監(jiān)理工作流程圖全套

附錄1：監(jiān)理工作流程圖 附圖一（一）總監(jiān)理程序框圖總開工令總開工令審批承包人施工進度計劃審批承包人質量保證體系審查材料、設備現(xiàn)場情況施工準備階段監(jiān)理分項工程開工報告分項工程開工報告監(jiān)理審查分項工程開工批復巡視、旁站工序清驗單監(jiān)理抽檢補充、修改工地指示監(jiān)理通知單工程施工工序驗收單修改、返工工程計量計價單監(jiān)理審核撥款通知修改補充施工階段否監(jiān) 理是 否 附圖二（二）施工測量監(jiān)理程序資料交接、現(xiàn)場交接資料交接、現(xiàn)場交接樁位復測施工放樣承包人自檢承包人填報《施工放樣報驗單》駐地辦測量工程師抽檢駐地工程師簽認《施工放樣報驗單》承包人開工申請承包人復測核實駐地測量工程師抽檢合格不合格不合格 不合格附圖三（三）自采材料監(jiān)理程序框圖原材料或生產(chǎn)廠選擇原材料或生產(chǎn)廠選擇施工單位抽樣試驗施工單位提供原材料樣品及試驗報告監(jiān)理審核材料進場、堆放保管施工單位按批量、頻率抽檢監(jiān)理抽檢貯存待用運出場外使用時施工單位隨機抽檢必要時監(jiān)理抽檢用于施工資料正確存檔資料正確存檔不合格不合格 合合 格合格不合格 不合格 合格合格 附圖四（四）外購材料監(jiān)理程序框圖施工單位提供產(chǎn)品合格證及試驗報告施工單位提供產(chǎn)品合格證及試驗報告監(jiān)理審核購買驗收進場施工單位按頻率抽檢必要時監(jiān)理抽檢分類貯存保管使用退貨施工單位使用前復核性抽檢必要時監(jiān)理抽檢用于施工運出場外資料正確存檔資料正確存檔 否認可 合格 不合格 合格不合格附圖五（五）外委試驗監(jiān)理程序框圖施工單位提供外委試驗室資質施工單位提供外委試驗室資質監(jiān)理審核施工單位按頻率抽檢監(jiān)理抽檢用于施工運出場外資料正確存檔資料正確存檔 否 認可 合格不合格 附圖六（六）見證試驗監(jiān)理程序框圖施工單位選定有資質試驗室施工單位選定有資質試驗室監(jiān)理審核施工單位按頻率抽檢見證人取樣資料正確存檔施工單位返工否認可 合格 不合格附圖七（七）施工階段費用控制工作流程費用控制準備工作

監(jiān)理計量支付體系工程量清單核算工程細目劃分工程量清單分解組織地面線測量頒發(fā)計量支付許可證分項完工結算分項完工結算周計量周計量月度匯總月度匯總中期支付中期支付交工結帳附圖八（八）分項工程開工報告審批監(jiān)理程序框圖施工放樣監(jiān)理核查施工放樣監(jiān)理核查施工放樣資料二份原材料試驗資料及材料準備監(jiān)理核查或抽檢原材料試驗及材料準備資料二份施工場地布設情況（含草圖）監(jiān)理核查施工場地布設情況資料二份（含草圖）標準試驗資料監(jiān)理審核或抽驗標準試驗資料二份人員、機具準備情況監(jiān)理核查人員、機具準備情況資料二份技術交底及質量指標資料（含施工程序及方案）監(jiān)理審核技術交底及指標（含施工程序及方案）資料二份填寫《工程開工申請批復單》監(jiān)理審核《工程分項開工申請批復單》及附的資料整理成冊開工監(jiān)理一份施工單位一份施工程序監(jiān)理程序原始資料歸檔程序 不認可 認可 不認可 認可 不認可 認可 不認可 認可 不認可 認可 不認可 認可 不認可認可 資料整理監(jiān)理同意開工 