綜合服務(wù)保障MS流程.售后服務(wù)

Q/YNYC(NJ).G01.02-201122011-XX-XX實施云南省怒江州煙草專賣局(公司)III引言101綜合服務(wù)保障管理體系流程概述102綜合服務(wù)保障管理體系流程清單11綜合服務(wù)管理流程31.1收文工作管理流程31.2發(fā)文工作管理流程61.3涉密公文管理流程91.4印信(蓋章)管理流程121.5公文流轉(zhuǎn)流程141.6辦公用品流轉(zhuǎn)流程171.7接待工作流轉(zhuǎn)流程201.8外事工作流轉(zhuǎn)流程23禮品管理流程261.10協(xié)調(diào)、督辦管理流程291.11會務(wù)組織流程321.12戶籍管理流程351.13信訪管理流程37管理流程40管理流程43工作流程461.17因公出國人員管理流程491.18檔案室管理流程521.19信息報道管理流程541.20報刊訂閱發(fā)放流程571.21房屋維修管理流程591.22用餐用客房申請審批流程622安全保衛(wèi)管理流程652.1危險源辨別和風險評價控制辦法652.2職業(yè)健康安全目標和管理方案控制辦法682.3安全教育培訓(xùn)管理流程712.4安全責任制管理流程732.5年度安全生產(chǎn)計劃管理流程762.6專項安全活動管理流程792.7安全創(chuàng)先評優(yōu)管理流程822.8安全警示標志流程852.9法律法規(guī)及其他要求控制流程872.10安全檔案(資料)管理流程902.11安全生產(chǎn)委員會人員變更管理流程932.12安全生產(chǎn)委員會議事管理流程962.13防雷管理流程992.14防地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案流程1022.15勞動保護管理流程1052.16新改擴建設(shè)項目“三同時”管理流程1082.17駕駛員上崗證管理流程1112.18駕駛員安全教育管理流程1142.19義務(wù)消防隊管理流程1172.20消防檔案管理流程1202.21消防設(shè)施管理流程1222.22動火管理流程1252.23門衛(wèi)管理流程文件1282.24防盜搶管理流程文件1302.25值班管理流程文件1332.26治安聯(lián)防管理流程文件1362.27綜治工作例會流程1392.28綜治目標管理流程文件1422.29督辦事項流程文件1452.30日常檢查管理流程文件1482.31節(jié)假日管理流程文件1512.32專項檢查管理流程1542.33隱患排查治理管理流程1572.34事故調(diào)查處理管理流程文件1602.35治安案件流程文件1632.36安全與報表管理流程文件1662.37應(yīng)急常識管理流程文件1692.38應(yīng)急預(yù)案管理流程文件1722.39應(yīng)急物資管理流程文件1752.40應(yīng)急演練管理流程文件178附錄A(資料性附錄)流程文件編號清單181前言本標準的附錄為資料性附錄。本標準對云南省怒江州煙草專賣局(公司)綜合服務(wù)保障管理體系運行流程文件做本標準由云南省怒江州煙草專賣局(公司)辦公室提出，屬怒江州煙草專賣局(公司)公司級文件。本標準由云南省怒江州煙草專賣局(公司)辦公室歸口管理并負責解釋。本標準由云南省怒江州煙草專賣局(公司)辦公室起草。本標準主要起草人：王金平、董文輝、楊云飛、李榮美、楊秋芬、李翔等。101綜合服務(wù)保障管理體系流程概述本匯編含綜合服務(wù)管理流程和保障安全管理流程兩部分。結(jié)構(gòu)清單》。02綜合服務(wù)保障管理體系流程清單印信(蓋章)管理辦法、接待管理辦法、怒江州煙草專賣局(公司)業(yè)務(wù)接待費管理規(guī)定外事工作管理辦法禮品管理辦法怒江州煙草專賣局(公司)機關(guān)檔案保管期限表、怒江州煙草專賣局(公司)檔案借閱規(guī)定。權(quán)證管理辦法計劃房屋維修制度查辦法危險源識別和風險評價控制程序職業(yè)健康安全目標和管理方案控制程序縣局(分公司)辦公耗材管理流程縣局(分公司)接待費用審批流程縣局(分公司)協(xié)調(diào)、督辦工作流程作流程縣局(分公司)報刊訂閱發(fā)放流程危險源辨識與風險評價控制流程職業(yè)健康安全目標和管理方案控印信(蓋章)管理流程外事工作流程禮品管理工作流程協(xié)調(diào)、督辦工作流程程權(quán)證管理流程報刊訂閱發(fā)放流程信息報道流程房屋維修服務(wù)流程保潔工作流程檔案室管理流程安全基礎(chǔ)管理流程2安全管理流程安全生產(chǎn)委員會管理流程安全生產(chǎn)管理流程交通安全管理流程消防安全管理流程社會治安綜合治理流程育管理流程任制管理流程產(chǎn)計劃管理流程管理流程優(yōu)管理流程志管理流程及其他要求控制流程安全檔案(資料)管理流程安全生產(chǎn)委員會人員變更管理流程安全生產(chǎn)委員會議事管理流程防雷管理流程防地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案流程勞動保護管理流程新改擴建項目安全三同時管理流程駕駛員上崗證管理流程駕駛員安全教育管理流程義務(wù)消防隊管理流程消防(防火)檔案管理流程消防控制室管理流程消防設(shè)施(器材)管理流程動火管理流程門衛(wèi)管理流程防盜搶管理流程值班管理流程監(jiān)控設(shè)施管理流程治安聯(lián)防管理流程綜治工作例會流程綜治目標管理流程制程序任制管理程序查制度安全專項行活動的通知標管理獎懲考核制度理程序及其他要求控制程序序程序案室安全管理安全生產(chǎn)委員會議事規(guī)則突發(fā)自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案勞動保護控制程序怒江州煙草專賣局(公司)建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理制度怒煙安保[2008]43怒江州煙草公司系統(tǒng)車輛交通安全管理規(guī)定實施細則(暫行)交通安全管理程序機動車輛安全管理規(guī)定機動車駕駛員安全管理規(guī)定怒煙安保[2008]42號怒江州煙草公司系統(tǒng)消則(暫行)消防控制室管理制度消防安全管理程序保衛(wèi)(門衛(wèi))安全管理規(guī)定怒煙安保[2008]41號怒江州煙草公司系統(tǒng)內(nèi)部治安保衛(wèi)管理規(guī)定實施細則(暫行)值班安全管理規(guī)定消防控制室管理制度怒煙安保[2008]41號怒江州煙草公司系統(tǒng)內(nèi)部治安保衛(wèi)管理規(guī)定實施細則(暫行)怒江州煙草專賣局(公司)治安綜合治理工作制度3紛排查制度辦制度告制度和測量控制程序查制度故隱患排查于整改制度序安全生產(chǎn)事故行政責任追究制度(試行)、分析、報告、處理制度安案件報告制度故統(tǒng)計報告制度急準備和響應(yīng)控制程序突發(fā)事故災(zāi)難應(yīng)急預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案、突發(fā)社會安全事件應(yīng)急預(yù)案一級二級流程流程理流程程急管理流程紛排查流程項流程告流程流程理流程理流程管理流程理流程與報表管理流程常識管理流程應(yīng)急預(yù)案管理流程應(yīng)急物資管理流程應(yīng)急演練管理流程注1：工作文件包括管理制度、辦法、規(guī)程、規(guī)范，包括州局(公司)現(xiàn)行的和即將編寫、修訂的。41綜合服務(wù)管理流程1.1收文工作管理流程為規(guī)范收文工作管理，確保符合規(guī)定要求，特制定本流程。本流程適用于怒江州煙草專賣局(公司)收文工作的管理。語和定義4流程主要涉及者辦公室主任、辦公室收發(fā)文印、分管領(lǐng)導(dǎo)、辦公室6流程相關(guān)者州委、州政府7流程圖及說明流程圖7.2流程說明說說明省專賣局(公司)、州委、州政府發(fā)送相辦公室收發(fā)文印員將收到的文件進行整理、登記收發(fā)文印閱讀文件的相關(guān)內(nèi)容將重要、需領(lǐng)導(dǎo)批示的文件貼文件處理關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)收發(fā)文印收發(fā)文印輸出收文登記冊文件處理簽序號12345說明說明重要文件轉(zhuǎn)呈辦公室主任辦公室主任閱讀文件并在處理簽處填寫分管領(lǐng)導(dǎo)認真閱讀文件并做出具體的批根據(jù)批示內(nèi)容，收發(fā)文印將其轉(zhuǎn)發(fā)至各關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)序號5678輸出文件無9附錄(資料性附錄)序序號記錄名稱記錄編號填制/收集部門保管部門保管年限1(NJ)G01.01.01-2011辦公室辦公室2(NJ)G01.01.04-2011辦公室辦公室61.2發(fā)文工作管理流程為規(guī)范發(fā)文工作管理，確保發(fā)文的實時性，特制定本流程。本流程適用于怒江州煙草專賣局(公司)發(fā)文工作的管理。語和定義4流程主要涉及者辦公室主任、辦公室收發(fā)文印、分管領(lǐng)導(dǎo)、辦公室6流程相關(guān)者無7流程圖及說明流程圖7.2發(fā)文工作流程說明說說明辦公室收發(fā)文印人員收到需要發(fā)放的文號。