機(jī)械公司全套質(zhì)量手冊(cè)和程序文件(全)

#于無法溯源的,技質(zhì)部負(fù)責(zé)制定自檢依據(jù)，并按形成文件的自檢依據(jù)進(jìn)行檢定，保存自檢記錄；2）使用人員按照使用說明書進(jìn)行正確調(diào)整和使用，防止因操作或調(diào)整不當(dāng)造成設(shè)備失準(zhǔn);3）采用不同顏色標(biāo)簽的方式對(duì)監(jiān)視與測量設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以表明其標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)；4）提供適宜的貯存環(huán)境，采取有效的防護(hù)措施，防止監(jiān)視與測量設(shè)備損壞或失效；5）當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí),應(yīng)對(duì)其測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄并采取措施；c）具體執(zhí)行 《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。8。0測量、分析和改進(jìn)總則對(duì)測量分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃并予以實(shí)施，以達(dá)到：a）證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b）確保質(zhì)量管理體系的有效性；c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性.8。2監(jiān)視與測量1顧客滿意對(duì)顧客滿意進(jìn)行監(jiān)視與測量是測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種方法。a）目的：對(duì)顧客滿意信息進(jìn)行監(jiān)視,以此評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性和識(shí)別可改進(jìn)的機(jī)會(huì)，從而增強(qiáng)顧客滿意；b）信息來源：1）對(duì)顧客和使用者的調(diào)查；2）有關(guān)產(chǎn)品方面（質(zhì)量、價(jià)格、交付和服務(wù)）的反饋；3）顧客需求的變化；4）服務(wù)提供數(shù)據(jù)；5）競爭方面的數(shù)據(jù)等.c）信息收集方式：1）通過市場調(diào)研、媒體或行業(yè)交流收集信息;2）顧客溝通，如走訪顧客、電話回訪、發(fā)放調(diào)查表和傳真信函等方式;3）接受顧客投訴或抱怨。d）供銷部定期對(duì)顧客滿意的信息進(jìn)行收集,信息可以是口頭的，也可以是書面的.對(duì)收集到的信息進(jìn)行匯總分析，可采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù),得出顧客滿意程度的趨勢，找出與顧客要求及競爭對(duì)手的差異，并采取必要的改進(jìn)措施。a）內(nèi)部審核的目的：1）確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司確定的質(zhì)量管理體系的要求；2）公司質(zhì)量管理體系是否得到有效的實(shí)施和保持。b）內(nèi)部審核控制內(nèi)容：1）對(duì)內(nèi)審進(jìn)行策劃，內(nèi)容包括：審核的頻次、目的、審核依據(jù)、范圍和方式等;2）明確審核的職責(zé)，保持審核的合理性和客觀性;3）實(shí)施審核，記錄審核結(jié)果；4）對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施；5）驗(yàn)證糾正措施的有效性。c）具體執(zhí)行 《內(nèi)部審核控制程序》.8.2.3過程的監(jiān)視與測量a）目的:發(fā)現(xiàn)并解決問題，保持預(yù)期的過程能力，確保產(chǎn)品的符合性；b）監(jiān)視與測量對(duì)象：質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程；c）采用的方法包括：內(nèi)部審核、過程能力分析、工作質(zhì)量的檢查、過程有效性的評(píng)價(jià)等；d）對(duì)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，由技質(zhì)部通過抽樣檢查、控制圖、過程能力分析等方式進(jìn)行監(jiān)視與測量,其他過程可采用工作總結(jié)與工作業(yè)績以及工作質(zhì)量檢查等方式進(jìn)行監(jiān)視與測量；對(duì)于過程的有效性可通過內(nèi)部審核予以評(píng)價(jià)；e）通過監(jiān)視與測量，當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，應(yīng)采用適宜的方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并采取有效的糾正和糾正措施。8。2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測量2）目的:驗(yàn)證所提供的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求；b）控制對(duì)象：原材料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品；c）控制內(nèi)容：1）技質(zhì)部負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果以及在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段進(jìn)行監(jiān)視與測量；2）技質(zhì)部負(fù)責(zé)規(guī)定接收準(zhǔn)則；3）技質(zhì)部檢驗(yàn)，并保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù);4）總經(jīng)理對(duì)負(fù)責(zé)放行產(chǎn)品的人員予以授權(quán)；5）對(duì)于特殊放行（未經(jīng)檢驗(yàn)或未檢驗(yàn)完畢放行產(chǎn)品）的規(guī)定.d）具體執(zhí)行 《產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序》。8.3不合格品控制a）控制目的:確保不合格品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付；b）控制對(duì)象:原材料不合格、半成品不合格、成品不合格以及交付到顧客手中以后發(fā)現(xiàn)的不合格;c）控制活動(dòng)包括不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置；d）具體執(zhí)行 《不合格品控制程序》。數(shù)據(jù)分析a）數(shù)據(jù)分析目的：評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)；b）數(shù)據(jù)收集：1）供銷部負(fù)責(zé)收集有關(guān)供方產(chǎn)品、顧客滿意方面的信息、競爭對(duì)手的信息以及產(chǎn)品要求符合性的信息；2）車間負(fù)責(zé)收集與生產(chǎn)過程控制有關(guān)的數(shù)據(jù)；3）技質(zhì)部負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)；技質(zhì)部負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品改進(jìn)的數(shù)據(jù)；辦公室負(fù)責(zé)收集體系運(yùn)行有關(guān)的數(shù)據(jù).c）數(shù)據(jù)分析：技質(zhì)部對(duì)各部門收集的數(shù)據(jù)，每半年匯總一次，并組織有關(guān)部門進(jìn)行分析，以尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，并將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果提交管理評(píng)審.改進(jìn)8。5。1持續(xù)改進(jìn)2）目的：采用適當(dāng)?shù)姆绞匠掷m(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，增加顧客滿意的機(jī)會(huì)；b）持續(xù)改進(jìn)途徑：1）日常工作中漸進(jìn)的改進(jìn)；2）突破性的改進(jìn)。c）持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)步驟：1）根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，識(shí)別存在的問題；2）選擇改進(jìn)的區(qū)域，確定改進(jìn)目標(biāo)；3）進(jìn)行原因分析，找出主要原因；4）確定解決問題的辦法；5）實(shí)施解決辦法;6）評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的決定。