā)的更改生設(shè)、開和品整個(gè)壽命期，當(dāng)需要改應(yīng)予確，形成文件以證改受，體作按《文控程》執(zhí)。設(shè)計(jì)和開更時(shí)必須產(chǎn)原料使用和工程對產(chǎn)的用能安全可靠性最終置方帶的響行全的審證及確認(rèn)并研經(jīng)理審副總批準(zhǔn)后方能施改的評審結(jié)果及任何要的措施的記錄應(yīng)以保持。6.使錄使錄括:項(xiàng)書設(shè)任書開方計(jì)發(fā)、設(shè)輸（清、發(fā)審試可告試報(bào)、用報(bào)、試產(chǎn)樣板分析報(bào)告、設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告、設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)報(bào)告、設(shè)計(jì)開發(fā)更改表等。6.2上記錄保管，為年。YFGL-01-02辦法設(shè)計(jì)更管辦法1.的為本司計(jì)的產(chǎn)品達(dá)更定、經(jīng)、完美的情，制本辦。2.適范凡本司產(chǎn)于計(jì)生產(chǎn)過程于材料品質(zhì)材料本路性素需要變更原設(shè)計(jì)的零件、工程及線路圖等時(shí)適用。3.管規(guī)定3.1變序3.1.1設(shè)變更主要的發(fā)出是部產(chǎn)部。3.1.2研部負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)交部的變。3.1.3交至制造門，生產(chǎn)技部即權(quán)對產(chǎn)的業(yè)易面求修或要求更部分內(nèi)部設(shè)應(yīng)通知研部的案品承辦人承辦人品部確認(rèn)誤可發(fā)。3.2變動凡本司屬仁對公的產(chǎn)，可下事提改方案3.2.1材進(jìn)。3.2.2材低。3.2.3電良。3.2.4信性的維持3.3變要點(diǎn)變設(shè)時(shí)填制“設(shè)變通單填要下3.3.1機(jī)。填寫所要變更機(jī)種，為有的機(jī)時(shí)填“全種3.3.2變原因。降成經(jīng)確降本。便作業(yè)：利產(chǎn)作業(yè)序即可節(jié)工等。材料更換：為提高材料品質(zhì)，確保產(chǎn)品的穩(wěn)定、信賴度、壽命等。工程問題改善：由于工上或特上的問題。3.3.3變理。呆料表示此料暫不理。報(bào)：表示料無利用價(jià)，所以廢移用：挪為其它機(jī)種或處消化3.3.4生時(shí)間。立即變，半成品、成品并修改盡變半、不。庫材畢。自造號3.3.5隨附件。

開變更。變零細(xì)

張

份變更程圖畫

張

份變線圖

張

份3.3.6會意見。供各單位填寫意，如呆料問題、程作業(yè)問題、零件采購等問。3.3.7變簡圖。欲變更的零件或畫，如有文字不表明時(shí)可以圖示明，以利了解。4.相表單設(shè)計(jì)更通單。YFGL-01-03提出門項(xiàng)目稱銷售象

目建書建議人型號格建議期基本要求（包括要功能、性能、構(gòu)、外包裝、技參數(shù)說明等）：市場預(yù)包括市顧客期望、競爭對手情況、量現(xiàn)狀批銷量交貨期、出廠價(jià)格等：可引的有術(shù)可行分（括術(shù)采、工、本方）項(xiàng)目所費(fèi)用、參加人：研發(fā)負(fù)責(zé)人簽名：

日：主管總審核：簽名：

日：長批：（所列各項(xiàng)，另加頁述YFGL-01-04項(xiàng)目稱型號格

設(shè)計(jì)發(fā)任務(wù)書開發(fā)起日期預(yù)算用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法法規(guī)及技術(shù)協(xié)議主要內(nèi)：設(shè)計(jì)容（括品主要功能性能技指標(biāo)，主要構(gòu)等：設(shè)計(jì)部門及項(xiàng)負(fù)責(zé)人主管總審核日期：廠長準(zhǔn)日期：YFGL-01-05發(fā)方項(xiàng)目稱型號格

設(shè)計(jì)開方起止期預(yù)算用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法法規(guī)及技術(shù)協(xié)議主要內(nèi)：設(shè)計(jì)容（括品主要功能性能技指標(biāo)，主要構(gòu)等：設(shè)計(jì)原理及路線概述（可另加頁敘述）備注：編時(shí)

審時(shí)

批準(zhǔn)時(shí)YFGL-01-06項(xiàng)目稱型號格

設(shè)計(jì)發(fā)計(jì)劃書起止期預(yù)算用職責(zé)

設(shè)計(jì)開人員

職責(zé)

設(shè)計(jì)開人員資源置包人、產(chǎn)檢測備設(shè)經(jīng)預(yù)分及息交手等要：設(shè)開發(fā)階段的分及主要內(nèi)

設(shè)計(jì)開人員人部

完成限備注：編制：

日：

審：

日：

批：

日：YFGL-01-07入（出）清單設(shè)計(jì)開輸入（輸出）單項(xiàng)目稱設(shè)開發(fā)輸入清（附相關(guān)資料

型號格備：編：

日：

核

日：

批：

日：YFGL-01-08發(fā)評審報(bào)告設(shè)計(jì)發(fā)評報(bào)告項(xiàng)目名稱設(shè)計(jì)開階段

型號格負(fù)人評審員門職稱員部門稱審內(nèi)容過，？表示有建議疑問，表不同意eq\o\ac(□,合)、準(zhǔn)合

eq\o\ac(□,采)購可行

eq\o\ac(□,加)行eq\o\ac(□,結(jié))合理性eq\o\ac(□,可)檢性

eq\o\ac(□,美)性

eq\o\ac(□,環(huán))境影響eq\o\ac(□,安)性□存問題及改進(jìn)建議：審結(jié)：對糾正改進(jìn)措施的跟驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證：：備：1.審會議記錄予以保留。2．可加頁述編制：

日：

批準(zhǔn)：

日：YFGL-01-09品試用報(bào)告項(xiàng)目稱試樣量顧名稱

產(chǎn)品試報(bào)產(chǎn)品型規(guī)格生產(chǎn)日期試用日期地址電：

傳：

郵：

聯(lián)系：顧試意（包括對品適性、合準(zhǔn)合同要求評意）：顧試用結(jié)論及建議：戶簽：公

：日：YFGL-01-10品明細(xì)品明表產(chǎn)品號位置號

樣品稱

鑒定期

備

注（圖紙?zhí)栒轮贫雀馳XGL-02-01發(fā)程序市場開程1.目的為有效支持市場部客戶拓展和引進(jìn)合分配公司資源公業(yè)務(wù)計(jì)劃目標(biāo)特制本程。適圍適于合司業(yè)務(wù)計(jì)的客開發(fā)導(dǎo)以原有客戶單的發(fā)。3.定義1業(yè)務(wù)劃：公司為實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展、永續(xù)經(jīng)營的目的而制定的一系列發(fā)展規(guī)劃，其內(nèi)容涵蓋公司的有運(yùn)作程。新戶開發(fā)流程新客戶開發(fā)流如下表示：序輸入

職

流程明

輸號流程圖業(yè)務(wù)

通下廣、市場員銷售市尋覽集目標(biāo)客戶4.1計(jì)劃

收集息

場開工的息（公簡介、品類、

客戶息4.2

分析息

程需求預(yù)等銷售市參選適合公司發(fā)展客場開工戶戶單程客戶產(chǎn)

與新戶市溝郵件、電話、上門《客品信息4.44.5合4.6求

聯(lián)系）了解是否有合作機(jī)會并》程師料門和人員，并銷售部（現(xiàn)場客戶問負(fù)責(zé)人文件產(chǎn)品技術(shù)資的準(zhǔn)備）負(fù)責(zé)接/詢問客戶對現(xiàn)場訪問息傳遞給相關(guān)客戶問部改進(jìn)；客戶需的反饋人施和結(jié)果反饋戶以下項(xiàng)目：產(chǎn)銷售部采購需求、商務(wù)判負(fù)責(zé)人要、目標(biāo)格、款《客檔案包議的內(nèi)容有：產(chǎn)簽訂作部

客戶有4.7

質(zhì)標(biāo)、量協(xié)議書、協(xié)負(fù)責(zé)人

信息及付要環(huán)求付款要；與客的合協(xié)議）YXGL-02-02辦法客戶饋處辦法1.的為立保對客戶反信的施序術(shù)及品質(zhì)門及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，滿客的要，使本司品生產(chǎn)滿客的要求，制本法。2.適范主要對下題2.1對戶要求樣品所存在的問題及技術(shù)改進(jìn)2.2同中生交時(shí)間等它款的履情。2.3對后產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量及技術(shù)信息的反饋4客戶滿意程度的收集與分析。職由銷售部主管進(jìn)行控制，與其它各部門進(jìn)行配合，解決所存在的問題。4.作序4.1業(yè)務(wù)員收到客戶所反饋的信息客戶的投訴及要求整理成書面報(bào)呈銷售主管并相關(guān)部門處理。4.1.1針客戶的反饋信息與各門有關(guān)人員做關(guān)協(xié)調(diào)處理4.1.2對生產(chǎn)交貨時(shí)間與部管系協(xié)好交時(shí)并將公司確的貨時(shí)間知客戶，征詢戶的意見。4.1.3對于產(chǎn)品設(shè)款或術(shù)問，技部行究4.1.4對產(chǎn)品品質(zhì)問題，與品部進(jìn)行協(xié)商，出改進(jìn)方案4.1.5對交貨數(shù)量不夠與聯(lián)系調(diào)原因?qū)⑸闲畔⒎醇昂罄m(xù)措施記錄于《戶反饋信息處報(bào)告》中。銷售部將處理過程及結(jié)果話或e-mail告客，并征詢客戶的意見。如客戶不滿意或不能接受則需重新進(jìn)行策，再連上述程序行實(shí)施與驗(yàn)證。3對客的意程進(jìn)行集與析并將息記及最處方案行歸保存，填寫《客戶滿程度調(diào)表銷部自立案負(fù)責(zé)。使表5.1客反饋信息處理報(bào)告。5.2客滿程調(diào)查。YXGL-02-03產(chǎn)品發(fā)計(jì)劃表新產(chǎn)開發(fā)劃表_____年__________日

編：外購?fù)懂a(chǎn)產(chǎn)開圖打或模刀機(jī)產(chǎn)序品發(fā)紙鑄磨電外裝具夾加前號編性設(shè)造拋鍍協(xié)配具工準(zhǔn)稱號質(zhì)計(jì)光件備打樣說明制單

銷售部

技術(shù)部

批準(zhǔn)注1.開性:自行計(jì)戶樣戶來圖良2.來料來產(chǎn)品開發(fā)，銷售部制單人僅在附加一欄中填寫開發(fā)內(nèi)容及要YXGL-02-04單電話記錄表口頭單話錄表來電期發(fā)話位發(fā)話門

eq\o\ac(□,上)eq\o\ac(□,)午

eq\o\ac(□,下)eq\o\ac(□,)午地

受人發(fā)話人TelFAX型號

名稱

數(shù)量

交貨期

價(jià)格

配套求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

驗(yàn)證方法

備

注YXGL-02-05單完成跟蹤表客戶單成蹤表訂單號稱期況期況YXGL-02-06出貨單出貨單：生/貨/關(guān)由：場營銷日期：

月

日

編：序

物料號

規(guī)格述

數(shù)

