某集團費用管理制度

梅花集團費用管理制度本辦法適用于梅花集團總部各部門,營銷公司,生產(chǎn)基地各職能部門、分公司與員工。2.職責(zé)總經(jīng)理審核后，上報財務(wù)。、登記；2.3.1落實執(zhí)行梅花集團費用管理制度，并監(jiān)督基地內(nèi)各部門制度執(zhí)行情況；決算，經(jīng)基地領(lǐng)導(dǎo)審核后上報集團行政中心；。2.4.2編制部門費用預(yù)決算，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后上報集團行政中心或基地辦公室。3.管理原則4.費用標(biāo)準(zhǔn)具體辦公用品及辦公設(shè)備配備標(biāo)準(zhǔn)見附件1具體通訊費報銷標(biāo)準(zhǔn)見附件2，營銷人員通訊費單獨核算，計入營業(yè)費用。火車(8火車(8小時以上)級別－－限額限額省會城市實報(上限不超過800)300250200150注：同性別兩人出差，住宿按單人標(biāo)準(zhǔn)。酒店按照歸口由集團行政中心、基地辦公室、營銷級別4.3.3出差(外地)伙食補助報銷標(biāo)準(zhǔn)北海、海級別圳G8層級及以上實報GG5至G7層級604030在公司內(nèi)部招待客人，按客人層級(陪同的公司領(lǐng)導(dǎo)級別)限定酒的規(guī)格級級別市級以上政府部門、公司戰(zhàn)略投資者、重要客戶(國內(nèi)和國際)、高檔酒在外請客，注明宴請的客人及要求。按照現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，具體見附件，如需調(diào)整，則變更附件車輛管理費用管理參照《車輛管理辦法》印刷品種類及標(biāo)準(zhǔn)見附件4類及標(biāo)準(zhǔn)見附件5位申報，經(jīng)項目所屬部門分管副總簽批后辦理。見人力資源部相關(guān)辦法臨時發(fā)生的，無法歸集的，按實際情況支付。5.費用預(yù)算管理。5.1.2預(yù)算目標(biāo)的確定、預(yù)算的編制均應(yīng)本著實事求是的態(tài)度，與預(yù)算單位的實際情況相結(jié)合，不夸大、不縮水。5.1.3管理費用預(yù)算下發(fā)后，集團行政中心或基地辦公室、各單位需對管理費用實際負責(zé)根據(jù)基地及職能部門上報預(yù)算編制集團管理費用預(yù)算。負責(zé)下屬部門預(yù)算的統(tǒng)一管理、核算、匯總；負責(zé)提交本部門管理費用預(yù)算。5.3.1集團和基地各職能部門按管理費用標(biāo)準(zhǔn)做本部門的預(yù)算，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，副總審批，將簽批件報給財務(wù)結(jié)算中心，集團行政中心將確定的各部門管理基地部門基地部門基地辦公室集團部門集團行政中心總經(jīng)理制訂部核匯總領(lǐng)導(dǎo)審批審核審核完基地管理費用并匯總上報集團行政中心。5.4.2各部門每月25日將本部門下月預(yù)算歸口上報集團行政中心、基地辦公室審5.4.3各部門要嚴格控制預(yù)算資金的支付。對于預(yù)算內(nèi)的資金撥付，按照授權(quán)審批程序執(zhí)行，各部門超出預(yù)算3%后應(yīng)按照歸口向集團行政中心、基地辦公室5.4.4各預(yù)算執(zhí)行部門要建立健全工作底稿，以便與預(yù)算消耗定額、定率比較；要及時發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的異常情況，查明原因，提出解決辦法。5.4.5集團行政中心和基地辦公室監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行情況，及時向預(yù)算執(zhí)行單位、預(yù)算管理組和總經(jīng)理提供預(yù)算的執(zhí)行進度、執(zhí)行差異及其對公司預(yù)算目標(biāo)的影響等各種信息，促進公司完成預(yù)算目標(biāo)。6．費用報銷管理6.1.1費用支出實行預(yù)算管理，各部門按照年初制定的標(biāo)準(zhǔn)，每月編制費用預(yù)算，照費用預(yù)算控制；項費用報銷應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、財務(wù)制度。6.2借款管理部門領(lǐng)導(dǎo)不再批準(zhǔn)其借款申請。內(nèi)無故不辦理報銷手續(xù)的人員，財務(wù)部門有權(quán)在其當(dāng)月工資中扣除借款。6.2.5員工公務(wù)出差借款憑據(jù)，必須附在記賬憑證之后。收回借款時，應(yīng)當(dāng)另開收據(jù)或者退還借據(jù)副本，不得退還原借款收據(jù)。開票單位稅務(wù)登記代碼、開票人簽名或印章等。6.3.2發(fā)票必須開票單位蓋章，且發(fā)票不允許超過使用年限。6.3.4如發(fā)票開具錯誤，報銷人須到開票單位重開或修改，修改處需要蓋開票單位票不能貼在同一張報銷單上，如：不可將招待費與交通費貼在一起。用內(nèi)容，不能把票據(jù)貼在同一位置。報銷單需簽上報銷人的姓名(如果是他人代辦，還需填寫代辦人姓名)，按審批程序請有關(guān)人員在報銷單上簽批，任何人不可在發(fā)票上簽批。銷時須詳細注明費用產(chǎn)生原因，否則不予報銷。6.3.9對于須特殊說明的發(fā)票，將批準(zhǔn)文件或復(fù)印件作為發(fā)票的附件。6.3.10各種修理費、書籍費、辦公用品費等，報銷時須附明細，修理費須填列修理的詳細內(nèi)容、修理用備件等。預(yù)算執(zhí)行情況《費用申報單》或《差旅申報單》，填寫完成后交部理簽字(超預(yù)算或標(biāo)準(zhǔn)須總經(jīng)理簽字)，轉(zhuǎn)結(jié)算中心結(jié)算?