8.5.2糾正措施好目的：消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生；b）活動(dòng)步驟：1）識(shí)別和評(píng)審不合格：產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格（包括顧客報(bào)怨）由技質(zhì)部負(fù)責(zé)評(píng)審與分析，對(duì)于反復(fù)出現(xiàn)或影響重大的不合格，填寫“糾正措施通知單”，通知責(zé)任單位；體系運(yùn)作方面的不合格由辦公室將有關(guān)不合格報(bào)告發(fā)到有關(guān)責(zé)任部門；2）各責(zé)任部門接到“糾正措施通知單”或不合格報(bào)告后，對(duì)不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行調(diào)查分析、記錄調(diào)查分析結(jié)果；3）針對(duì)原因責(zé)任部門制定有針對(duì)性的糾正措施，并子以實(shí)施和記錄；4）技質(zhì)部和辦公室負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。c）采取糾正措施時(shí)應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本；d）具體執(zhí)行 《糾正措施控制程序》。8.5。3預(yù)防措施2）目的：消除潛在不合格的原因，以防止不合格的發(fā)生；b）活動(dòng)步驟：1）技質(zhì)部根據(jù)實(shí)際情況定期組織質(zhì)量分析會(huì)，找出潛在的不合格,并進(jìn)行原因分析，組織制訂預(yù)防措施并落實(shí)責(zé)任部門；2）責(zé)任部門予以實(shí)施并記錄實(shí)施結(jié)果；3）技質(zhì)部組織評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性。c）采取預(yù)防措施時(shí)應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本；d）具體執(zhí)行 《預(yù)防措施控制程序》。文件控制程序 Q/目的對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制,確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。范圍適用于公司質(zhì)量管理體系中所涉及的文件的控制。職責(zé)3。1辦公室是文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制總的文件控制清單。3.2技質(zhì)部負(fù)責(zé)外來文件的控制.3。3各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的主管文件的管理。工作程序文件控制范圍.包括:a）形成質(zhì)量方針和目標(biāo)的文件；b）質(zhì)量手冊(cè)；C）程序文件；d）其他質(zhì)量文件，包括技術(shù)文件（如操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、工藝卡和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等）和管理文件（如各項(xiàng)管理規(guī)定）；e）記錄；f）適當(dāng)范圍的外來文件.4。2文件的編號(hào)與標(biāo)識(shí)文件的編號(hào)a）質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)為：b）程序文件編號(hào)為：c）支持性文件編號(hào)為：d）外來文件沿用原編號(hào)；e）方針目標(biāo)文件以方針目標(biāo)發(fā)布年份作為標(biāo)識(shí)，不需編號(hào).文件的標(biāo)識(shí)文件分受控與非受控兩種,在質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)場所應(yīng)用的文件及提供給審核機(jī)構(gòu)的文件為受控文件,加蓋受控標(biāo)識(shí)；如合同需要或其他目的提供給顧客的文件為非受控文件，不作標(biāo)識(shí)。4。3文件的編制和審批a）質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理主持制訂,辦公室負(fù)責(zé)編制形成文件,總經(jīng)理批準(zhǔn)；b）質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；c）程序文件由各歸口部門組織編制，各機(jī)關(guān)部門會(huì)簽后，管理者代表審批；d）其他質(zhì)量文件由各主管部門編寫，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.4文件的發(fā)放4。4。1質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由辦公室統(tǒng)一發(fā)放；其他質(zhì)量文件由各主管部門發(fā)放。文件發(fā)放前由文件審批人審批其適用性，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用的場所得到有效版本。文件發(fā)放時(shí)應(yīng)標(biāo)明唯一的分發(fā)號(hào)，做好文件發(fā)放登記。4。5文件的管理4。5.1文件采用統(tǒng)一歸口，分級(jí)管理的辦法，各部門建立本部門的文件控制清單，并報(bào)辦公室一份,辦公室負(fù)責(zé)編制總的文件控制清單，并于每年年初重新公布一次。4.5.2文件使用人應(yīng)保護(hù)和保存好文件，不得在受控文件上亂涂亂畫,保持文件整潔、清晰，并防止文件丟失和破損；文件一但發(fā)生丟失或破損嚴(yán)重，應(yīng)說明原因向發(fā)放部門申請(qǐng)補(bǔ)發(fā),補(bǔ)發(fā)時(shí)采用新分

發(fā)號(hào)，同時(shí)宣布原分發(fā)號(hào)文件作廢。4.5。3作廢的文件應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)，由文件的發(fā)放部門收回、銷毀并做好登記。4.5.4不論因何原因而保留的作廢文件,應(yīng)在文件上加蓋“作廢保留”印章后方可留用.4.6文件的評(píng)審與更新4.6.1由文件的主管部門組織對(duì)現(xiàn)有文件的適用性、充分性進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí)進(jìn)行修訂。4。6.2文件的更改由更改提出部門填寫文件更改申請(qǐng)單,經(jīng)由原審批部門審批（如由其他部門審批，則應(yīng)附有關(guān)背景資料）后方可實(shí)施更改。文件更改后文件發(fā)放部門及時(shí)將更改內(nèi)容發(fā)放到各使用場所。4。6.3文件更改可采用畫改、粘貼或換頁等方式，所有經(jīng)更改的文件應(yīng)注明其更改狀態(tài)，并在更改一覽表中做好標(biāo)識(shí).4。6.4文件經(jīng)多次更改或更改內(nèi)容很多時(shí)應(yīng)換版,換版同時(shí)作廢原版文件。4。7記錄控制執(zhí)行《記錄控制程序》。4.8與QMS相關(guān)的外來文件由辦公室負(fù)責(zé)接收、登記，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后存檔供各部門借閱使用。4。9文件可以呈現(xiàn)為任何媒體，任何媒體形式的文件參照?qǐng)?zhí)行本程序.5支持性文件6記錄文件審批表文件控制清單文件更改申請(qǐng)單文件發(fā)放、收回記錄文件審批表文件控制清單文件更改申請(qǐng)單文件發(fā)放、收回記錄文件銷毀記錄Q/JL—4.2。3-02Q/JL-4。2。3-03Q/JL-4。2.3-04Q/JL—4。2.3—05記錄控制程序目的對(duì)記錄進(jìn)行控制，以證明產(chǎn)品、過程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行.范圍適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及質(zhì)量管理體系運(yùn)行中記錄的控制。職責(zé)3。1辦公室是記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立總的記錄清單。3。2各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理.工作程序4。1記錄的控制范圍a）與產(chǎn)品、過程符合性有關(guān)的記錄。b）與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。4。2記錄的管理4。2.1記錄的空白表格由各主管部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、發(fā)放,辦公室備案編號(hào)，確保各有關(guān)場所得到相應(yīng)的記錄表格。各部門負(fù)責(zé)建立本部門的記錄清單，辦公室建立全公司總的記錄清單，并于每年年初予以公布。4。3記錄的標(biāo)識(shí)與編號(hào)記錄表格用編號(hào)和（或）名稱進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4。