2023年度敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會預(yù)算公開

I第一部分敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會部門概況一、主要職能、職責（一）敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會部門職能敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會是敖漢旗人民政府主管的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士為主體的人民團體和商會組織。（二）敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會部門主要職責貫徹落實國家、自治區(qū)關(guān)于《中國工商業(yè)聯(lián)合會章程》的法律法規(guī)和有關(guān)政策、規(guī)劃；參與擬訂《敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會》發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導非公有制行業(yè)體制改革工作。二、機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況從預(yù)算單位構(gòu)成看，敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會部門預(yù)算包括：本級預(yù)算。（一）敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合部門機構(gòu)及人員基本情況局本級及下設(shè)獨立預(yù)算單位共有1家，其中：財政撥款的行政單位1家，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為0家，公益一類事業(yè)單位為0家，公益二類事業(yè)單位0家。本部門無下屬單位2023年部門預(yù)算編制單位共有1家，其中：預(yù)算編制人數(shù)7人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制3人。截止2022年12月底實在職7人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制3人。離退休0人，其他人員0人。（二）敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會單位設(shè)置情況納入2023年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位情況：單位情況表序號單位名稱單位性質(zhì)無三、2023年主要工作任務(wù)及目標敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會緊緊圍繞旗委、旗政府中心工作和“兩個健康”工作主題，促進民營經(jīng)濟人士健康成長，服務(wù)民營經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，組織民營經(jīng)濟人士參加理想信念教育培訓，爭創(chuàng)“五好”縣級工商聯(lián)。第二部分2023年預(yù)算安排情況說明一、收支預(yù)算總體情況說明敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會2023年度收入、支出預(yù)算總計96.46萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各減少5.89萬元，減少6.11%。其中：（一）收入預(yù)算總計96.46萬元。包括：1．本年收入合計96.46萬元。（1）一般公共預(yù)算撥款收入96.46萬元，與上年相比減少5.89萬元，減少6.11%。主要原因是壓縮項目，經(jīng)費減少。（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是：不存在此項內(nèi)容。（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是：不存在此項內(nèi)容。（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是：不存在此項內(nèi)容。（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是：不存在此項內(nèi)容。（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是：不存在此項內(nèi)容。（7）上級補助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是：不存在此項內(nèi)容。（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是：不存在此項內(nèi)容。（9）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是：不存在此項內(nèi)容。2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是：不存在此項內(nèi)容。（二）支出預(yù)算總計96.46萬元。包括：1．本年支出合計96.46萬元。（1）一般公共服務(wù)（類）支出76.49萬元，主要用于單位運轉(zhuǎn)及人員工資支出。與上年相比增加11.13萬元，增長13.04%。主要原因是人員工資增加。（2）社會保障和就業(yè)支出（類）9.45萬元，主要用于養(yǎng)老保險及工傷保險支出。與上年相比增加1.34萬元，增長16.52%。主要原因是人員工資增加，保險增加。（3）衛(wèi)生健康支出（類）4.08萬元，主要用于醫(yī)療保險支出，與上年相比增加0.58萬元，增長16.57%。變動原因：新增人員醫(yī)療保險支出。（4）住房保障支出支出（類）6.43萬元，主要用于住房公積金支出，與上年相比增加1.02萬元，增長18.85%。變動原因：新增人員住房公積金支出2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要原因是：不存在此項內(nèi)容。二、收入預(yù)算情況說明敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會2023年收入預(yù)算總計 96.46萬元，包括本年收入96.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。其中：本年一般公共預(yù)算收入96.46萬元，占100%。本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%。本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%。本年財政專戶管理資金0萬元，占0%。本年事業(yè)收入0萬元，占0%。本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%。本年上級補助收入0萬元，占0%。本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%。本年其他收入0萬元，占0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元，占0 %。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0 %。三、支出預(yù)算情況說明敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會2023年支出預(yù)算合計96.46萬元，其中：基本支出92.96萬元，占96.37%；項目支出3.5萬元，占3.63%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會2023年度財政撥款收、支總預(yù)算96.46萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少5.89萬元，減少6.11%。