；剞k公室或集團行政中心審核費用是否在預(yù)算范圍內(nèi)，同時審核標(biāo)準(zhǔn)并記原則上費用報銷時間要求不得跨月。7.月度結(jié)算總經(jīng)理審批，將簽批件報給財務(wù)中心。據(jù)進行對比分析，找出差異原因，并針對分析結(jié)果提出建議，上報集團總經(jīng)理。超預(yù)算職能部門月底要對月度結(jié)算報表進行分析，確認超出部分是否為合理增加，公室并記入下月預(yù)算執(zhí)行計劃。如本部門月底超出預(yù)算部分不屬于合理增加，則記入部門當(dāng)月績效考核內(nèi)容。對于連續(xù)三月超預(yù)算5%以上的部門，超出預(yù)算部分需要連同月末決算分析提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批，如超出部分為合理超額，經(jīng)主管副總審批后，可調(diào)整預(yù)算定額；如超出部分為非合理超額，則按照部門績效考核“高壓線”原則處理。本制度由集團行政中心、財務(wù)部負責(zé)解釋。本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，原有制度即行廢止。附件1辦公用品、辦公設(shè)備配備管理辦法用品和辦公設(shè)備配備管理辦法1.辦公用品和辦公設(shè)備配備原則辦公用品按各部門工作內(nèi)容與工作需要實行定額，辦公設(shè)備按統(tǒng)一崗位配置標(biāo)準(zhǔn)2.部門職責(zé)總辦公用品采購種類及標(biāo)準(zhǔn)核定；負責(zé)集團各部門辦公用品、設(shè)備的日常實物保管領(lǐng)用管理；更；負責(zé)集團各部門辦公用品、設(shè)備的購買更；物資供應(yīng)處負責(zé)辦公設(shè)備、配件類規(guī)格的確定及審核。3.供應(yīng)商選擇3.2由集團物資供應(yīng)部、基地物資供應(yīng)處提供2-4家備選供應(yīng)商，供應(yīng)商列出物品的品3.3集團行政中心、基地辦公室根據(jù)備選供應(yīng)商對所采購物品報價單進行評價，提出選4．供應(yīng)商變更在采購過程中，如果出現(xiàn)供應(yīng)商以次充好或擅自提價等違反合同價格的情況，集團行政中心或基地辦公室應(yīng)及時提出更換供應(yīng)商，變更程序同選擇流程。5.購買及領(lǐng)用控制5.1集團和基地各職能部門按辦公用品配置標(biāo)準(zhǔn)申報本部門的辦公用品，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審5.2基地辦公室、營銷公司負責(zé)下屬部門辦公用品匯總、上報經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，每月理審批后，集團行政中心和基地辦公室備案并組織采購。6.領(lǐng)用要求領(lǐng)用；配備，以舊換新；其他辦公用品如文件夾、檔案盒、考勤表等公共物品，每個部門每月按需要領(lǐng)用。7.辦公用品和辦公設(shè)備配備表崗位辦公設(shè)備、辦公用品配備筆記本電腦、筆記本、筆、便簽、計算器、訂書器、電話機理筆記本電腦、筆記本、筆、便簽、計算器、訂書器、電話機筆記本電腦、筆記本、筆、便簽、計算器、訂書器、電話機基地常務(wù)副總經(jīng)理臺式電腦、筆記本、筆、便簽、計算器、訂書器、電話機經(jīng)理筆記本電腦、筆記本、筆、便簽、計算器、訂書器、電話機務(wù)副總經(jīng)理筆記本電腦、筆記本、筆、便簽、計算器、訂書器、電話機師筆記本電腦、筆記本、筆、便簽、計算器、訂書器、電話機師筆記本電腦、筆記本、筆、便簽、計算器、訂書器、電話機助理筆記本電腦、筆記本、筆、便簽、計算器、訂書器、電話機基地總經(jīng)理助理臺式電腦、筆記本、筆、便簽、計算器、訂書器、電話機筆記本電腦、筆記本、筆、便簽、計算器、訂書器、電話機筆記本電腦、筆記本、筆、便簽、計算器、訂書器、電話機筆記本電腦、筆記本、筆、便簽、計算器、訂書器、電話機014集團工程技術(shù)中心經(jīng)理臺式電腦、筆記本、筆015集團物資供應(yīng)部經(jīng)理筆記本電腦、筆記本、筆016集團財務(wù)部經(jīng)理筆記本電腦、筆記本、筆017集團人力資源部經(jīng)理筆記本電腦、筆記本、筆018集團內(nèi)控部經(jīng)理筆記本電腦、筆記本、筆019基地分公司經(jīng)理臺式電腦、筆記本、筆020營銷公司國際貿(mào)易部經(jīng)理筆記本電腦、筆記本、筆021營銷公司添加劑銷售經(jīng)理筆記本電腦、筆記本、筆022營銷公司品牌銷售經(jīng)理筆記本電腦、筆記本、筆023營銷公司肥料銷售經(jīng)理筆記本電腦、筆記本、筆024營銷公司管理中心經(jīng)理筆記本電腦、筆記本、筆025集團工程技術(shù)中心研發(fā)高級工程師臺式電腦、筆記本、筆026集團工程技術(shù)中心設(shè)備高級工程師臺式電腦、筆記本、筆027集團工程技術(shù)中心工藝高級工程師臺式電腦、筆記本、筆028基地技術(shù)設(shè)備處高級工程師臺式電腦、筆記本、筆029集團質(zhì)量管理部經(jīng)理筆記本電腦、筆記本、筆030集團生產(chǎn)計劃部經(jīng)理筆記本電腦、筆記本、筆031集團信息中心經(jīng)理筆記本電腦、筆記本、筆032集團行政中心經(jīng)理筆記本電腦、筆記本、筆033基地分公司生產(chǎn)辦經(jīng)理臺式電腦、筆記本、筆034基地技術(shù)設(shè)備處經(jīng)理臺式電腦、筆記本、筆035基地物資供應(yīng)處經(jīng)理臺式電腦、筆記本、筆036基地財務(wù)處經(jīng)理臺式電腦、筆記本、筆037營銷品牌銷售大區(qū)經(jīng)理筆記本、筆038營銷化工銷售大區(qū)經(jīng)理筆記本、筆039營銷化工銷售資深