3。2記錄表格編號(hào)為：Q/JL- XX—XXL —匚 記錄編號(hào)一標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)記錄代號(hào)4。4.1記錄由各部門有關(guān)人員負(fù)責(zé)填寫,記錄填寫必須及時(shí)、準(zhǔn)確,要求字跡清晰，內(nèi)容完整。4。4。2記錄不得隨意更改，需勘誤時(shí)，應(yīng)在原錯(cuò)誤位置劃一橫線,將正確記錄寫在適當(dāng)位置，并簽署姓名與日期.4。4.3記錄由主管部門負(fù)責(zé)收集,根據(jù)需要予以編目,以便于查找和檢索，記錄應(yīng)妥善保管，并有適宜的保管環(huán)境，以防止丟失或損壞。。5需借閱記錄時(shí),由記錄主管部門負(fù)責(zé)辦理借閱登記,要求借閱人按時(shí)歸還并不得涂改、損壞。.6記錄由主管部門規(guī)定保存期，對(duì)過期的記錄由主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀，保存銷毀記錄.4.5記錄可以呈現(xiàn)為任何媒體，任何媒體的記錄參照?qǐng)?zhí)行本程序。5記錄Q/JL—4.2。4—01記錄清單Q/JL—4。2.4—02記錄（文件）借閱登記表管理評(píng)審控制程序目的對(duì)公司質(zhì)量管理體系有計(jì)劃地組織管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系適應(yīng)外部環(huán)境的變化和公司自身發(fā)展的需要，保持質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性.范圍適用于公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審.職責(zé)總經(jīng)理親自主持管理評(píng)審工作，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。管理者代表負(fù)責(zé)編制年度管理評(píng)審方案，報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。3。3辦公室是管理評(píng)審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備管理評(píng)審材料、對(duì)管理評(píng)審所采取的改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證。3。4各有關(guān)部門準(zhǔn)備與本部門有關(guān)的評(píng)審資料,并根據(jù)評(píng)審報(bào)告的要求制定實(shí)施本部門的改進(jìn)措施。工作程序4。1評(píng)審方式總經(jīng)理親自主持，管理者代表、總工程師、各部門負(fù)責(zé)人及其他有關(guān)人員參加，召開管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行評(píng)審.評(píng)審頻次正常情況下,每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，兩次管理評(píng)審時(shí)間間隔不超過12個(gè)月.遇到特殊情況，由總經(jīng)理決定可追加管理評(píng)審.特殊情況是指：a）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、資源配置、產(chǎn)品范圍發(fā)生較大變化時(shí)；b）外部環(huán)境、市場需求發(fā)生重大變化，影響到企業(yè)的經(jīng)營方向和產(chǎn)品方向時(shí)；c）發(fā)生重大質(zhì)量事故或由于質(zhì)量問題引起顧客投訴時(shí)；d）第二、三方審核等.管理評(píng)審計(jì)劃管理者代表于每年年初編制本年的管理評(píng)審方案,內(nèi)容包括:評(píng)審目的、范圍、頻次或時(shí)間、評(píng)審方式等，年度管理評(píng)審方案由總經(jīng)理審批;辦公室根據(jù)年度管理評(píng)審方案編制具體的管理評(píng)審計(jì)劃，內(nèi)容包括:評(píng)審目的、評(píng)審范圍、時(shí)間、參加人員和內(nèi)容安排等。管理評(píng)審計(jì)劃由總經(jīng)理批準(zhǔn).4。4評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入包括以下內(nèi)容：a）審核結(jié)論。通過內(nèi)、外審結(jié)論及采取的糾正措施的效果，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性以及職責(zé)分工、資源配置的合理性；另應(yīng)對(duì)年度質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)情況作為輸入進(jìn)行評(píng)審;b）顧客反饋。根據(jù)市場信息、服務(wù)反饋，顧客滿意測量結(jié)果等評(píng)價(jià)顧客滿意和不滿意的程度；c）過程的業(yè)績。通過過程控制效果能否令人滿意；能否實(shí)現(xiàn)過程的策劃結(jié)果評(píng)價(jià)過程的業(yè)績；d）產(chǎn)品符合性。產(chǎn)品的實(shí)際質(zhì)量狀況是否符合顧客要求、法律法規(guī)要求及公司的自身要求；e）糾正和預(yù)防措施狀況.對(duì)糾正和預(yù)防措施實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審,以決定是否修改現(xiàn)有的體系文件;f）以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況；g）由于內(nèi)部或外部等原因而需對(duì)產(chǎn)品、過程或體系改進(jìn)的建議等。管理評(píng)審的實(shí)施辦公室提前將管理評(píng)審計(jì)劃下發(fā)至有關(guān)部門,各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備有關(guān)評(píng)審資料,辦公室做好管理評(píng)審會(huì)議記錄和會(huì)議簽到記錄。4。6評(píng)審輸出4。6.1通過評(píng)審得出結(jié)論，辦公室編制管理評(píng)審報(bào)告，內(nèi)容包括:a）評(píng)審目的；b）評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)；c）參加人員；d）評(píng)審內(nèi)容；e）評(píng)審過程、結(jié)論及改進(jìn)措施等。4。6.2管理評(píng)審報(bào)告,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至有關(guān)部門.4.6.3辦公室負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審的有關(guān)記錄.4。7管理評(píng)審改進(jìn)措施的實(shí)施辦公室組織責(zé)任部門制定改進(jìn)措施計(jì)劃，責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施，辦公室進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并總結(jié)措施的完成情況。4。8由于管理評(píng)審結(jié)果引起文件更改時(shí)，執(zhí)行Q/FYDCX4.2。3—2012《文件控制程序》.5記錄Q/JL—5.6—01管理評(píng)審計(jì)劃（通知）Q/JL-5。6—02管理評(píng)審報(bào)告Q/JL-5。6—03管理評(píng)審會(huì)議簽到表管理評(píng)審會(huì)議記錄管理評(píng)審會(huì)議匯報(bào)材料人力資源管理控制程序目的對(duì)所有從事與質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施，以促進(jìn)全公司職工質(zhì)量意識(shí)的提高，確保規(guī)定職責(zé)和崗位的人員有能力勝任。范圍適用于與公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有人員的管理.職責(zé)3。1辦公室是人力資源管理的歸口管理部門,負(fù)責(zé)建立員工檔案,制定培訓(xùn)計(jì)劃和監(jiān)督培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施等，3。2各部門提出本部門培訓(xùn)需求,必要時(shí)由辦公室協(xié)助培訓(xùn).工作程序4。1從事影響質(zhì)量工作的人員，必須具有相應(yīng)必要的能力，辦公室根據(jù)崗位標(biāo)準(zhǔn)與人員能力，選擇能勝任的人員。4。2各部門負(fù)責(zé)對(duì)人員現(xiàn)狀進(jìn)行分析,找出人員能力與崗位要求的差距，根據(jù)存在的差距于每年年初提出培訓(xùn)申請(qǐng)并上報(bào)辦公室。辦公室根據(jù)各部門的申請(qǐng)及公司發(fā)展需要制定年度培訓(xùn)計(jì)劃并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。