關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)序號12輸出7說明說明將發(fā)放文件呈辦公室主任審核審核通過轉(zhuǎn)呈分管領(lǐng)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，由收發(fā)文印進行根據(jù)文件要求將文件發(fā)放到各相關(guān)部各相關(guān)部門簽字領(lǐng)取文件將相關(guān)資料存檔結(jié)束工作關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)發(fā)文部門收發(fā)文印輸出發(fā)文更改審批表發(fā)文登記表序號3456789文件無9附錄(資料性附錄)序序號記錄名稱記錄編號填制/收集部門保管部門保管年限1(NJ)G01.01.02-2011辦公室辦公室2(NJ)G01.01.03-2011辦公室辦公室81.3涉密公文管理流程為規(guī)范涉密公文的管理，確保保密工作落到實處，特制定本流程。本流程適用于怒江州煙草專賣局(公司)涉密公文的管理。語和定義4流程主要涉及者辦公室主任、辦公室檔案管理員、分管領(lǐng)導(dǎo)、辦公室6流程相關(guān)者無7流程圖及說明流程圖7.2涉密公文流程說明關(guān)鍵績效指關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)辦公室主任說明檔案管理員根據(jù)“十大體系”管理體系及保密要求界定涉密公文文件根據(jù)要求編制涉密公文管理辦法輸出涉密公文管理辦法序號129說明說明將管理辦法上報辦公室主任審核辦公室主任通過審核，上報分管領(lǐng)導(dǎo)審按照領(lǐng)導(dǎo)批示，發(fā)放涉密公文管理辦按照涉密公文管理辦法對文件進行進根據(jù)辦法規(guī)定過有關(guān)單位發(fā)放的清退文。相關(guān)資料存檔結(jié)束工作關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)檔案管理員檔案管理員檔案管理員輸出序號3456789文件檔案管理辦法9附錄(資料性附錄)記記錄編號(NJ)G01.03.01-2011填制/收集部門辦公室保管部門辦公室保管年限永久序號1記錄名稱1.4印信(蓋章)管理流程為規(guī)范印信(蓋章)的管理，確保公司的合法權(quán)益，特制定本流程。本流程適用于怒江州煙草專賣局(公司)印信(蓋章)的管理。語和定義4流程主要涉及者辦公室主任、辦公室收發(fā)文印辦公室6流程相關(guān)者無7流程圖及說明流程圖7.2印件(蓋章)管理工作流程說明說說明辦公室收發(fā)文印接到各部門或個人的蓋將具體情況進行登記將蓋章申請報辦公室主任審批關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)收發(fā)文印輸出印章使用登記表序號123說明說明審批通過后返回辦公室收發(fā)文印處進行收發(fā)文印將相關(guān)資料整理、歸檔關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)序號456輸出文件無9附錄(資料性附錄)記記錄編號(NJ)G01.04.01-2011填制/收集部門辦公室保管部門辦公室保管年限序號1記錄名稱1.5公文流轉(zhuǎn)流程為規(guī)范局(公司)公文流轉(zhuǎn)的管理工作，確保公司上傳下達的準確性，特制定本流程。本流程適用于怒江州煙草專賣局(公司)公文流轉(zhuǎn)的管理。語和定義4流程主要涉及者發(fā)文部門負責人、辦公室文秘、收發(fā)文印辦公室6流程相關(guān)者無7流程圖及說明流程圖7.2公文流轉(zhuǎn)流程說明說說明發(fā)文部門根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)及省局文件要求形成公文定稿交由辦公室文秘辦公室文秘套用公文格式，形成正式的發(fā)文審批表正式公文關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)發(fā)文部門負責人辦公室文秘序號123輸出說明說明文件。根據(jù)公文內(nèi)容編制文號。根據(jù)文件要求將公文打印并將電子版存將套好格式的公文發(fā)至收發(fā)文印處。根據(jù)抄送要求下發(fā)各相關(guān)部門。將相關(guān)資料存檔結(jié)束工作關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)辦公室文秘辦公室收發(fā)文印輸出公文流轉(zhuǎn)臺賬序號45678文件無9附錄(資料性附錄)序序號記錄名稱記錄編號填制/收集部門保管部門保管年限1(NJ)G01.02.01-2011辦公室辦公室2(NJ)G01.02.02-2011辦公室辦公室1.6辦公用品流轉(zhuǎn)流程為規(guī)范局(公司)辦公用品的管理工作，確保公司辦公用品管理的規(guī)范性，特制定本流本流程適用于怒江州煙草專賣局(公司)辦公用品的管理。語和定義4流程主要涉及者分管領(lǐng)導(dǎo)、企管部、辦公室主任、采購小組，各部門負責人辦公室6流程相關(guān)者無7流程圖及說明流程圖7.2辦公用品管理流程說明說說明各個部門根據(jù)自己的需求填寫《辦公用將《辦公用品申請單》報分管領(lǐng)導(dǎo)處審關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)各部門負責人輸出辦公用品申請單序號12序號3456789說明通過審批的，有企管部牽頭的采購小組通過比價、評價后將大宗采購交由企管部負責，低質(zhì)易耗品交由辦公室負責辦各部門根據(jù)要求完成采購任務(wù)。大宗采購任務(wù)由使用部門與企管部共同驗收完畢，發(fā)放到各使用部門。低質(zhì)易耗品的采購由辦公室采購負責人負責驗收，保證物品的質(zhì)量，對不合格辦公室對驗收合格的貨品進行入庫登根據(jù)部門的需求領(lǐng)取物品，并在領(lǐng)物登相關(guān)資料歸檔保存結(jié)束工作關(guān)鍵績效指標輸出責任者 (KPI)辦公室采購辦公用品入庫登記表負責人辦公室采購負責人文件無9附錄(資料性附錄)序序號記錄名稱記錄編號填制/收集部門保管部門保管年限1(NJ)G01.05.01-2011辦公室辦公室2(NJ)G01.05.02-2011辦公室辦公室3(NJ)G01.05.03-2011辦公室辦公室1.7接待工作流轉(zhuǎn)流程為規(guī)范局(公司)的接待費用的管理工作，確保公司接待工作的規(guī)范性，特制定本流程。本流程適用于怒江州煙草專賣局(公司)接待費用的管理工作。語和定義4流程主要涉及者分管領(lǐng)導(dǎo)、辦公室主任、接待承辦人辦公室6流程相關(guān)者無7流程圖及說明流程圖7.2流程說明序號序號說明根據(jù)工作需求，接待申請人按要求填寫等情況。2根據(jù)管理權(quán)限，辦公室對活動的規(guī)格、關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)接待負責人辦公室主任輸出接待申請單說明說明規(guī)模、時間等要素進行審核后，提交領(lǐng)由分管領(lǐng)導(dǎo)審批由接待申請人組織接待根據(jù)各項費用票據(jù)，根據(jù)有關(guān)要求，詳審批接待費進入財務(wù)費用報銷流程關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)分管領(lǐng)導(dǎo)接待負責人接待負責人接待負責人辦公室主任接待負責人序號345678輸出文件8.1怒江州煙草專賣局(公司)接待管理辦法8.2怒江州煙草專賣局(公司)業(yè)務(wù)接待費管理制度9附錄(資料性附錄)序序號記錄名稱記錄編號填制/收集部門保管部門保管年限1(NJ)G01.06.02-2011辦公室辦公室2(NJ)G01.06.01-2011辦公室辦公室1.8外事工作流轉(zhuǎn)流程為規(guī)范局(公司)的外事工作的管理，提高外事工作水平，增強外事服務(wù)保障能力，特本流程適用于怒江州煙草專賣局(公司)外事工作的管理。語和定義4流程主要涉及者主管領(lǐng)導(dǎo)、辦公室主任、省局辦公室6流程相關(guān)者無7流程圖及說明流程圖7.2流程說明說說明根據(jù)工作需要，辦公室依據(jù)部門單位領(lǐng)導(dǎo)的指示根據(jù)具體內(nèi)容編制外事工作申請關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)辦公室副主輸出外事活動申請序號12序號序號3將外事工作申請呈請主管領(lǐng)導(dǎo)審批4辦公室整理外事工作相關(guān)資料5將資料呈報省局審批6省局通過審批，下發(fā)至辦公室。7辦公室按批示辦理外事工作相關(guān)手續(xù)。8組織開展外事活動9將外事工作相關(guān)資料存檔10結(jié)束工作關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)任辦公室主任輸出說明文件外事管理辦法9附錄(資料性附錄)序序號記錄名稱記錄編號填制/收集部門保管部門保管年限1(NJ)G01.07.01-2011辦公室辦公室2外事工作審批單(NJ)G01.07.02-2011辦公室辦公室1.9禮品管理流程為規(guī)范局(公司)的禮品管理工作，加強禮品管理的控制，特制定本流程。本流程適用于怒江州煙草專賣局(公司)禮品管理工作。語和定義4流程主要涉及者主管領(lǐng)導(dǎo)、辦公室主任辦公室6流程相關(guān)者無7流程圖及說明流程圖7.2流程說明序號序號說明1接收部門申請、要求或領(lǐng)導(dǎo)的指示。2根據(jù)要求編制禮品的配備計劃。3將編制的配備計劃呈分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4通過分管領(lǐng)導(dǎo)的審批后，根據(jù)審批情況關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)辦公室文秘輸出說明說明辦公室對采購的禮品進行驗收工作。