重

包裝式

客

出貨期

備YXGL-02-07客戶貨處理單序號期號號退貨原因量記:

批：YXGL-02-08與意見處客投與見理一客戶投內(nèi)容：序

客戶投訴期名

投訴投訴因部

客戶求

責(zé)任署

備二相關(guān)部檢討：門負(fù)人

日：三問題對：門負(fù)人四客戶意：客負(fù)責(zé)人

日：五處理結(jié)：場責(zé)人:

日：六經(jīng)理確：經(jīng)

理

日：三生辦法表SCGL-03-01產(chǎn)管理辦法生產(chǎn)管辦目的使單與生產(chǎn)及管理過程規(guī)范化、系統(tǒng)化以足客戶的要求，特制定本辦法。2.適圍生產(chǎn)。責(zé)與權(quán)限項(xiàng)

訂單理物料

生產(chǎn)劃

清單生產(chǎn)

入

檢目

分

請

制

維擔(dān)計(jì)劃員

計(jì)劃員

物控員

計(jì)劃員

生產(chǎn)位倉管員術(shù)員

品管員當(dāng)核

生管管

技術(shù)員

品質(zhì)主生管管

生管管管管決

主管管

主管管4.實(shí)序生管接人接到務(wù)員單交術(shù)部員對單產(chǎn)進(jìn)行術(shù)及料清單的護(hù)與認(rèn)4.2管科單員技人員訂單關(guān)技資確認(rèn)，依認(rèn)結(jié)對單PO#，交期，及包裝方式等相關(guān)內(nèi)容確后，進(jìn)行產(chǎn)能負(fù)荷進(jìn)行評估，并依評估結(jié)果回復(fù)業(yè)務(wù)交期生科在訂單確定后依現(xiàn)訂單負(fù)荷及各產(chǎn)車間生產(chǎn)能力重制訂生產(chǎn)計(jì)，物控按產(chǎn)劃內(nèi)容及有存用量成料求展算料需求展的結(jié)果提出物料購計(jì)在單1個(gè)工日物請購劃采人員由采購員進(jìn)行購的發(fā)放及物的跟蹤劃員依生產(chǎn)線各組別力及負(fù)荷，設(shè)備運(yùn)狀總進(jìn)行綜合析并依實(shí)際況進(jìn)行調(diào)以人員及設(shè)備得以充分利用每五定下各間生產(chǎn)計(jì)劃周前將生產(chǎn)計(jì)劃下發(fā)各車間進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備工。劃每天據(jù)物狀及物料作出排工發(fā)到倉管，生單位品。采購于生產(chǎn)前三天跟催物的到位狀況，影響交期，告知計(jì)劃員填寫訂延貨通知單核完畢后交業(yè)。各生產(chǎn)車間在接到下周生計(jì)劃后，依生計(jì)劃中生產(chǎn)料明細(xì)及生產(chǎn)先后序?qū)ιa(chǎn)所的資源進(jìn)行清及時(shí)對不能達(dá)到生產(chǎn)要求的資源提出需求映相主以解決。管科依生產(chǎn)線需求及產(chǎn)計(jì)劃中所計(jì)劃生的機(jī)型提前兩三天開出領(lǐng)單，將生產(chǎn)間所物料提出準(zhǔn)備，在備料過中將出現(xiàn)庫存不足物料明細(xì)給物人員由控員負(fù)責(zé)跟到。已備生物發(fā)到各對車，利生。各生產(chǎn)車間在接到倉庫物后，須有指定員對物料進(jìn)清點(diǎn)，對不足物料時(shí)要求管人員進(jìn)行補(bǔ)發(fā)，欠料部分定時(shí)跟蹤產(chǎn)在資物點(diǎn)依現(xiàn)有生產(chǎn)狀況生產(chǎn)計(jì)劃人況合理調(diào)配產(chǎn)產(chǎn)由生產(chǎn)一主管對生員工依開發(fā)的技資料及客人的要對生產(chǎn)人員進(jìn)行品質(zhì)要求解，要求生產(chǎn)員定時(shí)自檢，以確保品。倉管收料人在接到廠商送貨后送單的明及購提供采單對廠商送貨細(xì)行量種進(jìn)行驗(yàn)發(fā)現(xiàn)與購內(nèi)容相的料對采員進(jìn)確認(rèn)由購員確認(rèn)是否退與采購容一物料在清點(diǎn)數(shù)量無誤后將其交與行品質(zhì)認(rèn)依管員驗(yàn)果進(jìn)相的貨退、選等理生產(chǎn)單位依生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)的各種成品半成在完成本車間所工序后由機(jī)動人員需入的料放置檢驗(yàn)由品管員進(jìn)行品質(zhì)認(rèn)確認(rèn)品管人員合格產(chǎn)貼合標(biāo)動人員將合格產(chǎn)品入庫到倉庫不格由品管人發(fā)不格品通知單給相關(guān)責(zé)任員，并進(jìn)行重工改善方。附件生產(chǎn)流圖略）SCGL-03-02與進(jìn)度掌控法生產(chǎn)計(jì)劃擬定進(jìn)度掌控辦法1目：為生及理過程規(guī)化系化，訂單的要求，特制定本辦法。2.適圍產(chǎn)計(jì)。工序3.1.計(jì)劃員業(yè)務(wù)的“訂單發(fā)放單”后，制能力及料件入庫狀況進(jìn)訂單BOM護(hù)。3.2.生劃：依訂單期及需求量確裝配科的完工日及工日；依裝科的工及需求量確：請件（完成品）的到位日內(nèi)請購件品)到位；其它各工作站的開工日及完工日分別依上一工作站的需求數(shù)量及完工日來確；依線別及訂單交期的先后進(jìn)行排程。3.3.計(jì)員依據(jù)工單的開工日及工日對生線各組別能力及負(fù)荷進(jìn)行綜合分析并依實(shí)際情進(jìn)行調(diào)整，以人員及設(shè)備得以充利用。3.4.計(jì)劃員寫《生產(chǎn)計(jì)表組第()生產(chǎn)計(jì)劃》)，經(jīng)簽后生。3.5.每周六前需將下周生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)放生產(chǎn)單位及相關(guān)單位。3.6.生產(chǎn)線相關(guān)單位依周生產(chǎn)劃表進(jìn)行各項(xiàng)作的準(zhǔn)備。3.7.物控于產(chǎn)前三天跟催物料到位狀況。如異常需填寫緊急物料一覽表3.8.劃需每統(tǒng)訂單產(chǎn)進(jìn)；對料況并應(yīng)急置，要需調(diào)計(jì)劃3.9.如調(diào)劃則計(jì)劃員應(yīng)更改相關(guān)的工單。3.10.如計(jì)劃調(diào)整會響交期，則此變更應(yīng)簽到產(chǎn)經(jīng)理。3.11.計(jì)劃組負(fù)責(zé)人根據(jù)周生產(chǎn)計(jì)每天跟催進(jìn)度，并在第二個(gè)月初5日前第個(gè)月之訂單成況做《表

月份訂交期達(dá)標(biāo)率表時(shí)出

月份受總對于緊急追加單及漏派的劃，以《派工單》形式進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)整。4.使用表單：4緊急物料一表4裝課（組）周生計(jì)劃表4____份受交運(yùn)總表。4派。4____訂期率。SCGL-03-03受訂統(tǒng)計(jì)明細(xì)表受訂計(jì)明細(xì)表表日：

備注：戶

量

數(shù)戶型日量

容類

）

）：

審：

經(jīng)辦：SCGL-03-04產(chǎn)能需求分析表產(chǎn)能求分析表本月工天數(shù)

日:年月銷售產(chǎn)求

可用能線別型

負(fù)

因應(yīng)策

追預(yù)測測(件)

（件）核:

核

辦:SCGL-03-05一覽表日:

緊急料一覽表年月日品名采購號商號采量量日規(guī)格會簽：

核：

審核：

經(jīng)辦：SCGL-03-06產(chǎn)計(jì)劃表產(chǎn)計(jì)表同戶品戶量

預(yù)

工單號

上線日

備號稱號號

完工日

交會簽：

核：

審核：

經(jīng)辦：SCGL-03-07別：

線：

工單日期：月日要制號

料

品名格

數(shù)

單

客戶稱

備完工日核決：

審：

經(jīng)：SCGL-03-08產(chǎn)日報(bào)表產(chǎn)日表別

日:工

總序客機(jī)單完工完準(zhǔn)入對備單

工異號戶型量數(shù)量量時(shí)時(shí)策注號

時(shí)應(yīng)到員借入時(shí)公司責(zé)工時(shí)

應(yīng)到時(shí)借出時(shí)生產(chǎn)率

實(shí)到員出勤率工作率

實(shí)到時(shí)投入時(shí)核決：

組：

副組：

制：SCGL-03-09產(chǎn)設(shè)備維修絡(luò)單生產(chǎn)備修絡(luò)單設(shè)備稱號

發(fā)文者

修執(zhí)人

發(fā)單間月日設(shè)備障停時(shí)

設(shè)備障修時(shí)

實(shí)際障停時(shí)

確月

日

時(shí)

分

月

日時(shí)

分

分故障象描述故原因分析及對策障部：零件稱

損壞零型號規(guī)

數(shù)

備SCGL-03-10、安全檢查表車間現(xiàn)環(huán)境、安全檢表（檢查期：

車：＿）檢查容

檢查：分缺事法現(xiàn)是否有定期清除還沒有清除的物品？5√現(xiàn)場有無不用或不急用的物品、工具？4√有無料沒退倉庫的物品？4物料過高影響全與視？4√工場是有確的別清？3√小

20①信道是否保持通暢、沒有越線的行為？5②物貨是否位化，依定衡沿線平衡4工是否易于取用不用尋置個(gè)的？工具車否定位放置？√材有配放區(qū)，加管？4廢棄或不品置是否有規(guī)，并以理？小

25工場所是否雜亂？3工作上雜？3現(xiàn)場、備有否臟污，著灰塵？3配區(qū)劃分線是否明確并遵照劃線擺放？3工段落或下班有無清掃？3√小

15以3S否規(guī)化？常化？5機(jī)械設(shè)是否定期點(diǎn)檢？2是否遵規(guī)定穿著服裝廠服）？3工場所有無放私人物品？3√⑤煙場所有無規(guī)定，并被嚴(yán)格執(zhí)行遵守？2√小