年度培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括：培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式和師資內(nèi)容等.4。4臨時(shí)培訓(xùn)由各部門自行組織或必要時(shí)由辦公室組織，保存培訓(xùn)計(jì)劃。外委培訓(xùn)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室統(tǒng)一管理。4。6特殊工作人員的培訓(xùn)4。6。1關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行，經(jīng)現(xiàn)場操作或筆試考核合格，持證上崗.4。6。2內(nèi)審員由國家授權(quán)的單位培訓(xùn)、考核并頒發(fā)證書。4。6。3特殊工種（包括電工、熱處理工和計(jì)量員等）由國家法定部門進(jìn)行培訓(xùn)、考核和發(fā)證。需要招聘人員時(shí),辦公室負(fù)責(zé)制定招聘計(jì)劃并組織實(shí)施。 。4。8定期評(píng)價(jià)培訓(xùn)或招聘的有效性，可采用抽查考試、操作考核、崗位練兵等方式。4。9辦公室負(fù)責(zé)建立員工培訓(xùn)檔案,保存教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。4。10辦公室負(fù)責(zé)建立持證人員登記表,對(duì)公司范圍內(nèi)所有持證人員進(jìn)行登記，統(tǒng)一管理。相關(guān)作業(yè)文件6記錄Q/JL—6.2-01年度培訓(xùn)計(jì)劃Q/JL—6。2—02 年度崗位培訓(xùn)記錄Q/JL—6.2—03培訓(xùn)申請(qǐng)Q/JL-6。2—04員工檔案生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施管理程序目的對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施予以確定、提供并維護(hù),以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性.范圍適用于公司生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施及信息系統(tǒng)的管理。職責(zé)車間是生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理.車間負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)管理。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施使用中的維護(hù)。工作程序生產(chǎn)設(shè)備的管理4。1.1根據(jù)產(chǎn)品特性的實(shí)現(xiàn)要求，配備適宜的生產(chǎn)設(shè)備。當(dāng)現(xiàn)有的設(shè)備不能滿足生產(chǎn)要求時(shí),由車間提出申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由使用部門采購。車間組織對(duì)新購置的設(shè)備進(jìn)行安裝、調(diào)試與驗(yàn)收，并保存驗(yàn)收記錄。4。1。3車間負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬和檔案,臺(tái)賬內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、型號(hào)、數(shù)量、購置日期、驗(yàn)收使用日期、設(shè)備狀態(tài)和用途等。對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),包括日保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。日保養(yǎng)由操作人員負(fù)責(zé)，保養(yǎng)內(nèi)容包括:設(shè)備環(huán)境、電路檢查、性能檢查等.定期保養(yǎng)一般兩個(gè)月一次，由生產(chǎn)車間組織有關(guān)人員進(jìn)行，保養(yǎng)內(nèi)容包括：設(shè)備易損、易動(dòng)部件檢查，潤滑檢查，性能檢查等,并保存保養(yǎng)記錄。4。1。5車間于每年年初制定設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批，并按計(jì)劃要求組織生產(chǎn)車間進(jìn)行設(shè)備檢修，保存檢修記錄。6設(shè)備在使用或保養(yǎng)過程中發(fā)現(xiàn)問題，由使用人負(fù)責(zé)維修，保存維修記錄.4.1.7生產(chǎn)設(shè)備達(dá)不到生產(chǎn)能力或超過使用期限需作報(bào)廢處置時(shí),由車間組織有關(guān)人員鑒定，填寫設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4。2基礎(chǔ)設(shè)施的管理4。2.1基礎(chǔ)設(shè)施的配備必須滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求.4.2.2各使用部門負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)備使用中的維護(hù)，當(dāng)出現(xiàn)問題時(shí)通知車間，由車間組織維修。支持性文件 技術(shù)操作規(guī)程匯編記錄Q/JL6.3-01設(shè)備臺(tái)賬記錄表Q/JL6.3—02設(shè)備維護(hù)計(jì)劃Q/JL6.3-03設(shè)備維修記錄Q/JL6。3—04設(shè)備保養(yǎng)記錄合同評(píng)審控制程序 Q目的通過對(duì)顧客要求的確定與評(píng)審，使其規(guī)定得合理、明確,確保公司有能力滿足顧客要求。范圍適用于公司與顧客簽訂的銷售合同、協(xié)議或口頭訂單的評(píng)審。職責(zé)。1供銷部負(fù)責(zé)合同評(píng)審的歸口管理。.2車間、技質(zhì)部參與合同評(píng)審,負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)能力的評(píng)審.4工作程序公司的產(chǎn)品銷售一般有訂貨銷售和現(xiàn)貨銷售兩種方式，4。2對(duì)于銷售合同，由供銷部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)，將顧客要求記錄在訂貨單上，顧客在訂貨單上簽字或以文件形式對(duì)顧客要求予以確認(rèn)，對(duì)于大標(biāo)的合同由供銷部組織評(píng)審車間、技質(zhì)部參與，評(píng)審結(jié)果由供銷部經(jīng)理負(fù)責(zé)填寫合同評(píng)審表,評(píng)審?fù)ㄟ^后由授權(quán)業(yè)務(wù)人員與顧客訂合同或協(xié)議;對(duì)于客戶零星的訂貨銷售，由供銷部、業(yè)務(wù)員評(píng)審,由總經(jīng)理或授權(quán)人在訂貨合同上簽字批準(zhǔn)。4。3對(duì)于現(xiàn)貨銷售，由指定業(yè)務(wù)員與顧客對(duì)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量和價(jià)格等方面溝通的過程視為評(píng)審過程,顧客付款開具發(fā)票視為合同評(píng)審?fù)瓿?4。4合同修訂：在合同執(zhí)行過程中，無論是顧客提出更改還是公司提出更改，供銷部均應(yīng)對(duì)變更內(nèi)容重新評(píng)審，并將結(jié)果正確傳遞到有關(guān)部門。4。5供銷部負(fù)責(zé)保存有關(guān)合同評(píng)審記錄。5相關(guān)作業(yè)文件6記錄Q/JL-7。2-01合同清單Q/JL—7。2—02合同評(píng)審表Q/JL—7。2-03合同更改通知單Q/JL—7.2—04顧客來電（函）登記表Q/JL—7.2-05發(fā)貨通知單采購控制程序 Q目的對(duì)采購進(jìn)行控制，確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量要求,交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定的采購要求.范圍適用于公司生產(chǎn)用原輔材料及包裝材料的采購控制。職責(zé)3。1供銷部是采購的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)與選擇。技質(zhì)部負(fù)責(zé)采購物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)。車間、技質(zhì)部、辦公室參與有關(guān)供方的評(píng)價(jià)與選擇。工作程序供方的選擇、評(píng)價(jià)與重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則:4。1。1供方的選擇a）供方的選擇由供銷部提出采購物資清單；供銷部根據(jù)采購過程的要求,確定所需的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范包括質(zhì)量管理體系要求,列出標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)、名稱,并根據(jù)采購產(chǎn)品對(duì)成品的影響程度提出采購物資重要性分類表；供銷部根據(jù)采購物資的重要性提出預(yù)選供方，一般情況下，每一種采購物資可預(yù)選2—5家供方。