并將禮品入庫登記將禮品的發(fā)放情況及采購計劃等資料進結(jié)束工作關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)辦公室綜合管理員辦公室綜合管理員輸出禮品入庫登記表序號5678文件怒江州煙草專賣局(公司)禮品管理辦法9附錄(資料性附錄)序序號記錄名稱記錄編號填制/收集部門保管部門保管年限1(NJ)G01.08.01-2011辦公室辦公室2(NJ)G01.08.02-2011辦公室辦公室1.10協(xié)調(diào)、督辦管理流程為規(guī)范局(公司)的協(xié)調(diào)、督辦工作的管理，為協(xié)調(diào)、督辦工作提供保障，特制定本流本流程適用于怒江州煙草專賣局(公司)協(xié)調(diào)、督辦的管理工作。語和定義4流程主要涉及者分管領(lǐng)導(dǎo)、辦公室主任、督辦人員、承辦人員辦公室6流程相關(guān)者無7流程圖及說明流程圖7.2流程說明說說明根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的指示，辦公室督辦人員接到填寫協(xié)調(diào)、督辦處理單的相關(guān)內(nèi)容。關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)辦公室文秘輸出序號12說明說明轉(zhuǎn)呈辦公室主任簽署意見將處理意見轉(zhuǎn)呈至分管領(lǐng)導(dǎo)處審批通過領(lǐng)導(dǎo)審批的發(fā)至各承辦人員承辦人員收集相關(guān)資料，并將資料反饋至督辦人員處督辦人員將處理結(jié)果及相關(guān)資料反饋至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處資料存檔結(jié)束工作關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)督辦人員輸出賬序號3456789文件協(xié)調(diào)、督辦管理辦法9附錄(資料性附錄)序號序號記錄名稱記錄編號填制/收集部門保管部門保管年限1(NJ)G01.09.01-2011辦公室辦公室2督辦處理單(NJ)G01.09.02-2011辦公室辦公室1.11會務(wù)組織流程為規(guī)范局(公司)的會務(wù)組織工作的管理，為保障會議的實效及質(zhì)量，特制定本流程。本流程適用于怒江州煙草專賣局(公司)會務(wù)管理工作。語和定義4流程主要涉及者分管領(lǐng)導(dǎo)、辦公室主任、承辦人辦公室6流程相關(guān)者無7流程圖及說明流程圖7.2流程說明說說明根據(jù)具體的工作情況，辦公室主任接到會議任務(wù)由主任指定具體的會議承辦人承辦人接到接待任務(wù)，收集準備會議相關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)辦公室領(lǐng)導(dǎo)序號123輸出會議規(guī)定序號456789說明根據(jù)會議要求編制會議方案及會務(wù)資承辦人將方案報辦公室主任審核。辦公室主任審核通過后包分管領(lǐng)導(dǎo)批辦公室主任根據(jù)批示內(nèi)容進行會前準承辦人組織召開會議將會議紀錄報辦公室主任審核。。通過審核的會議紀要報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。根據(jù)審批要求發(fā)放會議紀要。由會議承辦人將會議相關(guān)資料進行存結(jié)束工作輸出會議簽到表會議紀錄關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)辦公室文秘辦公室文秘文件會議管理規(guī)定9附錄(資料性附錄)填填制/收集部門保管部門保管年限記錄名稱記錄編號序號記記錄編號(NJ)G01.10.01-2011填制/收集部門辦公室保管部門辦公室保管年限序號1記錄名稱1.12戶籍管理流程為規(guī)范局(公司)的戶籍管理工作，為保障集體戶口人員的合法權(quán)益，特制定本流程。本流程適用于怒江州煙草專賣局(公司)戶籍管理工作。語和定義4流程主要涉及者辦公室主任、檔案管理員辦公室6流程相關(guān)者無7流程圖及說明流程圖7.2流程說明說說明辦公室收發(fā)文印員根據(jù)公司人員的實際部的戶籍檔案。根據(jù)當事人的相關(guān)請求開具戶籍證明。相關(guān)資料存檔。結(jié)束工作關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)檔案管理員檔案管理員檔案管理員輸出戶籍檔案戶籍管理臺賬戶籍證明序號12345文件戶籍管理辦法9附錄(資料性附錄)記記錄編號(NJ)G01.11.01-2011填制/收集部門辦公室保管部門辦公室保管年限永久序號1記錄名稱1.13信訪管理流程為規(guī)范局(公司)的信訪管理工作，切實提高信訪維穩(wěn)工作效率，提供保障服務(wù)能力，本流程適用于怒江州煙草專賣局(公司)信訪管理工作。語和定義4流程主要涉及者主管領(lǐng)導(dǎo)、辦公室主任、信訪接辦人辦公室6流程相關(guān)者無7流程圖及說明流程圖7.2信訪管理流程說明關(guān)鍵績效指關(guān)鍵績效指標序號說明輸出責任者 (KPI)1接訪人接到信訪2將信訪內(nèi)容進行登記，來訪人員登記表接訪人3把信訪內(nèi)容轉(zhuǎn)呈辦公室主任說明說明辦公室主任接收并閱讀將信訪內(nèi)容轉(zhuǎn)呈相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)閱示并簽署處理意見辦公室主任按批示辦理，將相關(guān)信息傳各相關(guān)部門接收處理信息作出相應(yīng)的處將信訪處理信息反饋信訪人辦公室主任對信訪處理進行反饋并驗個相關(guān)部門將信訪資料存檔結(jié)束工作關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)接訪人輸出信訪登記臺賬序號456789文件信訪工作管理辦法9附錄(資料性附錄)記記錄編號G01.12.01-2011填制/收集部門辦公室保管部門辦公室保管年限序號1記錄名稱記記錄編號G01.12.02-2011填制/收集部門辦公室保管部門辦公室保管年限序號2記錄名稱1.14檔案管理流程為規(guī)范局(公司)的檔案管理工作，切實提高檔案管理的安全性，特制定本流程。本流程適用于怒江州煙草專賣局(公司)檔案管理工作。語和定義4流程主要涉及者辦公室主任、檔案管理員辦公室6流程相關(guān)者無7流程圖及說明流程圖7.2流程說明說說明各個部門將需要存檔的檔案移交辦公室辦公室檔案管理員接收需要存檔的檔案關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)檔案管理員輸出文件接收記錄序號12說明說明檔案管理員確認資料將資料裝訂保存存檔資料分類按檔案管理辦法的要求，檔案管理期限表的規(guī)定，將存檔資料進行排列。檔案管理員給存檔資料進行編號。寫編目。根據(jù)檔案管理法的規(guī)定，將資料裝盒上將資料存入檔案柜存檔保存。關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)檔案管理員檔案管理員輸出存檔目錄序號3456789文件檔案保管查閱管理規(guī)定9附錄(資料性附錄)記記錄名稱G01.13.01-2011G01.13.02-2011G01.13.03-2011填制/收集部門辦公室辦公室辦公室保管部門辦公室辦公室辦公室保管年限永久序號123記錄編號1.15權(quán)證管理流程為規(guī)范局(公司)的權(quán)證管理工作，保障公司各方面的合法權(quán)益，特制定本流程。本流程適用于怒江州煙草專賣局(公司)權(quán)證管理工作。語和定義4流程主要涉及者理員、辦公室主任、辦公室6流程相關(guān)者無7流程圖及說明流程圖7.2流程說明關(guān)鍵績效指關(guān)鍵績效指標序號說明輸出責任者 (KPI)1辦公室檔案管理員收到公司相關(guān)權(quán)證。權(quán)證移交登記表檔案管理員2對收到的權(quán)證進行整理登記在冊3將公司權(quán)證放置妥當，由檔案管理員進說明說明行專人管理，接到相關(guān)部門的使用申請由領(lǐng)用人進行簽名登記，注明日期及用檔案管理員將申請表轉(zhuǎn)呈辦公室主任審?fù)ㄟ^辦公室主任審批，按審批意見辦理相關(guān)資料存檔結(jié)束工作關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)檔案管理員輸出借閱登記表序號456789文件權(quán)證管理辦法9附錄(資料性附錄)記記錄名稱G01.14.01-2011G01.14.02-2011填制/收集部門辦公室辦公室保管部門辦公室辦公室保管年限永久序號12記錄編號1.16保潔工作流程為規(guī)范局(公司)的保潔管理工作，為公司創(chuàng)造更好的工作環(huán)境，特制定本流程。本流程適用于怒江州煙草專賣局(公司)保潔管理工作。語和定義4流程主要涉及者分管領(lǐng)導(dǎo)、辦公室主任、綜合業(yè)務(wù)員辦公室6流程相關(guān)者無7流程圖及說明流程圖7.2流程說明說說明辦公室主任根據(jù)辦公的需要。組織制定保潔檢查管理辦法。