大客戶經(jīng)理筆記本、筆040營銷添加劑銷售資深大客戶經(jīng)理筆記本、筆041營銷國際貿(mào)易部資深區(qū)域經(jīng)理筆記本、筆042營銷國際貿(mào)易部資深大客戶經(jīng)理筆記本、筆043營銷肥料銷售資深大客戶經(jīng)理筆記本、筆044營銷肥料銷售支持高級工程師臺式電腦、筆記本、筆045基地質(zhì)量管理處經(jīng)理臺式電腦、筆記本、筆046基地生產(chǎn)計劃處經(jīng)理臺式電腦、筆記本、筆047基地庫管處經(jīng)理臺式電腦、筆記本、筆048基地人力資源處經(jīng)理臺式電腦、筆記本、筆049基地環(huán)保處經(jīng)理臺式電腦、筆記本、筆050基地安全處經(jīng)理臺式電腦、筆記本、筆051基地分公司車間主任筆記本、筆052營銷計劃運營部業(yè)務(wù)經(jīng)理筆記本、筆053營銷客戶服務(wù)中心客服經(jīng)理筆記本、筆054營銷管理中心業(yè)務(wù)經(jīng)理筆記本、筆055集團物資供應(yīng)部內(nèi)勤業(yè)務(wù)經(jīng)理臺式電腦、筆記本、筆056集團物資供應(yīng)部采購業(yè)務(wù)經(jīng)理臺式電腦、筆記本、筆057集團財務(wù)部資深專員臺式電腦、筆記本、筆058集團內(nèi)控部資深專員臺式電腦、筆記本、筆059集團人力資源部資深專員臺式電腦、筆記本、筆060集團行政中心資深秘書臺式電腦、筆記本、筆061基地辦公室經(jīng)理臺式電腦、筆記本、筆062基地銷售處主管臺式電腦、筆記本、筆063基地分公司車間主任筆記本、筆064集團工程技術(shù)中心研發(fā)工程師臺式電腦、筆記本、筆065集團工程技術(shù)中心設(shè)備工程師臺式電腦、筆記本、筆066集團工程技術(shù)中心工藝工程師臺式電腦、筆記本、筆067基地技術(shù)設(shè)備處工藝工程師臺式電腦、筆記本、筆068基地技術(shù)設(shè)備處設(shè)備工程師臺式電腦、筆記本、筆069集團信息中心系統(tǒng)維護工程師臺式電腦、筆記本、筆JDE支持工程師臺式電腦、筆記本、筆071集團信息中心數(shù)據(jù)管理工程師臺式電腦、筆記本、筆072營銷管理中心品牌管理高級專員臺式電腦、筆記本、筆073營銷管理中心產(chǎn)品高級專員臺式電腦、筆記本、筆074營銷管理中心市場督導(dǎo)高級專員臺式電腦、筆記本、筆075營銷計劃運營部物流高級專員臺式電腦、筆記本、筆076營銷客服中心客服高級專員臺式電腦、筆記本、筆077集團生產(chǎn)計劃部統(tǒng)計分析高級專員臺式電腦、筆記本、筆078集團生產(chǎn)計劃部生產(chǎn)計劃管理高級臺式電腦、筆記本、筆079集團生產(chǎn)計劃部銷售計劃管理高級臺式電腦、筆記本、筆080集團生產(chǎn)計劃部倉庫計劃管理高級臺式電腦、筆記本、筆081集團生產(chǎn)計劃部采購計劃管理高級臺式電腦、筆記本、筆082集團物資供應(yīng)部內(nèi)勤高級專員臺式電腦、筆記本、筆083集團質(zhì)量管理部質(zhì)量規(guī)劃工程師臺式電腦、筆記本、筆084集團質(zhì)量管理部客戶管理工程師臺式電腦、筆記本、筆085集團質(zhì)量管理部質(zhì)量體系工程師臺式電腦、筆記本、筆086基地質(zhì)量管理處過程質(zhì)量控制工程筆記本、筆師087基地質(zhì)量管理處供應(yīng)商管理工程師臺式電腦、筆記本、筆088基地物資供應(yīng)部高級采購專員筆記本、筆089基地物資供應(yīng)部高級采購專員筆記本、筆090集團財務(wù)部總賬會計臺式電腦、筆記本、筆JDE運營會計臺式電腦、筆記本、筆092集團財務(wù)部報表分析會計臺式電腦、筆記本、筆093集團財務(wù)部稅務(wù)會計(高級專員)臺式電腦、筆記本、筆094集團財務(wù)部資金會計(高級專員)臺式電腦、筆記本、筆095基地財務(wù)處總賬會計臺式電腦、筆記本、筆096集團內(nèi)控部預(yù)算管理高級專員臺式電腦、筆記本、筆097集團內(nèi)控部項目預(yù)算管理高級專員臺式電腦、筆記本、筆098集團內(nèi)控部審計高級專員臺式電腦、筆記本、筆099集團人力資源部薪酬績效高級專員臺式電腦、筆記本、筆100集團人力資源部培訓(xùn)高級專員臺式電腦、筆記本、筆101集團行政中心高級文秘臺式電腦、筆記本、筆102集團行政中心文件管理高級專員臺式電腦、筆記本、筆103集團行政中心企業(yè)文化高級專員臺式電腦、筆記本、筆104基地辦公室高級文秘臺式電腦、筆記本、筆105基地辦公室外事高級專員臺式電腦、筆記本、筆106營銷品牌銷售省區(qū)經(jīng)理筆記本、筆107營銷肥料銷售高級大客戶經(jīng)理筆記本、筆108營銷肥料銷售銷售支持工程師臺式電腦、筆記本、筆109營銷化工銷售省區(qū)經(jīng)理筆記本、筆110營銷化工銷售省高級大客戶經(jīng)理筆記本、筆111營銷添加劑銷售高級大客戶經(jīng)理筆記本、筆112營銷國際貿(mào)易部高級大客戶經(jīng)理筆記本、筆113營銷國際貿(mào)易部高級區(qū)域經(jīng)理筆記本、筆114基地分公司工段長筆記本、筆115基地分公司值長筆記本、筆116基地庫管處主管臺式電腦、筆記本、筆117基地辦公室行政主管臺式電腦、筆記本、筆118基地后勤服務(wù)公司后勤服務(wù)主管臺式電腦、筆記本、筆119基地物資供應(yīng)處主管臺式電腦、筆記本、筆120基地質(zhì)檢中心主管臺式電腦、筆記本、筆121基地環(huán)保處主管臺式電腦、筆記本、筆122基地安全處主管臺式電腦、筆記本、筆123基地人力資源處人事主管臺式電腦、筆記本、筆124基地辦公室車輛主管125集團工程技術(shù)中心研發(fā)助理工程師臺式電腦、筆記本、筆126集團工程技術(shù)中心設(shè)備助理工程師臺式電腦、筆記本、筆127集團工程技術(shù)中心工