15上下否準(zhǔn)？3√需要的護(hù)具有正確使？5有無遵照標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)？5有無異安全事故、問發(fā)生時(shí)的應(yīng)急對應(yīng)定？有無拖的慣2管理人是否能正確督導(dǎo)?5小25第品制度表格PZGL-04-01與追溯作業(yè)程產(chǎn)品標(biāo)與追溯作業(yè)程序目：明生產(chǎn)各個(gè)過程中的標(biāo)識要求，以防止物料及產(chǎn)品的混用或誤用，特制定本程序。.適范圍各種品、料。實(shí)施程序.標(biāo)示作求。采負(fù)責(zé)要求供貨商對送貨的每個(gè)大包裝物料均需有物品名、料號、量的標(biāo)志。.對物料框上留的舊有物料標(biāo)志依誰使用清除”原則，由使用單位負(fù)責(zé)作清除。進(jìn)料檢驗(yàn)后驗(yàn)標(biāo)每批料檢驗(yàn)狀態(tài)貼不合格標(biāo)標(biāo)或處理標(biāo)，一批物料只能有一種有效檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果存入相應(yīng)分區(qū)檢驗(yàn)現(xiàn)場倉庫保證有檢區(qū)良區(qū)、不良品，并明的區(qū)域劃分標(biāo)志。在料倉儲過程，倉管員將管員檢驗(yàn)后的料入相應(yīng)類別區(qū)。庫現(xiàn)場應(yīng)保證有良品區(qū)、不良品區(qū)特殊物料分區(qū)(協(xié)消毒洗等，并有明確的區(qū)域劃分及標(biāo)。良品與不良品不可混放。特殊情況(如庫位緊張時(shí))需暫用與本物料質(zhì)量不相適的，關(guān)須好并大的告確保料被用倉作業(yè)員在備料時(shí)對每物料進(jìn)行料號、量、工單等內(nèi)容的標(biāo)。.在制程過程中檢出來的良品用用集容器存放，用顯眼的紅色志物或標(biāo)進(jìn)行示。制品管對良品進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，對每籃每袋包物貼紅色不格標(biāo)，除此不合格標(biāo)外不能有其它貼。生產(chǎn)現(xiàn)場由制造位劃分出不良區(qū)，并有醒目標(biāo)志。3.1.8.成品檢驗(yàn)過程中，由生產(chǎn)單位送檢的成品進(jìn)行數(shù)、機(jī)型、訂及工單的標(biāo)志即單入條成驗(yàn)員檢驗(yàn)加蓋QC合格章或色不合格貼標(biāo)生單位應(yīng)保證生產(chǎn)現(xiàn)有待檢，有明確區(qū)劃分及志。3.2.標(biāo)要求。3.2.1.進(jìn)料驗(yàn)、成品入庫檢驗(yàn)所用檢驗(yàn)標(biāo)《進(jìn)料檢驗(yàn)作規(guī)范。3.2.2.倉庫存放和發(fā)放的料應(yīng)有品人員檢驗(yàn)后的、品名、型號規(guī)格、必要的造及造日期，持包狀態(tài)用裝的標(biāo)志。倉庫備料時(shí)用標(biāo)志，單面粘紙作。不作時(shí)的不標(biāo)。3.2.5.有標(biāo)志卡在寫時(shí)必須保證其完性并維持其有性。檢驗(yàn)用合格標(biāo)用綠色，不合格標(biāo)用紅色。產(chǎn)的溯根據(jù)產(chǎn)型號、生產(chǎn)日、標(biāo)志條、生產(chǎn)批，可以追溯到料的進(jìn)料時(shí)，從而追查到供應(yīng)商的原料質(zhì)量況。4.及件無PZGL-04-02業(yè)規(guī)范成品驗(yàn)作規(guī)范1.的為確保成品﹑樣質(zhì)量，使檢驗(yàn)工有據(jù)可依特制定此辦。2.適圍品檢。3.實(shí)施序驗(yàn)備3.1.1成品檢員根據(jù)單料﹑樣單工單入條相數(shù)(抽劃爆炸﹑BOM﹑不經(jīng)歷書﹑設(shè)變等)及檢工具。成或檢格后過30需出貨管前五天通知品管并提機(jī)型明細(xì)﹑訂號及成入的時(shí)間檢驗(yàn)員根據(jù)生提供的貨于出貨重做檢驗(yàn)。3.1.3各求單位在下樣品單時(shí)，須在樣品單上注明樣品用途或樣品的特別要求3.1.4新品第次貨須準(zhǔn)備包材標(biāo)件以核檢及檢雜系品發(fā)現(xiàn)整組顏色差異時(shí)要核對色標(biāo)準(zhǔn)件。3.2檢驗(yàn)執(zhí)。成檢驗(yàn)員樣，據(jù)成待區(qū)天工單機(jī)數(shù)為驗(yàn)批進(jìn)抽檢驗(yàn)入。成品驗(yàn)根據(jù)“成檢報(bào)”或樣檢報(bào)告”的項(xiàng)驗(yàn)?zāi)績?nèi)進(jìn)行查。合時(shí)則合格項(xiàng)eq\o\ac(□,“)內(nèi)打“√合不合項(xiàng)”內(nèi)“√為檢驗(yàn)不合，需不內(nèi)容填入“良品述欄內(nèi)。按《合格作程序》處理有成品或品驗(yàn)畢，將驗(yàn)果分別填于成檢驗(yàn)告或樣驗(yàn)報(bào)上品驗(yàn)判定合的次產(chǎn)可先放報(bào)表每下班前交級主管審核。3.2.4樣品檢合格后須在“產(chǎn)品檢驗(yàn)卡”QA一簽名確認(rèn)品管員對驗(yàn)合格成品及樣品需在產(chǎn)品外裝上蓋“格，入上名確。對檢驗(yàn)不合格的成品、樣品，在外包裝上貼不合格”標(biāo)，并填寫“不合格品處通知單”經(jīng)部門主管審核后，放責(zé)單位若為工或選生產(chǎn)單位返檢完畢，重新行檢，復(fù)檢格，“格”，并一份成品驗(yàn)復(fù)報(bào)告，“成品驗(yàn)告?zhèn)渥谥忻鳈z字；為采撕掉“不格標(biāo)直接“QC合”章對于出貨的成、樣品，成檢驗(yàn)人員可前在制程時(shí)行檢驗(yàn)，若檢驗(yàn)不合格應(yīng)第一時(shí)通廠管管裝部生部主管，“不合格品處理知單給任位成、樣檢驗(yàn)員發(fā)的《合品處理知單須據(jù)“不格作程”執(zhí)。品成品或品檢驗(yàn)人員發(fā)放的《不合格處理通知單責(zé)任單位進(jìn)行糾正與預(yù)防。對新產(chǎn)品、客戶有特別要求的產(chǎn)品、廠內(nèi)包方式改變的產(chǎn)品及檢驗(yàn)員認(rèn)為有異的產(chǎn)品都須做成品落測試，并將執(zhí)行結(jié)記錄于“成落地測試報(bào)告3.9成品檢驗(yàn)人員如到客戶報(bào)怨或在品或樣品檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常題點(diǎn)均記錄“不經(jīng)書”上，以為日檢參考客戶貨3.10.1客戶有貨時(shí)由銷售人員通知品管準(zhǔn)備確認(rèn)驗(yàn)貨人員信息時(shí)由力源部會客室接待，確認(rèn)后，以電話方式通知品管，再由品管帶客戶到驗(yàn)貨現(xiàn)場。在客戶驗(yàn)貨前應(yīng)提前檢倉庫貨數(shù)是否生完結(jié)果品。如品未生產(chǎn)完，生管要求客戶驗(yàn)貨時(shí)，應(yīng)由生管與客戶溝通客戶驗(yàn)貨點(diǎn)數(shù)抽樣時(shí)倉庫和品管部派人員陪客人點(diǎn)數(shù)并倉人把客人抽樣的產(chǎn)品拉成品驗(yàn)區(qū)客貨簽樣錯(cuò)誤及客戶數(shù)據(jù)與工廠數(shù)據(jù)不相符造成客戶對產(chǎn)品中止檢驗(yàn)陪驗(yàn)人員知關(guān)員與人通客戶中止驗(yàn)貨報(bào)告品管主管簽字確認(rèn)并通知關(guān)人。成統(tǒng)計(jì)分析3.11.1成檢驗(yàn)員每月底將本月成品驗(yàn)貨況統(tǒng)計(jì)匯總成品檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表采的在異?，F(xiàn)象欄標(biāo)識采3.11.2對成品﹑樣品位實(shí)施檢討。品量表于“QA一格率與實(shí)移表及附件成驗(yàn)。樣驗(yàn)。產(chǎn)品驗(yàn)。4.4QC合章成報(bào)告。4.6成品/樣品檢驗(yàn)。4.7一次合格率目標(biāo)與實(shí)際推移圖。PZGL-04-03不合格品理作業(yè)程不格品理作程序.目的程驗(yàn)成品零出貨檢驗(yàn)的不合格品能得到有效管制以由于疏忽而不當(dāng)?shù)氖褂没蜓b.特定本程序。.適用范圍適于料制程檢驗(yàn)成、件出檢的合格品。.工程序檢不格品理序品員檢過程中發(fā)不格時(shí)，各管行標(biāo)識區(qū)，及填寫不合格處通單。相關(guān)位接“不格處通知單”，確簽名注接時(shí)間，由責(zé)任部提出處申請單后原則上小時(shí)(有工作日內(nèi)成簽核品格理除)不合格品處理責(zé)任與權(quán)限見下表：不合格處理責(zé)任與權(quán)表序