將保潔檢查辦法轉(zhuǎn)呈分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過審批，辦公室主任負責選擇保潔單將選擇的保潔單位報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過，由辦公室主任負責簽訂勞動辦公室綜合業(yè)務(wù)員負責監(jiān)督檢查保潔工關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)辦公室主任辦公室主任綜合業(yè)務(wù)員輸出法勞動合同衛(wèi)生檢查記錄序號123456789文件保潔工作管理辦法9附錄(資料性附錄)填填制/收集部門保管部門保管年限記錄名稱記錄編號序號記記錄編號(NJ)G01.15.01-2011填制/收集部門辦公室保管部門辦公室保管年限序號1記錄名稱1.17因公出國人員管理流程為規(guī)范局(公司)的因公出國人員的管理工作，保障員工的權(quán)益，特制定本流程。本流程適用于怒江州煙草專賣局(公司)因公出國人員管理工作。語和定義4流程主要涉及者主管領(lǐng)導(dǎo)、辦公室主任、辦公室文秘辦公室6流程相關(guān)者無7流程圖及說明流程圖7.2因公出國人員管理流程說明序號123456789說明下發(fā)的相關(guān)文件。辦公室文秘接收省局的文件通知。將省局的文件通知轉(zhuǎn)呈辦公室主任。簽署轉(zhuǎn)承意見。根據(jù)轉(zhuǎn)承意見，報局長(總經(jīng)理)審批。審批通過后，由辦公室主任填寫因公出、檢查表及備案表。將填好的申請表交辦公室文秘。辦公室文秘根據(jù)省局下發(fā)文件的要求加辦公室文秘將表上報至省局審批。結(jié)束工作輸出因公出國人員管理辦法因公出國人員登記臺賬關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)辦公室主任辦公室主任辦公室文秘文件因公出國人員管理辦法9附錄(資料性附錄)記記錄編號G01.16.01-2011G01.16.02-2011G01.16.03-2011G01.16.04-2011填制/收集部門辦公室辦公室辦公室辦公室保管部門辦公室辦公室辦公室辦公室保管年限永久永久永久序號1234記錄名稱1.18檔案室管理流程為規(guī)范局(公司)的檔案室的管理工作，保障公司檔案資料的完整性，特制定本流程。本流程適用于怒江州煙草專賣局(公司)檔案室的管理工作。語和定義4流程主要涉及者辦公室主任、檔案管理員辦公室6流程相關(guān)者無7流程圖及說明流程圖7.2檔案室管理工作流程說明說說明檔案管理員充分了解檔案室的實際情。根據(jù)檔案室的實際情況繪制平面布置平面布置圖轉(zhuǎn)呈辦公室主任確認。檔案管理員按照繪制圖放置檔案資料。依據(jù)相關(guān)的檔案室管理規(guī)定加強日常管根據(jù)規(guī)定將相關(guān)資料存檔結(jié)束工作關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)檔案管理員檔案管理員輸出檔案銷毀目錄記錄表序號1234567文件檔案室管理辦法9附錄(資料性附錄)序序號記錄名稱記錄編號填制/收集部門保管部門1(NJ)G01.17.01-2011辦公室辦公室2(NJ)G01.17.02-2011辦公室辦公室3(NJ)G01.17.03-2011辦公室辦公室1.19信息報道管理流程為規(guī)范局(公司)的信息報道的管理工作，保障公司信息傳播的準確性與實時性，特制本流程適用于怒江州煙草專賣局(公司)信息報道管理工作。語和定義4流程主要涉及者各縣分公司、辦公室文秘、省局辦公室6流程相關(guān)者無7流程圖及說明流程圖7.2信息報道管理流程說明說說明由辦公室發(fā)放信息報道制度各部門、縣分公司認真學習信息報道制度各部門、縣分公司根據(jù)信息報道制度上辦公室對各部門、縣分公司上報的信息通過審核，由辦公室通過郵箱向省局上辦公室將相關(guān)資料存檔結(jié)束工作關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)辦公室文秘輸出報道臺賬序號12345678文件8.1云煙辦綜[2008]166號8.2信息報道管理辦法9附錄(資料性附錄)填填制/收集部門保管部門保管年限記錄名稱記錄編號序號記記錄編號(NJ)G01.20.01-2011填制/收集部門辦公室保管部門辦公室保管年限序號1記錄名稱1.20報刊訂閱發(fā)放流程為規(guī)范局(公司)的報刊訂閱的管理工作，保障公司時事信息的傳遞，特制定本流程。本流程適用于怒江州煙草專賣局(公司)報刊訂閱管理工作。語和定義4流程主要涉及者辦公室主任、收發(fā)文印辦公室6流程相關(guān)者無7流程圖及說明流程圖7.2報刊訂閱發(fā)放流程說明說說明辦公室收發(fā)文印接待各部門的訂閱要根據(jù)各部門的訂閱要求編制征訂計劃。將征訂計劃呈辦公室主任審核。關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)辦公室文印輸出征訂計劃序號123說明說明辦公室主任通過審核，轉(zhuǎn)呈分管領(lǐng)導(dǎo)審收發(fā)文印根據(jù)審批內(nèi)容開展報刊征訂工收發(fā)文印接到報刊并及時分發(fā)到各個部將相關(guān)資料存檔結(jié)束工作關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)辦公室文印輸出征訂明細表序號45678文件報刊訂閱管理辦法9附錄(資料性附錄)記記錄編號(NJ)G01.18.01-2011填制/收集部門辦公室保管部門辦公室保管年限序號1記錄名稱1.21房屋維修管理流程為規(guī)范發(fā)文房屋維修管理工作，確保公司公共財產(chǎn)的完整性，特制定本流程。本流程適用于怒江州煙草專賣局(公司)房屋維修的管理工作。語和定義4流程主要涉及者辦公室主任、承辦人、分管領(lǐng)導(dǎo)、辦公室6流程相關(guān)者維修單位7流程圖及說明流程圖7.2房屋維修流程說明序號序號說明1辦公室主任根據(jù)房屋維修的要求2確定承辦人及其維修的范圍3承辦人接收主任分配的維修任務(wù)4根據(jù)維修要求選擇維修單位輸出房屋維修清單關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)說明說明將選擇的維修單位送辦公室主任審核辦公室主任通過審核上報分管領(lǐng)導(dǎo)審按照批示與維修單位簽訂維修合同辦公室具體承辦人監(jiān)督維修過程的實辦公室主任、承辦人與維修單位共同對進行檢查、驗收。維修單位對不合格的地方進行整改辦公室主任對整改地方進行驗收整理相關(guān)資料結(jié)束工作關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)辦公室主任辦公室綜合業(yè)務(wù)員輸出維修合同現(xiàn)場檢查記錄序號56789文件房屋維修管理規(guī)定9附錄(資料性附錄)記記錄編號(NJ)G01.19.01-2011填制/收集部門辦公室保管部門辦公室保管年限序號1記錄名稱1.22用餐用客房申請審批流程為規(guī)范接待管理工作，確保接待工作的順利開展，特制定本流程。本流程適用于怒江州煙草專賣局(公司)用餐用客房的管理工作。語和定義4流程主要涉及者辦公室主任、綜合業(yè)務(wù)員、分管領(lǐng)導(dǎo)、辦公室6流程相關(guān)者維修單位7流程圖及說明流程圖7.2流程說明關(guān)鍵績效指關(guān)鍵績效指標序號說明輸出責任者 (KPI)根據(jù)工作需要，提出申請，詳細說明接1待事由、規(guī)格、規(guī)模、數(shù)量、時間等情接待申請單綜合業(yè)務(wù)員關(guān)鍵績效指關(guān)鍵績效指標輸出責任者 (KPI)辦公室主任分管領(lǐng)導(dǎo)辦公室主任綜合業(yè)務(wù)員綜合業(yè)務(wù)員說明的，由辦公室審核后，提交領(lǐng)導(dǎo)審批。領(lǐng)導(dǎo)審批接待申請依據(jù)故那里權(quán)限，屬于辦公室管理權(quán)限的，由辦公室審批根據(jù)接待申請審批情況，預(yù)訂用餐和客組織接待結(jié)束工作序號234567文件接待管理辦法9附錄(資料性附錄)記記錄編號(NJ)G01.22.01-2011填制/收集部門辦公室保管部門辦公室保管年限序號1記錄名稱2安全保衛(wèi)管理流程2.1危險源辨別和風險評價控制辦法明確職業(yè)健康安全管理體系危險源辨識及風險評價的方法，確保危險源識別的充分性和風險評價的科學性，以便對風險實施有效控制。適用于全州煙草公司系統(tǒng)職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍內(nèi)危險源識別及風險評價過語和定義4流程主要涉及者職業(yè)健康安全管理體系管理者代表，安全保衛(wèi)部，所屬各單位、部門安保部6流程相關(guān)者所屬各單位、部門專兼職安全員7流程圖及說明流程圖7.2流程說明關(guān)鍵績效指關(guān)鍵績效指標序號說明輸出責任者 (KPI)序號123456789說明按照年度工作安排，開展危險源辨識評價業(yè)務(wù)培訓(xùn)或作出工作安排。根據(jù)《危險源識別和風險評價管理程序》要求下發(fā)通知，對危險源辨識評價或更新識別評價進行策劃并下發(fā)通知。對危險源辨識評價或更新識別評價進行組織實施危險源評價所屬各單位、部門，根據(jù)州局(公司)險源辨識評價。