附圖九（九）工序驗收程序工序完工承包商自檢補救措施是否合格不合格是否合格合格填寫報驗單并附資料報請監(jiān)理工程師驗收監(jiān)理工程師驗收是否合格不合格是否合格合格簽認報驗單下一道工序附圖十（十）分項工程檢驗程序框圖開工準備開工準備承包人填報《分項工程開工申請批復》駐地工程師批準承包人實施每道工序承包人自檢承包人填報《工序報驗單》經(jīng)駐地辦專業(yè)工程師檢驗合格否完成至分項工程承包人填報《工程交工證書》經(jīng)駐地工程師簽批旁站監(jiān)理抽樣檢測計量支付進行下項工程項目 不 批 準 批準 不合合格格 不 合 格 合格 填附圖十一（十一）填前碾壓監(jiān)理程序框圖施工程序監(jiān)理程序原始資料歸檔程序鏟除植物、雜草、樹根、清除表層有機土、淤泥、垃圾土等鏟除植物、雜草、樹根、清除表層有機土、淤泥、垃圾土等監(jiān)理檢驗 請驗監(jiān)理檢驗不認可 施工原始資料一份監(jiān)理巡視整平原地面（推土機、平地機） 隨時糾正施工原始資料一份監(jiān)理巡視整平原地面（推土機、平地機） 填前碾壓（50T振級振碾及18T以上平碾），含灑水、測含水量填前碾壓（50T振級振碾及18T以上平碾），含灑水、測含水量監(jiān)理巡視隨時糾正監(jiān)理巡視 壓實度自檢壓實度自檢要求重新碾壓 不 合填報《工序報驗單》附檢驗表1及高程、寬度壓實度等檢驗記錄 格填報《工序報驗單》附檢驗表1及高程、寬度壓實度等檢驗記錄工序報驗單二份施工單位自檢資料一份監(jiān)理抽檢資料一份工序報驗單二份施工單位自檢資料一份監(jiān)理抽檢資料一份監(jiān)理抽檢報監(jiān)理合格監(jiān)理抽檢進入下道工序 進入下道工序施工單位資料一份請驗單、施工原始記錄、自檢資料監(jiān)理資料一份請驗單、抽檢資料同意進入下施工單位資料一份請驗單、施工原始記錄、自檢資料監(jiān)理資料一份請驗單、抽檢資料 道工序施工附圖十二（十二）填方路堤施工監(jiān)理程序框圖施工程序監(jiān)理程序原始資料歸檔程序碾壓后的原始地面清除監(jiān)理檢查 隨時糾正碾壓后的原始地面清除監(jiān)理檢查上第一層土、灑水整平（推土機、平地機）監(jiān)理巡視上第一層土、灑水整平（推土機、平地機）監(jiān)理巡視施工原始記錄 注意松鋪厚度施工原始記錄 監(jiān)理巡視碾壓（輕、重、靜） 隨時糾正監(jiān)理巡視碾壓（輕、重、靜） 壓實度自檢放中樁邊柱測設高程監(jiān)理巡視 壓實度自檢放中樁邊柱測設高程監(jiān)理巡視 隨時糾正 重新碾壓 不合格施工單位自檢資料一份監(jiān)理抽檢資料一份監(jiān)理抽檢填寫《工序報驗單》二份施工單位自檢資料一份監(jiān)理抽檢資料一份監(jiān)理抽檢填寫《工序報驗單》二份請驗合格 監(jiān)理巡視上第二層土，灑水整平（推土機、平地機）監(jiān)理巡視上第二層土，灑水整平（推土機、平地機）施工原始記錄一份 注意施工原始記錄一份 松鋪厚度、 作業(yè)段搭接長度······ ······施工原始記錄一份填至設計高度削坡監(jiān)理巡視 隨時糾正施工原始記錄一份填至設計高度削坡監(jiān)理巡視按檢評標準自檢 重新處理按檢評標準自檢 不合格施工單位自檢資料一份監(jiān)理抽檢資料一份監(jiān)理抽檢填寫《工序報驗單》二份 施工單位自檢資料一份監(jiān)理抽檢資料一份監(jiān)理抽檢填寫《工序報驗單》二份 請驗 合格 合格 資料整理監(jiān)理資料一份請驗單、抽檢資料施工單位資料一份請單、施工原始記錄、自檢資料監(jiān)理同意進入下道工序 監(jiān)理資料一份請驗單、抽檢資料施工單位資料一份請單、施工原始記錄、自檢資料監(jiān)理同意進入下道工序 