副經(jīng)內(nèi)容

品科術(shù)管制造科銷售采購

品部號

理批○◆●◎格○◆●1理

重工◆●外特采○◆◆◎●功能特eq\o\ac(○,采)eq\o\ac(○,)◎◆◆◎●2

選/重eq\o\ac(○,工)eq\o\ac(○,)格特eq\o\ac(○,采)理

◆●◆◆●特eq\o\ac(○,采)eq\o\ac(○,)◎◆◆◎●貨重eq\o\ac(○,工)3驗(yàn)不處

◆●◎采○◎◆◆◎●理Ο◆理申提出●核決進(jìn)料檢不格處理品管在進(jìn)料發(fā)現(xiàn)不合由品管進(jìn)行判定并并及不合格處通單發(fā)放生管科及采購部由管科提出處理意及應(yīng)急措施產(chǎn)經(jīng)理確處理式請?zhí)幖紩苯?jīng)理確認(rèn)簽核合處通單簽核流完成后進(jìn)料品管統(tǒng)一復(fù)印一份交生產(chǎn)部生管科文由采購部書面方式通知供貨商對進(jìn)料不良廠內(nèi)行分選工用，由料管時(shí)反饋分人，分選人員該批料行分選并對量結(jié)進(jìn)記錄同統(tǒng)計(jì)分選重工的人員人數(shù)時(shí)間提供給品部品進(jìn)計(jì)對扣理總理核決后進(jìn)行扣款?？劭钭饕姟豆┴浬炭圩鳂I(yè)程序?qū)ε肆腺徏巴ㄖ?，庫把批退料于貨區(qū)進(jìn)標(biāo)，待外協(xié)廠商送時(shí)退回商對特處理品需依責(zé)任與權(quán)限來處理品對不合格品處單內(nèi)容確認(rèn)責(zé)任追蹤查核與改。制檢驗(yàn)合格處理制程品管檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)制程進(jìn)定示及時(shí)填不格品通知給廠內(nèi)管科進(jìn)提出處意見及急施，不合格處理權(quán)限簽。制程重工或分選后，應(yīng)由相應(yīng)品管對其進(jìn)行重新檢驗(yàn)，并錄檢驗(yàn)結(jié)果與標(biāo)示。成、零件出貨檢驗(yàn)不合格品處理針成、件出貨檢不批，成檢品發(fā)放“不格處通知”生產(chǎn)，在單必在小針良提體理，給品管簽回的“不合處內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)異常處完畢后驗(yàn)品管需再次進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)合格后進(jìn)行標(biāo)示方可做入庫動特除外，成品件出貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不良如為功能或少零配件的異時(shí)對當(dāng)批產(chǎn)品須發(fā)出糾正預(yù)防單。成功能測合格理巡檢驗(yàn)成品功能稽核測試發(fā)現(xiàn)有不合合處理通知單，經(jīng)部主確后放給責(zé)單位由責(zé)單進(jìn)提出理見應(yīng)急措施合品處理限簽核。使用表單不格處理知。不格品處理權(quán)限一覽表。PZGL-04-04與預(yù)防作業(yè)程序糾正預(yù)作程序目的為指導(dǎo)責(zé)任分析單位及事發(fā)單正確規(guī)范糾正與預(yù)防的動作公單發(fā)異常，能夠有效地進(jìn)行糾正并預(yù)防其再度發(fā)生，特制訂本程序。2.適圍適用于責(zé)任分析單位及事發(fā)單位的異常。3.實(shí)序立案(P)3.1.1對訴部員接客抱(客立案表后首先將信息登錄“客訴服管記表。由銷售人員出正預(yù)單給保部訴理人進(jìn)行正防作業(yè)。對質(zhì)異，內(nèi)部稽及部核中生異，責(zé)任分單應(yīng)出“正預(yù)防。對于它類異常，應(yīng)由責(zé)任分析單位主管考慮發(fā)放“糾正預(yù)防單。3.1.5責(zé)任析單承辦需異常實(shí)填于異現(xiàn)欄位并做象解。責(zé)析立案位經(jīng)人對異常做責(zé)分析填事發(fā)單位，經(jīng)單主簽核。責(zé)任析位及將預(yù)單登錄“文件放/回收記表并發(fā)給事發(fā)位事發(fā)單位主管需簽名確認(rèn)處理.當(dāng)分析出現(xiàn)有個(gè)單位，同時(shí)進(jìn)復(fù)發(fā)放。處理策D)3.2.1因析針責(zé)分單所出異常單應(yīng)異況5W1H的方式找出其根原因并填寫于原分析欄.3.2.2糾正糾措事發(fā)位根所填寫的因析有針性填糾正與糾正措施.填容合1H，并切實(shí)有效、合理、可行。3.2.3預(yù)措施針糾正預(yù)防，發(fā)位除寫正糾正措施，應(yīng)溯異產(chǎn)生的根，以1H方填寫預(yù)防施，并且預(yù)防措必須能根源上消異常，防止以后潛再的能。屬訴的糾正預(yù)防時(shí)還需填寫損失估算及懲處措.3.2.5事單在到正防后應(yīng)在希答日”完填寫簽過，并還任析單。確不在“望復(fù)期”完，提用“部絡(luò)”知責(zé)任分析單位管，并重新確定成時(shí)間。3.2.6正防單處對填寫完整，由發(fā)單主對有效性及分進(jìn)行審核，并簽字確，方可交還責(zé)任析單位。3.2.7糾預(yù)防丟或壞時(shí)，事單應(yīng)動向任析位要回，責(zé)分析單人員追蹤時(shí)發(fā)現(xiàn)糾正預(yù)防單丟失或損壞，由責(zé)任分析單位發(fā)出處罰單給予處罰。追核責(zé)任析單得事發(fā)單位的復(fù)后應(yīng)慮其對策之效性若效則退回事發(fā)單位理。若經(jīng)認(rèn)對可，應(yīng)按事發(fā)位的項(xiàng)策的完成日進(jìn)行蹤核，將對策的際核果填寫于蹤果內(nèi)追蹤若發(fā)現(xiàn)仍未完成改善措任分單應(yīng)未完成案反至發(fā)位一級管直事單完改善止。（3）若糾正預(yù)處須推完日期的，須事發(fā)位主核方為效。結(jié)案確責(zé)分單位承辦應(yīng)據(jù)蹤查情評該次糾正預(yù)的果，寫“糾預(yù)防單中結(jié)一欄并責(zé)分單主確認(rèn)若果佳則任析單承辦需新立案時(shí)的析行討對未解決之問題再次發(fā)出糾正預(yù)防單要事發(fā)單位重新行糾正與預(yù)防。若糾正與預(yù)防法解決的問，應(yīng)及時(shí)召開會議以解決.對于客結(jié)案的案件，須由公司最主管決后結(jié)案。對三個(gè)月案案件，需呈報(bào)公司最高主管。對其它異常的糾正預(yù)防的結(jié)案，只須由責(zé)任分析單位主管核決即可糾正預(yù)處工的管理責(zé)任析單應(yīng)結(jié)案“糾預(yù)防”貝發(fā)給事單位管悉。對于訴每匯于客處統(tǒng)計(jì)呈門司簽。責(zé)任分析單承辦人進(jìn)行數(shù)據(jù)歸檔與保處理。防處理結(jié)果應(yīng)在相。表及附件客訴服管記表。糾正預(yù)防單。糾正防理況計(jì)表。月計(jì)表PZGL-04-05內(nèi)部稽核管程序內(nèi)部核管程序1.：為確保本公司的有管理與運(yùn)作均得到有效監(jiān)控，特制定本程。2.適圍所有管與動作的監(jiān)控。實(shí)程序3.1.系維護(hù)的日?；?.1.1.常計(jì)擬定（1）稽員月底據(jù)年計(jì)劃綜本月訴處，部聯(lián)單，變通單等信息做下的?！叮苫粚彴l(fā)或至被稽核單。（2）稽員依據(jù)產(chǎn)情，針進(jìn)檢驗(yàn)機(jī)加件檢、配首檢驗(yàn)裝配巡檢、成品檢驗(yàn)等重點(diǎn)崗位工作站，于每月日作下月核計(jì)。日稽核作業(yè)施（1）稽核前準(zhǔn)備——稽員依照稽核計(jì)表之安排據(jù)稽核信息及稽核目的分稽核要點(diǎn)及數(shù)據(jù)和記錄需，能及部，必時(shí)寫查表?！獪?zhǔn)備好所需料，提前通知被核部門。（2）過:—稽時(shí)須首先向稽部主管課以上稽及的，需提的數(shù)據(jù)及需配合部門由被稽核部門主確認(rèn)陪同人員或聯(lián)系。——稽員在稽核過程應(yīng)恪守稽核員的職道德重觀事實(shí)避與稽核位發(fā)正面突。—核應(yīng)將核果如實(shí)錄《稽核查表》中.對于稽核中現(xiàn)的異常點(diǎn)，須相關(guān)責(zé)權(quán)人員及被稽核部門主管說明相關(guān)責(zé)權(quán)人員及稽核部門主管簽證明記錄的客觀性。夠取得佐數(shù)據(jù)，須為記錄件。?；巳笔ы?xiàng)目的糾正與預(yù)防針對常稽所現(xiàn)的觀察項(xiàng)稽核直將《查檢表復(fù)印饋稽核單位進(jìn)行改善，并由立案單位做改善效果追蹤。對于符合，稽核完畢后一個(gè)作內(nèi)，稽核員整理稽記錄及佐證數(shù)，將異常點(diǎn)標(biāo)識清楚，并做初步判斷，按流程送簽，由部門主管確定立案項(xiàng)目。（）核錄簽后一個(gè)作日，稽員根據(jù)管批發(fā)《正防單交任單《糾正與預(yù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)做糾正與預(yù)改填應(yīng)實(shí)客判定缺類及違的件款。發(fā)及結(jié)（）預(yù)防單在核的個(gè)作日內(nèi)，須放責(zé)廠，放應(yīng)貝一留并《文件發(fā)回收登記表(見標(biāo)理定中記由責(zé)任接簽。發(fā)放應(yīng)由核與責(zé)任部門認(rèn)答日，稽核員應(yīng)答復(fù)內(nèi)處理對策欄的填進(jìn)行蹤。稽核應(yīng)對任位填寫的糾預(yù)防進(jìn)審查，并判與相文的符合性，必要時(shí)本部門主管確寫不完的糾正預(yù)防單應(yīng)還責(zé)任部門重填寫如責(zé)部門在答復(fù)期內(nèi)完成糾正預(yù)防單的填寫，稽核員應(yīng)上報(bào)主管，由主管確定處理對策?；藛T應(yīng)對糾正預(yù)防作業(yè)過程跟蹤查核，并緊扣原因分析及糾正防措施如責(zé)部門在定完成日期完成正防措施，稽員應(yīng)報(bào)管，由主管確定是否發(fā)單至責(zé)任部門的上一級主管。每稽核員應(yīng)將上周結(jié)案的糾正預(yù)防單復(fù)制、發(fā)放至責(zé)任部門。3.1.5資出對于品稽核，核員應(yīng)按要求《糾正預(yù)防處計(jì)表對本月核情況進(jìn)行分析。對生產(chǎn)作業(yè)稽核中產(chǎn)生的缺失，應(yīng)在每月公司日常方針檢討會上通報(bào)。量體內(nèi)稽核內(nèi)部稽核計(jì)的定（1品保部于年擬下度《度部核表主依年度稽核計(jì)劃公司作要安排內(nèi)部核原上公司應(yīng)年排定次面的內(nèi)稽核。（2）內(nèi)稽核前編內(nèi)部《稽細(xì)部劃表部計(jì)公高主管確后放被核單，內(nèi)部稽原則應(yīng)覆蓋公司質(zhì)量管體系架構(gòu)所有門及ISO9001:2000的所有條依質(zhì)手冊求做裁部分除外。內(nèi)部稽作業(yè)的實(shí)施（1內(nèi)稽依照稽核計(jì)表的安排必要可編稽核檢表被核單進(jìn)稽核，將稽核結(jié)果填寫于《稽核查檢表，并與被稽核單位主管確認(rèn)稽核結(jié)果。（2）對稽與被核單無法得致的失項(xiàng)稽核應(yīng)集相的佐數(shù)據(jù)，呈核位管確認(rèn)并被核位協(xié)，要呈交公司高管決。內(nèi)稽核缺失項(xiàng)目的正與預(yù)防（1）針內(nèi)稽核發(fā)現(xiàn)觀察，核員接將查檢》印反被稽單位進(jìn)行改善，并由立案單位做改善核員發(fā)《糾正預(yù)防單》交責(zé)任單依糾與預(yù)防作業(yè)程序》做糾與防善內(nèi)結(jié)束后，將稽核失總《稽核缺由部開議內(nèi)問點(diǎn)作總結(jié)，同時(shí)月底將不符合項(xiàng)的理情況匯總于《糾正預(yù)防處理狀況統(tǒng)計(jì)表稽核資的析反饋稽核員月初對上的稽缺的糾預(yù)防理情進(jìn)分析業(yè)。內(nèi)部核的問題點(diǎn)提報(bào)至管理審會中作為評審目?；Y料需存盤存，存限依文控中的記一表要執(zhí)行表及附件內(nèi)稽計(jì)表?；怼；吮砉さ赘?。稽表。糾預(yù)防處理狀況統(tǒng)計(jì)表PZGL-04-06品/樣品檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表成品/樣品檢驗(yàn)統(tǒng)表總交驗(yàn)允收次次批次%)批次機(jī)型號