藝助理工程師臺式電腦、筆記本、筆128基地技術(shù)設(shè)備處工藝助理工程師臺式電腦、筆記本、筆129基地技術(shù)設(shè)備處設(shè)備助理工程師臺式電腦、筆記本、筆130集團信息中心系統(tǒng)維護助理工程師臺式電腦、筆記本、筆132集團信息中心數(shù)據(jù)管理助理工程師臺式電腦、筆記本、筆133集團信息中心網(wǎng)絡(luò)維護助理工程師臺式電腦、筆記本、筆134基地辦公室網(wǎng)絡(luò)維護助理工程師臺式電腦、筆記本、筆136營銷國際貿(mào)易部大客戶經(jīng)理筆記本、筆137營銷國際貿(mào)易部區(qū)域經(jīng)理筆記本、筆138營銷肥料銷售大客戶經(jīng)理筆記本、筆139營銷肥料銷售銷售支持助理工程師臺式電腦、筆記本、筆140營銷品牌銷售區(qū)域經(jīng)理筆記本、筆141營銷化工銷售區(qū)域經(jīng)理筆記本、筆142營銷化工銷售大客戶經(jīng)理筆記本、筆143營銷添加劑銷售大客戶經(jīng)理筆記本、筆144營銷計劃營運部物流專員臺式電腦、筆記本、筆145營銷管理中心品牌管理專員臺式電腦、筆記本、筆146營銷管理中心產(chǎn)品專員臺式電腦、筆記本、筆147營銷管理中心市場督導(dǎo)專員臺式電腦、筆記本、筆148基地銷售處調(diào)度專員筆記本、筆149基地銷售處物流專員筆記本、筆150集團生產(chǎn)計劃部銷售計劃管理專員臺式電腦、筆記本、筆151集團生產(chǎn)計劃部倉庫計劃管理專員臺式電腦、筆記本、筆152集團生產(chǎn)計劃部采購計劃管理專員臺式電腦、筆記本、筆153集團生產(chǎn)計劃部生產(chǎn)調(diào)度專員臺式電腦、筆記本、筆154基地生產(chǎn)計劃處計劃管理專員臺式電腦、筆記本、筆155基地生產(chǎn)計劃處生產(chǎn)調(diào)度專員臺式電腦、筆記本、筆156集團質(zhì)量管理部質(zhì)量規(guī)劃助理工程臺式電腦、筆記本、筆師157集團質(zhì)量管理部客戶管理助理工程臺式電腦、筆記本、筆師158集團質(zhì)量管理部質(zhì)量體系助理工程臺式電腦、筆記本、筆師159基地質(zhì)量管理處過程質(zhì)量控制助理筆記本、筆160基地質(zhì)量管理處供應(yīng)商管理助理工臺式電腦、筆記本、筆161營銷客服中心客服專員臺式電腦、筆記本、筆162營銷國際貿(mào)易部內(nèi)勤專員臺式電腦、筆記本、筆163基地銷售處行政專員臺式電腦、筆記本、筆164集團生產(chǎn)計劃部生產(chǎn)計劃管理專員臺式電腦、筆記本、筆165集團生產(chǎn)計劃部統(tǒng)計分析專員臺式電腦、筆記本、筆166集團物資供應(yīng)部內(nèi)勤專員臺式電腦、筆記本、筆167集團物資供應(yīng)部行政統(tǒng)計專員臺式電腦、筆記本、筆168基地物資供應(yīng)處內(nèi)勤專員臺式電腦、筆記本、筆169基地物資供應(yīng)處行政統(tǒng)計專員臺式電腦、筆記本、筆170集團物資供應(yīng)部采購專員筆記本、筆171基地物資供應(yīng)處采購專員筆記本、筆172集團行政中心中級文秘臺式電腦、筆記本、筆173集團行政中心文件管理專員臺式電腦、筆記本、筆174基地辦公室文件管理專員臺式電腦、筆記本、筆175基地辦公室中級文秘臺式電腦、筆記本、筆176集團內(nèi)控部項目預(yù)決算管理專員臺式電腦、筆記本、筆177集團內(nèi)控部審計專員臺式電腦、筆記本、筆178集團內(nèi)控部預(yù)算管理專員臺式電腦、筆記本、筆179營銷公司銷售會計臺式電腦、筆記本、筆180集團財務(wù)部稅務(wù)會計臺式電腦、筆記本、筆181集團財務(wù)部資金會計臺式電腦、筆記本、筆182基地財務(wù)處固定資產(chǎn)會計臺式電腦、筆記本、筆183集團人力資源部績效薪酬專員臺式電腦、筆記本、筆184集團人力資源部招聘培訓(xùn)專員臺式電腦、筆記本、筆185集團人力資源部人事事務(wù)專員臺式電腦、筆記本、筆186基地人力資源處績效薪酬專員臺式電腦、筆記本、筆187基地人力資源處招聘培訓(xùn)專員臺式電腦、筆記本、筆188基地人力資源處人事事務(wù)專員臺式電腦、筆記本、筆189集團財務(wù)部應(yīng)收會計臺式電腦、筆記本、筆190集團財務(wù)部應(yīng)付會計臺式電腦、筆記本、筆191基地財務(wù)處應(yīng)付會計臺式電腦、筆記本、筆192集團行政中心企業(yè)文化專員臺式電腦、筆記本、筆193集團行政中心后勤服務(wù)專員臺式電腦、筆記本、筆194基地辦公室企業(yè)文化專員臺式電腦、筆記本、筆195基地后勤公司后勤服務(wù)專員臺式電腦、筆記本、筆196營銷國際貿(mào)易部業(yè)務(wù)員筆記本、筆197營銷品牌銷售業(yè)務(wù)員筆記本、筆198營銷肥料銷售業(yè)務(wù)員筆記本、筆199營銷肥料銷售支持技術(shù)員筆記本、筆200營銷化工銷售業(yè)務(wù)員筆記本、筆201營銷添加劑銷售業(yè)務(wù)員筆記本、筆202集團物資供應(yīng)部內(nèi)勤助理臺式電腦、筆記本、筆203基地物資供應(yīng)處內(nèi)勤助理臺式電腦、筆記本、筆204集團物資供應(yīng)部采購助理臺式電腦、筆記本、筆205基地物資供應(yīng)處采購助理臺式電腦、筆記本、筆206營銷管理中心業(yè)務(wù)助理筆記本、筆207營銷國際貿(mào)易部內(nèi)勤助理臺式電腦、筆記本、筆208營銷客服中心客服助理臺式電腦、筆記本、筆209營銷計劃運營部物流助理臺式電腦、筆記本、筆210營銷計劃運營部貨物調(diào)度助理臺式電腦、筆記本、筆211集團生產(chǎn)計劃部生產(chǎn)計劃管理助理臺式電腦、筆記本、筆212集團生產(chǎn)計劃部統(tǒng)計分析助理臺式電腦、筆記本、筆213集團生產(chǎn)計劃部銷售計劃管理助理臺式電腦、筆