附圖十三（十三）挖方路基施工監(jiān)理程序框圖施工程序監(jiān)理程序原始資料歸檔程序監(jiān)理檢查清理地表 監(jiān)理檢查清理地表 不認可監(jiān)理檢查用指示樁標明路塹塹頂輪廓監(jiān)理檢查用指示樁標明路塹塹頂輪廓 不認可監(jiān)理檢查修筑截水溝、視土質情況作防滲工作 監(jiān)理檢查修筑截水溝、視土質情況作防滲工作不認可施工原始資料一份 認可施工原始資料一份監(jiān)理巡視、旁站按施組設計方案進行開挖 注意監(jiān)理巡視、旁站按施組設計方案進行開挖安全施工、 設排水通道棄土堆合理、堆放符合規(guī)范要求 棄土堆合理、堆放符合規(guī)范要求監(jiān)理巡視 注意監(jiān)理巡視 排水方式 監(jiān)理巡視、旁站整修路塹邊坡 注意監(jiān)理巡視、旁站整修路塹邊坡 坡度滿足設計要求挖至設計標高，開挖邊溝修筑路拱整平路基平面等挖至設計標高，開挖邊溝修筑路拱整平路基平面等監(jiān)理巡視、旁站注意監(jiān)理巡視、旁站 壓實后的下沉量 重新處理按檢評標準進行自檢按檢評標準進行自檢施工單位自檢資料一份監(jiān)理抽檢資料一份 不合格施工單位自檢資料一份監(jiān)理抽檢資料一份填寫《工序報驗單》二份 填寫《工序報驗單》二份監(jiān)理抽檢 請驗 合格監(jiān)理抽檢 監(jiān)理同意進入下道工序 合格監(jiān)理同意進入下道工序附圖十四（十四）鉆孔樁施工監(jiān)理程序框圖施工放樣、組織材料進場，確定商品砼廠家確定樁位、安裝護筒，檢測護筒頂標高鉆孔設備安裝泥漿制作準備鉆孔施工應分班連續(xù)進行，并經(jīng)常對護壁泥漿進行試驗，檢查鉆進深度施工放樣、組織材料進場，確定商品砼廠家確定樁位、安裝護筒，檢測護筒頂標高鉆孔設備安裝泥漿制作準備鉆孔施工應分班連續(xù)進行，并經(jīng)常對護壁泥漿進行試驗，檢查鉆進深度成孔后進行清孔檢孔鋼筋籠制作并自檢安放鋼筋籠進行水下砼灌注：注意首批砼數(shù)量、導管埋深、樁頂預留高度樁基無破損檢測按驗評標準對成樁自檢并請驗單樁質量驗收監(jiān)理對廠家進行資質、自保體系審查分項開工報告及所附資料二份監(jiān)理檢查監(jiān)理檢查施工原始記錄監(jiān)理巡視監(jiān)理旁站鉆孔樁樁孔工序報驗單、自檢資料、抽檢資料監(jiān)理抽檢鋼筋籠工序報驗單、自檢資料、抽檢資料監(jiān)理旁站監(jiān)理旁站施工原始記錄監(jiān)理旁站檢測報告監(jiān)理抽檢灌注樁現(xiàn)場質量工序報驗單、自檢資料、抽檢資料監(jiān)理同意 不認可認可 填報分項開工報告 糾正 共檢合格 不合格 合格 請驗 糾正 測坍落度 制取試件 共檢 請驗合格合格 附圖十五（十五）系梁（承臺）施工監(jiān)理程序框圖填報分項工程開工報告、組織原材料進場、進行原材料自檢、標準試驗施工放樣鋼筋加工與安裝鋼筋自檢：填報工序報驗單模板安裝、自檢澆筑系梁砼填報分項工程開工報告、組織原材料進場、進行原材料自檢、標準試驗施工放樣鋼筋加工與安裝鋼筋自檢：填報工序報驗單模板安裝、自檢澆筑系梁砼砼強度達70%拆除底模板按驗評標準自檢，填報工序報驗單進入下道工序施工監(jiān)理審查原材料抽檢確定配合比監(jiān)理核查監(jiān)理巡視監(jiān)理抽檢監(jiān)理檢查監(jiān)理旁站監(jiān)理巡視監(jiān)理抽檢監(jiān)理同意分項開工報告及所附資料二份放樣資料二份施工原始記錄一份工序報驗單二份自檢資料一份抽檢資料一份施工原始記錄一份工序報驗單二份自檢資料一份抽檢資料一份監(jiān)理資料一份開工報及所附資料檢驗申請批復單、抽檢資料施工單位資料一份開工報告及所附資料檢驗申請批復單、自檢資料、施工原始記錄。