異常象

原因析

改善策

責(zé)任人核決：

備注審：

：PZGL-04-07IQCIQC料報(bào)告年月日

編：供商品名

聯(lián)系話人批量檢數(shù)格數(shù)

合格率材料允水準(zhǔn)AQL=%eq\o\ac(□,銅)質(zhì)eq\o\ac(□,鋅)質(zhì)eq\o\ac(□,塑)料eq\o\ac(□,鋼)銹eq\o\ac(□,鐵)eq\o\ac(□,其)他

判定MINACRE

最終定eq\o\ac(□,收)允eq\o\ac(□,特)采eq\o\ac(□,別)選eq\o\ac(□,拒)收項(xiàng)工序名數(shù)

實(shí)測數(shù)

單項(xiàng)次…備注審核

12345678檢

判定PZGL-04-08進(jìn)料檢日報(bào)日：?年月?日檢驗(yàn)良判抽樣數(shù)數(shù)序料貨料品數(shù)量主次

不良描不品備號號商號名

嚴(yán)主次AC/

述

單號(AC/(AC/R(AC/R重要要RERE)

E)

E)核:

核:

檢員PZGL-04-09錄表首（）檢錄表班別：

表編號：工序品名

料號

工序稱期機(jī)臺編

號作業(yè)機(jī)臺稱

品管員

組長號首檢錄

員自檢巡檢記錄時(shí)間作品

作品

作品

作品序業(yè)判

業(yè)管判

業(yè)管判

業(yè)管號品質(zhì)員

員員定

員員定

員員特性線組長間查狀課長：

品班長：

組：PZGL-04-10終檢告年月日

表編號：品料名號序目

交驗(yàn)數(shù)

檢驗(yàn)日期不

生產(chǎn)班別A

R

判備定注實(shí)測果數(shù)AQL號）

數(shù)

C

E五采理制表CGGL-05-01制程序采購控制程目的為對采購過程進(jìn)行控制，以保證所采購的物資符合規(guī)定的要求，特制定程序。適范圍適用于生產(chǎn)所物資的購。職責(zé)3.1技術(shù)部負(fù)生所購、B物資技標(biāo)的制定試品的零采。采部負(fù)責(zé)物資購的計(jì)劃安排與實(shí)施。品管部負(fù)購的。設(shè)備部責(zé)協(xié)助采購部進(jìn)行設(shè)備配件的采購并負(fù)責(zé)驗(yàn)收。作程序物的類4.1.1生產(chǎn)料類料對品質(zhì)量有接響且價(jià)高物，包括構(gòu)產(chǎn)的接物，霧化器、臭氧發(fā)器、電化鋁等。類物料：對產(chǎn)品質(zhì)量和成本影響較大的輔助物料。如設(shè)備零配件、包裝材料。C類料：其它低值易耗物料。采件采購件技術(shù)圖紙技文、采協(xié)書采購計(jì)劃請單、采購?fù)襟w，清楚說對購資的求如料名、格訂數(shù)量交日、點(diǎn)和方式、供商、價(jià)等；4.2.2公司發(fā)給供應(yīng)商的采購文的更改應(yīng)與本司同步進(jìn)行。采劃AB類資：物控員根據(jù)生產(chǎn)訂單、打樣通知單請購單及庫存情況編制“采購計(jì)劃審。4.3.2C類物資：由相關(guān)部門填寫“請購單”經(jīng)審批后施。4.3.24.3.3

如為緊急請購的應(yīng)在“請購單”上說明，經(jīng)審批后，采購部先行辦理。審批具體求《請購、費(fèi)審批法執(zhí)行。4.4采購?fù)?.4.1A資：部必合格商簽采同內(nèi)包括物的質(zhì)量求、交付方式、結(jié)算方式、違約責(zé)任等。4.4.2采購合同由采購主管與合格供應(yīng)商簽訂，雙方簽字蓋章后生效。采行采員根審批購單“采劃”采購AB類資《合格供名錄中擇合適供應(yīng)。購可在權(quán)的圍內(nèi)電、傳訂貨適當(dāng)方訂購資。采員做采購物資進(jìn)跟工作如購能按要求成，及時(shí)知關(guān)部。采購員應(yīng)將采購物資的到貨情況作記錄。

例外采：有物資必須從格供應(yīng)商處采購，因合格應(yīng)商發(fā)生大質(zhì)量問題不抗的原因不及供時(shí)，總理批后，可行外購。4.7

采購事項(xiàng)的更：當(dāng)采需求有變化時(shí)，關(guān)部門應(yīng)及時(shí)知采購部，并按本程序規(guī)重審批。4.8采資證4.8.1按《來料檢驗(yàn)控制部根據(jù)C的驗(yàn)報(bào)告對應(yīng)提的品的質(zhì)量況行計(jì)，成應(yīng)記錄，做供評的依。以下情況應(yīng)意當(dāng)需在供商源處對所采的產(chǎn)進(jìn)驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)采購件就驗(yàn)證的安排產(chǎn)品的放行法作出說明當(dāng)顧要求本司或供應(yīng)商對供商產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)時(shí)，司關(guān)部門應(yīng)予以助。顧客的驗(yàn)證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任也不能排除其后顧客的拒收支文《序5.2《來料驗(yàn)制序《采購5.4《同法記6.1月采劃6.2請單CGGL-05-02業(yè)導(dǎo)書采購業(yè)指導(dǎo)書目的為完善采購制度合理的價(jià)格在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間購進(jìn)符合要求品質(zhì)及適當(dāng)?shù)臄?shù)量或物品，制定本指導(dǎo)書。適范圍本公司外購的零件（含原材料、品均適用。3.職責(zé)生經(jīng):根據(jù)單材的存況制定審采計(jì)表。3.2采主:3.2.1將生產(chǎn)下的購計(jì)劃進(jìn)消，據(jù)采的易度分，定購計(jì)劃，確定購數(shù)、期，發(fā)到各購員進(jìn)訂購。對購合進(jìn)審核內(nèi)容括數(shù)、期、格、量、驗(yàn)式等。訂期采度調(diào)。采購員3.3.1根據(jù)采劃采。3.3.2填寫購單，系供應(yīng)；確定單交期并做好記錄。3.3.3跟進(jìn)所購品期量給商。銷部提供客戶要求、、等。術(shù)供、。品質(zhì)供標(biāo)質(zhì)。作業(yè)定購部應(yīng)技術(shù)部門取得內(nèi)自行估算的底價(jià)料，進(jìn)行詢價(jià)比價(jià)、議價(jià)最后定價(jià)必經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購部應(yīng)按照生產(chǎn)計(jì)劃適進(jìn)料，對于只訂購一兩種料的供應(yīng)商，必須預(yù)定的貨期前天行提示，直到交齊為止。如貨較多的供應(yīng)商需每周日將訂貨交期予以整理，以書面形式提示供應(yīng)商。如供應(yīng)商實(shí)在法依期貨購應(yīng)時(shí)通知產(chǎn)并告知靠的交期必時(shí)可用類其供應(yīng)商物料替代。生部可重調(diào)生產(chǎn)計(jì)劃。采購部根據(jù)合同條款，供責(zé)。采部必須根物料的質(zhì)要求或圖紙要求進(jìn)行訂購，保證購物料符文件要求。對配的購必須提圖或品。供商做樣，送我，技術(shù)和品質(zhì)部共同確，符合求由采購?fù)ü?yīng)商產(chǎn)。采購?fù)炗啎r(shí)，必須說明，進(jìn)的檢方式，質(zhì)量要求。采人應(yīng)采購計(jì)劃買并計(jì)劃控時(shí)、品質(zhì)及量倉人員訂購單的品名、數(shù)量、交貨期作超送；數(shù)量不足的應(yīng)及時(shí)通知采購，商補(bǔ)。采購部應(yīng)合理選擇適地的供貨源，提高機(jī)動性低與費(fèi)。采步驟：先由主管根據(jù)點(diǎn)清單、采購件、采計(jì)劃、理、分、填寫《訂購劃表》發(fā)送各采員。由采根務(wù)，《訂同主核后給供。訂單上應(yīng)注明該產(chǎn)品的質(zhì)量要求，檢驗(yàn)方式、參考圖紙，必要時(shí)要附上技術(shù)指導(dǎo)資料。對于我方一般要求的外購的具體要求可采購合同一發(fā)給供應(yīng)商。對于殊要求或要比較高的零配應(yīng)購系商求上圖紙和技術(shù)部提供技術(shù)指導(dǎo)資料。對單交期數(shù)量的變動應(yīng)由采購主管及時(shí)各采立即供應(yīng)商作出書面通知交期、數(shù)量的調(diào)整。外發(fā)圖控制對于外發(fā)加工的零配件圖必須加蓋“外受控文件”章，并注明發(fā)放登號及放日。對發(fā)的必行（）放。對于由于技術(shù)要求而更改術(shù)數(shù)據(jù)的圖紙必須由技術(shù)出具《技術(shù)文件更通知單時(shí)，原發(fā)放圖紙自行銷廢，以新發(fā)放的圖紙為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。.使用表單《選供商評表。購表。格商?！队觅?fù)?。購點(diǎn)調(diào)。應(yīng)商情況計(jì)。CGGL-05-03供應(yīng)商管理程序供應(yīng)管理程序．目的選擇合格的供應(yīng)商并對其進(jìn)行持續(xù)監(jiān)視確保其為公司提供合格的產(chǎn)品與服特制本程。2．用范圍本程序用于給公司提產(chǎn)品和服務(wù)的所有應(yīng)商。3．責(zé)3.1采部質(zhì)量部、設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)對供商的評價(jià)。3.2質(zhì)部、采購部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的考核。3.3總理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的準(zhǔn)。4．作程序4.1商錄初評價(jià)4.1.1由購部、設(shè)開發(fā)部其部門視司實(shí)際的需求尋找合的供商同時(shí)收集多方面的資料，如質(zhì)量、服據(jù)，并要求有合作意向的供應(yīng)商寫《供應(yīng)商本資料表》。由購部對《供應(yīng)商基本資料表》進(jìn)行初步評價(jià)挑選出值得一步評審的應(yīng)商本及量計(jì)門相關(guān)人員供應(yīng)行評場評時(shí)使供應(yīng)商場審》。購部采人在對供商行初步價(jià)時(shí)需定的是合法律規(guī)的要求和安全要求，對于有毒品、危險(xiǎn)品，需要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。4.2現(xiàn)場評審4.2.1公根據(jù)所采購材料對品質(zhì)量的影響程度，將采購的材料分為關(guān)鍵、重要、普通材三個(gè)別不同級別實(shí)不同控等級支架、轉(zhuǎn)盤、齒輪；重要材料：漆線、電線有等級要求的標(biāo)件，螺紋、有電流通過連接件。普通料：通準(zhǔn)件、包裝料、接料、其它未入關(guān)、要材料的零、組。4.2.2對提供關(guān)鍵重要材的應(yīng)商，采購部組織質(zhì)量部設(shè)計(jì)開部供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審，并由質(zhì)量部填《供應(yīng)商現(xiàn)場評審表》，采購部、設(shè)計(jì)開發(fā)部門簽署意見，供應(yīng)現(xiàn)場審合格分?jǐn)?shù)需到70分4.2.3于普通料供應(yīng)商無進(jìn)行現(xiàn)評審。4.3應(yīng)商量保議》訂4.3.１購部負(fù)責(zé)與現(xiàn)場評審合格的關(guān)鍵重要材料的供應(yīng)商和普通材料應(yīng)商簽訂《供應(yīng)質(zhì)量保證協(xié)議。4.3.2《應(yīng)質(zhì)保協(xié)議》一二，方各一，為供應(yīng)商供格料的種契。4.4需與應(yīng)樣4.4.1如司有樣件求，由購采購件采購人員需對樣件出詳細(xì)技質(zhì)量要求，品名規(guī)、包裝方式。4.4.2件應(yīng)為供應(yīng)商常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)，數(shù)量應(yīng)多件4.5樣的4.5.1樣達(dá)公司由計(jì)部門、質(zhì)量部樣件的材質(zhì)、性、、質(zhì)量方面的檢驗(yàn)，并填寫《樣件確認(rèn)表》。4.5.2經(jīng)認(rèn)合格的樣件，需樣件上貼《樣件標(biāo)簽》，并注明合或不合格，標(biāo)識檢驗(yàn)狀。4.5.3格的樣至為兩件一返還供商，為供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)的依，件留在質(zhì)量部今后檢驗(yàn)的依。4．6合格供應(yīng)商名單4.6.1在供應(yīng)商基本資料表》、《供應(yīng)商現(xiàn)場評審表、《供應(yīng)商量保證協(xié)議和《樣確認(rèn)表四份資料成采將商《供名交理批。4.6.2原則上一種材料，需兩家兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購時(shí)選擇。4.6.3對惟一供應(yīng)或獨(dú)占市的供應(yīng)商，可直列入《合格供應(yīng)名單》。4.6.4如果客提供部采購人員必須按顧客提供的供應(yīng)商名單行采購。顧客提供的供應(yīng)商名單直《合供應(yīng)名，從提應(yīng)采購時(shí)必須先到顧客的工部門書批準(zhǔn)。4.6.5合格應(yīng)名》在每次供商核結(jié)得后訂，刪除合供商，修訂后的《合格應(yīng)商名單》由經(jīng)批準(zhǔn)生效。4.7采4.7.1對關(guān)鍵重要料購人進(jìn)行小試訂單如連續(xù)兩批合格，則進(jìn)行大批量采購。4.7.2對提供關(guān)鍵材料的供應(yīng)商，采購需明確其在第一批送貨前提交產(chǎn)品批準(zhǔn)資料，如供商能交量有責(zé)任幫助培供應(yīng)商以供商的質(zhì)量理處于一。4.7.3對于提供重要材料的供應(yīng)商，在時(shí)成時(shí)產(chǎn)批準(zhǔn)。4.8應(yīng)考核4.8.1考核象：列入《合格供商名單》的所供應(yīng)商。4.8.2考方法：對應(yīng)商實(shí)行分為分。100～分為一級供應(yīng)商89～分二級供應(yīng)商79～分三級供應(yīng)商（分下不格商4.8.3計(jì)分項(xiàng)目和評分量：分×(不合格批數(shù)／總交貨數(shù)付：分×(交批／總貨批數(shù))務(wù)：分合度、樣度、糾措回復(fù)、額費(fèi)（4)價(jià)平10(偏3分居6分居下分4.8.4采人員需要求供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨時(shí)應(yīng)記錄于供應(yīng)原引起分批發(fā)運(yùn)成的超額用。4.8.5考頻率：關(guān)材料、重材料和普通材料供應(yīng)商每月考核次。4.8.6考結(jié)果的處（）考果90分以的應(yīng)商優(yōu)采購。（2)考果8089分的供應(yīng)商，要求其對不足部分進(jìn)行整改并將整改結(jié)果以書面形式提交，供商評價(jià)小組對其交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確。（結(jié)在7079分的供應(yīng)商要求其對不足部分行整改并果以書面形式提交，供應(yīng)商評價(jià)小組其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并決定是否對其采購，還是少采量。對核結(jié)果在分以下名單》中刪除，并終止對其采購?？紭?biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果由采購人員書面通知供應(yīng)商CGGL-05-04料需求申請表物料求申請表序號稱號格量期注制表：