記本、筆214集團生產(chǎn)計劃部倉庫計劃管理助理臺式電腦、筆記本、筆215集團生產(chǎn)計劃部采購計劃管理助理臺式電腦、筆記本、筆216集團生產(chǎn)計劃部調(diào)度助理臺式電腦、筆記本、筆217基地生產(chǎn)計劃處生產(chǎn)調(diào)度助理臺式電腦、筆記本、筆218基地生產(chǎn)計劃處計劃管理助理臺式電腦、筆記本、筆219集團工程技術(shù)中心文員臺式電腦、筆記本、筆220集團質(zhì)量管理部質(zhì)量管理助理筆記本、筆221基地質(zhì)量管理處質(zhì)量管理助理筆記本、筆222集團財務(wù)部出納臺式電腦、筆記本、筆223基地財務(wù)處出納臺式電腦、筆記本、筆224營銷公司財務(wù)統(tǒng)計員臺式電腦、筆記本、筆225營銷公司財務(wù)開票員筆記本、筆226營銷公司內(nèi)務(wù)行政助理臺式電腦、筆記本、筆227集團行政中心文件管理助理臺式電腦、筆記本、筆228集團行政中心企業(yè)文化助理臺式電腦、筆記本、筆2229集團行政中心后勤服務(wù)助理臺式電腦、筆記本、筆230集團行政中心初級文秘臺式電腦、筆記本、筆231基地辦公室文件管理助理臺式電腦、筆記本、筆232基地辦公室初級文秘臺式電腦、筆記本、筆233基地后勤公司后勤服務(wù)助理臺式電腦、筆記本、筆234集團內(nèi)控部內(nèi)控助理臺式電腦、筆記本、筆235集團人力資源部人事助理臺式電腦、筆記本、筆236基地庫管處統(tǒng)計核算員臺式電腦、筆記本、筆237基地庫管處錄賬員臺式電腦、筆記本、筆238基地技術(shù)設(shè)備處統(tǒng)計核算員臺式電腦、筆記本、筆239基地分公司統(tǒng)計核算員臺式電腦、筆記本、筆240基地安全處安保員筆記本、筆241基地環(huán)保處環(huán)保員筆記本、筆8.部門公共辦公用品配備表辦公用品辦公用品辦公設(shè)備便簽、計算器、訂書器、訂書釘、壁紙刀、印臺、公共筆記本電腦一臺、電話機原子印油、透明膠電話機透明膠人手一臺)、電話機打印機、裝訂機、、計算器、復(fù)寫紙、訂書器、訂書釘、電腦(內(nèi)勤人手一臺、外勤配墊板、票據(jù)夾、印臺、原子印油、透明膠置一臺)、傳真機、打印機、打印紙、印臺、原子印油、透明膠話機印臺、原子印油、透明膠人事、生產(chǎn)計劃部采購部安全環(huán)保部車間印臺、原子印油、透明膠印臺、原子印油、透明膠日記本(班組長以上人員人手一份)、筆(每個崗位電話機、印臺、原子印油、透明膠票據(jù)夾、印臺、原子印油、透明膠計算器、復(fù)寫紙、訂書器、訂書釘、修正液、票據(jù)裝、原糧、原煤、統(tǒng)計、處長夾、印臺、原子印油、透明膠各配置一臺)、打印機、電話機納辦法為便于控制費用，通訊費實行統(tǒng)一繳納的方式2.責(zé)任部門按照通訊費清單及標(biāo)準(zhǔn)，每月統(tǒng)一進行話費充值；提交通訊費報銷申請月初時由財務(wù)部打到個人手機號內(nèi)。根據(jù)各實際情況，以上崗位可以在話費不足前，適當(dāng)補充。序號序號崗位通訊費報銷金額(元)/月01集團總經(jīng)理實報02集團副總經(jīng)理實報03基地總經(jīng)理實報04基地常務(wù)副總經(jīng)理實報05集團總工程師實報06基地總工程師實報07集團總經(jīng)理助理實報08基地總經(jīng)理助理實報09財務(wù)總監(jiān)實報10質(zhì)量總監(jiān)實報11董事長秘書實報12集團工程技術(shù)中心經(jīng)理10013集團物資供應(yīng)部經(jīng)理30014集團財務(wù)部經(jīng)理20015集團人力資源部經(jīng)理10016集團內(nèi)控部經(jīng)理10017基地分公司經(jīng)理10018集團工程技術(shù)中心研發(fā)高級工程師10019集團工程技術(shù)中心設(shè)備高級工程師10020集團工程技術(shù)中心工藝高級工程師10021基地技術(shù)設(shè)備處高級工程師5022集團質(zhì)量管理部經(jīng)理10023集團生產(chǎn)計劃部經(jīng)理10024集團信息中心經(jīng)理10025集團行政中心經(jīng)理10026基地分公司生產(chǎn)辦經(jīng)理10027基地技術(shù)設(shè)備處經(jīng)理5028基地物資供應(yīng)處經(jīng)理20029基地財務(wù)處經(jīng)理5030基地質(zhì)量管理處經(jīng)理10031基地生產(chǎn)計劃處經(jīng)理10032基地庫管處經(jīng)理10033基地人力資源處經(jīng)理5034基地環(huán)保處經(jīng)理5035基地安全處經(jīng)理5036基地分公司車間主任5037營銷計劃營運部業(yè)務(wù)經(jīng)理5038營銷客服中心客服經(jīng)理5039營銷管理中心業(yè)務(wù)經(jīng)理5040集團物資供應(yīng)部內(nèi)勤經(jīng)理5041集團物資供應(yīng)部采購業(yè)務(wù)經(jīng)理20042基地辦公室經(jīng)理10043基地銷售處主管10044基地辦公室車輛主管10045車隊司機10046集團物資供應(yīng)部：高級采購專員20047基地物資供應(yīng)處：高級采購專員20048集團物資供應(yīng)部：采購專員10049基地物資供應(yīng)處：采購專員100訂閱管理辦法則和范圍為規(guī)范公司報刊訂閱的統(tǒng)一管理，避免浪費資源，以及方便資源的交流，特制定本規(guī)定。公費訂閱報刊要堅持從工作實際出發(fā)，貫徹既要保證工作需要，又要厲行節(jié)約的原則切實提高報刊的實際利用率，充分發(fā)揮報刊的信息傳播作用。公費訂閱報刊實行數(shù)量和總額控制本規(guī)定適用于集團各部及各分公司2.