整理危險源辨識清單將各單位、部門識別并作出評價的危險按《危險源識別和風險評價管理程序》將《重大風險及控制措施清單》呈報給對確定為重大風險的事項，按照國家法輸出危險源辨識通知價表》價表》《重大風險及控制措施清單》關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安保部安保部安保部安保部各部門安保部安保部重大風險防控安保部措施制訂率為安保部安保部安保部說明說明將通過審核的《重大風險及控制措施清關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安保部輸出《重大風險及控制措施清單》序號文件和風險評價管理程序》9附錄(資料性附錄)記記錄編號(NJ).G01.23.01--2011(NJ).G01.23.02--2011填制/收集部門安全保衛(wèi)部/安全保衛(wèi)部/保管部門安保部安保部保管年限長期序號12記錄名稱2.2職業(yè)健康安全目標和管理方案控制辦法管理體系的有效運行適用于怒江州煙草公司系統(tǒng)職業(yè)健康安全管理目標、管理方案的制定、評審、實施、監(jiān)督、修改等管理活動的控制。語和定義4流程主要涉及者職業(yè)健康安全管理體系管理者代表，安全保衛(wèi)部，所屬各單位、部門安保部6流程相關(guān)者所屬各單位、部門專兼職安全員7流程圖及說明流程圖7.2流程說明關(guān)鍵績效指關(guān)鍵績效指標序號說明輸出責任者 (KPI)說明說明根據(jù)上級下達的指示和確定的重大危險源組織編制職業(yè)健康安全總目標報管理者進行目標分解各縣局制定的職業(yè)健康安全管理方案搜集整理相關(guān)資料制定職業(yè)健康安全目標和管理方案將制定管理方案報管理者代表下發(fā)目標和管理方案關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安保部安保部各部門各部門安保部安保部安保部安保部輸出重大危險源清單標職業(yè)健康安全目標和管理方案標和管理方案職業(yè)健康安全目標和管理方案序號12345678文件無記記錄編號 (NJ).G01.24.01--2011填制/收集部門安保部/各縣局 (分公司)保管部門安保部保管年限3序號1記錄名稱2.3安全教育培訓(xùn)管理流程為加強安全保衛(wèi)從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)，提升安全隊伍素質(zhì)和能力。適用于全州煙草公司系統(tǒng)安全保衛(wèi)從業(yè)人員開展的安全教育培訓(xùn)等工作。語和定義4流程主要涉及者人事勞資部、安全保衛(wèi)部、所屬各單位、部門安保部6流程相關(guān)者所屬各單位、部門專兼職安全員7流程圖及說明流程圖7.2流程說明說說明根據(jù)年度安全工作需要確定人員培訓(xùn)項制定安全培訓(xùn)計劃，對年度安全教育培關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安保部人事勞資部輸出培訓(xùn)計劃序號12說明說明訓(xùn)進行審批組織安全培訓(xùn)，正式下發(fā)培訓(xùn)通知，按培訓(xùn)通知要求上報培訓(xùn)人員名單。整理當年安全培訓(xùn)資料匯總對參加安全教育培訓(xùn)人員進行備案備查。關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安保部/各縣局各縣局安保部人事勞資部安保部輸出培訓(xùn)記錄序號34567文件培訓(xùn)控制程序序序號記錄名稱記錄編號填制/收集部門保管部門保管年限1(NJ).G01.25.01--2011安保部安保部32(NJ).G01.25.02--2011安保部安保部32.4安全責任制管理流程對云南省煙草公司怒江州公司系統(tǒng)為了加強安全監(jiān)督管理，防止和減少安全事故，保障員工的職業(yè)健康安全和州局(公司)財產(chǎn)安全，促進發(fā)展，特制定本程序。怒江州煙草公司系統(tǒng)各部門及各縣局(分公司)的所有安全責任管理活動。語和定義4流程主要涉及者法人代表、分管領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、安保部部長、各縣局(分公司)負責人、工會、員工安保部6流程相關(guān)者所屬各單位、部門7流程圖及說明流程圖7.2流程說明說說明根據(jù)年度工作安排報分管領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)，下發(fā)簽訂安全責任書通知各單位簽訂安全責任書將簽訂安全責任書情況上報根據(jù)安全責任書貫徹執(zhí)行關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安保部安保部安保部/各縣局安保部/各縣局安保部輸出安全責任書安全責任書安全責任書序號12345文件無9附錄(資料性附錄)記記錄編號(NJ).G01.26.01--2011填制/收集部門安保部保管部門安保部保管年限長期序號1記錄名稱2.5年度安全生產(chǎn)計劃管理流程適用于怒江州煙草公司系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作語和定義4流程主要涉及者法人、分管領(lǐng)導(dǎo)、安保部、各單位、各部門安保部6流程相關(guān)者所屬各單位安全部門7流程圖及說明流程圖7.2流程說明說說明根據(jù)年度安全生產(chǎn)的需求制定年度安全生產(chǎn)計劃，報分管領(lǐng)導(dǎo)審關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安保部管領(lǐng)導(dǎo)輸出年度安全生產(chǎn)計劃序號12說明說明下發(fā)年度安全計劃通知各縣局(分公司)上報執(zhí)行情況整理年度安全生產(chǎn)計劃資料關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安全管理員縣局(分公司)安保部序號345輸出文件無記記錄編號(NJ).G01.27.01--2011填制/收集部門安保部保管部門安保部保管年限3序號1記錄名稱2.6專項安全活動管理流程對云南省煙草公司怒江州公司系統(tǒng)開展安全專項活動做出的規(guī)定怒江州煙草公司系統(tǒng)安全專項活動的管理語和定義4流程主要涉及者安全保衛(wèi)部，所屬各單位安全部門安保部6流程相關(guān)者所屬各單位安全部門7流程圖及說明流程圖7.2流程說明說說明根據(jù)年度安排和領(lǐng)導(dǎo)指示組織編制安全專項活動方案，報分管領(lǐng)關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安保部安保部輸出安全專項活動方案序號12說明說明組織開展安全專項活動安全專項活動總結(jié)，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批總結(jié)安全專項活動經(jīng)驗關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安保部安保部安保部輸出結(jié)序號345文件無序序號記錄名稱記錄編號填制/收集部門保管部門保管年限1(NJ).G01.28.01--2011安保部安保部32(NJ).G01.28.02--2011安保部安保部32.7安全創(chuàng)先評優(yōu)管理流程通過安全創(chuàng)先評優(yōu)，切實做好安全工作。適用于怒江州煙草公司系統(tǒng)安全創(chuàng)先工作的管理。語和定義4流程主要涉及者安全保衛(wèi)部，所屬各單位安全部門安保部6流程相關(guān)者所屬各單位安全部門7流程圖及說明流程圖7.2流程說明說說明1根據(jù)年度安排或領(lǐng)導(dǎo)指示2具體承辦人員3下發(fā)安全評優(yōu)通知，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安保部安保部安保部輸出創(chuàng)先評優(yōu)通知序號序號序號說明4根據(jù)下發(fā)通知，收集相關(guān)資料5組織評價6編制安全評價報告，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批7按安全評價報告，給予獎勵8相關(guān)資料保存關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安保部安保部安保部安保部安保部輸出創(chuàng)先評優(yōu)報告文件無記記錄編號(NJ).G01.29.01--2011填制/收集部門安保部保管部門安保部保管年限長期序號1記錄名稱2.8安全警示標志流程對云南省煙草公司怒江州公司系統(tǒng)安全標志管理作出規(guī)定適用于怒江州煙草公司系統(tǒng)安全標志的管理。語和定義4流程主要涉及者安全保衛(wèi)部，所屬各單位安全部門安保部6流程相關(guān)者無7流程圖及說明流程圖7.2流程說明說說明根據(jù)相關(guān)規(guī)定和公司的現(xiàn)狀組織安全警示標志的配備工作，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安保部安保部輸出配備標準序號12序號序號3組織安全警示標志的配備4對安全警示標志進行日常管理5相關(guān)資料保存關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安保部安保部安保部輸出檢查記錄說明文件無記記錄編號(NJ).G01.30.01--2011填制/收集部門安保部保管部門安保部保管年限3序號1記錄名稱2.9法律法規(guī)及其他要求控制流程體系使用的法律法規(guī)、行業(yè)標準等是有效、適宜的版本適用于怒江州煙草公司系統(tǒng)適用于州局職業(yè)健康安全管理體系適宜的法律法規(guī)及其他語和定義4流程主要涉及者職業(yè)健康安全管理體系管理者代表，安全保衛(wèi)部安保部6流程相關(guān)者各單位、部門職業(yè)健康安全管理員7流程圖及說明流程圖7.2流程說明關(guān)鍵績效指關(guān)鍵績效指標序號說明輸出責任者 (KPI)1將年內(nèi)收集的職業(yè)健康安全管理體系適法律法規(guī)及其他安保部序號2345678說明確定對收集到的最新職業(yè)健康安全管理體系適用各法律法規(guī)條款進行識別。