審核：

批：CGGL-05-05購部：

請購單日:年月日庫存準(zhǔn)用途交估備NO

名稱格位量量量量因價(jià)注采購處

物料處經(jīng)手人

審核

核準(zhǔn)回答

回答一聯(lián)(白；

第二聯(lián)購處(黃；

第三聯(lián)料處(紅；CGGL-05-06供應(yīng)商名單合格應(yīng)商名單序號稱

地

聯(lián)系話真

聯(lián)系人審:

更新期CGGL-05-07一覽表供商交調(diào)整覽表提出間年日單購后料號名商期號量

后期

購注認(rèn)購會：

核：

審：

經(jīng)：CGGL-05-08交貨達(dá)成管制表交貨成管制表應(yīng)追綜管制訂購廠商名格數(shù)量

實(shí)交

備注日期

日期234

日期制表：

日：章格CCGL-06-01/與儲存管辦法搬運(yùn)/運(yùn)與儲存管理法1.目的確保料在輸儲存過程中被損，低物損耗特制本法。2.適圍適用各種料。3.工程序3.1物規(guī)范3.1.1.料材半成一般用箱和箱裝產(chǎn)品不超過箱體上邊緣以迭時(shí)產(chǎn)被壓壞。膠(木)箱放在卡板上時(shí)，不可超板緣厘米，從地面往上總體高度不可過。紙箱、白盒盒汽泡等包材接存放卡板上，面存放總體高不可超兩，要上貨架高不超過。模具、刀具、夾具等類擺專架以碰。成品須存放在專用卡板，板加度超2.1米單高不過1.5米油類類等危須由專與物開確全3.1.7.所有物品均要注意防水火防，并要注意通風(fēng)和防潮防物品存放變質(zhì)3.1.8.卡板放在貨架上時(shí)不可出貨架10厘。3.2.物料規(guī)3.2.1動叉車由證司機(jī)人責(zé)駕駛電瓶車，堆高機(jī)使人員須過場學(xué)習(xí)才可以用3.2.2物料在搬運(yùn)過程中要注輕拿輕放，防止物料被人為地碰傷。3.2.3種運(yùn)輸工具在輸中，使用人都要注安全，止物料倒及撞傷自己他人。3.2.4動叉車貨上裝卸，注意叉在升降板上的位置不可靠緣近，防止叉車落3.2.5車停止時(shí)，不可從車上裝卸貨物，以防物掉和損到人。3.2.6板膠、箱料上車要伸縮膜膠紙?jiān)谏蠈铀闹埽沽线\(yùn)輸中倒成物料損。CCGL-06-02不良品廢品)處辦法不品(廢品)理法1．的為規(guī)不良品(廢處程度，提高良品理率，縮短廢再利周，特制定本辦。2．適用圍不良品廢品)。3.工程3.1物不良品廢)處，屬供應(yīng)商原因的不良物料廢品經(jīng)品監(jiān)定后律倉庫開退單退貨處批不良品類由采購?fù)ü?yīng)商及時(shí)前來處理以補(bǔ)生中的料品可供應(yīng)商送貨時(shí)退.3.2玻外不品廢)處.3.2.1

本玻璃鋼外，外璃外在廠售輸搬過中現(xiàn)廢，經(jīng)管檢驗(yàn)后由生產(chǎn)部門開具良品退倉單交回倉庫庫要周進(jìn)行本周廢品處理處理時(shí)由各倉開具廢單呈上級領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)后，才可將廢品報(bào)。裝配線退不品（廢品）處理3.3.1