職責(zé)集團辦公室負責(zé)制定訂閱報刊管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行集團及各基地辦公室制度的執(zhí)行及報刊發(fā)放工作3.訂閱種類4.訂閱流程部門經(jīng)理簽字后上報集團行政中心4.2集團行政中心匯總并確定種類及數(shù)量，報總經(jīng)理審批后，4.3由集團行政中心和基地辦公室按照審批后的種類及數(shù)量統(tǒng)一訂制。5.書報日常管理5.1本公司圖書、報刊由辦公室統(tǒng)一負責(zé)管理，并于每天更換一次人詳細登記。5.4專業(yè)報紙放置在專業(yè)部門公共區(qū)域內(nèi)。.5對于董事及集團總經(jīng)理、基地總經(jīng)理、營銷總經(jīng)理單獨配置，由辦公室人員單獨送至5.8圖書、報刊借閱人以本公司員工為限。定點印刷統(tǒng)一管理2.印刷品的印制管理部門部門團層面各職能部門印刷品的管理；行政事務(wù)崗負責(zé)營銷公司各部門辦公印刷品的管理，市場管理部負責(zé)廣告用品的管理。3.供應(yīng)商選擇政中心或基地辦公室應(yīng)及時提出更換印刷廠。4.印刷品印刷流程4.2集團行政中心、基地辦公室審核通過后，由集團行政中心、基地辦公室電話通知印刷4.3辦公表格印刷完成，由集團行政中心、基地辦公室核對貨物準(zhǔn)確無誤后，交財務(wù)部結(jié)5.新增及變更辦公用表各部門提交新表格樣式及用紙要求，由集團行政中心、基地辦公室審核通過表格樣式后，方由集團行政中心、基地辦公室通知合同印刷廠印刷。6.印刷品使用管理，各部門各部門辦公表格管理人根據(jù)表格損耗比率(5%)，并將表格使用記錄及剩余表格提交6.2各部門表格使用完成后，需按歸口將每本表格使用記錄、印刷申請一并提交集團行政錄。6.3.2各部門辦公用品管理人，應(yīng)對表格使用情況作詳細登記，并監(jiān)督辦公用表領(lǐng)用情況，做到不錯領(lǐng)，不一事多領(lǐng)。6.3.3每月最后一天，對各部門辦公用表管理人須將本月辦公用表領(lǐng)用情況登記表，上交集團行政中心或基地辦公室審核，匯總。7.印刷品匯總表序號序號車間記錄表名稱備注1淀粉車間淀粉車間蛋白含量記錄薄2淀粉車間淀粉車間玉米浸泡記錄表3淀粉車間淀粉車間玉米浸泡追溯記錄表4淀粉車間蛋白交接記錄表5淀粉車間胚芽交接記錄表6淀粉車間磨篩交接記錄表(一)7淀粉車間浸泡交接記錄表8淀粉車間淀粉分離、洗滌記錄表9淀粉車間磨篩交接記錄表(二)10淀粉車間玉米投料記錄表11淀粉車間淀粉乳交接記錄表12淀粉車間交接班記錄表13制糖車間制糖車間調(diào)漿記錄表(低)14制糖車間制糖車間調(diào)漿記錄表(高)15制糖車間制糖車間糖液透光的指標(biāo)跟蹤記錄表16制糖車間制糖車間運行記錄表17谷氨酸車間發(fā)酵記錄表18谷氨酸車間連消操作記錄表19谷氨酸車間發(fā)酵化驗記錄表20谷氨酸車間交接班記錄21谷氨酸車間離交反洗柱用水記錄表22谷氨酸車間谷氨酸車間分離中和麩酸交接記錄23谷氨酸車間離交生產(chǎn)記錄表24谷氨酸車間離交控制指標(biāo)25谷氨酸車間電制冷機組運行記錄表26谷氨酸車間谷氨酸分離記錄表27谷氨酸車間等電點提取谷氨酸生產(chǎn)記錄表28谷氨酸車間通知單29谷氨酸車間溴化鋰運行記錄30谷氨酸車間連消物料交接記錄31谷氨酸車間無菌檢測記錄表32谷氨酸車間糖液檢記錄測表33味精車間待檢品34味精車間精制車間領(lǐng)取()廠谷氨酸35味精車間味精車間中和崗位生產(chǎn)記錄36味精車間味精結(jié)晶操作記錄37味精車間入庫單38味精車間請驗單39味精車間入庫小票40味精車間交接班記錄41味精車間味精車間中間產(chǎn)品檢驗記錄42味精車間味精炭柱生產(chǎn)記錄43味精車間味精車間脫色崗位生產(chǎn)記錄44味精車間檢驗原始記錄45味精車間精制車間明細預(yù)產(chǎn)日報表47味精車間味精廠分離操作記錄48包裝車間包裝車間保管交接班記錄表49包裝車間粉料組日報表50包裝車間混面組日報表51復(fù)合肥車間交接班記錄52復(fù)合肥車間菌體蛋白工段板框崗位生產(chǎn)記錄表53復(fù)合肥車間烘干蛋白操作記錄表54復(fù)合肥車間菌體蛋白烘干工段生產(chǎn)記錄表55復(fù)合肥車間復(fù)合肥車間成品崗位生產(chǎn)記錄表56復(fù)合肥車間復(fù)合肥車間造粒機運行記錄表57復(fù)合肥車間復(fù)合肥車間四效濃縮運行記錄表(生化)化驗原始記錄表格(膜處理)化驗原始記錄表格一套厭氧二套厭氧水處理二工段化驗記錄(1)水處理二工段化驗記錄(2)污水處理廠統(tǒng)計()報表(電工專用)第一配電室抄表記錄(2份)第二配電室抄表記錄(3份)第三配電室抄表記錄(2份)第水泵房運行記錄茨風(fēng)機運行記錄設(shè)備維修申請單及維修記錄回執(zhí)真空泵、空壓機運行記錄供熱系統(tǒng)記錄表溴化鋰冷水機組運行記錄表凍機系統(tǒng)記錄表運行記錄運行記錄庫存日報表捕鼠、滅蠅蚊檢測記錄91庫管處包裝材料庫存日報表9292庫管處溫度／濕度記錄表93庫管處磅單94庫管處大包味精統(tǒng)計表95庫管處材料供應(yīng)單96庫管處煤質(zhì)采樣97庫管處進貨過磅記錄單98技術(shù)設(shè)備處工程車計價單99技術(shù)設(shè)備處五金庫存卡100技術(shù)設(shè)備處菌體蛋白工段板框崗位生產(chǎn)記錄表11淀粉一車間烘干、包裝記錄表2淀粉一車間分離、洗滌記錄表3淀粉一車間磨篩交接班記錄表4淀粉一車間胚芽交接記錄表5淀粉一車間蛋白交接記錄表6淀粉一車間玉米浸泡記錄表7一公司庫管處過磅記錄本8一公司庫管處計量單9一公司庫管處裝卸工計費單10一公司庫管處加班單11一公司庫管處倉庫出入登記卡12一公司庫管處供應(yīng)單13一公司庫管處玉米扣雜單\玉米過磅單(配套)14一公司庫管處出貨\進貨記錄單(配套)15電儀工段配電室供電日報表16電儀工段蒸汽量日報表工段配電室用