將識別到的新法律法規(guī)名稱登記到《法將識別的職業(yè)健康安全管理體系最新適用法律法規(guī)的適用條款進行摘錄。新更新后的《法律法規(guī)和其它要求清單》及適用條款摘錄文檔進行匯總，呈報分分管領(lǐng)導(dǎo)對年度更新識別的《法律法規(guī)和其它要求清單》及適用條款摘錄文檔分管領(lǐng)導(dǎo)審核通過的《法律法規(guī)和其它要求清單》及適用條款摘錄文檔進行發(fā)布法律法規(guī)和其它要求清單》及適用條款摘錄文檔進行發(fā)布后，將其紙制文檔及輸出要求清單合規(guī)性評價報告關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安保部、各縣局安保部安全管理員安保部、各縣局安保部分管領(lǐng)導(dǎo)安保部安保部文件無序序號記錄名稱記錄編號填制/收集部門保管部門保管年限1(NJ).G01.31.01--2011安保部安保部長期2(NJ).G01.31.02--2011安保部安保部長期2.10安全檔案(資料)管理流程對安全檔案資料管理進行規(guī)定適用于怒江州煙草公司系統(tǒng)安全檔案管理語和定義4流程主要涉及者安保部，所屬各單位安全部門安保部6流程相關(guān)者所屬各單位、部門專兼職安全員7流程圖及說明流程圖7.2流程說明序號序號說明1根據(jù)安全檔案管理的要求2編制安全歸檔目錄，報部門領(lǐng)導(dǎo)3按安全歸檔目錄收集相關(guān)資料4將資料裝訂成冊，存檔關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安全管理員安全管理員安全管理員安全管理員輸出安全歸檔目錄安全檔案文件記記錄編號(NJ).G01.32.01--2011填制/收集部門安保部保管部門安保部保管年限長期序號1記錄名稱2.11安全生產(chǎn)委員會人員變更管理流程對安全工作組織機構(gòu)的管理適用于怒江州煙草公司系統(tǒng)安全組織機構(gòu)工作的管理語和定義4流程主要涉及者分管領(lǐng)導(dǎo)，安全保衛(wèi)部，各部門安保部6流程相關(guān)者分管領(lǐng)導(dǎo)、安委辦主任7流程圖及說明流程圖7.2流程說明說說明安全生產(chǎn)委員會辦公室根據(jù)人員變更情況關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安委辦主任輸出安委會變更通知序號1說明說明編制安全生產(chǎn)委員會安人員變更名單，報分管領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)調(diào)整安全生產(chǎn)委員會人員調(diào)整將相關(guān)資料存檔關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安委辦主任安委辦主任安委辦主任序號234輸出文件無記記錄編號(NJ).G01.33.01--2011填制/收集部門安委辦保管部門安保部保管年限長期序號1記錄名稱2.12安全生產(chǎn)委員會議事管理流程對安全生產(chǎn)委員會議事管理適用于怒江州煙草公司系統(tǒng)安全生產(chǎn)委員會議事工作的管理語和定義4流程主要涉及者主管領(lǐng)導(dǎo)，分管領(lǐng)導(dǎo)，安全保衛(wèi)部，所屬各單位、部門安保部6流程相關(guān)者所屬各單位、部門7流程圖及說明流程圖7.2流程說明說說明1根據(jù)安全生產(chǎn)委員會工作需要2確定會議主題關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安委會主任安委會主任序號輸出說明說明按照會議主題組織召開會議編制會議記要，報安全生產(chǎn)委員會主任批準形成會議記要下發(fā)相關(guān)資料存檔關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安委會辦公室主任安委會辦公室主任安委會辦公室主任輸出會議紀要序號3456文件無記記錄編號(NJ).G01.34.01--2011填制/收集部門安委辦保管部門安保部保管年限長期序號1記錄名稱2.13防雷管理流程加強對防雷安全管理適用于怒江州煙草公司系統(tǒng)防雷安全管理語和定義4流程主要涉及者安全保衛(wèi)部，所屬各單位、部門安保部6流程相關(guān)者所屬各單位、部門專兼職安全員7流程圖及說明流程圖7.2流程說明說說明1根據(jù)每年防雷檢測通知要求2制定全州煙草公司防雷檢測通知，報分關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安保部安保部輸出防雷檢測通知序號說明說明管領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)防雷檢測要求通知，各縣局(分公司)聯(lián)系防雷中心做好檢測工作。上報防雷檢測報告整理匯總檢測結(jié)果組織防雷隱患整改并實施整改上報防雷隱患整改情況，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批相關(guān)資料整理關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安保部/各縣局各縣局安保部安保部/各縣局安保部安保部輸出檢測報告序號345678文件無序序號記錄名稱記錄編號填制/收集部門保管部門保管年限1(NJ).G01.35.01--2011安保部安保部32(NJ).G01.35.02--2011安保部安保部長期3(NJ).G01.35.03--2011安保部安保部長期2.14防地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案流程維護國家整體利益，最大限度地保障社會穩(wěn)定、人員安全和減少國家財產(chǎn)損失，制訂本預(yù)案。適用于怒江州煙草公司系統(tǒng)可能發(fā)生的地質(zhì)災(zāi)害事故的管理語和定義4流程主要涉及者州局(公司)各部門安保部6流程相關(guān)者州局(公司)各部門7流程圖及說明流程圖7.2流程說明關(guān)鍵績效指關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安全管理員說明1根據(jù)年度工作計劃安排輸出年度計劃序號說明說明編制地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案，報部門、分管領(lǐng)導(dǎo)審批組織預(yù)案培訓(xùn)及物資儲存下發(fā)預(yù)案通知，各單位根據(jù)預(yù)案通知，制定相應(yīng)預(yù)案，上報州局(公司)安保部，安保部進行培訓(xùn)相關(guān)資料存檔關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安全管理員安保部安全管理員安全管理員/各縣局安全管理員輸出應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)記錄序號23456文件無序序號記錄名稱記錄編號填制/收集部門保管部門保管年限1(NJ).G01.36.01--2011安保部安保部32(NJ).G01.36.02--2011安保部安保部33(NJ).G01.36.03--2011安保部安保部32.15勞動保護管理流程對云南省煙草公司怒江州公司系統(tǒng)勞動保護措施的規(guī)定適用于怒江州煙草公司系統(tǒng)州局(公司)及各縣局(分公司)的所有員工勞動保護的實施。語和定義4流程主要涉及者6流程相關(guān)者工會、所屬各單位、部門專兼職安全員。7流程圖及說明流程圖7.2流程說明說說明根據(jù)嚴格勞動保護法律、法規(guī)的要求編制勞動保護標準，報分管領(lǐng)導(dǎo)通知下發(fā)勞動保護標準對勞動保護要求進行日常檢查關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安全管理員會安全管理員安全管理員輸出勞動保護標準檢查記錄序號1234關(guān)鍵績效指關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安全管理員序號5相關(guān)資料存檔說明輸出文件無記記錄編號(NJ).G01.37.01--2011填制/收集部門安保部保管部門安保部保管年限3序號1記錄名稱2.16新改擴建設(shè)項目“三同時”管理流程對云南省煙草公司怒江州公司系統(tǒng)建設(shè)項目三同時的管理作出規(guī)定語和定義4流程主要涉及者工程項目主管部門、施工單位(相關(guān)方)、安全保衛(wèi)部安保部6流程相關(guān)者相關(guān)方主要負責人7流程圖及說明流程圖7.2流程說明關(guān)鍵績效指關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安保部說明1根據(jù)現(xiàn)有法律法規(guī)要求序號輸出說明說明度，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批通知下發(fā)制度組織參與三同時活動相關(guān)資料存檔關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安保部安保部安保部安保部輸出三同時制度三同時資料序號2345文件無記記錄編號(NJ).G01.38.01--2011填制/收集部門安保部保管部門安保部保管年限長期序號1記錄名稱2.17駕駛員上崗證管理流程為規(guī)范煙草系統(tǒng)機動車駕駛員《上崗證》辦法管理程序,強化對全州煙草系統(tǒng)公務(wù)車輛駕駛活動的有效監(jiān)督管理,確保交通安全。