裝生產(chǎn)線退的良，于外產(chǎn)均委退處。它良由生提出處理意由倉庫處理3.4外良廢理3.4.1凡廠家原因的外購良律貨。4.2.本廠原因的廢品作報(bào)廢理，同。表單1廢單。CCGL-06-03倉管理規(guī)定成品管理規(guī)定1.目的為使成倉庫物流有序科學(xué)理利于配合生產(chǎn)和售完成各項(xiàng)計(jì)劃訂單任務(wù)特制定本定2.范圍適用本公成倉庫的管理3.責(zé)3.1倉負(fù)責(zé)成品管理。3.2部責(zé)量查。3.3部責(zé)品庫。3.4售部負(fù)通出貨時(shí)、量、以數(shù)清點(diǎn)。4．業(yè)程序4.1成品倉庫4.1.1成倉庫必須開成品入庫單，并有相關(guān)人員〈包括入庫單位人、檢驗(yàn)員、倉庫〉的簽名，一式三聯(lián)〈存根、會計(jì)、倉庫4.1.2單上必須注產(chǎn)品型號數(shù)量、配套及其單號或公司顧客稱。4.1.3沒有據(jù)的成品或不良品半成品不能混成品倉4.2整理成品4.2.1根據(jù)客戶需將成品包迭放在架上。4.2.2按計(jì)劃（或戶類擺放同客戶同的不亂在一起，不能用用道。品識清地錄品的號數(shù)及戶稱。4.2.4成堆放高度不能超2.5米或據(jù)際況保成不損傷、或箱變形。4.2.5成必須整齊放在木架上，以防潮濕變。4.3出4.3.1根銷售部的計(jì)劃通知以業(yè)務(wù)通知單的形式）準(zhǔn)備好要出的成品，清點(diǎn)好數(shù)量。4.3.2清點(diǎn)好成拉出倉，品出倉必須有倉庫管理員場，并到許可才能將品出庫。成品上車整齊迭放，搬時(shí)不得亂丟、亂放損壞產(chǎn)品或外箱。4.4開出庫4.4.1據(jù)實(shí)際貨量開成出單，成出庫單必須有相關(guān)員或部（售、檢驗(yàn)、倉）簽名才能放。4.4.2出單上必須清楚注明產(chǎn)品型號、數(shù)量、配套及其客戶名稱，一式五聯(lián)（存根、銷售、產(chǎn)、會計(jì)、裝。4.5做4.5.1當(dāng)銷售的實(shí)際數(shù)量入賬或輸入電腦存檔。4.5.2計(jì)當(dāng)月的成品銷售金額月底上交總經(jīng)理。4.5.3賬須依入庫出單為準(zhǔn)。庫或尾數(shù)4.6.1將品分類堆放、標(biāo)識楚記成品數(shù)量、型號、配套等情況。4.6.2每月號點(diǎn)庫存，做報(bào)表交務(wù)和總理。4.7配：4.7.1據(jù)生產(chǎn)銷的需要時(shí)準(zhǔn)確地報(bào)計(jì)劃訂單完成情（口頭業(yè)通知的形式。4.7.2協(xié)同本倉庫所屬員工搞倉庫“5S”作：整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)。4.8安：4.8.1庫不準(zhǔn)煙。4.8.2不意私自亂接電源。4.8.3庫的機(jī)設(shè)要定期檢確保使安全。4.8.4下時(shí)關(guān)掉倉庫內(nèi)所有電器設(shè)備及門窗。4.9制：4.9.1庫重地人能隨便入。未經(jīng)許能從品拿成。成品退處理接客戶退貨并按照貨單，清數(shù)。5.1.1知品質(zhì)對貨進(jìn)行驗(yàn)。5.1.2按照質(zhì)部的檢驗(yàn)結(jié)果處退貨，分類標(biāo)或隔離。1.3良與不良品要通知裝車間處理。使用單6.1品單。6.2成單。6.3業(yè)單。6.4合單。CCGL-06-04辦法盤點(diǎn)管辦1.目的為明確、規(guī)范公年度盤點(diǎn)的盤點(diǎn)法及盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的處理求特制本法。2.適圍適用于司的年度盤點(diǎn)。3.職責(zé)3.1PMC負(fù)責(zé)點(diǎn)作統(tǒng)安。3.2各庫責(zé)人負(fù)責(zé)組織倉管員實(shí)施盤點(diǎn)作成盤點(diǎn)報(bào)表。3.3各部門責(zé)人負(fù)責(zé)對各自區(qū)域范圍內(nèi)物實(shí)施盤點(diǎn)。4生理審《盤點(diǎn)數(shù)據(jù)核準(zhǔn)表。作業(yè)驟4.1盤的準(zhǔn)備4.1.1年度點(diǎn)每至少行兩次生產(chǎn)經(jīng)理實(shí)際生產(chǎn)情況確定盤點(diǎn)日期并召集相關(guān)部門開確定盤點(diǎn)區(qū)域及具體盤點(diǎn)計(jì)劃。負(fù)責(zé)于實(shí)施盤點(diǎn)日期前三個(gè)工作日發(fā)出“盤點(diǎn)通知”通知各相關(guān)部門及供貨商、戶點(diǎn)貨止發(fā)。4.1.3各產(chǎn)門盤前盡量將有產(chǎn)料經(jīng)管查格成品入倉,并對不能倉的部品進(jìn)整理、標(biāo)示。各倉在盤點(diǎn)需所在庫物理并物料管制卡賬簿記錄完,準(zhǔn)備好盤點(diǎn)票(用于標(biāo)示已盤點(diǎn)貨物及盤》用記錄點(diǎn)據(jù)。4.1.5財(cái)務(wù)安排盤點(diǎn)復(fù)查人員并書面形式通知相關(guān)部門。4.2盤的實(shí)施4.2.1施點(diǎn)的員每完種貨物后需楚寫“點(diǎn)票并粘于盤貨物上,同時(shí)錄盤表。復(fù)員抽查盤點(diǎn)結(jié)果,抽例。查員復(fù)查盤點(diǎn)數(shù)據(jù)后需在“盤點(diǎn)票”上簽名。對于復(fù)查數(shù)據(jù)有誤的盤點(diǎn)人需重新進(jìn)行清點(diǎn)、重新粘貼“盤點(diǎn)票。4.2.3復(fù)查員查現(xiàn)錯(cuò)誤多,可要盤人重盤點(diǎn)。4.3盤結(jié)果的處:4.3.1點(diǎn)結(jié)后貨外的各盤區(qū)整盤點(diǎn)表PMC貨倉整盤點(diǎn)表并將盤結(jié)果與物料管卡(有及賬簿行核對分?jǐn)?shù)差原。各將有差異的數(shù)據(jù)另作《盤點(diǎn)數(shù)據(jù)核準(zhǔn),連同整理后的交PMC主管確、生產(chǎn)經(jīng)理審。4.3.3《點(diǎn)數(shù)據(jù)核準(zhǔn)表》經(jīng)確認(rèn)、審核后各依表盤》“數(shù)一欄記錄賬簿及料管制卡后出、入倉數(shù)據(jù)的記錄以盤點(diǎn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。5．量記錄5.1《盤點(diǎn)表管門:PMC，期:年。5.2《點(diǎn)數(shù)據(jù)核準(zhǔn)表管部:PMC，存期限1。CCGL-06-05入庫單入單入庫位序號號格位

期年日數(shù)量單價(jià)額注送實(shí)確

品

制單CCGL-06-06出庫單出單提貨位

日:年月日序號號格數(shù)量金額注色聯(lián)倉庫藍(lán)色聯(lián)財(cái)務(wù)黃色聯(lián)提貨單位確認(rèn)

倉庫管

制單CCGL-06-07領(lǐng)料門

領(lǐng)單期:年月日數(shù)序號號

品名規(guī)格

備請領(lǐng)確

審

制單CCGL-06-08退料門

退單日:年月日數(shù)量序號號

品名格位

備注

色請退收

聯(lián)倉庫藍(lán)色聯(lián)財(cái)務(wù)黃色聯(lián)退料部確認(rèn)

品管

制單CCGL-06-09換料門

換單期年月日號號品規(guī)格數(shù)量

備

色聯(lián)倉庫藍(lán)色聯(lián)存根黃色聯(lián)生產(chǎn)部倉管員

品

制單CCGL-06-10申報(bào)門

報(bào)廢單日:年日號號名格量

備

色聯(lián)倉庫藍(lán)色聯(lián)財(cái)務(wù)黃色聯(lián)存根核準(zhǔn):

審:

品:

倉庫管

制:七設(shè)管理表SBGL-07-01與維護(hù)辦法設(shè)備理維辦法1.的為規(guī)范備管理與維護(hù)保其度效降低設(shè)備障率保生產(chǎn)順利進(jìn)，特制定本法。2.適用圍本公所轄備。3.實(shí)程序3.1.設(shè)關(guān)資建立與完善設(shè)備維護(hù)人員根據(jù)設(shè)備類型建機(jī)設(shè)保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)重機(jī)械備操說明“備養(yǎng)，機(jī)備二、三保點(diǎn)檢卡根據(jù)運(yùn)作況進(jìn)行完。各關(guān)單位應(yīng)對重且難以維修的設(shè)備，初修后應(yīng)立其維作業(yè)術(shù)資料，以再次維修使用。日常作3.2.1權(quán)區(qū)（1執(zhí)行者：設(shè)備當(dāng)日派工的操作者必須熟悉該設(shè)備的操作方法，方可上崗操作。（2）督者：各生產(chǎn)車間班、組長及課（副）長。3.2.2日保養(yǎng)的執(zhí)行(1)械備保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)”“械設(shè)備日常養(yǎng)檢卡所轄設(shè)仔細(xì)進(jìn)日常養(yǎng)。每班養(yǎng)完結(jié)設(shè)備運(yùn)行狀應(yīng)如填“機(jī)械設(shè)備常保點(diǎn)卡。設(shè)備現(xiàn)異時(shí)及時(shí)停機(jī)向門主報(bào)，該主管以修通單知維修人員理并建立“設(shè)維修記表。設(shè)備處設(shè)維人接到維修知后盡快織員往處理。3.4二三業(yè)3.4.1權(quán)區(qū)行者廠設(shè)護(hù)人。督：備位管。3.4.2二三級養(yǎng)執(zhí)行方（1設(shè)維員設(shè)生況備度保養(yǎng)計(jì)劃表年度保養(yǎng)計(jì)劃每定______月保養(yǎng)劃確定具體保時(shí)間由電管簽各相單主管會后效且生計(jì)中排該備養(yǎng)間。二、級保執(zhí)時(shí)間進(jìn)行前天，備屬單位應(yīng)對保養(yǎng)機(jī)進(jìn)行徹底的清潔。設(shè)備護(hù)人根該設(shè)備二、級保點(diǎn)卡內(nèi)容及其養(yǎng)標(biāo)之求認(rèn)真完成其養(yǎng)保結(jié)束，實(shí)寫機(jī)械備、級保點(diǎn)卡設(shè)位本部門主管簽核后由機(jī)電檔。（4若因生產(chǎn)較緊且備況好情下不按劃實(shí)施保時(shí)其設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，該設(shè)備在度內(nèi)計(jì)實(shí)施保養(yǎng)。3.5設(shè)備管3.5.1設(shè)所需配件設(shè)備單列清單，電組請購。設(shè)備到后由機(jī)人與車間使用人員對設(shè)備行驗(yàn)收并填寫好設(shè)備明表”及制設(shè)備管理臺賬。3.5.2備件管作機(jī)電根據(jù)所需配件建立設(shè)配件檔案及安全需求量。配管理員根據(jù)配件安全庫存狀況及新增配件需求作配件增添請購作業(yè)。配件作放置及。配發(fā)放作好登記，確保進(jìn)出料賬準(zhǔn)確。4．用表單4.1機(jī)械設(shè)日常保養(yǎng)點(diǎn)檢卡。4.2機(jī)械設(shè)備二、三級保養(yǎng)點(diǎn)檢卡。4.3設(shè)保年計(jì)劃。4.4設(shè)備維。4.5設(shè)表。4.6制備臺。SBGL-07-02備明細(xì)備明表造商稱號期期

存放點(diǎn)SBGL-07-03保養(yǎng)計(jì)劃設(shè)備度保計(jì)劃部門：

年份

保養(yǎng)容

責(zé)任人

追蹤況SBGL-07-04保養(yǎng)計(jì)劃設(shè)備度保計(jì)劃日期123456789111214…3031保項(xiàng)目對水壓壓標(biāo)全檢拉線的理試水臺保養(yǎng)打包機(jī)保養(yǎng)水電氣防漏責(zé)任人SBGL-07-05修記錄表設(shè)備修記錄表設(shè)備備電氣械及維修故障因名稱號故障障（）者備注：SBGL-07-06一覽表儀一表：登記廠商精度廢造位登記期名稱編號編號等級期位編

有期

檢人SBGL-07-07檢測設(shè)清單序號規(guī)格型號

校準(zhǔn)式

校準(zhǔn)期

單

數(shù)

備

注統(tǒng):