4。1.2供方的評(píng)價(jià)根據(jù)采購產(chǎn)品對(duì)成品的影響程度，分為A、B、C三類物資；供銷部組織車間對(duì)預(yù)選供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：a）、原有供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況；b）、預(yù)選供方的資質(zhì)，人員資格；c）、預(yù)選供方的資源、信譽(yù)、業(yè)績、營業(yè)執(zhí)照、法人資格證明；d）、預(yù)選供方的質(zhì)量管理體系建立、認(rèn)證情況。e）、根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，供銷部提出《合格供方名單》報(bào)總經(jīng)理審批.3供方的重新評(píng)價(jià)a）當(dāng)發(fā)現(xiàn)供方提供產(chǎn)品有質(zhì)量下降或出現(xiàn)不合格時(shí)，由供銷部按4。1。1和4。1.2要求重新選擇評(píng)價(jià)。4。1。4根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果列出合格供方名單。方的控制4。2.1供銷部負(fù)責(zé)對(duì)供方實(shí)施動(dòng)態(tài)控制，確保提供的產(chǎn)品是合格品。2供銷部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)供方的供貨業(yè)績，以作為年底重新評(píng)價(jià)的依據(jù)。采購信息4。3.1供銷部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況提出采購物資清單報(bào)總經(jīng)理。2供銷部結(jié)合庫存情況編制采購計(jì)劃。計(jì)劃內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、質(zhì)量要求和采購物資產(chǎn)品到貨時(shí)間等。所采購A、B類物資必須是在評(píng)價(jià)合格的供方中采購.3采購計(jì)劃由總經(jīng)理審批。4。3.4對(duì)于主要原料，由授權(quán)的人員與供方簽訂采購合同。4。4采購產(chǎn)品的驗(yàn)證采購產(chǎn)品到公司后，先由原材料庫保管員負(fù)責(zé)驗(yàn)證，驗(yàn)證內(nèi)容包括：采購產(chǎn)品名稱、數(shù)量（重量）、生產(chǎn)日期/批次和合格證、安全標(biāo)志等。驗(yàn)證合格后通知技質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)。經(jīng)驗(yàn)證和檢驗(yàn)合格后方可入庫。3如需到供方現(xiàn)場或貨源處實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，供銷部應(yīng)在采購合同或協(xié)議中予以明確并規(guī)定產(chǎn)品放行的方式。5支持性文件物資分類清單原料產(chǎn)品采購和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)6記錄Q/JL-7.4-01供方評(píng)價(jià)記錄Q/JL-7。4—02合格供方名單Q/JL-7.4-03采購計(jì)劃Q/JL—7.4—04供方年度評(píng)定表入庫單生產(chǎn)和服務(wù)控制程序目的對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)、放行、交付和服務(wù)提供等階段的輸出進(jìn)行控制，確保向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求。范圍適用于本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)/服務(wù)提供過程及確認(rèn)過程的控制。職責(zé)3。1車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制的歸口管理,負(fù)責(zé)提供適宜的生產(chǎn)設(shè)備，編制必備的生產(chǎn)操作規(guī)程。3.2供銷部負(fù)責(zé)服務(wù)提供的歸口管理,負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。3。3技質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)中工藝技術(shù)管理，制定工藝技術(shù)文件。3。4技質(zhì)部負(fù)責(zé)提供適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)視和測量。工作程序計(jì)劃與批次控制生產(chǎn)計(jì)劃的編制與安排a車間應(yīng)根據(jù)本公司年度產(chǎn)量目標(biāo),結(jié)合銷售及本公司實(shí)際,合理編制每月的生產(chǎn)計(jì)劃。b根據(jù)本公司實(shí)際，生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃按批次編制,由車間根據(jù)合同制定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃和物資需求計(jì)劃,分發(fā)給各車間及相關(guān)部門。。2生產(chǎn)計(jì)劃和協(xié)調(diào)與監(jiān)督a每批產(chǎn)品開工前，車間應(yīng)協(xié)助主管副總經(jīng)理、協(xié)調(diào)各車間等有關(guān)部門，作好材料供應(yīng)、技術(shù)工藝及設(shè)備等的準(zhǔn)備工作。b生產(chǎn)過程中，車間人員應(yīng)深入車間協(xié)調(diào)、解決生產(chǎn)中的有關(guān)技術(shù)質(zhì)量問題。c技質(zhì)部車間應(yīng)參加由總經(jīng)理主持的生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，協(xié)調(diào)、解決生產(chǎn)中的問題。d車間及各部門要按規(guī)定作好生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作，監(jiān)督生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況。4.1.3生產(chǎn)計(jì)劃的修改與審批因故需修改生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)由提出部門填寫“計(jì)劃修訂單"報(bào)車間,并經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行.4。1。4生產(chǎn)中的批次控制a各車間應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃組織每批產(chǎn)品的生產(chǎn)，每批產(chǎn)品結(jié)束后，包裝組將成品按合同包裝并交付入庫。b生產(chǎn)班組對(duì)有標(biāo)識(shí)要求的半成品按規(guī)定作出標(biāo)識(shí).技術(shù)工藝的控制技質(zhì)部負(fù)責(zé)制定技術(shù)管理制度、工藝規(guī)程及定額標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件,編制生產(chǎn)流程圖，并負(fù)責(zé)做好工藝檢查工作，沒有工藝規(guī)程的產(chǎn)品不準(zhǔn)投產(chǎn)。技質(zhì)部負(fù)責(zé)工藝試驗(yàn)研究,新產(chǎn)品定型前要進(jìn)行工藝試驗(yàn)，平時(shí)發(fā)現(xiàn)工藝問題，要及時(shí)修改，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。4。2.3各車間生產(chǎn)過程應(yīng)按工藝規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)操作,做好工序的監(jiān)控記錄,搞好設(shè)備管理、維修和保養(yǎng)。4。2.4辦公室和生產(chǎn)各車間應(yīng)對(duì)職工進(jìn)行新產(chǎn)品投產(chǎn)前的工藝培訓(xùn).4。3生產(chǎn)設(shè)備的控制4。3.1車間、技質(zhì)部分別負(fù)責(zé)編制本公司《設(shè)備管理制度》及《監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度》，編制本公司設(shè)備檢修計(jì)劃、計(jì)量器具檢定周期及檢定計(jì)劃，負(fù)責(zé)全廠設(shè)備維修和管理工作，保證主要設(shè)備完好率98％以上。。2各車間負(fù)責(zé)各自的設(shè)備保養(yǎng)和維修任務(wù)，并負(fù)責(zé)日常保養(yǎng)和管理工作，以保證滿足生產(chǎn)需要。