主要原因是壓縮項目，經(jīng)費減少。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算96.46萬元，與上年相比減少5.89萬元，減少6.11%。具體情況如下：（一）一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為76.49萬元，與上年相比增加11.13萬元。其中：(1)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算47.27萬元，與上年相比增加1.03萬元，增加2.2%。變動原因：行政人員工資增加。(2)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算25.73萬元，與上年相比增加1.25萬元，增長5.1%。變動原因：新增事業(yè)人員工資支出。(3)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（項）。年初預(yù)算3.5萬元，與上年相比減少8萬元，減少64%。變動原因：壓縮經(jīng)費減少支出。（二）社會保障和就業(yè)支出（類）社會保障和就業(yè)支出（類）。年初預(yù)算9.45萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.12萬元，增長13.4%。其中：(1)行政事業(yè)養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算9.34萬元，與上年相比增加1.13萬元，增長13.5%。變動原因：人員養(yǎng)老保險增加。其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。年初預(yù)算0.12萬元，與上年相比增加0.01萬元，增長1%。變動原因：人員工傷保險增加支出。（三）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算4.08萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.25萬元，增長6.5%，其中：行政事業(yè)醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算4.08萬元，主要用于單位職工醫(yī)療保險支出，比上年預(yù)算數(shù)增加0.25萬元，增長6.5%，變動原因：人員醫(yī)療保險增加。（四）住房保障支出（類）住房保障支出（類）年初預(yù)算6.42萬元，與上年相比增加1.24萬元，增長23.9%。其中：（1）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算6.42萬元與上年相比增加1.24萬元，增長23.9%。變動原因：人員住房公積金增加。六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算96.46萬元，其中：（一）人員經(jīng)費86.14萬元。主要包括：基本工資30.8萬元、津貼補貼19.69萬元、獎金7.32萬元、績效工資8.37萬元、住房公積金6.43萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.34萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費4.08萬元、其他社會保障繳費0.12萬元等。（二）公用經(jīng)費6.82萬元。主要包括：辦公費0.56萬元、郵電費0.3萬元、差旅費1.16萬元、公務(wù)接待費0.64萬元、福利費0.84萬元、其他交通費用3.32萬元等。七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0.64萬元，其中因公出國（境）費支出 0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0.64萬元，占100%。具體情況如下：一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0.64萬元，比上年預(yù)算減少0.06萬元，減少8%；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少0.002萬元，下降1%。其中：1．因公出國（境）費預(yù)算支出 0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。2．公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算支出 0萬元。比上年預(yù)算增加0萬元，增長0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。其中：（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長0%，比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。3．公務(wù)接待費預(yù)算支出 0.64萬元，比上年預(yù)算減少0.06萬元，下降8%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少0.002萬元，下降1%。減少主要是由于壓縮三公經(jīng)費，預(yù)算減少。八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會2023年政府性基金支出預(yù)算支出 0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0 %。我單位無政府性基金預(yù)算支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。十、項目支出預(yù)算情況說明敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會2023年預(yù)算安排項目1個，項目預(yù)算總金額3.5萬元。其中，財政本年撥款金額3.5萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬元，財政專戶管理資金 0萬元，單位資金0萬元。十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會2023年機構(gòu)運行經(jīng)費預(yù)算支出6.82萬元，與上年相比增加0.08萬元，增長1.1%。主要原因是：其他交通費用增加。十二、政府采購支出預(yù)算情況說明敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會2023年政府采購支出預(yù)算總額0萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出0萬元。十三、國有資產(chǎn)占用情況說明敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車 0輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備 0臺，單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺。十四、項目績效目標情況說明敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會2023年，填報績效目標的預(yù)算項目1 個，公開績效目標1個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標的項目預(yù)算3.5萬元，占全部項目預(yù)算的100%。第三部分名詞解釋一、財政撥款：部門（單位）從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當年撥付的資金。三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。八、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門/單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映部門（單位）