適用于公務(wù)車輛駕駛員《中國煙草機動車駕駛員上崗證》的辦理及管理語和定義4流程主要涉及者辦證需求單位或部門、州局(公司)安委辦(安全保衛(wèi)部)安保部6流程相關(guān)者各單位車輛管理部門、各專兼職駕駛員7流程圖及說明流程圖7.2流程說明說說明1接到有新增專兼職駕駛員需求的單位或關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安保部序號輸出序號2345678說明部門的申請，根據(jù)《怒江煙草機動車駕駛員上崗證管理規(guī)定》規(guī)定，做好擬辦指派具體人員將擬定辦證人員的駕駛證和身份證復(fù)印件、照片(1張)等相關(guān)對擬定辦證人員進行車輛駕駛實作技能對擬定辦證人員實作技能考核及所提交資料進行初審，是否符合辦證要求。根據(jù)審核情況作出是否同意辦證的意批。對經(jīng)審核同意辦證的人員，制發(fā)《中國《中國煙草機動車駕駛員上崗證》發(fā)放給具體人員，準予駕駛單位公務(wù)車輛將駕駛員相關(guān)信息上報、備案對各單位或部門提交的《上崗證》年審申請及各專兼駕駛員資料進行審核。將輸出駕駛員上崗證申請表駕駛員上崗證怒江州煙草系統(tǒng)《中國煙草機動關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)具體承辦人 (各單位車輛管理部門)各單位車輛管理部門辦證需求單位安保部安保部長安保部各單位車輛序號序號經(jīng)年審的《上崗證》發(fā)放給對應(yīng)的專兼職駕駛員，準予繼續(xù)駕駛單位公務(wù)車輛；未通過年審或駕駛條件不再符合需注銷其公務(wù)車輛駕駛資格。9相關(guān)資料存檔關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安保部安保部輸出車輛駕駛員上崗證》辦理登記表說明文件無記記錄編號(NJ).G01.39.01--2011填制/收集部門安保部保管部門安保部保管年限長期序號1記錄名稱2.18駕駛員安全教育管理流程為規(guī)范駕駛員安全教育工作管理，確保符合規(guī)定要求，特制定本流程。本流程適用于怒江州煙草專賣局(公司)駕駛員安全教育工作的管理。語和定義4流程主要涉及者分管領(lǐng)導(dǎo)、安保部、相關(guān)管理部門安保部6流程相關(guān)者無7流程圖及說明流程圖7.2流程說明關(guān)鍵績效指關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安保部安保部管理部門安保部序號說明1根據(jù)有關(guān)法規(guī)或規(guī)定2確定內(nèi)容和頻次3管理部門進行教育4進行監(jiān)督檢查輸出培訓(xùn)記錄關(guān)鍵績效指關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)管理部門序號5資料存檔說明輸出文件無9附錄(資料性附錄)記記錄編號(NJ).G01.40.01--2011填制/收集部門相關(guān)部門、安保部保管部門相關(guān)部門保管年限3序號1記錄名稱2.19義務(wù)消防隊管理流程切實加強義務(wù)消防隊的管理。適用于怒江州煙草公司系統(tǒng)義務(wù)消防隊管理。語和定義4流程主要涉及者安全保衛(wèi)部，所屬各單位部門義務(wù)消防隊安保部6流程相關(guān)者所屬各單位、部門專兼職義務(wù)消防隊7流程圖及說明流程圖7.2流程說明說說明根據(jù)消防安全工作的需要組織擬定義務(wù)消防隊員名單，報分管領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)義務(wù)消防隊員名單組織開展培訓(xùn)或演練相關(guān)資料存檔關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安保部安保部安保部安保部安保部輸出義務(wù)消防隊名單培訓(xùn)及演練記錄序號12345文件無序序號記錄名稱記錄編號填制/收集部門保管部門保管年限1(NJ).G01.41.01--2011安保部安保部32(NJ).G01.41.02--2011安保部安保部長期2.20消防檔案管理流程加強對消防安全工作的管理適用于怒江州煙草公司系統(tǒng)消防檔案管理語和定義4流程主要涉及者安全保衛(wèi)部，所屬各單位、部門安保部6流程相關(guān)者所屬各單位、部門專兼職安全員7流程圖及說明流程圖7.2流程說明說說明1根據(jù)消防檔案管理的要求2制定消防檔案目錄，報領(lǐng)導(dǎo)審批關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安全員安保部輸出消防歸檔目錄序號序號序號3按消防檔案的要求，進行資料收集匯總4將相關(guān)資料存檔關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安全員安全員說明輸出文件無序號序號記錄名稱1消防檔案目錄記錄編號(NJ).G01.42.01--2011填制/收集部門安保部保管部門安保部保管年限長期2.21消防設(shè)施管理流程為規(guī)范消防設(shè)施工作管理，確保符合規(guī)定要求，特制定本流程。本流程適用于怒江州煙草專賣局(公司)消防設(shè)施工作的管理。語和定義4流程主要涉及者部門領(lǐng)導(dǎo)、安全管理員、責任人安保部6流程相關(guān)者外部相關(guān)單位7流程圖及說明流程圖7.2流程說明序號序號說明1根據(jù)消防設(shè)施分布2編制消防器材一覽表3部門領(lǐng)導(dǎo)審核4責任人接受信息維護檢查5匯總信息并登記6組織維修或更換7資料存檔關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安全管理員安全管理員安保部長責任人安全管理員安全管理員安全管理員輸出消防器材一覽表檢查記錄檢查記錄文件無9附錄(資料性附錄)序號序號記錄名稱記錄編號填制/收集部門保管部門保管年限1消防器材一覽表(NJ).G01.43.01--2011安保部安保部長期2檢查記錄(NJ).G01.43.02--2011安保部安保部長期2.22動火管理流程為杜絕重大火災(zāi)事故的發(fā)生，加強動火作業(yè)活動的安全防范管理適用于州局(公司)及所屬各單位禁火區(qū)域動火作業(yè)審核及監(jiān)督管理語和定義4流程主要涉及者動火需求部門、動火作業(yè)操作人員、安全保衛(wèi)部(科)、門衛(wèi)值班人員或?qū)＜媛毎踩珕T安保部6流程相關(guān)者外來施工單位動火操作人員7流程圖及說明流程圖7.2流程說明說說明根據(jù)工作需要，由動火需求部門督促動火作業(yè)人員，到安保部門辦理動火作業(yè)關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)動火部門序號1輸出序號2345說明安保部門對動火作業(yè)人員提交的相關(guān)資質(zhì)證件的有效性、合規(guī)性進行審核。經(jīng)審核：動火作業(yè)人員操作資質(zhì)合規(guī)、現(xiàn)場防火安全措施落實后，辦理動火審批將動火作業(yè)審批交門衛(wèi)或?qū)＜媛毎踩珕T，接到動火審批單后，一是對既定動火作業(yè)現(xiàn)場安全防范措施落實情況進行檢查；二是在整個動火作業(yè)期間進行定實施動火作業(yè)，動火作業(yè)結(jié)束后6小時內(nèi)，分三次對動火作業(yè)現(xiàn)場及周邊進行防火安全巡查。動火作業(yè)結(jié)束6個小時，確認安全。相關(guān)資料歸檔關(guān)鍵績效指標輸出責任者 (KPI)安保部動火申請安保部安保部安保部安保部文件無記記錄編號(NJ).G01.44.01--2011填制/收集部門安保部保管部門安保部保管年限長期序號1記錄名稱2.23門衛(wèi)管理流程文件為規(guī)范門衛(wèi)工作管理，確保符合規(guī)定要求，特制定本流程。本流程適用于怒江州煙草專賣局(公司)門衛(wèi)工作的管理。語和定義4流程主要涉及者安保部安保部6流程相關(guān)者安保部、門衛(wèi)7流程圖及說明流程圖7.2流程說明序號序號說明1根據(jù)門衛(wèi)管理制定2編制值班表3交安全保衛(wèi)部備案4安排值班關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安保部安保部輸出值班表序號序號說明5對外來人員進出進行登記并盡行巡邏6填寫值班表7值班資料歸檔8結(jié)束關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安保部輸出外來人員登記表文件無9附錄(資料性附錄)序序號記錄名稱記錄編號填制/收集部門保管部門保管年限1(NJ).G01.45.01--2011安保部安保部12(NJ).G01.45.02--2011安保部安保部13(NJ).G01.45.03--2011安保部安保部12.24防盜搶管理流程文件為規(guī)范防盜搶工作管理，確保符合規(guī)定要求，特制定本流程。本流程適用于怒江州煙草專賣局(公司)防盜搶工作的管理。