4.3.3技質(zhì)部應(yīng)按照《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》作好全公司的監(jiān)視和測量設(shè)備及備品配件的管理工作；車間控制好“三廢”排放,使環(huán)境達(dá)到國家要求,并滿足生產(chǎn)需要。過程的監(jiān)視和測量的對(duì)象是質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程,其作用是證實(shí)過程是否保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力，可以采用內(nèi)部質(zhì)量審核、過程審核、工作質(zhì)量的檢查活動(dòng)、過程及輸出結(jié)果的有效評(píng)價(jià)等方式進(jìn)行，當(dāng)未能達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取有效的糾正和糾正措施，必要時(shí)可選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，如抽樣檢驗(yàn)、控制圖、工序能力分析、排列圖、對(duì)策表等.此項(xiàng)工作由車間單獨(dú)實(shí)施或協(xié)同有關(guān)部門共同實(shí)施.4.5人員的能力、意識(shí)和培訓(xùn)工作按《能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序》執(zhí)行。4。6工序之間的放行和交付必須持質(zhì)檢員簽署認(rèn)可的工序流轉(zhuǎn)卡和產(chǎn)品的合格標(biāo)識(shí)，方可放行和交付.成品的放行和交付必須憑檢驗(yàn)報(bào)告單及標(biāo)識(shí)合格的標(biāo)志，方可放行交付。4。8向顧客交付的產(chǎn)品必須附質(zhì)檢員簽署的合格證和裝箱單且能夠追溯。4。9生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時(shí)，本公司應(yīng)對(duì)這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。本公司焊接為需確認(rèn)過程.對(duì)于需確認(rèn)過程，根據(jù)這些過程及其所形成的產(chǎn)品特性的特點(diǎn)，本公司采用如下手段規(guī)定關(guān)鍵過程確認(rèn)的職責(zé)、內(nèi)容和方法：4。9.1職責(zé)a）技質(zhì)部負(fù)責(zé)編制本公司范圍內(nèi)關(guān)鍵過程的作業(yè)指導(dǎo)書,各應(yīng)用部門負(fù)責(zé)實(shí)施；b）車間、各車間負(fù)責(zé)實(shí)施本公司范圍內(nèi)各種過程的作業(yè)文件并做好監(jiān)控記錄；c）辦公室負(fù)責(zé)組織關(guān)鍵過程操作人員的培訓(xùn)、考核、發(fā)證，并保存培訓(xùn)、考核檔案。d）車間負(fù)責(zé)過程設(shè)備、車間負(fù)責(zé)過程能力的鑒定與認(rèn)可。e）技質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)。4。9.2控制的內(nèi)容和方法a）過程能力合格水平的評(píng)價(jià)要求；b）過程設(shè)備認(rèn)可方法及過程人員資格水平的考核；c）確認(rèn)時(shí)應(yīng)采用的方法和程序步驟；d）必要的記錄；e）年度再次確認(rèn)（每年確認(rèn)一次）.4。10產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)/服務(wù)提供過程控制圖:主要產(chǎn)品的生產(chǎn)過程順序詳見附錄產(chǎn)品工藝流程圖生產(chǎn)設(shè)備的控制4。11.1機(jī)臺(tái)責(zé)任人、設(shè)備管理具體執(zhí)行人員和車間配合機(jī)臺(tái)責(zé)任人搞好維護(hù)和保養(yǎng)工作，車間負(fù)責(zé)維修車間所有設(shè)備，保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。4。11。2車間根據(jù)本公司設(shè)備性能、特點(diǎn)，編制《設(shè)備管理維修制度》和相關(guān)作業(yè)文件作為全公司設(shè)備管理綱領(lǐng)性文件。4。11。3車間應(yīng)建立全公司設(shè)備臺(tái)帳，內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、使用日期、場所大修情況及配同動(dòng)力進(jìn)行統(tǒng)一的管理。4。11。4各機(jī)臺(tái)應(yīng)嚴(yán)格按相關(guān)作業(yè)文件進(jìn)行操作，并對(duì)本班次生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行及使用情況按規(guī)定填寫生產(chǎn)記錄表，一般生產(chǎn)設(shè)備也必須在操作記錄附錄檔中說明設(shè)備運(yùn)行情況.生產(chǎn)過程人員的配備。1車間負(fù)責(zé)安排各機(jī)臺(tái)責(zé)任人，各機(jī)臺(tái)責(zé)任人負(fù)責(zé)本機(jī)臺(tái)生產(chǎn)控制工作。4。12。2車間操作人員必須熟練掌握相關(guān)作業(yè)文件，特殊工種人員和關(guān)鍵崗位操作人員經(jīng)培訓(xùn)考核后由車間認(rèn)可,方可上崗。4。13生產(chǎn)工藝控制。1主要工藝參數(shù)：加熱溫度、速度、時(shí)間、張力、壓力大小。4。13.2生產(chǎn)負(fù)責(zé)制定相關(guān)作業(yè)文件并監(jiān)督執(zhí)行。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品品種、制定工藝通知單指導(dǎo)生產(chǎn)。4。13。3生產(chǎn)車間操作人員必須按相關(guān)作業(yè)文件進(jìn)行操作，實(shí)施過程控制并按規(guī)定要求填寫原始記錄,做到及時(shí)、準(zhǔn)確、清楚、完整。4。13。4生產(chǎn)過程出現(xiàn)工藝控制問題，操作人員應(yīng)及時(shí)向機(jī)臺(tái)責(zé)任人匯報(bào)，由機(jī)臺(tái)責(zé)任人和車間處理.4。14生產(chǎn)過程中質(zhì)量控制4。14。1車間負(fù)責(zé)根據(jù)《企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》定期進(jìn)行過程質(zhì)量控制，技質(zhì)部負(fù)責(zé)原輔材料、在制品及成品檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)結(jié)果記錄。4。14。2原輔材料進(jìn)入生產(chǎn)過程前，必須經(jīng)過進(jìn)貨檢驗(yàn)合格后方可放行，車間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題進(jìn)行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施，防止不合格流入下一道工序。。3車間、各機(jī)臺(tái)責(zé)任人及管理人員應(yīng)積極配合車間做好車間生產(chǎn)工作，監(jiān)督檢查操作人員的操作情況。4。14.4生產(chǎn)車間操作人員，嚴(yán)格按“設(shè)備管理維修制度”和“作業(yè)指導(dǎo)書”進(jìn)行操作,對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施控制，并在“跟蹤卡、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表”和“設(shè)備操作記錄表”上做好記錄.4。14.5生產(chǎn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，本機(jī)臺(tái)及時(shí)上報(bào)車間采取措施并進(jìn)行處理.出現(xiàn)重大質(zhì)量問題報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施糾正措施并記錄。4。15生產(chǎn)環(huán)境的控制4。15。1生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查車間的環(huán)境、保護(hù)、衛(wèi)生工作。4.15.2車間應(yīng)保持良好的生產(chǎn)環(huán)境和操作現(xiàn)場清潔,做到文明安全生產(chǎn)。5支持性文件6記錄Q/JL7。5—04月生產(chǎn)計(jì)劃通知單Q/JL7。5-05設(shè)備生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表Q/JL7。5—31產(chǎn)品出庫單Q/JL7.5.2-01關(guān)鍵過程設(shè)備確認(rèn)記錄Q/JL7。5.2—02關(guān)鍵過程人員確認(rèn)記錄產(chǎn)品防護(hù)控制程序目的在從原材料進(jìn)公司、內(nèi)部加工直到成品完成送到目的地由顧客接收之前，對(duì)產(chǎn)品的符合性都應(yīng)進(jìn)行有效的防護(hù)，防止產(chǎn)品生銹、損壞，以保證產(chǎn)品的符合性。范圍適用于原材料、過程產(chǎn)品和成品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)的控制。