電部門電度表讀數(shù)記錄18電儀工段第一配電室抄表記錄19電儀工段第二配電室抄表記錄20電儀工段第三配電室抄表記錄21電儀工段第四配電室抄表記錄22電儀工段第五配電室抄表記錄(TS)抄表記錄(二樓東)JZ)抄表記錄(二樓西)JZ)抄表記錄(三樓)JZ)抄表記錄(四樓)(BF)抄表記錄(水泵房)28電儀工段電動機維修材料成本核算單29動力工段味精循環(huán)水泵房運行記錄30動力工段河北梅花味精一公司蒸汽記錄表31動力電儀工段交接班記錄表32一公司原輔材料采購計劃單33小包車間小包裝車間生產(chǎn)報表(東索)34小包車間小包裝車間生產(chǎn)報表(梅花機包)35小包車間小包裝車間生產(chǎn)報表(梅花手包)36小包車間小包裝車間生產(chǎn)報表(上海機包)37小包車間小包裝車間生產(chǎn)報表(上海手包)38小包車間小包交接班記錄表(梅花)39小包車間小包交接班記錄表(上海)40小包車間小包車間混料報表41小包車間小包裝包裝機報表(機包)42小包車間小包車間手工機臺報表(手包)43小包車間小包車間包裝材料使用明細(袋子)44小包車間小包車間包裝材料使用明細(箱子)45小包車間小包車間包裝箱使用明細(保管)46小包車間小包車間包裝箱使用明細(箱子庫)47小包車間小包車間包裝材料報表48小包車間小包車間質(zhì)檢員工作流程記錄49味精車間味精新版合格證50味精車間味精車間結(jié)晶崗位操作記錄51味精車間味精車間晶種崗位操作記錄52味精車間味精車間分離崗位操作記錄53味精車間味精車間篩選崗位操作記錄54味精車間味精車間中和崗位操作記錄55味精車間味精車間脫色崗位操作記錄56味精車間味精車間過濾崗位操作記錄57味精車間味精車間炭柱崗位操作記錄58味精車間味精車間中間品檢驗操作記錄59味精車間味精車間待檢品標(biāo)識牌60味精車間味精車間設(shè)備保養(yǎng)記錄61味精車間交接班記錄62硫酸車間工業(yè)硫酸分析臺賬63硫酸車間硫酸制酸分析原始記錄64硫酸車間儀器使用記錄65硫酸車間硫磺制酸分析臺賬66硫酸車間標(biāo)準(zhǔn)溶液濃度測定原始記錄67硫酸車間硫磺分析原始記錄68硫酸車間硫磺分析臺賬69硫酸車間硫酸(發(fā)電)車間停車記錄70硫酸車間濃硫酸質(zhì)量檢驗報告71硫酸車間發(fā)煙硫酸質(zhì)量檢驗報告72硫酸車間硫磺分析報告單73硫酸車間中控分析報告單74硫酸車間爐水分析報告單75硫酸車間循環(huán)水分析報告單76硫酸車間硫酸成品化驗報告單77硫酸車間硫酸成品化驗單78硫酸車間工業(yè)硫酸分析原始記錄79硫酸車間交接班記錄80硫酸車間轉(zhuǎn)化器分段比率測定原始記錄84硫酸車間硫酸成品出廠化驗原始記錄Kta焚硫崗位記錄表Kta段記錄表Kta崗位記錄表Kta爐崗位記錄表Kta位操作記錄表Kta陽極保護記錄表KW風(fēng)機運行記錄表92硫酸車間液體二氧化硫記錄表KW汽輪機崗位運行記錄表KW凝循崗位運行記錄表KW主控崗位運行記錄96硫酸車間全公司發(fā)供電抄表記錄97硫酸車間硫酸廠發(fā)供電日報表98硫酸車間硫酸廠發(fā)供汽日報表99硫酸車間硫酸車間水處理操作記錄100硫酸車間硫酸水處理記錄表101硫酸車間電器設(shè)備值班運行記錄102硫酸車間廊坊建龍化工有限公司值班記錄103硫酸車間廊坊建龍機械電器設(shè)備卡片104硫酸車間值班巡查記錄105硫酸車間干吸產(chǎn)量計算表106硫酸車間硫磺制到車間產(chǎn)量消耗日報表107硫酸車間硫酸系統(tǒng)主要設(shè)備阻力分類統(tǒng)計表108硫酸車間巡檢記錄表109硫酸車間一公司硫酸車間交接班記錄110水處理一工段水處理車間統(tǒng)計()報表111水處理一工段水處理車間運行記錄112水處理一工段污水處理廠運行記錄113水處理一工段超濾運行記錄114水處理一工段反滲運行記錄本期試驗切換記錄本8電廠操作票10電廠鍋爐運行日志10電廠汽機運行日志11電廠發(fā)電機運行日志12電廠RO系統(tǒng)運行日志13電廠水處理運行日志14電廠水化驗運行日志15電廠電氣運行日志16電廠空壓機運行日志17電廠試驗報告單18電廠送電工作票、停電工作票19電廠電氣第一種工作票20電廠電氣第二種工作票21電廠爐風(fēng)機測溫記錄表22電廠發(fā)電機運行日志23電廠給水除氧運行日志24電廠值班長運行日志25電廠電除塵日報表11行政中心梅花月刊2行政中心檔案盒3行政中心名片4行政中心企業(yè)簡介5行政中心長便簽6行政中心稿紙(紅)7行政中心稿紙(藍)8行政中心考勤表9行政中心采購單10行政中心文件接收單10財務(wù)收據(jù)(2聯(lián)或3聯(lián))11財務(wù)領(lǐng)料單12財務(wù)產(chǎn)品入庫單，材料入庫單，外購產(chǎn)品入庫單(5聯(lián))13財務(wù)費用報銷單14財務(wù)費用報銷單粘貼紙15財務(wù)借款單16財務(wù)領(lǐng)料單(5聯(lián))17財務(wù)固定資產(chǎn)(出售)清理單18財務(wù)月增值稅抵扣聯(lián)封面19財務(wù)固定資產(chǎn)驗收單20財務(wù)檔案袋21財務(wù)記賬憑證22質(zhì)量管理樣品標(biāo)簽23質(zhì)量管理味精檢測記錄24質(zhì)量管理谷氨酸分析報告單25質(zhì)量管理檢驗原始記錄26質(zhì)量管理檢驗報告單27質(zhì)量管理一公司不合格品評價表28質(zhì)量管理一公司儀器校正檢查記錄29質(zhì)量管理味精檢測記錄30質(zhì)量管理請驗單31質(zhì)量管理儀器校正檢查記錄32質(zhì)量管理煤質(zhì)檢驗報告33質(zhì)量管理河北美花味精標(biāo)34質(zhì)量管理匯帳憑證35質(zhì)量管理味精結(jié)晶操作記錄36質(zhì)量管理味精檢驗報告單37質(zhì)量管理玉米檢驗報告單38質(zhì)量管理液堿檢驗39質(zhì)量管理飼料纖維檢驗40質(zhì)量管理包裝材料原始記錄5