不認可認可 不認可 認可 糾正 不合格請驗合格 糾正 清除測坍落度 制取試件 糾正 不合格 不合格請驗 同意資格整理 附圖十六（十六）墩柱施工監(jiān)理程序框圖填報分項工程開工報告組織原材料進場、進行材料試驗、配合比標準試驗監(jiān)理審查原材料抽檢確定配合比分項開工報告及所附資料一份施工放樣：墩位、相鄰間距等監(jiān)理核查放樣資料二份填報分項工程開工報告組織原材料進場、進行材料試驗、配合比標準試驗監(jiān)理審查原材料抽檢確定配合比分項開工報告及所附資料一份施工放樣：墩位、相鄰間距等監(jiān)理核查放樣資料二份鑿除樁頂預留部分砼監(jiān)理巡視鋼筋加工與安裝施工原始資料一份鋼筋自檢、填報工序報驗單監(jiān)理抽檢工序報驗單二份自檢資料一份抽檢資料一份模板安裝、自檢監(jiān)理檢查澆筑墩身混凝土監(jiān)理旁站施工原始記錄一份砼強度達70%拆除底模板監(jiān)理巡視按驗評標準自檢，填報工序報驗單監(jiān)理抽檢工序報驗單二份自檢資料一份抽檢資料一份進入下道工序監(jiān)理同意監(jiān)理資料一份開工報告及所附資料、檢驗申請批復單、抽檢資料 不認可 認可 不認可 認可 糾正監(jiān)理巡視 糾正監(jiān)理巡視 請驗 合格 糾正 請驗 測試坍落度 制取試件 糾正 不合格 不合格 請驗同意資料整理 附圖十七（十七）蓋梁施工監(jiān)理程序框圖 填報分項工程開工報告、組織原材料進場、進行材料試驗、配合比標準試驗監(jiān)理審查原材料抽檢，確定砼配合比分項開工報告及所附資料二份施工放樣：跨徑、軸線方向、標高鋼筋加工與安裝鋼筋自檢、填報工序報驗單支架、模板安裝檢查預留孔道、錨固端預埋鋼板位置澆筑蓋梁混凝土混凝土強度達70%拆除底模填報分項工程開工報告、組織原材料進場、進行材料試驗、配合比標準試驗監(jiān)理審查原材料抽檢，確定砼配合比分項開工報告及所附資料二份施工放樣：跨徑、軸線方向、標高鋼筋加工與安裝鋼筋自檢、填報工序報驗單支架、模板安裝檢查預留孔道、錨固端預埋鋼板位置澆筑蓋梁混凝土混凝土強度達70%拆除底模澆支座墊石，強度達到設計強度方可架梁按驗評標準自檢，填報工序報驗單進入下道工序監(jiān)理核查放樣資料二份監(jiān)理巡視施工原始記錄一份監(jiān)理抽檢工序報驗單二份自檢資料一份抽檢資料一份監(jiān)理檢查監(jiān)理檢查監(jiān)理旁站監(jiān)理巡視監(jiān)理旁站監(jiān)理抽檢監(jiān)理同意施工原始記錄一份工序報驗單二份自檢資料一份抽檢資料一份施工原始記錄 不認可 認可 不認可認可 糾正 不合格 請驗 合格糾正 糾正 測試坍落度 制取試件 糾正 糾正 不合格合格 請驗 合格資料整理 附圖十八（十八）混凝土及鋼筋混凝土施工監(jiān)理程序框圖（橋梁、涵洞、通道混凝土施工）原材料檢驗:水泥.砂子.石子確定混凝土的配合比開始澆注砼前的準備工作包括：檢查各種衡器的準確度、水源、預備電機、檢查支梁、模板、鋼筋的預埋件等?；炷恋陌柚疲弘S時檢測坍落度、骨料含水率、調(diào)整用水量拌好的混凝土運送混凝土的澆筑：直接一定厚度、分層、連續(xù)澆筑、大體積要求有散發(fā)水化熱的措施。砼預制件必須一次澆筑完畢不能間斷砼的養(yǎng)護：覆蓋、灑水養(yǎng)護28天后做試塊的抗壓強度試驗返工監(jiān)理抽檢原材料檢驗:水泥.