語和定義4流程主要涉及者分管領(lǐng)導(dǎo)、安保部安保部6流程相關(guān)者相關(guān)部門7流程圖及說明流程圖7.1流程說明序號序號說明1根據(jù)有關(guān)規(guī)定和實際情況2編制防盜搶管理制度3上報領(lǐng)導(dǎo)審批4發(fā)放制度并組織培訓(xùn)關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安保部安保部分管領(lǐng)導(dǎo)安保部輸出防盜搶管理制度關(guān)鍵績效指關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安保部安保部說明定期進行檢查資料存檔輸出檢查記錄序號56文件無9附錄(資料性附錄)記記錄編號(NJ).G01.46.01--2011填制/收集部門安保部保管部門安保部保管年限3序號1記錄名稱2.25值班管理流程文件為規(guī)范值班工作管理，確保符合規(guī)定要求，特制定本流程。本流程適用于怒江州煙草專賣局(公司)值班工作的管理。語和定義4流程主要涉及者分管領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)、值班人安保部6流程相關(guān)者無7流程圖及說明流程圖7.2值班管理流程說明關(guān)鍵績效指關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安保部安保部分管領(lǐng)導(dǎo)安保部序號說明1根據(jù)假期安排2編制假期值班表3上報分管領(lǐng)導(dǎo)審批4發(fā)放值班表輸出假期值班表序號序號說明5值班人員接受值班任務(wù)6值班并填寫值班日志7收集整理資料8資料存檔關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)值班人值班人安保部輸出文件無9附錄(資料性附錄)序序號記錄名稱記錄編號填制/收集部門保管部門保管年限1(NJ).G01.47.01--2011安保部安保部12(NJ).G01.47.02--2011安保部安保部12.26治安聯(lián)防管理流程文件為規(guī)范治安聯(lián)防工作管理，確保符合規(guī)定要求，特制定本流程。本流程適用于怒江州煙草專賣局(公司)治安聯(lián)防工作的管理。語和定義4流程主要涉及者分管領(lǐng)導(dǎo)、安保部安保部6流程相關(guān)者相關(guān)部門7流程圖及說明流程圖7.2治安聯(lián)防管理流程說明序號序號說明1根據(jù)有關(guān)規(guī)定和實施情況2編制治安聯(lián)防管理制定3上報分管領(lǐng)導(dǎo)審批4發(fā)放并組織培訓(xùn)5定期進行檢查6資料存檔7結(jié)束關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安保部安保部分管領(lǐng)導(dǎo)安保部安保部安保部輸出治安綜治規(guī)定檢查記錄文件無9附錄(資料性附錄)記記錄編號(NJ).G01.49.01--2011填制/收集部門安保部保管部門安保部保管年限3序號1記錄名稱2.27綜治工作例會流程為規(guī)范綜治工作工作管理，確保符合規(guī)定要求，特制定本流程。本流程適用于怒江州煙草專賣局(公司)綜治例會工作的管理。語和定義4流程主要涉及者分管領(lǐng)導(dǎo)、安保部、各縣局v安保部6流程相關(guān)者無7流程圖及說明流程圖7.2流程說明序號序號說明1根據(jù)綜治工作安排2與領(lǐng)導(dǎo)溝通進行工作計劃安排3審批后下發(fā)會議通知4接受會議通知并準備資料關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安保部安保部安保部各縣局輸出會議計劃關(guān)鍵績效指關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安保部序號5編制會議紀要并下發(fā)輸出會議計劃說明文件無9附錄(資料性附錄)序序號記錄名稱記錄編號填制/收集部門保管部門保管年限1(NJ).G01.50.01--2011安保部安保部32(NJ).G01.50.01--2011安保部安保部長期2.28綜治目標管理流程文件為規(guī)范綜治工作管理，確保符合規(guī)定要求，特制定本流程。本流程適用于怒江州煙草專賣局(公司)綜治工作的管理。語和定義4流程主要涉及者分管領(lǐng)導(dǎo)、安保部、各部門安保部6流程相關(guān)者無7流程圖及說明流程圖7.2流程說明關(guān)鍵績效指關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安保部安保部各分公司各分公司序號說明1根據(jù)綜治工作2制定綜治管理目標4制定管理方案輸出綜治目標序號序號說明5整理匯總6制定綜治管理目標方案7上報分管領(lǐng)導(dǎo)審批8安全保衛(wèi)部組織下發(fā)文件9資料存檔10結(jié)束關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安保部各分公司安保部安保部安保部輸出綜治目標管理方案文件無9附錄(資料性附錄)記記錄編號(NJ).G01.51.01--2011填制/收集部門安保部保管部門安保部保管年限3序號1記錄名稱2.29督辦事項流程文件為規(guī)范督辦工作管理，確保符合規(guī)定要求，特制定本流程。本流程適用于怒江州煙草專賣局(公司)督辦工作的管理。語和定義4流程主要涉及者分管領(lǐng)導(dǎo)、安保部長、安全管理員安保科6流程相關(guān)者無7流程圖及說明流程圖7.2流程說明序號序號說明1根據(jù)年度安全生產(chǎn)管理工作需要2安全管理員填寫督辦單3安全保衛(wèi)部部長簽署4上報分管領(lǐng)導(dǎo)審批5按審批實施6發(fā)放至各部門7收集整理資料并反饋8督辦資料存檔9結(jié)束關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安全管理員安全管理員安保部長分管領(lǐng)導(dǎo)安保部長安全管理員安全管理員安全管理員安全管理員輸出督辦單文件無9附錄(資料性附錄)記記錄編號(NJ).G01.52.01--2011填制/收集部門安保部保管部門安保部保管年限長期序號1記錄名稱2.30日常檢查管理流程文件為規(guī)范日常檢查工作管理，確保符合規(guī)定要求，特制定本流程。本流程適用于怒江州煙草專賣局(公司)日常檢查工作的管理。語和定義4流程主要涉及者安保部長、安全管理員、各縣局安保部6流程相關(guān)者無7流程圖及說明流程圖7.2流程說明序號序號說明1根據(jù)安全生產(chǎn)檢查制度2編制檢查表3上報部門領(lǐng)導(dǎo)審批4實施檢查5各縣局接受檢查6各縣局整理上報7檢查資料整理整改資料備份8上報審核9檢查資料存檔10結(jié)束關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安全管理員安全管理員安保部長安保管理員相關(guān)部門相關(guān)部門安全管理員安保部長安?？瓢脖２枯敵鰴z查表檢查記錄文件無9附錄(資料性附錄)序序號記錄名稱記錄編號填制/收集部門保管部門保管年限1(NJ).G01.53.01--2011安保部安保部32(NJ).G01.53.01--2011安保部安保部32.31節(jié)假日管理流程文件為規(guī)范節(jié)假日工作管理，確保符合規(guī)定要求，特制定本流程。本流程適用于怒江州煙草專賣局(公司)節(jié)假日工作的管理。語和定義4流程主要涉及者安保部長、安全管理員、各縣局安保部6流程相關(guān)者無7流程圖及說明流程圖7.2流程說明關(guān)鍵績效指關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安全管理員安全管理員說明1根據(jù)安全生產(chǎn)檢查制度2節(jié)假日檢查表輸出節(jié)假日檢查表序號序號序號說明3上報領(lǐng)導(dǎo)審批4實施檢查5各部門(縣局)接受檢查6整理上報7整理匯總并備案8上報領(lǐng)導(dǎo)審核9節(jié)假日檢查資料存檔10結(jié)束關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安保部長安保科相關(guān)部門各縣局安?？品止茴I(lǐng)導(dǎo)安?？戚敵鑫募o9附錄(資料性附錄)記記錄編號(NJ).G01.54.01--2011填制/收集部門安保部保管部門安保部保管年限3序號1記錄名稱2.32專項檢查管理流程為規(guī)范專項檢查工作管理，確保符合規(guī)定要求，特制定本流程。本流程適用于怒江州煙草專賣局(公司)專項檢查工作的管理。語和定義4流程主要涉及者分管領(lǐng)導(dǎo)、安保部、檢查組安保部6流程相關(guān)者相關(guān)各部門7流程圖及說明流程圖7.2流程說明說說明1根據(jù)安全專項工作需求或領(lǐng)導(dǎo)指示2編制專項安全檢查方案3報分管領(lǐng)導(dǎo)審批關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安保部長安保部長分管領(lǐng)導(dǎo)輸出專項檢查方案序號序號序號說明4安保部組織成立檢查組5檢查組接受并進行檢查6編制安全專項檢查報告7安保部審核8分管領(lǐng)導(dǎo)審批9安保部下發(fā)報告10資料存檔關(guān)鍵績效指標責任者 (KPI)安保部檢查組檢查組安保部分管領(lǐng)導(dǎo)安保部安保部輸出檢查記錄文件無9附錄(資料性附錄)序序號記錄名稱記錄編號填制/收集部門保管部門保管年限1(NJ).G01.55.01--2011安保部安保部32(NJ).G01.55.02--2011安保部安保部長