職責(zé)車間負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品與成品標(biāo)識(shí)、貯存與保護(hù).3。2供銷部負(fù)責(zé)原材料的搬運(yùn)、標(biāo)識(shí)、貯存和保護(hù)。車間負(fù)責(zé)成品入庫前的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝和保護(hù)。工作程序搬運(yùn)選擇合適的搬運(yùn)方法與工具，防止由于搬運(yùn)不當(dāng)而影響產(chǎn)品質(zhì)量。4。2貯存。1庫房內(nèi)保持干燥、衛(wèi)生,有防火措施；庫房配備貨架，以利于貯存及防潮。4。2。2原材料、包裝物經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫.入庫憑入庫單,出庫憑領(lǐng)料單，庫管員建臺(tái)賬，每月底盤點(diǎn)一次。4。2.3對(duì)主要的材料的使用生產(chǎn)車間以重量計(jì)量;上述材料憑入庫單入庫，憑提貨單出庫。4.2.4庫外貨物存放，應(yīng)根據(jù)貨物的性質(zhì)采取相應(yīng)防護(hù)措施，保證貨物的質(zhì)量及安全.包裝產(chǎn)品采用包裝箱，上印有產(chǎn)品名稱、規(guī)格、條數(shù)、生產(chǎn)公司、生產(chǎn)日期合格證、每袋或箱重量，經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)員驗(yàn)收合格后入庫。防護(hù)4。4。1當(dāng)產(chǎn)品受公司控制時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施，以確保產(chǎn)品符合性.4.4.2根據(jù)要求送貨上門時(shí)，運(yùn)輸過程中應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧┓乐巩a(chǎn)品損壞.相關(guān)作業(yè)文件記錄Q/JL-7.5.5—01 入庫單Q/JL—7.5.5-02領(lǐng)料單Q/JL—7。5.5-03 發(fā)貨記錄監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序目的對(duì)監(jiān)視與測量設(shè)備進(jìn)行控制,確保其測量能力滿足測量要求。范圍適用于原材料與成品的檢測裝置以及過程監(jiān)測裝置的控制。職責(zé)3。1技質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)視與測量設(shè)備的歸口管理，具體負(fù)責(zé)監(jiān)視與測量設(shè)備的配置、檢定與校準(zhǔn)。3.2車間與車間負(fù)責(zé)使用中的維護(hù)與管理.工作程序監(jiān)視與測量設(shè)備的配備4。1。1技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)需要實(shí)施的監(jiān)視與測量予以識(shí)別，并根據(jù)需要配備監(jiān)視與測量設(shè)備。4.1.2當(dāng)現(xiàn)有的監(jiān)視與測量設(shè)備不能滿足測量要求時(shí)，由技質(zhì)部提出申清，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購.4。1.3新購置的監(jiān)視與測量設(shè)備由技質(zhì)部會(huì)同有關(guān)部門驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后方可投入使用。監(jiān)視與測量設(shè)備的管理對(duì)于能溯源到國際或國家測量基準(zhǔn)的監(jiān)視與測量設(shè)備，在投入使用前由技質(zhì)部負(fù)責(zé)送至國家法定計(jì)量部門進(jìn)行檢定，或采用與標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)的辦法對(duì)監(jiān)視與測量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn),并按規(guī)定的周期檢定,保存檢定記錄。4。2.3對(duì)于無法溯源的，由技質(zhì)部編制自檢規(guī)程并結(jié)合測量特性規(guī)定自檢周期,自檢規(guī)程應(yīng)形成文件；并負(fù)責(zé)按自檢規(guī)程進(jìn)行檢定，保存自檢記錄。對(duì)于車間使用的用于監(jiān)視的儀器儀表在使用前由技質(zhì)部組織確認(rèn)，必要時(shí)再確認(rèn)。4。2。5對(duì)監(jiān)視與測量設(shè)備采用標(biāo)簽方式標(biāo)識(shí)：綠或藍(lán)色標(biāo)簽表示完好使用；黃色標(biāo)簽表示封存或備用；紅色標(biāo)簽表示待處理或報(bào)廢。4。2。6技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織編制設(shè)備使用說明書，在使用過程中，使用部門應(yīng)按使用說明進(jìn)行調(diào)整，防止因調(diào)整不當(dāng)造成設(shè)備失準(zhǔn)。7注意搬運(yùn)、貯存與使用中的維護(hù)，防止損失或失效。4.2.8當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視與測量設(shè)備在標(biāo)準(zhǔn)有效期內(nèi)偏離狀態(tài)時(shí)應(yīng)對(duì)設(shè)備此前測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià),并采取適當(dāng)?shù)募m正措施,同時(shí)對(duì)該設(shè)備采取必要的措施。4。3監(jiān)視與測量設(shè)備的處置4。3。1對(duì)于車間使用的監(jiān)視裝置如儀表出現(xiàn)問題時(shí)，由車間通知技質(zhì)部,由技質(zhì)部進(jìn)行維修。維修不好的由技質(zhì)部直接作報(bào)廢處置,同時(shí)在臺(tái)賬上注明.4。3。2對(duì)于技質(zhì)部使用的測量設(shè)備,無法維修的由技質(zhì)部上報(bào)總經(jīng)理作報(bào)廢處置，能夠修復(fù)的由技質(zhì)部組織維修，并保存維修記錄.支持性文件記錄Q/JL—7.6-01監(jiān)視、測量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)賬Q/JL-7。6-02監(jiān)視、測量和試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃Q/JL-7.6—03監(jiān)視、測量和試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)記錄內(nèi)部審核控制程序目的對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行有計(jì)劃、有組織的內(nèi)部審核，確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。范圍適用于公司質(zhì)量管理體系審核的控制。職責(zé)3。1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃，任命審核組長,批準(zhǔn)審核計(jì)劃和審核報(bào)告.3。2辦公室是內(nèi)部審核的歸口管理部門，在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下具體組織內(nèi)審的實(shí)施，并負(fù)責(zé)管理內(nèi)審文件和記錄。3.3其他部門積極配合，按計(jì)劃接受審核,對(duì)出現(xiàn)的不合格負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正。工作程序編制年度內(nèi)部審核方案（例行審核）辦公室在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下于每年年初進(jìn)行內(nèi)部策劃、編制本年度內(nèi)審方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn).2內(nèi)審方案包括:審核目的、范圍、頻次、審核方式和審核依據(jù)等。3對(duì)公司質(zhì)量管理體系覆蓋的各部門及過程至少每年審核一次,兩次內(nèi)審間隔不超過12個(gè)月。核組要求4。2.1審核員必須是經(jīng)培訓(xùn)具有內(nèi)審員資格并經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的人員.4。2.2審核員應(yīng)保持相應(yīng)的獨(dú)立性和客觀性.審核員不應(yīng)審核自己的工作.4。3審核準(zhǔn)備4。3.1管理者代表任命本次內(nèi)審的審核組長及審核組組成。4。3.2審核組長按照年度內(nèi)審方案編制本次內(nèi)審的具體計(jì)劃，內(nèi)容包括：審核目的與范圍、審核依據(jù)、審核組成員、審核日期及日程安排等。審核計(jì)劃由管理者代表批準(zhǔn)。