截止期SBGL-07-08儀檢驗(yàn)記錄表量儀驗(yàn)記錄表部門碼編：校日名編密義測狀鑒定

使用

備期號觀度徑態(tài)人定人章與表AQGL-08-01產(chǎn)安全理制度生產(chǎn)全管制度目的為確保生產(chǎn)安全使員工在一個(gè)健安全的環(huán)境中工作，特制定制度。適圍適用于公司所屬各工。管定在廠內(nèi)的信道畫線，不要將加工品、材料、搬運(yùn)車等超出線外放置。3.2設(shè)治工具架，用完后一定歸回原處。3.3不把品一不安全的法置時(shí)要遵守一的高度限制避免傾。不在滅火器放置處、消火栓、出入口、疏散口、配電盤等附近放置東西。3.5注處理易爆、易燃、易引起火災(zāi)的物品。3.6要意把料或具放在邊或旁，置，一要做防止下措施。3.7指一個(gè)地方，把不良品破損品及使用頻度低的東西收藏起來。3.8一要穿著洗得非常干凈的工作服。3.9不整齊衣最。不用衣。穿、的。3.10安全、安全的用。3.11工不作用使用。3.12特注意作地的。安設(shè)備部分：不可便安裝取或動。發(fā)安全裝置或保護(hù)用具有不良時(shí)，應(yīng)立即向負(fù)責(zé)人報(bào)告，立即加以處理。(3)上眼(護(hù)目鏡行作。執(zhí)會產(chǎn)生高音的作業(yè)時(shí)，使用耳塞。在會產(chǎn)生粉塵、有毒瓦斯環(huán)境工作時(shí)，一定要戴上保護(hù)口罩。3.14火預(yù)防部分：對守禁火規(guī)。除定場所外，均不得未經(jīng)許可動火。把鋸屑、有油污的破布等燃物，放置在指定的地方。特別注意在工作后對殘火電器開關(guān)、瓦斯栓的處理。定檢查公司內(nèi)的配線，確保正確使用保險(xiǎn)絲。決可吸煙的場所，絕對禁止在作業(yè)或行進(jìn)間抽煙。底管釋劑油類。3.15急部分：常急救用物品并標(biāo)明放置所在。指急救專門醫(yī)生，并寫明、。3.16一作業(yè)部：期檢、加油。等會工部。定要有的。在動人時(shí)要特別注意。確加工具、加工品的管理給發(fā)動機(jī)或機(jī)械加油或清時(shí)，一定要等其停止轉(zhuǎn)動時(shí)再進(jìn)行。電必?cái)嚅_。故待修的機(jī)器須明確標(biāo)示下班進(jìn)行械清掃、檢查處理，定要把它放停止置再進(jìn)。3.17轉(zhuǎn)作業(yè)部分能卡扳放不。心臺和刀刃臺在起動前勿綁緊。面板、帶輪或皮帶。不得把手或指頭放在旋轉(zhuǎn)的加工品上去測試其完成程度使工具的時(shí)間盡量縮短，在轉(zhuǎn)動中不可任意更換。自工品上除去切屑時(shí)，盡量使用鋸子等工具。3.18鉸作業(yè)部門用子把沾在工具或加工品上的粉屑除去盤，不何工具置于其。一要清除掉加工后的碎屑等物。3.19削作業(yè)分定前無物不在運(yùn)轉(zhuǎn)中，在盤上進(jìn)行作業(yè)。注運(yùn)轉(zhuǎn)中其前面是否有人站立。不把東西放著就離開機(jī)器20.研削盤分：檢查砥用前有。砥石時(shí)突緣拴。砥轉(zhuǎn)(周設(shè)在指定之下。禁使加砥套的。得意用石側(cè)。21.裝、成業(yè)：量把品置量的。不用口吹清除砂屑(因造成睛的害要特別注意。大宗的物品要用吊鋸或鏈車支持住，然后進(jìn)行作業(yè)。在行磨削作業(yè)時(shí)，須戴上眼鏡。在道上有人與障礙物時(shí)不駕駛。注不可卷曲過度。在使吊著的物品搖動、回轉(zhuǎn)的狀態(tài)下，加減速度。如果手或工具上沾了油污一定要完全擦凈后再進(jìn)行作業(yè)。裝如果是共同作業(yè)，要互相打信號，注意對方的動作。22.起重機(jī)分：起機(jī)只準(zhǔn)許有駕駛執(zhí)照的人駕駛，駕駛員應(yīng)隨時(shí)駕執(zhí)照。不吊重的。駕員應(yīng)指的駕。如吊上的上有人的，不可前進(jìn)。之時(shí)，在的時(shí)一，指物。使用量的滑車、鏈吊，在滑置，可的重量。(7)盡使用兩條以上的鋼索，只用一條太危險(xiǎn)了。AQGL-08-02與健康保障程序安全健保程序.的為保環(huán)境維員工安全，障員身健康，特制本程。適用范圍適于司體員工及員安健康關(guān)物、設(shè)備。.職責(zé)人事部負(fù)責(zé)全廠威脅環(huán)境隱患的查找、析、評估、善；威脅員工安全隱患的查找、分析、評估、改善；工健康調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、分析、改善威脅員工健康的隱患查找、評估改善；以及對進(jìn)行員工安全、健康有關(guān)的培訓(xùn)。技術(shù)部、模具車間負(fù)責(zé)對具設(shè)計(jì)、開發(fā)制造、改良保證模具不得有損工安與健。購部負(fù)安全配套對象物料的采購，保證購的物料、對能保障員工全與健康。產(chǎn)負(fù)責(zé)備的養(yǎng)使員工在設(shè)操作，保證員工安與健。質(zhì)負(fù)責(zé)廠內(nèi)學(xué)料使用、收，?；锪喜坏糜袉T工全健康。責(zé)任車間配合人事部工作對車間，安全患的查找、析、改善、評估。全事故統(tǒng)計(jì)、分析、解決。員工健調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、分析、改善。對威脅健康的隱患查找、改善。對員工作業(yè)安全指導(dǎo)、監(jiān)督，以時(shí)時(shí)報(bào)各項(xiàng)安報(bào)施的實(shí)施情況。定邏輯環(huán)境安全，即消除廠區(qū)塵噪、學(xué)物、污對員工安全、健康與環(huán)境的損害。消防安全廠消設(shè)的置維定期查核保消設(shè)的常行，消防道暢，防識入人，急況能利序撤離。械全，消模具、夾具設(shè)備溫電力電器、員工全健康的威脅。序步驟，粉噪理序人部對廠粉塵、聲危作出估分，對發(fā)生的行查。中對鑄造、過砂、壓鑄、拋光、如何防治粉塵危害作出具體計(jì)劃。人部根據(jù)計(jì)劃對粉塵、噪聲危害向員工解釋，加強(qiáng)員工自主防治的培訓(xùn)。采部根具體人事部計(jì)采購相防用具。工倉證護(hù)用具的合理存與有發(fā)。車間據(jù)劃制防措，工具領(lǐng)防用，員宣傳護(hù)識要求員按措施正確執(zhí)。人事部定期對防粉塵、噪聲的進(jìn)效果實(shí)施核查，總結(jié)得失?；硇蛉瞬繉S區(qū)化學(xué)物的危害調(diào)查，作出評估，對如何處置化學(xué)物作出具體計(jì)。品部據(jù)事部門計(jì)作相的防細(xì)。附表，?；锢響?yīng)方案。采部門根據(jù)具體該方案才購應(yīng)防護(hù)用具，交與品部。品質(zhì)部根據(jù)計(jì)劃結(jié)合防治細(xì)則具執(zhí)行對化學(xué)物品的儲存與回收。人事部門外聯(lián)系相關(guān)外協(xié)有資治環(huán)保單位來解決化學(xué)物的最終處理。人事對過進(jìn)查總失油污處理程序人事部對全廠的油污進(jìn)行調(diào)查，作出評，對如何處置油污作出具體計(jì)劃。人事部們會車間根計(jì)劃作出相應(yīng)的防細(xì)則。采購部門根具體計(jì)采購相應(yīng)的防護(hù)用。車間根據(jù)計(jì)劃結(jié)防治細(xì)則具體執(zhí)行對油污的清洗與油的收。人事部門外聯(lián)系相關(guān)外協(xié)有資治的環(huán)保位來解決化學(xué)物的最終處理人門個(gè)跟、核查，并總結(jié)得失。防安培證序人部全的車間布、備置、員置信道布置全調(diào)、分，對全的消形作出評估，據(jù)評制相應(yīng)計(jì)劃與施細(xì)。人事部根據(jù)計(jì)劃對全廠員工進(jìn)行消防教育、培訓(xùn)，以及消防緊急狀演練。各車間配合人事部門對本車間進(jìn)行消防教育、培訓(xùn)，以及防緊急狀態(tài)演練人部對個(gè)培訓(xùn)過程跟、核查總得失。消設(shè)備、安全信道保證程人部全的車間布、備置、員置信道布置全調(diào)、分，對全的消形作出評估，據(jù)評制相應(yīng)計(jì)劃與施細(xì)。人部門據(jù)劃各間合配消設(shè)備，并定備護(hù)制與期檢制，科學(xué)劃定全逃生信道車間員解說明防備重要性，時(shí)護(hù)防設(shè)，保安全逃生信道的時(shí)暢通人事部門定期對設(shè)備檢，對消防信道通暢情況進(jìn)行核查。人事部對全跟總失。機(jī)傷害、電器設(shè)備傷害防止程序人部全的機(jī)械設(shè)全調(diào)，對能在的機(jī)械傷（傷燙傷鉆傷等）作出評估并制定安全隱患除計(jì)劃。人事部門同車間定確的設(shè)安操作規(guī)對有問題的模具向人事部，報(bào)告。人事部門會同模具車間、技術(shù)部對可能存在的因模具造成傷害對模具改良。采購部門根據(jù)人事部計(jì)劃采購安全防護(hù)用品與藥品。車根人部計(jì)劃，行全作措，裝良后的模，取全防用品與品對行出的常情，人部告。人事部對整個(gè)計(jì)劃跟進(jìn)，總結(jié)得失。傷危處程序人事部門對可能在的傷害作出評估，制定緊急救治細(xì)則。人事部負(fù)責(zé)對全體員工傷害危機(jī)處細(xì)則說明，對全體員工培訓(xùn)。車間對本車間出現(xiàn)工傷，馬上報(bào)告人事門，根據(jù)細(xì)則采取合理救治方式。車告人部后，會人部根據(jù)者重取合理救辦，重者上送醫(yī)。人對過查總。使用錄員工安全康表。消安全調(diào)查與評估表。改表。AQGL-08-03()管理制度公司工廠出入管制目的為樹立良好的企業(yè)形象，維護(hù)公司財(cái)物和員工的安全，特制定本規(guī)定。2.適圍適于公司外來人員及公司內(nèi)部所有人員。3.作容部車人出門均受檢查出核準(zhǔn)憑證向登為貴賓者，可由守人員代為登記。3.2大衛(wèi)仔細(xì)查車，對貨與“品放條填寫容是一致無后方放行如異情應(yīng)立向關(guān)門報(bào)員及外來人員攜帶行李包進(jìn)區(qū)和宿舍時(shí)，須自覺接受保安的出一律后與18:后始得放。本員