353安保部車輛登記表54安保部集團會客單55物資供應(yīng)物資供應(yīng)單(3聯(lián))56物資供應(yīng)劃價單57物資供應(yīng)物資采供清單58物資供應(yīng)臨時通行證59物資供應(yīng)進廠玉米傳遞單60物資供應(yīng)設(shè)備付款驗收單61物資供應(yīng)設(shè)備驗收申請單1通遼梅花辦公室2通遼梅花辦公室3通遼梅花辦公室4通遼梅花辦公室5通遼梅花辦公室6通遼梅花辦公室7通遼梅花辦公室8通遼梅花辦公室河北梅花味精集團文件接受、借閱、轉(zhuǎn)移登記表9通遼梅花辦公室河北梅花文件回執(zhí)單務(wù)處通遼梅花生物科技有限公司材料入庫單務(wù)處通遼梅花生物科技有限公司產(chǎn)成品入庫單務(wù)處通遼梅花生物科技有限公司領(lǐng)料單務(wù)處通遼梅花生物科技有限公司三聯(lián)收據(jù)務(wù)處通遼梅花生物科技有限公司住宿費收據(jù)務(wù)處通遼梅花辦公室入庫單務(wù)處通遼綠農(nóng)生化工程有限公司材料入庫單務(wù)處通遼綠農(nóng)生化工程有限公司產(chǎn)成品入庫單務(wù)處通遼綠農(nóng)生化工程有限公司領(lǐng)料單通遼環(huán)境保護處取水情況()報表通遼環(huán)境保護處取水()報表通遼環(huán)境保護處環(huán)境保護處檢查日報通遼環(huán)境保護處用水排水情況()報表保處記錄保處保處育培訓(xùn)記錄保處保處通遼梅花生物科技有限公司會客單保處9通遼設(shè)備處設(shè)備臺帳計劃檢修表()年度設(shè)備維修計劃表通遼梅花生物科技有限公司進貨過磅記錄單庫管處通遼梅花生物科技有限公司玉米扣雜單61庫管處通遼梅花生物科技有限公司材料入庫單62庫管處通遼梅花生物科技有限公司產(chǎn)品入庫單63庫管處通遼梅花生物科技有限公司領(lǐng)料單64庫管處通遼綠農(nóng)生化工程有限公司材料入庫單65庫管處通遼梅花生物科技有限公司出門證66庫管處稱重單67庫管處通遼梅花生物科技有限公司稱重計量單68庫管處通遼梅花生物科技有限公司材料入庫單(JDE)69庫管處通遼梅花生物科技有限公司材料送貨單(JDE)70一質(zhì)檢中心菌體蛋白檢驗原始記錄71一質(zhì)檢中心谷氨酸檢測原始記錄72一質(zhì)檢中心精制有機肥檢驗原始記錄73一質(zhì)檢中心玉米胚芽檢驗原始記錄74一質(zhì)檢中心玉米蛋白粉檢驗原始記錄75一質(zhì)檢中心飼料纖維檢驗原始記錄76一質(zhì)檢中心玉米淀粉檢驗原始記錄77一質(zhì)檢中心淀粉乳檢驗原始記錄78一質(zhì)檢中心糖液檢驗原始記錄79一質(zhì)檢中心進廠玉米檢驗原始記錄80一質(zhì)檢中心包裝物檢驗原始記錄81一質(zhì)檢中心硫酸檢驗原始記錄82一質(zhì)檢中心磷酸氫二鈉檢驗原始記錄83一質(zhì)檢中心糖蜜檢驗原始記錄84一質(zhì)檢中心鹽酸檢驗原始記錄85一質(zhì)檢中心氯化鈣檢驗原始記錄86一質(zhì)檢中心硫酸鎂檢驗原始記錄87一質(zhì)檢中心氯化鉀檢驗原始記錄88一質(zhì)檢中心碳酸鈉檢驗原始記錄89一質(zhì)檢中心玉米漿檢驗原始記錄90一質(zhì)檢中心循環(huán)水檢驗原始記錄91一質(zhì)檢中心谷氨酸車間質(zhì)量日報表92一質(zhì)檢中心半成品綜合日報表93一質(zhì)檢中心復(fù)合肥車間質(zhì)量日報表94一質(zhì)檢中心淀粉一車間質(zhì)量日報表95一質(zhì)檢中心淀粉三車間質(zhì)量日報表96一質(zhì)檢中心進廠玉米檢驗日報表97一質(zhì)檢中心水質(zhì)分析日報表98一質(zhì)檢中心玉米蛋白檢驗報告單99一質(zhì)檢中心玉米纖維檢驗報告單100一質(zhì)檢中心胚芽檢驗報告單101一質(zhì)檢中心玉米淀粉檢驗報告單102一質(zhì)檢中心有機肥檢驗報告單103一質(zhì)檢中心菌體蛋白檢驗報告單104一質(zhì)檢中心淀粉乳檢驗報告單105一質(zhì)檢中心濕谷氨酸檢驗報告單106一質(zhì)檢中心干谷氨酸檢驗報告單107一質(zhì)檢中心糖液檢驗報告單108一質(zhì)檢中心發(fā)酵液檢驗報告單109一質(zhì)檢中心玉米檢驗報告單110一質(zhì)檢中心輔助材料檢驗報告單111一質(zhì)檢中心原材料取樣、檢驗及留樣臺賬112一質(zhì)檢中心不合格原材料臺帳113一質(zhì)檢中心電導(dǎo)率儀使用記錄114一質(zhì)檢中心PH計使用記錄115一質(zhì)檢中心722分光光度計使用記錄116一質(zhì)檢中心核磁共振使用記錄117一質(zhì)檢中心測酸儀使用記錄118一質(zhì)檢中心旋光儀使用記錄119一質(zhì)檢中心天平使用記錄120一質(zhì)檢中心白度儀使用記錄121一質(zhì)檢中心儀器校驗記錄122一質(zhì)檢中心標(biāo)準(zhǔn)溶液配制記錄123一質(zhì)檢中心質(zhì)檢中心溶液配制記錄124一質(zhì)檢中心溶液領(lǐng)用記錄125一質(zhì)檢中心化學(xué)藥品領(lǐng)用記錄126一質(zhì)檢中心化驗室廢棄藥品處理記錄127一質(zhì)檢中心化驗室廢液處理記錄128一質(zhì)檢中心玻璃儀器校驗記錄129一質(zhì)檢中心玻璃儀器領(lǐng)用記錄130一質(zhì)檢中心樣品保留記錄131一質(zhì)檢中心取樣記錄132一質(zhì)檢中心交接班記錄133二質(zhì)檢中心味精檢驗原始記錄134二質(zhì)檢中心味精質(zhì)量日報表135二質(zhì)檢中心質(zhì)檢中心溶液配制記錄136二質(zhì)檢中心標(biāo)準(zhǔn)溶液配制記錄137二質(zhì)檢中心包裝物檢驗原始記錄138二質(zhì)檢中心煤質(zhì)檢驗報告139二質(zhì)檢中心取樣記錄140二質(zhì)檢中心煤質(zhì)檢驗原始記錄141二質(zhì)檢中心玉米檢驗原始記錄142二質(zhì)檢中心