3需要時(shí)，審核組應(yīng)查閱有關(guān)文件，即質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理或技術(shù)文件等。4審核組成員按照審核組長的分工編制檢查表，并經(jīng)組長審批。4.3.5辦公室提前三天將審核計(jì)劃下發(fā)到有關(guān)部門，以便確認(rèn)計(jì)劃安排.4。4實(shí)施審核4。4.1首次會(huì)議a）審核組長主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門負(fù)責(zé)人和審核組成員參加；b）會(huì)議內(nèi)容包括：介紹審核目的與范圍、明確審核方法和程序、確定末次會(huì)議時(shí)間等；c）首次會(huì)議要簽到。2現(xiàn)場審核a）審核組成員按審核計(jì)劃和檢查表實(shí)施審核；b）審核員通過交談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察和提問、對(duì)話或結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證等方式收集客觀證據(jù),并做好記錄。4。3。3確定不合格項(xiàng)評(píng)審觀察結(jié)果，確定不合格項(xiàng)。按不合格性質(zhì)分,不合格有三種類型:體系性不合格、實(shí)施性不合格、效果性不合格。4。4。4編寫不合格報(bào)告確定不合格項(xiàng)后，審核員填寫不合格報(bào)告。不合格報(bào)告內(nèi)容包括：審核員、審核時(shí)間、受審核部門負(fù)責(zé)人、不合格事實(shí)描述、不合格類型、不符合條款等.不合格事實(shí)描述要具體，并經(jīng)受審核方確認(rèn)。4。4.5末次會(huì)議a）審核組長主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門負(fù)責(zé)人和審核員參加；b）末次會(huì)議的內(nèi)容包括：重申審核目的、范圍和依據(jù)、說明審核過程、說明不合格數(shù)量和分布，宣布審核結(jié)果、提出糾正要求等；c末次會(huì)議要簽到.4。5編制審核報(bào)告4。5.1審核組長編寫內(nèi)審報(bào)告,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)到有關(guān)部門.4。5。2內(nèi)審報(bào)告內(nèi)容包括：

a）審核目的、范圍和依據(jù)；b）審核計(jì)劃完成情況及不合格項(xiàng)的匯總分析;c）體系運(yùn)行結(jié)果的評(píng)價(jià)；d）審核報(bào)告的分發(fā)范圍等.4。6糾正的實(shí)施與跟蹤驗(yàn)證4。6。1針對(duì)每一不合格項(xiàng)，責(zé)任部門負(fù)責(zé)分析原因制定糾正實(shí)施計(jì)劃,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)；4.6.2責(zé)任部門按批準(zhǔn)后的糾正計(jì)劃具體實(shí)施；4。6。3內(nèi)審員負(fù)責(zé)糾正的跟蹤與驗(yàn)證.驗(yàn)證內(nèi)容包括：是否按計(jì)劃完成，完成后效果如何。4。7審核結(jié)束后，審核組長負(fù)責(zé)將內(nèi)審的全部記錄移交辦公室保存。4.8內(nèi)審結(jié)果匯總分析1管理者代表負(fù)責(zé)將內(nèi)審結(jié)果歸納總結(jié)并予以分析,形成體系運(yùn)行報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入.4。8。2報(bào)告內(nèi)容包括：審核計(jì)劃完成情況，不合格項(xiàng)匯總分析、糾正的跟蹤驗(yàn)證情況及對(duì)體系評(píng)價(jià)、薄弱環(huán)節(jié)分析和體系改進(jìn)建議等。4.9特殊情況下的追加審核4。9.1除例行審核外，遇到特殊情況,應(yīng)對(duì)體系進(jìn)行追加審核。特殊情況是指：a）公司的隸屬關(guān)系、領(lǐng)導(dǎo)層、組織機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等發(fā)生重大變化時(shí)；b）發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量問題或因質(zhì)量問題引起顧客投訴時(shí)；c）第二、三方審核或第三方認(rèn)證證書有效期屆滿時(shí)。2特殊情況下的追加審核應(yīng)編制審核計(jì)劃,具體事宜執(zhí)行本程序的4。2—4。7。5記錄Q/JL-8.2.2—01年度內(nèi)部審核方案Q/JL-8.2.2—01年度內(nèi)部審核方案Q/JL—8.2。Q/JL—8.2。2—02年度第次內(nèi)審計(jì)劃Q/JL-8.2。2-03 內(nèi)審檢查表Q/JL—8.2.2-04 不合格報(bào)告Q/JL-8。2。2-05 首、末次會(huì)議簽到表Q/JL-8。2。2-06 不合格分布表Q/JL-8。2.2-07 內(nèi)部審核報(bào)告產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序目的對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求.

范圍適用于公司原材料、過程和最終產(chǎn)品的監(jiān)視與測量的控制.職責(zé)3。1技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視與測量進(jìn)行策劃與管理,負(fù)責(zé)制訂檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)規(guī)程。.2技質(zhì)部負(fù)責(zé)原材料、過程和最終產(chǎn)品的監(jiān)視與測量。工作程序4。1原材料的監(jiān)視與測量4。1。1根據(jù)對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量影響程度將原材料分為三類，其中A、B類原材料對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量影響較大，C類原材料對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量影響較小.4。1.2技質(zhì)部負(fù)責(zé)原材料分類,并制定原材料的驗(yàn)收準(zhǔn)則。4。1。3原材料進(jìn)公司后，對(duì)于A、B類原材料由庫管員通知技質(zhì)部，檢驗(yàn)合格后辦理入庫手續(xù)。C類原材料由庫管員驗(yàn)證,驗(yàn)證內(nèi)容包括：原材料名稱、生產(chǎn)公司、數(shù)量、生產(chǎn)日期或批次、合格證等，并填寫原材料驗(yàn)證記錄（詳見《采購控制程序》）.4。2過程的監(jiān)視與測量4.2.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)制定過程檢驗(yàn)規(guī)程,包括：測量點(diǎn)的設(shè)置、監(jiān)測的特性及指標(biāo)、監(jiān)測頻次等。4。2。2技質(zhì)部負(fù)責(zé)按過程檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視與測量，填寫并保存過程巡檢卡,一旦出現(xiàn)工序不合格，巡檢卡及過程產(chǎn)品在技質(zhì)部未評(píng)審前，不得下傳.車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量及記錄。4。3最終成品的監(jiān)視與測量4.3.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)制定成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及抽樣規(guī)定。4。3.2技質(zhì)部負(fù)責(zé)抽查檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄。4.3。3產(chǎn)品出公司，須由經(jīng)授權(quán)的質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后，負(fù)責(zé)簽發(fā)合格證，否則不得出公司。4。4不合格的處理方法無論是在原材料監(jiān)視與測量、過程的監(jiān)視與測量，還是最終產(chǎn)品的監(jiān)視與測量過程中發(fā)現(xiàn)不合格，均執(zhí)行不合格品控制程序。5 支持性文件6記錄Q/JL-8.2。3—01過程巡檢卡Q/JL-8。2。Q/JL-8.2。3—01過程巡檢卡Q/JL-8。2。3-02生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量記錄Q/JL-8。2.4-01原料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄Q/JL-8。2.4-01原料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄Q/JL-8。2.4-02Q/JL-8.2。4—03半成品檢驗(yàn)記錄Q/JL-8。2.4-02Q/JL-8.2。4—03半成品檢驗(yàn)記錄產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄不合格品控