砂子.石子確定混凝土的配合比開始澆注砼前的準備工作包括：檢查各種衡器的準確度、水源、預備電機、檢查支梁、模板、鋼筋的預埋件等?；炷恋陌柚疲弘S時檢測坍落度、骨料含水率、調(diào)整用水量拌好的混凝土運送混凝土的澆筑：直接一定厚度、分層、連續(xù)澆筑、大體積要求有散發(fā)水化熱的措施。砼預制件必須一次澆筑完畢不能間斷砼的養(yǎng)護：覆蓋、灑水養(yǎng)護28天后做試塊的抗壓強度試驗返工監(jiān)理抽檢材料合格簽認單、原材料檢驗報告單（自檢、抽檢）|監(jiān)理抽檢配合比設計合格簽認單：配合比試驗報告（自檢、抽檢）|監(jiān)理巡視準備工作原始資料監(jiān)理旁站監(jiān)理旁站監(jiān)理旁站監(jiān)理巡視監(jiān)理審查施工原始資料施工單位砼抗壓強度自檢報告監(jiān)理砼抗壓強度抽檢報告始資料 公路部門二級認可 以上試驗室不認可認可 不認可 認可 糾正 防止離析、泌水 隨時糾正 制取試件隨時糾正 查找原因 附圖十九（十九）橋涵基坑施工監(jiān)理程序施工程序監(jiān)理程序原始資料歸檔程序確定基礎軸線、邊線位置及標高修筑截水溝，根據(jù)土質深度選擇基坑、坑壁坡度開挖基坑預留10-20cm確定基礎軸線、邊線位置及標高修筑截水溝，根據(jù)土質深度選擇基坑、坑壁坡度開挖基坑預留10-20cm基底處理填寫工序報驗單二份附自檢結果進入下道工序監(jiān)理審核監(jiān)理巡視監(jiān)理巡視監(jiān)理旁站監(jiān)理抽檢施工單位自檢資料一份監(jiān)理抽檢資料一份施工原始記錄一份監(jiān)理同意監(jiān)理資料一份請驗單、抽檢資料施工單位資料一份請驗單、施工原始記錄、自檢資料按橋涵施工規(guī)范要求自檢 不認可 注意 邊坡穩(wěn)定排水 注意 在開始砌筑前進行 重新修整不合格請驗合格 合格 資料整理 附圖二十（二十）管涵施工監(jiān)理程序框圖施工放樣原材料檢驗、進場預制管檢測基坑開挖并修整基底處理并自檢（滿足）設計地基承載力墊層施工基礎支模砼基礎澆注施工放樣原材料檢驗、進場預制管檢測基坑開挖并修整基底處理并自檢（滿足）設計地基承載力墊層施工基礎支模砼基礎澆注拆模、基礎自檢管節(jié)安裝及自檢二次管基礎澆注自檢管節(jié)接頭和沉降縫施工端詳砼澆注按驗評標準自檢填寫工序報驗單臺背土回填監(jiān)理核查抽檢原材料分項開工報告及所附資料二份監(jiān)理巡視施工原始記錄一份監(jiān)理檢驗工序報驗單一份施工單位自檢資料一份監(jiān)理抽檢資料一份監(jiān)理巡視監(jiān)理巡視施工原始記錄一份監(jiān)理旁站監(jiān)理抽檢施工單位自檢資料一份監(jiān)理抽檢資料一份監(jiān)理巡視施工原始記錄一份監(jiān)理旁站、抽檢施工原始記錄、自檢資料、抽檢資料監(jiān)理巡視監(jiān)理旁站施工原始記錄監(jiān)理抽檢工序報驗單一份施工單位自檢資料一份監(jiān)理抽檢資料一份監(jiān)理同意監(jiān)理資料一份分項開工報告及所附資料。②工序報驗單、抽檢資料施工單位資料一份①分項開工報告及所附資料②工序報驗單、施工原始記錄、自檢資料不認可認可 填報分項開工報告 糾正 不合格合格 請驗 糾正 檢測坍落度 制取試件 請驗 糾正 檢測坍落度制取試件 糾正 檢測坍落度 制取試件 不合格合格 請驗合格資料整理附圖二十一（二十一）路面工程監(jiān)理程序框圖監(jiān)理程序施工程序審批原材料審批原材料原材料的選擇與報批混合料配合比平行試驗及審批混合料配合比